制程檢驗(yàn)作業(yè)流程

1、制程檢驗(yàn)作業(yè)流程序號(hào)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1生產(chǎn)指令接受產(chǎn)前準(zhǔn)備NG首件生產(chǎn)/檢驗(yàn)OK巡檢自檢不良品處理轉(zhuǎn) 下 工 序工 序 終 檢進(jìn)入批量生產(chǎn)OKOKPMC部/各車間主管生產(chǎn)日計(jì)劃PMC部下發(fā)生產(chǎn)日計(jì)劃給各車間主任，各車間根據(jù)生產(chǎn)日計(jì)劃，并安排操作工做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作。2主管/組長(zhǎng)/技術(shù)員生產(chǎn)日計(jì)劃組長(zhǎng)、技術(shù)員準(zhǔn)備工裝夾具、測(cè)量量具、簽樣等，按作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品工程圖紙等準(zhǔn)備物料進(jìn)行生產(chǎn)。3制程品管/主管/組長(zhǎng)首件確認(rèn)組長(zhǎng)、技術(shù)員對(duì)首件先自檢，合格報(bào)制程檢驗(yàn)員對(duì)首件進(jìn)行檢驗(yàn)，詳細(xì)參考首件檢驗(yàn)流程控制卡。4制程品管/生產(chǎn)操作工品管部檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表不合格品處理單及糾正預(yù)防措施單標(biāo)識(shí)單制程檢驗(yàn)員全檢或

2、按規(guī)定頻次(正常情況下每天不少于4次)及工藝圖紙等要求巡檢各工序制程品質(zhì)狀況，巡檢要有相關(guān)側(cè)重點(diǎn)，填寫檢驗(yàn)記錄，若不符圖紙和工藝要求，則知會(huì)操作員異常狀況；當(dāng)生產(chǎn)操作工自檢發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象時(shí)及時(shí)隔離和標(biāo)識(shí)；當(dāng)產(chǎn)生不良品超標(biāo)時(shí)，發(fā)現(xiàn)人即時(shí)通知本長(zhǎng)到現(xiàn)車間主管/組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，主管、組長(zhǎng)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，按生產(chǎn)異常提包控制卡進(jìn)行操作，必要時(shí)組長(zhǎng)填寫品質(zhì)異常報(bào)告與處理單交責(zé)任單位處理（來料引起的不良交品管部處理；制程引起的不良交本部車間主管處理）?，F(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)組長(zhǎng)監(jiān)督執(zhí)行情況和跟進(jìn)結(jié)果。NG5制程品管品管部檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表不合格品處理單及糾正預(yù)防措施單操作工確認(rèn)品質(zhì)沒有異常的，通知制程檢驗(yàn)員進(jìn)行全檢或抽檢.制程檢驗(yàn)員按

3、照?qǐng)D紙上要求及抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全檢或抽檢，檢驗(yàn)合格正常轉(zhuǎn)入下一工序,并貼上合格標(biāo)貼同時(shí)在交接單上簽名承認(rèn).若不符規(guī)格要求，則要求生產(chǎn)操作者返工，暫停轉(zhuǎn)序，即時(shí)通知本組長(zhǎng)或車間主管到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，主管或組長(zhǎng)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，按生產(chǎn)異常處理控制卡進(jìn)行操作，必要時(shí)組長(zhǎng)填寫品質(zhì)異常報(bào)告與處理單交責(zé)任單位處理（來料引起的不良交品管部處理；制程引起的不良交本部車間主管處理）?，F(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)組長(zhǎng)監(jiān)督執(zhí)行情況和跟進(jìn)結(jié)果。果。6生產(chǎn)組長(zhǎng)、主管/品管部組長(zhǎng)、（課長(zhǎng)、主管）來料不良品質(zhì)部主導(dǎo)處理；本制程導(dǎo)致的不良本車間主管主導(dǎo)處理，下工序不良退上工序不良由生產(chǎn)經(jīng)理主導(dǎo)處理。流程圖10目的為保證產(chǎn)品在生產(chǎn)制程中得到有效檢驗(yàn)作業(yè),控制制

