比亞迪第三事業(yè)部品質(zhì)體系實(shí)施細(xì)則

1、文件屬性:系統(tǒng)文件版次/ 修訂狀態(tài): A / 1 頁(yè)次: 1 / 15制作單位:第三事業(yè)部品質(zhì)部規(guī)劃部適用范圍:公司IT產(chǎn)業(yè)群第三事業(yè)部提案發(fā)行人:盧傳義文件狀態(tài):正本發(fā)行: IT產(chǎn)業(yè)群第三事業(yè)部文控中心受控狀態(tài): 非受控受控受控號(hào):密級(jí)設(shè)定: 絕密 機(jī)密秘密 一般文件發(fā)行/修訂履歷版次日期文件發(fā)行/修訂廢止通知單編號(hào)內(nèi)容提案審核批準(zhǔn)A / 0 2006-11-20 首次發(fā)行盧傳義劉波孫一藻A / 1 2007-4-15組織結(jié)構(gòu)變更,換組織結(jié)構(gòu)圖盧傳義趙博孫一藻/ / / /文件屬性:系統(tǒng)文件版次/ 修訂狀態(tài): A / 1 頁(yè)次: 2 / 15章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)次1 目的 22 適用范圍 23 參考

2、文件 24 定義 25 職責(zé) 26 程序2-37 組織結(jié)構(gòu)圖4-58 質(zhì)量管理體系 39 文件要求3-410 管理職責(zé)4-811 品質(zhì)管理職能分配表812 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)過(guò)程流程圖913 附件10-151 目的本細(xì)則是作為集團(tuán)管理手冊(cè)的補(bǔ)充及闡述第三事業(yè)部管理體系的運(yùn)作系統(tǒng)、組織架構(gòu)及權(quán)責(zé),并與集團(tuán)質(zhì)量管理體系相鏈接。2 適用范圍適用于BYD第三事業(yè)部3 參考文件集團(tuán)管理手冊(cè)4 定義4.1 質(zhì)量體系實(shí)施細(xì)則:用以說(shuō)明第三事業(yè)部質(zhì)量方針、組織權(quán)責(zé)及質(zhì)量體系運(yùn)作的規(guī)則與基本文件。5 職責(zé)5.1 總經(jīng)理(GM:負(fù)責(zé)本細(xì)則的批準(zhǔn)與發(fā)布。5.2 管理代表:委托專(zhuān)人負(fù)責(zé)本細(xì)則之內(nèi)容起草、制訂與修訂及審核。5

3、.3 IT產(chǎn)業(yè)群體系辦:負(fù)責(zé)參與本細(xì)則的起草、審核工作。5.4 體系工程師:負(fù)責(zé)本細(xì)則的具體跟蹤、修訂、鏈接工作。5.5 文控中心:負(fù)責(zé)本細(xì)則的發(fā)放與廢止處理。6 程序文件屬性:系統(tǒng)文件版次/ 修訂狀態(tài): A / 1 頁(yè)次: 3 / 156.1 本細(xì)則由集團(tuán)體系管理辦和三部質(zhì)量部門(mén)共同起草,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。6.2 各部門(mén)在使用中, 如有修改建議, 各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn), 及時(shí)反饋到品質(zhì)規(guī)劃科, 品質(zhì)規(guī)劃科將定期對(duì)本細(xì)則的適用性, 有效性進(jìn)行評(píng)審; 必要時(shí)應(yīng)予以修定。本細(xì)則修定后的條文, 第三事業(yè)部全體員工均應(yīng)遵循。6.3 本細(xì)則經(jīng)制定或修定后的條文, 批準(zhǔn)后由文控中心統(tǒng)一

4、發(fā)放, 文控中心發(fā)放的實(shí)施細(xì)則必須加蓋文件受控章方為有效。6.4 本細(xì)則管理的所有相關(guān)事宜由品質(zhì)規(guī)劃科統(tǒng)一負(fù)責(zé), 未經(jīng)事業(yè)部質(zhì)量管理體系管理者代表(或總經(jīng)理授權(quán)主管批準(zhǔn)外, 任何人不得私自列印復(fù)制照相或泄漏給第三事業(yè)部以外人員。手冊(cè)持有者均須妥善保管本手冊(cè)以避免遺失, 臟污, 缺頁(yè)及毀損, 并不得隨意涂改。7 組織結(jié)構(gòu)圖 文件屬性:系統(tǒng)文件版次/ 修訂狀態(tài): A / 1 頁(yè)次: 4 / 158質(zhì)量管理體系8.1 第三事業(yè)部建立實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系的一般性要求并對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編制和控制提出總要求。8.2 最高管理者(總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)第三事業(yè)部建立實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系, 批準(zhǔn)質(zhì)量體系實(shí)施細(xì)

