關(guān)鍵過程控制程序

1、關(guān)鍵過程控制程序版本 / 狀態(tài)： A/0Q/JY-TSCX-027關(guān)鍵過程控制程序1 目的為了規(guī)范關(guān)鍵過程，對(duì)關(guān)鍵過程實(shí)施有效控制，特編制本控制程序。2 適用范圍本控制程序規(guī)定了對(duì)形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的關(guān)鍵過程的識(shí)別、確定、質(zhì)量控制要求等內(nèi)容，適用于公司軍工產(chǎn)品關(guān)鍵過程的控制，其它產(chǎn)品可參考執(zhí)行。3 術(shù)語、定義3.1關(guān)鍵特性：指如果不滿足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性；3.2重要特性：指如果不滿足要求，將導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性；3.3關(guān)鍵件：含有關(guān)鍵特性的單元件；3.4重要件：不含關(guān)鍵特性，但含有重要特性的單元件；3.5關(guān)鍵過程 （關(guān)鍵工序）：對(duì)形成產(chǎn)品質(zhì)量起決

2、定作用的過程。關(guān)鍵過程一般包括形成關(guān)鍵、重要特性的過程；加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失過程等。4 引用文件下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。4.1 GJB 190 特性分類4.2材料代用規(guī)定4.3生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序5 職責(zé)5.1技術(shù)中心5.1.1負(fù)責(zé)識(shí)別和標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過程，組織編制關(guān)鍵過程工藝文件，組織對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行“三定”工作（即定工序、定人員、定設(shè)備）；5.1.2負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)等人員培訓(xùn)關(guān)鍵過程（工序）控制的技術(shù)文件中需要注意事項(xiàng)。5.2生產(chǎn)部5.2.1參與

3、關(guān)鍵過程“三定”工作；5.2.2負(fù)責(zé)按關(guān)鍵過程控制的相關(guān)技術(shù)文件要求實(shí)施關(guān)鍵過程控制，記錄關(guān)鍵過程的實(shí)際工藝關(guān)鍵過程控制程序版本 / 狀態(tài)： A/0參數(shù)；5.3質(zhì)量保證部5.3.1參與關(guān)鍵過程“三定”工作；5.3.2負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程的監(jiān)督檢查，按圖樣及工藝文件的要求進(jìn)行關(guān)鍵過程檢驗(yàn)，記錄關(guān)鍵特性的實(shí)測(cè)值。6 工作流程和要求關(guān)鍵過程的關(guān)鍵過程關(guān)鍵過程關(guān)鍵過程控制有識(shí)別和確定標(biāo)識(shí)控制效性的評(píng)價(jià)關(guān)鍵過程控制的詳細(xì)流程圖（附后）6.1關(guān)鍵過程的識(shí)別和確定6.1.1關(guān)鍵過程識(shí)別和確定的原則6.1.1.1工藝室根據(jù)設(shè)計(jì)編發(fā)的“關(guān)鍵件（器材）、重要件（器材）明細(xì)表”和設(shè)計(jì)圖樣上標(biāo)注的關(guān)鍵特性、重要特性，識(shí)別確定

4、關(guān)鍵過程（關(guān)鍵工序）；6.1.1.2工藝室根據(jù)公司技術(shù)能力、設(shè)備能力、人員能力等情況對(duì)加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失的加工過程，可確定為關(guān)鍵過程（工序）；6.1.2關(guān)鍵過程識(shí)別和確定后形成的文件6.1.2.1編制關(guān)鍵過程明細(xì)表工藝室在編制關(guān)鍵件、重要件工藝規(guī)程后，按產(chǎn)品編制“關(guān)鍵過程明細(xì)表”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批和質(zhì)量會(huì)簽，復(fù)制分發(fā)生產(chǎn)部計(jì)調(diào)室、質(zhì)量經(jīng)理。當(dāng)發(fā)生更改時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新“關(guān)鍵過程明細(xì)表”。6.1.2.2編制關(guān)鍵過程（關(guān)鍵工序）工藝規(guī)程工藝室對(duì)識(shí)別確定的關(guān)鍵過程（關(guān)鍵工序），編制關(guān)鍵過程（關(guān)鍵工序）工藝規(guī)程，明確要控制的關(guān)鍵特性、重要特性，要控制的工藝方法和技術(shù)要求等。6.1.2