4、程品質(zhì),降低制程返工、報(bào)廢,提升產(chǎn)品合格率,提高不良出來的時(shí)效性，特制定本作業(yè)流程。20 范圍適用于（備料車間、白身車間、油漆車間、包裝車間）生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)與控制及不良品處理。30 職責(zé)3.1 PMC部：計(jì)劃課負(fù)責(zé)生產(chǎn)指令的下達(dá),參與生產(chǎn)異常處理；倉務(wù)課負(fù)責(zé)完成不良品的回倉分類保管、標(biāo)識(shí)確認(rèn)及不良品退料的督促工作。3.2 各生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)制程產(chǎn)品材料確認(rèn),首件產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)及生產(chǎn)過程中的自檢、互檢工作。反饋、參與生產(chǎn)異常處理；3.3品管部：首件產(chǎn)品確認(rèn)及生產(chǎn)過程中的巡檢、完工后檢驗(yàn),反饋、主導(dǎo)或參與品質(zhì)異常處理工作，并對(duì)數(shù)據(jù)記錄保存、統(tǒng)計(jì)、分析、改善，持續(xù)改善；3.4 相關(guān)部門：主導(dǎo)或參與品質(zhì)

5、異常處理及異常分析工作。40 作業(yè)程序4.1 PMC部下發(fā)生產(chǎn)日計(jì)劃給各生產(chǎn)車間主管，各生產(chǎn)車間主管根據(jù)生產(chǎn)日計(jì)劃，組織安排操作工做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作；4.2 各車間組長(zhǎng)、技術(shù)員準(zhǔn)備工裝夾具、測(cè)量量具、簽樣等，按樣品或產(chǎn)品工程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書等準(zhǔn)備物料進(jìn)行生產(chǎn)。 備料、白身、總裝車間：工裝夾具、測(cè)量量具、簽樣、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、模具等。 油漆車間：色板、簽樣、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙等。 包裝車間: 簽樣、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、產(chǎn)品包裝示意圖、模具等。4.3組長(zhǎng)、技術(shù)員對(duì)首件先自檢，合格報(bào)制程檢驗(yàn)員對(duì)首件進(jìn)行檢驗(yàn)，詳細(xì)參考首件檢驗(yàn)控制卡。4.4制程檢驗(yàn)員全檢或按規(guī)定頻次(正常情況下每天不少于6次)及工藝圖紙等要

6、求巡檢各工序制程品質(zhì)狀況，巡檢要有相關(guān)側(cè)重點(diǎn)，填寫巡檢記錄，若不符圖紙和工藝要求，則知會(huì)操作員異常狀況；當(dāng)生產(chǎn)操作工自檢發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象時(shí)及時(shí)隔離和標(biāo)識(shí)；當(dāng)產(chǎn)生不良品超標(biāo)時(shí)，發(fā)現(xiàn)人即時(shí)通知本組組長(zhǎng)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，組長(zhǎng)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，按生產(chǎn)異常提報(bào)控制卡進(jìn)行操作，必要時(shí)組長(zhǎng)填寫品質(zhì)異常報(bào)告和處理單交責(zé)任單位處理（來料引起的不良交品管部處理；制程引起的不良交本部車間主管處理）?，F(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)組長(zhǎng)監(jiān)督執(zhí)行情況和跟進(jìn)結(jié)果。4.5操作工確認(rèn)品質(zhì)沒有異常的，通知制程檢驗(yàn)員進(jìn)行全檢或抽檢.制程檢驗(yàn)員按照?qǐng)D紙上要求及抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全檢或抽檢，檢驗(yàn)合格正常轉(zhuǎn)入下一工序,并貼上合格標(biāo)貼同時(shí)在交接單上簽名承認(rèn).若不符規(guī)格要求，則要求

