基礎設施工環(huán)境控制程序

1、1目的基礎設施與工作環(huán)境管理是管理體系實施過程中的基礎性工作，對管理體系的實施、保持和持續(xù)必改進有重要意義，也是實現(xiàn)公司的質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的基本保障.因此，有必要加強對基礎設施和工作環(huán)境的關注和控制。2 范圍適用于為實現(xiàn)產品符合性所需的設施,如工作場所、硬件和軟件、工具和生產設備、支持性設施、運輸設施的控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。3 職責3.1 質量持術部負責對和久農業(yè)集團（含各子分公司和各事業(yè)部）的基礎設施和工作環(huán)境進行控制，各子分公司及各事業(yè)部、銷售部門、行政人力部門、物資管理部、投資策劃部、財務融資部等其它部門負責對其所使用的基礎設施設備進行日常維護、保養(yǎng)。3 。2物

2、資管理部負責制定設備檢修保養(yǎng)計劃并為每一臺設備建立、保存和管理設備檔案;4 .3總經理確保所需的資源。4工作程序4.1 設施的識別、提供和維護4.2 。1設施的識別公司為實現(xiàn)產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）、支持性服務（水、電供應）、通訊設施、運輸設施等。4.3 1.2設施的提供a)使用部門根據(jù)工作的要求及公司發(fā)展的需要，填寫設備配置申請表，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量及推薦廠家或品牌等,報總經理批準后,生產設施由各事業(yè)部及各生產部門負責組織安排采購或自制，采購中心負責具體實施采購，其它設施由辦公室統(tǒng)一協(xié)調購買；b

3、)需要自制的設施由使用部門提出，由使用部門設計，經質量技術部審核,報分管領導批準后，由相應部門共同組織加工制造。4.4 。3設施的驗收a) 采購或自制完成的設施,由采購部門組織使用部門進行安裝調試,確認滿足要求后，由質量技術部和使用部門在設備驗收單上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、附件及資料等內容.設備驗收單及設備相關資料等由質量技術部保存在該設備檔案中.低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收；計量和檢驗試驗儀器設備按檢驗試驗儀器設備控制程序執(zhí)行.b) 驗收不合格的設施,采購部部與供方協(xié)商解決，并在設備驗收單上記錄處理結果；a) 物資管理部對驗收合格的設施進行編號

4、,建立設備檔案，填寫設備檔案表并將其中部分內容另置一張設備檔案卡掛置在設備上，并在設備一覽表上登記;b) 低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù).4.1。4設施的使用、維護和保養(yǎng)a)根據(jù)使用需要質量技術部組織編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)放至使用崗位，對于精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程,相關操作人員應由部門負責培訓、考核合格后，持證上崗.b）物資管理部要確認設備的日常狀態(tài)，確定保養(yǎng)項目、頻次，并將保養(yǎng)檢查任務下達到生產崗位,該崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。物資管理部每季度收集設備日常維護的記錄，填寫設備維護保養(yǎng)記錄，整理入設備檔案中并作為制定下年度檢修計劃的依據(jù)。c）物

5、資管理部每年12月制定下年度的生產設施統(tǒng)一檢修計劃，填寫設備檢修保養(yǎng)計劃,并同時核對設備一覽表上設備為還可用設備。d）日常生產中車間無法排除的故障，應填寫設備申請修理及修理后的檢定卡報修。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應經過檢定并填寫設備申請修理及修理后的檢定卡,經有使用部門負責人簽字驗收方可使用。物資管理部應將設備申請修理及修理后的檢定卡保存于該設備檔案中,并標注在設備檔案表上，同時更新設備檔案卡。e）現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編序號，以便于維護保養(yǎng).4。1.5設備的報廢a） 對無法修復或無使用價值的設施，使用部門填寫設備報廢單報質量技術部和物資管理部審核，經質保部審核、總經理批準后

6、報廢，在設備一覽表中注明情況,該設備檔案另行保管。b） 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由生產人員填寫設備報廢單報分管生產技術副總經理批準，即可報廢。設備報廢單由質保部保存設備檔案中.c）報廢的設施應掛黑色報廢牌，并做相應處置。1。 2工作環(huán)境4。 2。1總經理應確保建立良好的企業(yè)文化和優(yōu)雅的辦公環(huán)境以及相關福利設施，應確保工作環(huán)境滿足生產產品規(guī)定的要求.5。 2。2辦公室應協(xié)助質量技術部，識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素,根據(jù)生產作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a) 配置適用的廠房，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；b) 配置必要的通風