5、.3編制關(guān)鍵過程三定表工藝室組織對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行“三定”填寫關(guān)鍵過程三定表。6.2關(guān)鍵過程的標(biāo)識(shí)6.2.1工藝室在編制關(guān)鍵過程（關(guān)鍵工序） 工藝規(guī)程時(shí)， 對(duì)于關(guān)鍵件、 重要件應(yīng)在封面加蓋“關(guān)鍵件”或“重要件”紅色印章；在關(guān)鍵工序的工序號(hào)處，加蓋“關(guān)鍵工序”紅色印章，若關(guān)鍵關(guān)鍵過程控制程序版本 / 狀態(tài)： A/0工序更改，對(duì)工藝規(guī)程的標(biāo)識(shí)采取劃改方法進(jìn)行更改；6.2.2關(guān)鍵過程的標(biāo)識(shí)應(yīng)該在工藝規(guī)程審批前完成，關(guān)鍵過程工藝規(guī)程校對(duì)、審核人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)，防止漏標(biāo)識(shí)；6.2.3工藝室在編制原材料提料單時(shí)應(yīng)在技術(shù)要求欄注明“關(guān)鍵件材料” 、“重要件材料” 字樣；編制標(biāo)準(zhǔn)件提料單時(shí)在技術(shù)要求欄注明“關(guān)鍵器材

6、” 、“重要器材” 字樣， 并將信息傳遞給采購(gòu)部和質(zhì)量保證部；6.2.4采購(gòu)部接收到工藝室發(fā)出的提料單信息后，在采購(gòu)計(jì)劃中注明“關(guān)鍵件材料”或“重要件材料”或“關(guān)鍵器材”或“重要器材”字樣；6.2.5關(guān)鍵工序中應(yīng)識(shí)別出關(guān)鍵特性、重要特性， 在關(guān)鍵過程 （關(guān)鍵工序） 工藝規(guī)程明確關(guān)鍵特性、重要特性，并注明“關(guān)鍵特性”或“重要特性”字樣。6.2.6檢驗(yàn)人員填寫關(guān)鍵特性、重要特性實(shí)測(cè)記錄，并在關(guān)鍵特性前注明G標(biāo)識(shí)，在重要特性前注明 Z標(biāo)識(shí)。6.3關(guān)鍵過程的控制要求6.3.1關(guān)鍵過程控制過程中，相關(guān)的控制要求首先必須滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序中的各項(xiàng)規(guī)定；6.3.2關(guān)鍵過程應(yīng)實(shí)行“三定”：定工序、定人

7、員、定設(shè)備。關(guān)鍵過程（工序）的操作人員、檢驗(yàn)人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定；注：技術(shù)中心在進(jìn)行“三定”時(shí)，根據(jù)需要可通過制作試驗(yàn)件來驗(yàn)證相關(guān)參數(shù)，生產(chǎn)部、質(zhì)量保證部予以配合。6.3.3每個(gè)關(guān)鍵過程明細(xì)表應(yīng)有專門的編號(hào)，編號(hào)不允許重復(fù)，編號(hào)方式為：項(xiàng)目名稱日期流水號(hào)，顧客或圖紙有特殊規(guī)定的編號(hào)，按顧客或圖紙要求編號(hào)；6.3.4關(guān)鍵、重要件使用的原材料應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件，被確定為關(guān)鍵件、 重要件的原材料，確需牌號(hào)代料時(shí)，按材料代用規(guī)定辦理審批手續(xù)，并經(jīng)顧客同意后方可投入使用；6.3.5關(guān)鍵過程的操作人員，檢驗(yàn)人員應(yīng)依據(jù)圖樣、技術(shù)要求、工藝文件，對(duì)含有關(guān)鍵、重要特性的關(guān)鍵過程的首件產(chǎn)品進(jìn)行三檢（自檢、 互檢、

8、專檢），當(dāng)測(cè)量器具能給出具體測(cè)量值時(shí)，應(yīng)在“關(guān)鍵工序三檢記錄表”上記錄實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)，確認(rèn)合格后方可繼續(xù)加工；6.3.6總檢時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)關(guān)鍵特性和重要特性實(shí)施百分之百檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員應(yīng)將檢查結(jié)果記關(guān)鍵過程控制程序版本 / 狀態(tài)： A/0錄在“產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表”中，按6.2.6要求標(biāo)識(shí)關(guān)鍵、重要特性；6.3.7不能實(shí)施百分之百檢驗(yàn)的，應(yīng)規(guī)定檢驗(yàn)或驗(yàn)證方法并征得顧客同意；6.3.8對(duì)于由工藝裝備、 程序和工藝方法等保證的關(guān)鍵、重要特性， 現(xiàn)場(chǎng)無法測(cè)量的， 應(yīng)送測(cè)量機(jī)檢測(cè)；6.3.9關(guān)鍵過程控制形成的記錄，應(yīng)與產(chǎn)品一一對(duì)應(yīng)，滿足可追溯性要求；6.3.10當(dāng)關(guān)鍵過程所定人員變動(dòng)時(shí)，由生產(chǎn)部車間主任以書面形式通

