借助評估推動質量體系持續(xù)改進ppt課件

1、借助評價推進質量體系借助評價推進質量體系繼續(xù)改良繼續(xù)改良中國石油云南銷售公司二一四年七月主要內容主要內容一、體系評價實施背景一、體系評價實施背景二、體系評價內涵二、體系評價內涵三、評價詳細做法及發(fā)現(xiàn)三、評價詳細做法及發(fā)現(xiàn)四、問題整改四、問題整改五、實施效果五、實施效果一、體系評價實施背景一、體系評價實施背景云南銷售公司是中石油下屬以效力為主的油品銷售企業(yè)，成立時間比較短，在管理上可以承繼中石油企業(yè)管理的優(yōu)良傳統(tǒng)。幾年來，把優(yōu)質效力作為提高市場占有率，博得客戶信任的保證，如何提高效力質量，保證客戶稱心，是我們不斷在探求的問題。2021年，公司建立運轉質量管理體系，力求經過體系運轉，推進效力質量提

2、升。但經過幾年的運轉，覺得該體系沒有真正發(fā)揚作用，運轉不順暢，主要表達在：一是體系運轉與專業(yè)管理出現(xiàn)脫節(jié)；二是體系文件執(zhí)行力不強；三是審核效果不佳等。為找出運轉不暢的真正緣由，2021年，公司決議開展一次質量體系評價，經過評價，找出困擾體系運轉不順暢的難題，進而有針對性地制定改良措施。主要內容主要內容一、體系評價實施背景一、體系評價實施背景二、體系評價內涵二、體系評價內涵三、評價詳細做法及發(fā)現(xiàn)三、評價詳細做法及發(fā)現(xiàn)四、問題整改四、問題整改五、實施效果五、實施效果二、體系評價的內涵二、體系評價的內涵質量體系推進評審規(guī)范質量體系推進評審規(guī)范 質量體系推進評審規(guī)范是將專業(yè)管理內容與體系要素進展交融。

3、從質量管質量體系推進評審規(guī)范是將專業(yè)管理內容與體系要素進展交融。從質量管理體系框架、指點作用、質量職責、質量方針和質量目的、過程質量控制、結理體系框架、指點作用、質量職責、質量方針和質量目的、過程質量控制、結果質量控制、繼續(xù)改良和否決項等八個方面進展評價。對其中的七個方面進展果質量控制、繼續(xù)改良和否決項等八個方面進展評價。對其中的七個方面進展評審打分，分值合計評審打分，分值合計1000分，其中體系框架分，其中體系框架180分、指點作用分、指點作用120分、質量職分、質量職責責100分、質量方針和質量目的分、質量方針和質量目的100分、過程質量控制分、過程質量控制170分、結果質量控制分、結果質

4、量控制140分、繼續(xù)改良分、繼續(xù)改良190分，每一部分又分為假設干項內容，每一項內容設定四分，每一部分又分為假設干項內容，每一項內容設定四個分值、分，第八個方面為否決項。按照規(guī)范內容對照個分值、分，第八個方面為否決項。按照規(guī)范內容對照打分，總分打分，總分900分以上為分以上為A級，級，600-899分為分為B級，級，599分以下為分以下為C級。級。 在第八在第八項中企業(yè)假設有任何一種否決項情況那么直接斷定為項中企業(yè)假設有任何一種否決項情況那么直接斷定為C級級 二、體系評價的內涵二、體系評價的內涵二、體系評價的內涵二、體系評價的內涵成熟度評價模型成熟度評價模型 根據(jù)根據(jù)ISO9004 2021管

5、理體系成熟度評價模型及相管理體系成熟度評價模型及相應評價準那么，采取以過程為根底的擴展方式及應評價準那么，采取以過程為根底的擴展方式及“自我自我評價工具，分別對最高管理者評價工具，分別對最高管理者“關鍵要素及運營管關鍵要素及運營管理者和過程一切者理者和過程一切者“詳細要素進展評價。按照不同程詳細要素進展評價。按照不同程度，分為度，分為15級成熟度，分別為級成熟度，分別為:沒有正式方法、有應對沒有正式方法、有應對式的方法、有正式穩(wěn)定的系統(tǒng)方法、注重繼續(xù)改良、到式的方法、有正式穩(wěn)定的系統(tǒng)方法、注重繼續(xù)改良、到達最好的運作級別。達最好的運作級別。二、體系評價的內涵二、體系評價的內涵主要內容主要內容一