7、、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全;c) 生產部對車間設施管理,要考慮人體工效學的要求、努力提高工作效率；d) 確保員工生產符合勞動法規(guī)的要求。4.1 公司辦公樓管理4.1.1 人力行政部應保持每天不少于1次對樓道巡視，尤其檢查照明、應急燈的工作狀態(tài)、各處門窗的開閉狀態(tài)(在雨雪天氣尤為重要)門禁系統(tǒng)的工作狀態(tài)、公共衛(wèi)生間的完好與衛(wèi)生狀態(tài)、會議室的完好和整潔狀態(tài)、員工休息室的完好與衛(wèi)生狀態(tài)、公共通道的豆汁狀態(tài)、空調工作狀態(tài)、各處標識。5。 1。2對于巡視中發(fā)現(xiàn)設施設備的問題,聯(lián)系辦公樓所屬轄區(qū)的項目管理機構按照客戶報修處理;對于巡視中發(fā)現(xiàn)的管理方面的問題,由行政部人員或要求相關部門員

8、工立即糾正。6。 1.3辦公樓內的消防設備，由物資管理部每月進行不少于一次巡視檢查，并填寫滅火器檢查記錄表相關記錄，對于失效的設備,則由人力行政部立即解決。5.1.4辦公樓內的空調設備由投資項目部第半年進行不于一次的檢查并同時清洗空調濾網.7。 。2項目工作場所與相關設備管理5.2.1 各項目工作場所的設施的配置原則為：便利、安全、舒適、節(jié)儉。5.2.2 新項目的工作場所的設施設備的配置由項目負責部門在合同或其它形式的約定范圍內提出配置清單，經人力行政部審核，交總經理審批后由物資管理部配置.5.2.3 2.3已投入使用工作場所設施設備的維修維護先由使用部門自行解決，對于需要特殊技能和特殊資質才

9、能解決的問題，則填寫項目維修單，經部門主管審批，由質量技術部復核后，交由人力行政部安排人員維修。5.3交通車輛管理5.3。1.1公司車輛實行專人駕駛，任何其它人員擅自駕車。5.3.1.2人力行政部負責為公司車輛辦理保險，并及時續(xù)保。5.3。1。3員工因公使用公司車輛，務必填寫公務車使用記錄，并服從調度人員安排.5。3。1。4原則上各車輛申請人員需提前半日申請，并按先來后到的原則，服從調度人員的安排，盡量以拼車形式出車；因此要求各使用人在外出辦事時，必須服從駕駛員的統(tǒng)籌安排。(詳見車輛使用和管理制度5。3。2通訊與網絡管理5。3。2。1公司電子郵件系統(tǒng)、機房和公司網站，由人力行政部網管負責維護。

10、5。3。2。2網管對公司的電子郵件系統(tǒng)、機房和公司網站至少檢查一次，并填寫計算機或網絡維護記錄。5.3.2。3在電子郵件系統(tǒng)和公司網站的日常檢查中，應特別重視系統(tǒng)的狀態(tài)和病毒或黑客的侵蝕等現(xiàn)象.5。3。2。4網管還負責各事業(yè)部子分公司的管理機構的電腦和郵件系統(tǒng)的檢查和維護，并填寫計算機或網絡維護記錄。5.3。2。5公司和網管簽署保密協(xié)議，并要求未經使用者本人的同意，網管不得由后臺進入該用戶界面，否則按侵權罪論處.5。3.3信息系統(tǒng)管理5。3。3。1信息系統(tǒng)由人力行政部文控中心控制和管理，但公司網管應時提供技術上的支持和協(xié)助。5.3.3。2文控中心每天進行不少于2次的系統(tǒng)巡視，并每天在下午5時進行當天的資料備份，該備份資料經管理者代表同意后方可調用。6工作環(huán)境管理5相關文件檢驗試驗儀器設備控制程序RDK/P7.616記錄執(zhí)行本程序產生以下記錄：設備檔案表設備配置申請表設備驗收單設備一覽表設備報廢單RDK/R（P6。3-01）RDK/R（P6.