5、則并發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。8.3 管理者代表負(fù)責(zé)第三事業(yè)部建立實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系, 并向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)作績(jī)效和任何改進(jìn)的需求。質(zhì)量部負(fù)責(zé)確保事業(yè)部質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作。9 文件要求9.1 第三事業(yè)部按照ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系文件包括:9.1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);9.1.2 質(zhì)量體系實(shí)施細(xì)則(質(zhì)量手冊(cè);9.1.3 為確保過(guò)程的有效策劃運(yùn)作和控制所需的文件(程序文件;9.1.4 標(biāo)準(zhǔn)所要求形成的程序文件(工程標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)規(guī)范;9.1.5 標(biāo)準(zhǔn)所要求形成的記錄(記錄、報(bào)告。9.2 文件控制9.2.1 質(zhì)量管理體系文件基本架構(gòu): 文件屬性:系統(tǒng)

6、文件版次/ 修訂狀態(tài): A / 1 頁(yè)次: 5 / 159.2.2 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致, 當(dāng)質(zhì)量管理體系及質(zhì)量目標(biāo)變化時(shí), 應(yīng)及時(shí)修訂品質(zhì)管理體系文件, 以確保文件的適宜性、充分性和有效性, 文件的編制、修改、發(fā)行按文件控制程序執(zhí)行。9.3 記錄控制9.3.1 記錄是一種特殊類(lèi)型的文件, 它提供了符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作的證據(jù)。9.3.2 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)應(yīng)避免涂改, 以維持記錄的正確、完整與清晰, 易于識(shí)別和檢索。9.3.3 質(zhì)量管理體系的各種記錄其保管負(fù)責(zé)人為相關(guān)單位主管, 保管人于規(guī)定保存期限內(nèi)應(yīng)妥善管理,做好標(biāo)識(shí)以便于檢索, 儲(chǔ)存期間各保管人應(yīng)妥善防護(hù)質(zhì)量記錄免于損毀、遺

7、失及因環(huán)境因素而變質(zhì)。9.3.4 一般質(zhì)量記錄保存期限為二年, 需要不同保存期限的質(zhì)量記錄在相應(yīng)文件中需作出明確的規(guī)定。超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄在由保管負(fù)責(zé)人確認(rèn)后按相關(guān)要求進(jìn)行處理。10 管理職責(zé)10.1 管理承諾10.1.1 最高管理者應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和有效的持續(xù)改進(jìn)的承諾提供證據(jù):¾通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳等方式, 使全體員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí), 認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;¾制定質(zhì)量方針;¾確保質(zhì)量目標(biāo)的制定;¾按規(guī)定時(shí)間主持管理評(píng)審;¾確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得足夠的資源。10.2 以顧客為中心10.2.1 最高管

8、理者應(yīng)通過(guò)調(diào)查分析及與顧客多渠道溝通等方式確定顧客的需求和期望,并將顧客的需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的要求使其得到滿(mǎn)足, 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程的要求及對(duì)質(zhì)量管理體系的要求等,只有完全滿(mǎn)足顧客的需求,顧客才能滿(mǎn)意。10.2.2 最高管理者必須證明積極主動(dòng)參與建立和維持與顧客間的互利關(guān)系。10.2.3 第三事業(yè)部應(yīng)建立并維持與選定的顧客溝通的程序, 并作出相應(yīng)要求:10.2.3.1 第三事業(yè)部應(yīng)根據(jù)公司要求、業(yè)界現(xiàn)況等因素確定選擇顧客的策略和標(biāo)準(zhǔn), 以使第三事業(yè)部資源得到合理利用, 增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。10.2.3.2 分享第三事業(yè)部與顧客的共同期望和改善質(zhì)量的方法。文件屬性:系統(tǒng)文件版次/ 修訂狀態(tài):

9、A / 1 頁(yè)次: 6 / 1510.2.3.3 通過(guò)電話(huà)會(huì)議、拜訪客戶(hù)、客戶(hù)回訪等方式與顧客聯(lián)合評(píng)審彼此共同的期望的狀況,以及跟蹤問(wèn)題解決情況的方法。10.2.3.4 溝通的程度由顧客的業(yè)務(wù)量、問(wèn)題的歷史、顧客的期望及其他因素決定。10.3 質(zhì)量方針10.3.1 以集團(tuán)的質(zhì)量方針作為第三事業(yè)部的質(zhì)量方針,且得到三部全員遵守和貫切。10.3.2 質(zhì)量是經(jīng)營(yíng)者的首要責(zé)任, 也是整個(gè)企業(yè)運(yùn)作的重心, 全體員工應(yīng)堅(jiān)持使客戶(hù)滿(mǎn)意的質(zhì)量方針。10.3.3 員工是我們企業(yè)最重要的資源, 在制造優(yōu)良產(chǎn)品以前, 先培養(yǎng)出態(tài)度積極遵守紀(jì)律的優(yōu)良員工,并持續(xù)不斷的對(duì)質(zhì)量、成本、交期做改善, 以滿(mǎn)足客戶(hù)需求。10.