6、、體系評價實施背景一、體系評價實施背景二、體系評價內涵二、體系評價內涵三、評價詳細做法及發(fā)現(xiàn)三、評價詳細做法及發(fā)現(xiàn)四、問題整改四、問題整改五、實施效果五、實施效果三、評價詳細做法及發(fā)現(xiàn)3.1 3.1 以集團公司質量體系推進評審規(guī)范進展評價以集團公司質量體系推進評審規(guī)范進展評價 以集團公司體系推進評審規(guī)范為根據(jù)。組織30名內部審核員及名機關技術骨干，采取先培訓后評價的方法。經過查閱資料、現(xiàn)場確認、溝通交流，對每一條款要求與實踐能否相符進展嚴厲打分，合計評審打分份。平均得分為分，公司體系總體運轉良好為級，在四個詳細評分值中，分值占比情況分別為：20分值占比78%，12分以下占比20%，分占%，無分

7、。我們將分值以下工程進展歸納分析。集中表達在：質量體系文件與制度及程序構造、程序文件可操作性及與規(guī)章制度的關系、質量管理職責劃分、體系文件執(zhí)行等方面。三、評價詳細做法及發(fā)現(xiàn)3.2 3.2 成熟度評價模型評價成熟度評價模型評價 3.2.1 關鍵要素評價關鍵要素評價 從管理，戰(zhàn)略和方針，資源，過程、監(jiān)視和丈量，改良，創(chuàng)新和學習六個方面，按看管理者關注內容、指點的方法、如何進展艱苦決策、到達預期結果需開展的任務、詳細活動如何開展、如何到達預期結果、如何改良優(yōu)先次序、如何組織學習等個工程從五個等級方面進展評價。 以管理要素為例其它略，詳細如下：三、評價詳細做法及發(fā)現(xiàn)關鍵要關鍵要素素成熟度等級成熟度等級

8、自評結果自評結果第一級第一級第二級第二級第三極第三極第四級第四級第五級第五級管理者的關注點是什么？ （管理） 關注產品、集團公司和某些顧客，對變化、問題和機會臨時做出反應。 關注顧客和法律法規(guī)要求，有一些計劃以應對問題和機會。 關注員工和某些相關方。 確定了應對問題和機會的過程并予以實施，實現(xiàn)了系統(tǒng)化管理。關注對已識別的相關方的需求平衡。 強調持續(xù)改進是組織關注的焦點之一。 關注對新相關方的需求的平衡，關注企業(yè)經營環(huán)境的變化。 將最佳績效作為組織的首要目標。 自評等級：自評等級：二權重：權重：50%說明：說明：公司關注的焦點是人員和相關方的利益，對問題和機會的處理過程已建立了相關管理制度。采用

9、什么領導方法？ （管理） 采用反應式的、自上而下的指令式領導方法。 采用反應式的、由各級管理者做決策的方法。 采用主動的、由被授權人做決策的方法。 采用主動的、員工高度參與決策的方法。 采用主動的、以學習為導向的、授權所有層次的員工參與決策的方法。 自評等級：自評等級：二 權重：權重：50%說明：說明：公司實施領導的方法是反應式的，由各專業(yè)領域的管理者都做決策的方法?！肮芾砉芾怼奔訖嗥骄嬎愫笞栽u等級加權平均計算后自評等級2級級表表1 關鍵要素評價表管理關鍵要素評價表管理三、評價詳細做法及發(fā)現(xiàn) 評價結果闡明：我們將小于二級的工程定為未實現(xiàn)預期目的值。除戰(zhàn)評價結果闡明：我們將小于二級的工程定為未

10、實現(xiàn)預期目的值。除戰(zhàn)略和方針、監(jiān)視和丈量到達目的外，其他均未完成目的值，其中管理和過略和方針、監(jiān)視和丈量到達目的外，其他均未完成目的值，其中管理和過程類要素需求根據(jù)評價內容進展有針對性的提高。程類要素需求根據(jù)評價內容進展有針對性的提高。 3.2.2 3.2.2 詳細要素評價詳細要素評價三、評價詳細做法及發(fā)現(xiàn) 根據(jù)GB/T19004-2021規(guī)范，從組織的繼續(xù)勝利管理、戰(zhàn)略和方針、資源管理、過程管理、監(jiān)視丈量分析和評審、改良創(chuàng)新和學習六個方面按照規(guī)范條款中的23個二級要素和5個三級要素，分五個級別進展評價。詳細如下：三、評價詳細做法及發(fā)現(xiàn)條款條款成熟度等級成熟度等級自評結果自評結果第一級第一級第

11、二級第二級第三極第三極第四級第四級第五級第五級4.1 （組織持續(xù)成功的管理）總則 建立了基于程序的職能導向的質量管理體系。 建立了基于過程的質量管理體系。 建立了基于八項質量管理原則的整個組織范圍的質量管理體系。 組織的管理體系得到擴展，與諸如環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理等進行了整合，建立了分公司的一體化管理體系一體化管理體系使組織的方針得到充分落實。 自評等級：自評等級：三權重：權重：25%說明：說明：質量管理體系在公司內部持續(xù)改進，正逐步向一體化管理系統(tǒng)過渡4.2 持續(xù)成功 在定期的年度評審中，將組織的實際績效與預算作了比較。 根據(jù)經營計劃，對績效進行了定期評審。 結果表明在過去幾年里，績效