7、生產(chǎn)操作者返工，暫停轉(zhuǎn)序，即時(shí)通知本組組長(zhǎng)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，組長(zhǎng)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，按生產(chǎn)異常提報(bào)控制卡進(jìn)行操作，必要時(shí)組長(zhǎng)填寫品質(zhì)異常報(bào)告和處理單交責(zé)任單位處理（來料引起的不良交品管部處理；制程引起的不良交本部車間主管處理）?，F(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)組長(zhǎng)監(jiān)督執(zhí)行情況和跟進(jìn)結(jié)果。4.6相關(guān)人員收到異常提報(bào)的通知后10分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)處理，收到現(xiàn)場(chǎng)組長(zhǎng)或品管填寫的品質(zhì)異常報(bào)告和處理單后需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成（來料引起的不良交品管部處理；制程引起的不良交本部車間主管處理）。現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)組長(zhǎng)和生產(chǎn)主管監(jiān)督執(zhí)行情況并結(jié)果跟進(jìn)。4.7品管部對(duì)相應(yīng)檢驗(yàn)記錄表與品質(zhì)異常報(bào)告和處理單作相應(yīng)的歸類保存，作出周/月/年統(tǒng)計(jì)，并組織召開品質(zhì)會(huì)議。4.8

8、 不良品處理： 各車間主管、組長(zhǎng)根據(jù)品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定不良現(xiàn)象是否屬實(shí)，不能判定時(shí)可聯(lián)絡(luò)品管部協(xié)同判定，判定后進(jìn)行標(biāo)識(shí)并放置在指定的不良區(qū)域。生產(chǎn)組長(zhǎng)安排把不良品按上工序不良，來料不良，本制程不良進(jìn)行分類，分類后填寫產(chǎn)品交接單或退料單并由品管開具不合格品標(biāo)識(shí)單；生產(chǎn)組長(zhǎng)或物料員提交產(chǎn)品交接單或退料單給QC組長(zhǎng)，QC組長(zhǎng)根據(jù)產(chǎn)品不良品交接單填寫的內(nèi)容進(jìn)行與實(shí)物驗(yàn)證（抽查）,屬實(shí)簽名確認(rèn)，不符退生產(chǎn)單位重新分類；來料不良引起的不良需IQC確認(rèn)并由品管部主管審核后，再由IQC通知采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商確認(rèn)后做出最終處理（更換良品或索賠（供商要在收到信息或報(bào)告72小時(shí)給結(jié)果，超時(shí)未告知結(jié)果的本司默認(rèn)供商已知或

9、同意本司做出處理方案。下工序不良退上工序處理；制程導(dǎo)致的不良品由生產(chǎn)經(jīng)理主導(dǎo)處理。4.9計(jì)劃課負(fù)責(zé)完成不良品的回倉分類保管、標(biāo)識(shí)確認(rèn)及不良品退料的督促。50異常處理規(guī)定51處理流程（1） 由發(fā)現(xiàn)異常之單位（一般為制造單位或品管）提出品質(zhì)異常報(bào)告和處理單，并先用口頭、電話方式向發(fā)生單位與責(zé)任單位告知。（2） 由制造單位或品管部提出臨時(shí)對(duì)策。（3） 由責(zé)任單位提出改善對(duì)策。（4） 由品管部負(fù)責(zé)對(duì)策效果追溯、評(píng)估。（5） 由品管部負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)異常進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、存檔和其他管理。附注：品質(zhì)異常的反饋標(biāo)準(zhǔn)條件 自己可判定的，直接通知操作工或車間立即處理可不報(bào)（少量不良）； 自己不能判定的，則持不良樣板交主管確認(rèn)

10、，再通知糾正或處理上報(bào)； 報(bào)告人應(yīng)如實(shí)將異常情況進(jìn)行記錄； 所有異常品管部人員和生產(chǎn)主管都要對(duì)品質(zhì)異常問題進(jìn)行確認(rèn)，并追蹤處理效果； 52品質(zhì)異常報(bào)告和處理單內(nèi)容：（1） 產(chǎn)品（配件）名稱、。（2） 加工單位。（3） 發(fā)生時(shí)間（日期）。（4） 不良問題點(diǎn)。（5） 不良率（不良數(shù)和生產(chǎn)數(shù)量）。（6） 責(zé)任單位。（7） 檢驗(yàn)員。（8） 檢驗(yàn)日期。53品質(zhì)異常處理時(shí)效（1） 責(zé)任單位應(yīng)在接獲異常反饋單后，于半小時(shí)內(nèi)提出對(duì)策，并回饋至發(fā)現(xiàn)異常單位及品管部。（2） 確因原因復(fù)雜未能于上述期限內(nèi)完成時(shí)，應(yīng)事先向發(fā)現(xiàn)異常單位及品管部說明。54異常原因分類及責(zé)任單位有下（1） 技術(shù)原因， 由生產(chǎn)部、工程技術(shù)部