10、3.4 要將質(zhì)量方針宣傳納入質(zhì)量意識(shí)教育培訓(xùn)的重點(diǎn), 為讓全體員工熟悉應(yīng)將質(zhì)量方針宣傳納入新進(jìn)人員教育培訓(xùn)中執(zhí)行.為確保全體員工熟知質(zhì)量方針, 除教育培訓(xùn)外,單位主管及內(nèi)部審核人員應(yīng)隨時(shí)抽查以了解成效。10.3.5 為使質(zhì)量方針被量化有效的執(zhí)行,事業(yè)部需制定質(zhì)量目標(biāo), 并于每年年初檢討去年年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況, 并制定本年度質(zhì)量目標(biāo)。10.3.6 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性應(yīng)納入管理評(píng)審會(huì)議中。10.4 策劃10.4.1 質(zhì)量目標(biāo)10.4.1.1 事業(yè)部每年針對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)度,設(shè)計(jì)質(zhì)量、制程、成品、客戶(hù)等過(guò)程的質(zhì)量層面, 策劃本年度質(zhì)量目標(biāo)。10.4.1.2 各部門(mén)根據(jù)計(jì)劃的年度質(zhì)量目標(biāo)定期舉行會(huì)議,

11、 檢討質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率, 并在未達(dá)成時(shí)提出改善方案進(jìn)行改善。10.4.1.3 管理評(píng)審會(huì)時(shí), 針對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況,各部門(mén)應(yīng)進(jìn)行檢討與改善。10.4.2 體系策劃10.4.2.1 為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品/質(zhì)量計(jì)劃及客戶(hù)合同的所有要求, 最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,需策劃出質(zhì)量體系策劃流程圖,以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的一般性要求。10.4.2.2 當(dāng)因法律法規(guī)、國(guó)家/國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)變化,事業(yè)部?jī)?nèi)組織變動(dòng), 產(chǎn)品要求改變等原因需變更質(zhì)量管理體系時(shí), 最高管理者對(duì)變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí), 必須確保維持質(zhì)量管理體系的完整性。10.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通文件屬性:系統(tǒng)文件版次/ 修訂狀態(tài): A / 1 頁(yè)

12、次:7 / 1510.5.1 職權(quán)責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)根據(jù)管理運(yùn)作的需要,建立完整的組織結(jié)構(gòu),定義各部門(mén)的職責(zé)。并通過(guò)培訓(xùn)和告示等形式在事業(yè)部?jī)?nèi)部得到溝通。參見(jiàn)WID01-0001職責(zé)、權(quán)限程序。10.5.2 管理者代表管理者代表由最高管理者任命,具有以下的職責(zé)和權(quán)限:10.5.2.1 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持;10.5.2.2 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求;10.5.2.3 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足客戶(hù)要求的意識(shí)。10.5.2.4 主持內(nèi)部質(zhì)量審核,督導(dǎo)各部門(mén)質(zhì)量方針的推行和質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成。10.5.2.5 審核質(zhì)量體系程序文件,主導(dǎo)質(zhì)量體系的建立與維

13、護(hù)。10.5.2.6 對(duì)外聯(lián)絡(luò)與質(zhì)量體系有關(guān)的事宜,管理評(píng)審會(huì)議召集人。10.5.3 內(nèi)部溝通最高管理者通過(guò)管理評(píng)審,生產(chǎn)例會(huì),培訓(xùn),內(nèi)部網(wǎng)絡(luò),內(nèi)部報(bào)刊等形式,建立有效的溝通渠道,確保品質(zhì)管理體系有效運(yùn)行。具體見(jiàn)MSP01-1-001溝通控制程序。10.6 管理評(píng)審為確保質(zhì)量管理體系的有效性、充分性及適宜性,由最高管理者主持,每半年舉行一次管理評(píng)審會(huì)議。針對(duì)質(zhì)量管理體系及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)予以檢討及評(píng)審。按MSP01-1-001 管理評(píng)審控制程序執(zhí)行。評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括以下方面的信息:10.6.1 內(nèi)部、外部審核結(jié)果;10.6.2 顧客的反饋;10.6.3 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;10.6.4 糾正、

14、預(yù)防措施的實(shí)施狀況;10.6.5 以往管理評(píng)審的跟蹤措施;10.6.6 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更;10.6.7 改進(jìn)的建議。10.7 內(nèi)部審核品質(zhì)部組織每半年進(jìn)行一次內(nèi)部審核,以確定質(zhì)量管理體系符合事業(yè)部文件的要求,并得到有效實(shí)施與保持。參見(jiàn)MSP17-1-001內(nèi)部審核管理程序。文件屬性:系統(tǒng)文件版次/ 修訂狀態(tài): A / 1 頁(yè)次:8 / 1510.7.1 由管理者代表委派審核組組長(zhǎng)和經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員進(jìn)行審核,審核員不應(yīng)審核自己的工作。10.7.2 由審核組編制審核計(jì)劃,規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。10.7.3 審核過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行記錄,并經(jīng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)。受審核過(guò)程和區(qū)域的負(fù)責(zé)人分析不合格的原因,及時(shí)消除已發(fā)現(xiàn)的不合格,并由審核員驗(yàn)證改善對(duì)策的實(shí)施效果。11 三部品質(zhì)管理職能分配表 文件屬性:系統(tǒng)文件版次/ 修訂狀態(tài): A / 1 頁(yè)次:9 / 15 12 事業(yè)部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)過(guò)程流程圖 文件屬性:系統(tǒng)文件版次/ 修