12、得到持續(xù)提高。 過去的績效不斷提高，并有證據(jù)表明進 行 了 近 期 策 劃（如，未來2年）。 過去的績效不斷提高，并有證據(jù)表明進行了遠期策劃（如，未來5年）。 自評等級：自評等級：五權重：權重：25%說明：說明：公司經營業(yè)績持續(xù)改進，在集團公司五個規(guī)劃文件的指導下，制定適合銷售公司的五年發(fā)展規(guī)劃. 表表2 4、詳細要素評價、詳細要素評價組織繼續(xù)勝利的管理組織繼續(xù)勝利的管理 三、評價詳細做法及發(fā)現(xiàn)條款條款成熟度等級成熟度等級自評結果自評結果第一級第一級第二級第二級第三極第三極第四級第四級第五級第五級5.1 （戰(zhàn)略和方針）總則 5.2 戰(zhàn)略和方針制定 以臨時性方式實施策劃過程。 僅制定了部分戰(zhàn)略、

13、方針和目標。 戰(zhàn)略和方針制定時的輸入是臨時的，僅考慮了與產品和財務相關的方面。 建 立 了 制 定戰(zhàn) 略 和 方 針的 結 構 化 過程。 戰(zhàn) 略 和 方 針制 定 過 程 包含 了 對 顧 客需 求 和 期 望的 分 析 ， 以及 對 法 律 法規(guī) 要 求 的 分析。 戰(zhàn)略和方針制定過程包含了對更寬范圍的相關方需求和期望的分析。 在評價相關方的需求和期望后，制定計劃。 策劃過程考慮了組織外部的變化趨勢和相關方的需求，且能在需要時做必要的再調整。 成果能與以往的戰(zhàn)略方法相關聯(lián)。 以系統(tǒng)的方式制定了戰(zhàn)略、方針和目標。戰(zhàn)略和方針覆蓋了與相關方相關聯(lián)的方面。 組織戰(zhàn)略和方針制定過程的輸出與相關方的需

14、求相一致。 制定計劃前，考慮了威脅、機會和資源的可獲得性并做了評估。 建立了計劃的定期評審策劃過程。 能證實是組織的戰(zhàn)略使組織實現(xiàn)了其目標，并很好地均衡了相關方的需求。 相關方積極參與并為組織的成功做出了貢獻，且組織有信心保持相關方的貢獻程度。 組織有信心保持成功。 建立了有效的監(jiān)視和報告機制，包括相關方對策劃過程的反饋。 自評等級：自評等級：四權重：權重：40%說明：說明：以系統(tǒng)的方式 制定了公司的戰(zhàn)略與方針，并與集團公司要求保持一致。計劃實施確保了各類資源的可獲得性，根據(jù)公司計劃推進情況做定期的評審和調整。.5 5、詳細要素評價、詳細要素評價戰(zhàn)略和方針戰(zhàn)略和方針注：資源管理、過程管理、監(jiān)視

15、丈量分析和評審 、 改良創(chuàng)新和學習：略三、評價詳細做法及發(fā)現(xiàn)評價結果闡明：對已建立質量管理體系的組織，在質量管理成熟度方面應不低評價結果闡明：對已建立質量管理體系的組織，在質量管理成熟度方面應不低于等級三，經過評價，公司在組織繼續(xù)勝利管理及過程管理方面需進一步加強。重于等級三，經過評價，公司在組織繼續(xù)勝利管理及過程管理方面需進一步加強。重點表達在管理體系未做到有效交融、過程職能未得到有效明確。點表達在管理體系未做到有效交融、過程職能未得到有效明確。經過利用上述兩種工具評價，我們歸納整理出下面四個方面的問題需進一步強經過利用上述兩種工具評價，我們歸納整理出下面四個方面的問題需進一步強化，即：部門

16、職責劃分、體系文件優(yōu)化、操作規(guī)程完善、作業(yè)流程理順?；?，即：部門職責劃分、體系文件優(yōu)化、操作規(guī)程完善、作業(yè)流程理順。主要內容主要內容一、體系評價實施背景一、體系評價實施背景二、體系評價內涵二、體系評價內涵三、評價詳細做法及發(fā)現(xiàn)三、評價詳細做法及發(fā)現(xiàn)四、問題整改四、問題整改五、實施效果五、實施效果四、問題整改部門職責劃分部門職責劃分力求明晰，不交叉、不空檔力求明晰，不交叉、不空檔 按照業(yè)務特點，結合體系規(guī)范，將職能劃分為28個模塊，即：記錄控制，采購管理，文件控制，內部溝通，工程建立管理，設備設備管理，油庫規(guī)范、庫存管理，質量管理，調運與配送管理，非油業(yè)務管理，質量方針及體系謀劃，管理評審及內審