9、知工藝主管人員或工藝室主任， 由工藝主管根據(jù)變更情況及時(shí)對(duì)“關(guān)鍵工序三定表” 進(jìn)行更新， 組織相關(guān)部門重新進(jìn)行鑒定。6.4關(guān)鍵過程控制實(shí)施方法6.4.1技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo) / 專家 / 技術(shù)經(jīng)理組織工藝、檢驗(yàn)、生產(chǎn)對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行“三定”，由技術(shù)經(jīng)理匯總填寫 “關(guān)鍵過程三定表”一式三份， 經(jīng)單位技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo) / 專家批準(zhǔn)后， 分發(fā)計(jì)調(diào)室、檢驗(yàn)室、存檔一份；6.4.2工藝室負(fù)責(zé)按本程序 6.2條要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)后， 將工藝規(guī)程和關(guān)鍵工序控制卡等工藝文件發(fā)給計(jì)調(diào)室，由計(jì)調(diào)室安排給生產(chǎn)車間；6.4.3生產(chǎn)車間在分派任務(wù)時(shí)， 按照工藝規(guī)程中關(guān)鍵過工序的規(guī)定安排設(shè)備和操作者，并將“關(guān)鍵工序三檢記錄表”交給操作者；6

10、.4.4操作人員和檢驗(yàn)人員應(yīng)切實(shí)執(zhí)行關(guān)鍵過程（工序） 控制文件。 在認(rèn)真消化理解關(guān)鍵過程（工序）控制要求后，再進(jìn)行加工和檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫記錄；6.4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)做好關(guān)鍵過程的批次管理，做好在加工周轉(zhuǎn)中的防護(hù)，防止碰傷、 壓傷、 劃傷和銹蝕。6.5關(guān)鍵過程控制有效性評(píng)價(jià)關(guān)鍵過程控制完成后，如果關(guān)鍵過程產(chǎn)品質(zhì)量合格，則認(rèn)為關(guān)鍵過程控制有效，能力滿足要求； 若關(guān)鍵過程產(chǎn)品質(zhì)量不合格，由技術(shù)中心組織生產(chǎn)部、質(zhì)量保證部對(duì)關(guān)鍵過程的控制進(jìn)行分析，并制定措施，責(zé)任部門落實(shí)措施進(jìn)行關(guān)鍵過程改進(jìn)。6.6關(guān)鍵過程記錄要求6.6.1關(guān)鍵過程控制形成的記錄應(yīng)書寫工整、字跡清晰、填寫準(zhǔn)確；6.6.2關(guān)鍵過程控制中形成

11、的記錄，應(yīng)滿足產(chǎn)品的可追溯要求，由質(zhì)量保證部按規(guī)定保留。7 形成的記錄關(guān)鍵過程控制程序版本 / 狀態(tài)： A/07.1關(guān)鍵過程明細(xì)表7.2關(guān)鍵工序三定表7.3關(guān)鍵工序三檢記錄表關(guān)鍵過程控制程序版本 / 狀態(tài)： A/0附 1：關(guān)鍵過程控制流程圖關(guān)鍵過程控制流程圖技術(shù)中心各職能部門質(zhì)量保證部段階開始劃策識(shí)別和確定編制關(guān)鍵過程工藝規(guī)程關(guān)鍵過程明細(xì)表關(guān)鍵過程三定表標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過程段并組織關(guān)鍵過程三定階施實(shí)實(shí)施關(guān)鍵過程并對(duì)形成的記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)不合格品處理程序NO過程監(jiān)視和測(cè)量YES保留記錄結(jié)束關(guān)鍵過程控制程序版本 / 狀態(tài)： A/0附 2：關(guān)鍵過程控制烏龜圖資源過程所有者人員人員資質(zhì)、原材技術(shù)中心主任技術(shù)人員、生產(chǎn)料、生產(chǎn)設(shè)備、人員、檢驗(yàn)人員工裝，檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備產(chǎn)品技術(shù)文件作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)FMEA計(jì)控制計(jì)劃開流程圖發(fā)過程關(guān)