31.安全檢查和隱患整改管理制度(8-1)

1、SMK-DG安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)文件文件編號AQ-ZD-033-B文件頁碼8 / 8文件名稱：安全檢查和隱患整改管理制度作成：最好的沉淀審核人： 批準(zhǔn)人：分發(fā)部門：總務(wù)部、財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、金型治工具部、成型部、品質(zhì)部、技術(shù)部、沖壓表面處理部、制造部0. 更改記錄版 本更新日期備件人更 改 簡 述1.02013.6.1最好的沉淀新發(fā)行1.12015.6.1最好的沉淀根據(jù)新安全生產(chǎn)法進行大范圍修訂1.22017.9.23最好的沉淀安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項目更新1. 目的2. 適用范圍3. 職責(zé)4. 內(nèi)容5. 程序6. 隱患治理7. 預(yù)測預(yù)警8. 相關(guān)記錄1. 目的為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長

2、效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于東莞昭和電子有限公司全體員工。3. 職責(zé)3.1 公司安全生產(chǎn)主要責(zé)任人應(yīng)對事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。3.2 按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門部門長為本部門安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本部門事故隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各單位班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)委員會、公司領(lǐng)導(dǎo)報告

3、。3.3 安全辦負(fù)責(zé)對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核。3.4 公司各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。3.5 財務(wù)部負(fù)責(zé)事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。4. 內(nèi)容4.1 事故隱患的含義：本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。4.2 事故隱患的分類：事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。4.2

4、.1 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。4.2.2 重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4.3 檔案建立安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)對各類人員查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案。5. 程序5.1 排查時機：當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設(shè)，相關(guān)方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識，組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時組織隱患排查。5.2

5、 排查方案：隱患排查前就制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法和要求等。排查方案應(yīng)依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；設(shè)計規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)等。5.3 排查范圍：應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。5.4 排查方法5.4.1 公司級安全檢查，由公司安全生產(chǎn)生產(chǎn)辦公室組織，各部門安全員參加，檢查出的不安全隱患由安全生產(chǎn)委員會匯總，分別提交有關(guān)部門、車間整改，對整改情況進行跟蹤。 5.4.2 部門級安全檢查，由各部門部門長組織，部門安全員等有關(guān)人員進行檢查，每月至少一次，對發(fā)現(xiàn)問題立即安排整改，并把檢查情況和整改落實情況上報安全生產(chǎn)委員會。

6、5.4.3 車間級安全自查，由車間主任、部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進行檢查，每月至少二次，檢查情況報部門長，重大事故隱患應(yīng)立即上報至公司安全生產(chǎn)委員會。 5.4.4 班組級安全檢查，由班組長負(fù)責(zé)進行，每周一次，檢查情況報車間、部門領(lǐng)導(dǎo)。 5.4.5 節(jié)假日檢查，節(jié)假日前應(yīng)組織有關(guān)人員進行檢查，節(jié)假日應(yīng)有專人值班。 5.4.6 各專業(yè)性檢查，由各職能部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進行檢查，檢查出的不安全隱患報公司安全生產(chǎn)委員會。 5.4.7 季節(jié)性檢查：安全生產(chǎn)委員會應(yīng)組織全廠專（兼）職安全主任針對不同季節(jié)有針對的進行檢查。 5.4.8 日常檢查：各級領(lǐng)導(dǎo)干部和職能人員都必須結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，深入生產(chǎn)現(xiàn)場

7、進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題即時指出。每個班組都必須嚴(yán)格進行安全交換班檢查，不馬虎、不走過場，當(dāng)面講清、交換班記錄完整。 5.4.9 臨時性檢查：緊急情況下的搶修、大修項目的開工、長期不用設(shè)備開車、新工藝、新產(chǎn)品、新設(shè)備的投產(chǎn)，都應(yīng)進行臨時性的安全檢查，該項檢查由主管職能部門、車間、班組分別負(fù)責(zé)進行。5.5 排查內(nèi)容5.5.1 查思想：對安全生產(chǎn)的認(rèn)識，責(zé)任心；忽視安全的思想有否克服，出了事故是否從思想上認(rèn)真吸取教訓(xùn)。 5.5.2 查領(lǐng)導(dǎo)：是否正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系；堅持安全和生產(chǎn)“五同時”，對職工的安全教育執(zhí)行情況，出了問題能否嚴(yán)肅處理，落實整改措施。 5.5.3 查制度：查公司制定的各項制度執(zhí)行情

8、況，有無違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象，有無制定車間部門安全管理制度以及執(zhí)行情況。 5.5.4 查生產(chǎn)工藝和職工操作：各種原料是否按規(guī)定投入，各部門是否按規(guī)定操作，操作原始記錄是否齊全。 5.5.5 查設(shè)備：機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。 6. 隱患治理根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施、應(yīng)急措

9、施等。6.1 隱患的整改和驗收6.1.1 各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，應(yīng)立即按照各部門隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本單位專業(yè)人員對隱患進行核實，并在2個工作日內(nèi)作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報安委會，安委會根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負(fù)責(zé)進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。 6.1.2 對于重大事故隱患，由安委會提交公司，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安委會應(yīng)進行監(jiān)控

10、。在重大事故隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估，并按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析并向安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。6.1.3 要狠抓安全檢查隱患的整改。對檢查發(fā)現(xiàn)的不安全隱患，由安全生產(chǎn)委員會和有關(guān)職能部門制訂整改方案、方法，做到“四定”即：定項目、定時間、定責(zé)任人、定實施監(jiān)督復(fù)核人。 6.1.4 在隱患整改中做到“三不推”，即班組能整改的不推車間、部門，車間、部門能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。6.1.5 在隱患整改中防止流于形式。對不按時完成整改任務(wù)的，對責(zé)任人采取安全績效扣分。由此造成事故的由責(zé)任人承擔(dān)一切后果，直至追究法律責(zé)任。6.1.6

11、各部門要充分認(rèn)識上述安全隱患的嚴(yán)重性、危害性，部門長、安全員要充分發(fā)動每個班組、每位員工積極查找不安全隱患，并及時組織整改，作到自查自改，不斷消除隱患。6.1.7 各部門將需要公司協(xié)調(diào)消除的安全隱患以書面形式于每月25日前上報安委會，由安委會統(tǒng)一匯總下發(fā)整改通知書，并在下月25日前將檢查情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。6.1.8 日常檢查發(fā)現(xiàn)隱患安委會以“安全整改通知書”形式要求有關(guān)部門整改。6.1.9 安全隱患牽涉到設(shè)備系統(tǒng)改進時，責(zé)任部門可提出書面報告由關(guān)聯(lián)部門提供改進方案，責(zé)任部門執(zhí)行。6.1.10 若對整改通知書要求的整改時限有異議時，應(yīng)于整改通知書下發(fā)日起3個工作日內(nèi)以書面方式向安委會說明原因。安全隱患整改完畢應(yīng)于整改通知書限定時間內(nèi)向安委會遞交安全生產(chǎn)隱患整改通知回執(zhí)，否則視為未按期整改。6.2 安全隱患整改的獎懲規(guī)定 （詳情參考SMK-DG安全績效管理制度）7. 預(yù)測預(yù)警根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，運用定量的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警技術(shù)，建立