17、、計量及產品的監(jiān)視和丈量，不合格品控制，效力過程與顧客稱心管理，效力過程合同評審，數(shù)據(jù)分析，方案管理，人力資源與培訓管理等。每一職責模塊分別從責任部門職責、橫向部門職責及所屬單位職責三個方面進展劃分，同時將職責履行根據(jù)的體系文件納入其中，詳細做法是：先由公司主要指點與各部門擔任人逐個討論確定每一模塊責任部門職責，人事處與企管處人員全程參與并核實；然后由各部門擔任人分別帶著崗位人員研討確定橫向及所屬單位職責，人事處、企管處擔任審核。梳理后的部門職責實現(xiàn)了與日常專業(yè)管理、職能管理的交融。 下表為以設備設備模塊管理為例編制的職能模塊：四、問題整改職能職能模塊模塊GB/T19001GB/T19001-

18、2008-2008條款條款責任部門職責責任部門職責橫向部門職責橫向部門職責所屬單位職責所屬單位職責相關相關制度制度部門部門名稱名稱序號序號職責職責部門名部門名稱稱職責職責設備設施管理6.3基礎設施投資管理處11.負責公司加油（氣）站、技改技措等資本性支出項目的前期論證.2.負責工程建設投資預決算管理.3.定期組織開展投資項目分析評價工作，對計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和考核；4.負責做好新建、收購、租賃、控參股加油（氣）站項目行政審批手續(xù)辦理.5.負責加油（氣）站、檢維修、技改技措項目檔案的收集、整理、歸檔工作。加油站管理處1.負責公司加油（氣）站年度檢維修項目、達標改造項目框架建議計劃的編制和

19、提報；2.負責加油（氣）站各批次檢維修項目建議計劃的編制；3.負責加油（氣）站檢維修期間的停業(yè)或局部停業(yè)審批；4.負責加油（氣）站檢維修項目基礎數(shù)據(jù)臺賬的收集、登記管理工作。1. 負責上報年度檢維修項目、工程量及項目實施方案；2.負責執(zhí)行公司下達的檢維修實施計劃，按照計劃項目內容制定工程實施方案；3.負責對施工現(xiàn)場的施工質量、進度、安全、造價等進行全面的監(jiān)督與管理；4.負責進場施工人員的安全教育、考試和進場作業(yè)票證的辦理；5.負責特種上崗證的監(jiān)督查驗、監(jiān)理人員的日常監(jiān)督、地方關系的協(xié)調等工作；6.負責對檢維修項目工程內容和工程量的核實，負責檢修項目的竣工驗收、付款和工程資料的整理歸檔等。7.負

20、責應急搶險、地方行政管理部門要求整改項目的匯總、上報。技改檢維修管理實施細則油庫處1.負責公司油（氣）庫年度檢維修項目、達標改造框架建議計劃的編制和提報;2.負責油（氣）庫各批次檢維修項目建議計劃的編制；3.負責油（氣）庫檢維修期間的停業(yè)或局部停業(yè)審批；質量安全環(huán)保處1.負責加油（氣）站、油（氣）庫年度檢維修項目的安全、環(huán)保、節(jié)電、節(jié)水、降耗專業(yè)審核；2.參與審核油庫、加油站達標改造建議計劃；3.對年度建議計劃中安全環(huán)保隱患治理項目安排提出審查意見；4.負責對實施過程中的安全、環(huán)保措施落實情況進行監(jiān)督、檢查和考核。第四部分第四部分 設備設備管理職能模塊設備設備管理職能模塊四、問題整改制度流程梳

21、理制度流程梳理-力求流程明晰、文件控制合理力求流程明晰、文件控制合理 經過流程理順、文件梳理，我們對質量與HSE文件進展了整合。重點對文件控制、記錄控制、評審管理、糾正及預防等共性文件進展整合。將原來82個質量、HSE體系文件整合為目前的75個，并對管理流程進展了重新調整，確保操作流程與文件要求相符，具有可操作性。整合后的文件如下：序號標準條款文件名稱文件編號歸口部門4.1質量管理手冊YNMC/QMC-2010質安處4.2.3文件控制管理辦法QG/YNXS 018-2010總經理辦（黨辦）4.2.4記錄控制管理辦法QG/YNXS 342-2010企管處5.5.3信息溝通管理辦法QG/YNXS 362-2013質安處6.2員工教育培訓管理辦法QG/YNXS