11、研究對(duì)策。（2） 原材料原因， 由品管部、采購部、生產(chǎn)部研究對(duì)策。（3） 上工序原因， 由品管部、上工序制造單位研究對(duì)策。（4） 設(shè)備原因， 由生產(chǎn)部研究對(duì)策。（5） 作業(yè)原因， 由生產(chǎn)單位研究對(duì)策。（6） 其他原因， 由相關(guān)責(zé)任單位研究對(duì)策。55措施原則551臨時(shí)措施-以盡快恢復(fù)生產(chǎn)，在確保品質(zhì)的情形下降低損失為原則。552糾正和預(yù)防措施-以徹底糾正不良，具有鞏固和預(yù)防再發(fā)生之功效為原則。60 相關(guān)表單6.1品質(zhì)標(biāo)識(shí)單6.2生產(chǎn)日計(jì)劃 6.3品質(zhì)異常報(bào)告與處理單 6.4QC不良品記錄日?qǐng)?bào)表> 6.5制程交接單或退料單6.6工程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書6.7生產(chǎn)異常提報(bào)控制卡6.8首檢確認(rèn)控制卡6.9

12、物料交接控制卡6.10物料退還控制卡70 管理規(guī)定7.1生產(chǎn)人員、制程檢驗(yàn)員未按規(guī)定時(shí)間處理待檢物料的，違規(guī)責(zé)任人需捐款5元/次，7.2制程檢驗(yàn)員未對(duì)按照要求進(jìn)行首檢、巡檢和終檢的，違規(guī)責(zé)任人需捐款10元/次，7.3制程檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常后未通知上司處理的，違規(guī)責(zé)任人需捐款10元/次，7.4出現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)品管部及生產(chǎn)部未召集改善會(huì)議的，違規(guī)責(zé)任人需捐款5元/次，7.5 會(huì)議討論的執(zhí)行責(zé)任人未按照會(huì)議決議完成工作又未提前申請(qǐng)的，違規(guī)責(zé)任人需捐款10元/次，7.6供商不良品退料其制約是執(zhí)行時(shí)退料單位、品管部、采購部、PMC部相互進(jìn)行橫向制約，稽核中心定期抽查；責(zé)任每違反一次（一項(xiàng)）樂捐10元。7.

13、7其它違規(guī)按相關(guān)的控制卡進(jìn)行處罰。7.8附件：不良品處理流程不良品處理流程（一）制程不良品（二）供商不良品流 程備注流 程備注1發(fā)現(xiàn)問題全員1發(fā)現(xiàn)問題全員2報(bào)告口頭當(dāng)面講或電話2報(bào)告口頭當(dāng)面講或電話生產(chǎn)或品管填寫品質(zhì)異常報(bào)告單<來料檢驗(yàn)報(bào)告>或品質(zhì)異常報(bào)告單3標(biāo)示與隔離貼上不良品標(biāo)示單3標(biāo)示與隔離不良品標(biāo)示單存放在車間不良區(qū),制程與供商的明確分開（不同供商分開）存放在車間不良區(qū),制程與供商的明確分開（不同供商分開）： 5不良品評(píng)審及判定品質(zhì)部和生產(chǎn)部主管到現(xiàn)場(chǎng)查原因（責(zé)作組長(zhǎng)在場(chǎng)）不良品確認(rèn)要有3PCS不良品上簽名不光只在表單上簽名4退倉不良品評(píng)審?fù)藗}不良品評(píng)審單（不良品確認(rèn)要有3PCS不良品上簽名不光只在表單上簽名5采購?fù)ㄖ┥滩涣即_認(rèn)采購打電話通知供商不良品首要分類（可修類、可放類和報(bào)廢6臨時(shí)對(duì)策生產(chǎn)部門或品管部出方案采購傳給供商判定為不合格來料異常處理跟蹤單（供商要在收