某公司的預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

1、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告附件 ××年××季度××集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行 情況報(bào)告(參考) 一、企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行環(huán)境分析 詳細(xì)分析企業(yè)所處的內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境行業(yè)動(dòng)態(tài)變化情況重點(diǎn)說明預(yù)算前提條件的變化和發(fā)展趨勢(shì), 二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的執(zhí)行情況分析 ,一,主要行業(yè)業(yè)務(wù)量指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行分析包括預(yù)算完成情況同比環(huán)比趨勢(shì)情況以及預(yù)算執(zhí)行與時(shí)間進(jìn)度差異分析。 表1 業(yè)務(wù)量預(yù)算執(zhí)行情況 完成年度完成季度項(xiàng)目指標(biāo) 單位 本年預(yù)算 季度預(yù)算 本年累計(jì) 預(yù)算(%) 預(yù)算(%) 業(yè)務(wù)量1 其中: 業(yè)務(wù)量2 ,二,效益指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行分析 1.營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本預(yù)算執(zhí)行情況分析以及與時(shí)間

2、進(jìn)度差異原因說明。 表2 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本預(yù)算執(zhí)行情況 單位:萬元 完成年度預(yù)完成季度預(yù)項(xiàng)目指標(biāo) 本年預(yù)算 季度預(yù)算 本年累計(jì) 算(%) 算(%) 營(yíng)業(yè)收入 其中: 營(yíng)業(yè)成本 其中: 毛利率 2.成本費(fèi)用指標(biāo)預(yù)算控制情況。 表3 期間費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況 單位:萬元 完成年度預(yù)完成季度預(yù)項(xiàng)目指標(biāo) 本年預(yù)算 季度預(yù)算 本年累計(jì) 算(%) 算(%) 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 其中:非薪酬付 現(xiàn)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銷售費(fèi)用占收入 比重 成本費(fèi)用總額 占收入比重 ,1,銷售費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析以及與時(shí)間進(jìn)度差異原因說明。 ,2,管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析以及與時(shí)間進(jìn)度差異原因說明。重點(diǎn)說明非薪酬付現(xiàn)管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行

3、情況以及重點(diǎn)費(fèi)用預(yù)算控制情況。 表4 重點(diǎn)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況 單位:萬元 完成年度預(yù)完成季度預(yù)指標(biāo) 全年預(yù)算 季度預(yù)算 本年累計(jì) 算(%) 算(%) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 差旅費(fèi) 會(huì)務(wù)費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 董事會(huì)費(fèi) 監(jiān)事會(huì)費(fèi) 根據(jù)上表內(nèi)容進(jìn)行簡(jiǎn)要說明。 ,3,財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析以及與時(shí)間進(jìn)度差異原因說明重點(diǎn)說明利率變化及融資借款額變動(dòng)影響。 3.利潤(rùn)總額預(yù)算執(zhí)行情況分析以及與時(shí)間進(jìn)度差異原因說明。 表5 利潤(rùn)總額預(yù)算執(zhí)行情況 單位:萬元 完成年度預(yù)完成季度預(yù)項(xiàng)目指標(biāo) 本年預(yù)算 季度預(yù)算 本年累計(jì) 算(%) 算(%) 利潤(rùn)總額 其中: 成本費(fèi)用利潤(rùn) 率 三、投、融資預(yù)算完成情況分析 ,一,年度投資、融資預(yù)算執(zhí)行

4、總體情況 ,二,重大投資項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況說明預(yù)算執(zhí)行差異原因。 ,三,重大融資項(xiàng)目情況說明。 四、薪酬預(yù)算執(zhí)行情況分析及差異說明 上年同期 較上年同期指標(biāo) 全年預(yù)算 季度預(yù)算 季度執(zhí)行 完成比例 季度執(zhí)行 差異率 薪酬 工資 人員 備注:“較上年同期差異率”=(本年季度執(zhí)行-上年同期季度執(zhí)行)/上年同期季度執(zhí)行*100%;薪酬、工資以“萬元”為單位。 根據(jù)上表內(nèi)容對(duì)薪酬、工資及人員預(yù)算執(zhí)行情況及差異進(jìn)行分析說明。 五、預(yù)算執(zhí)行存在的問題及全年預(yù)測(cè) 表6 全年預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)預(yù)測(cè)表 單位:萬元 指標(biāo) 全年預(yù)算 本年累計(jì) 全年預(yù)測(cè) 完成比例 資產(chǎn)總額 負(fù)債總額 凈資產(chǎn) 業(yè)務(wù)量 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn)總額 凈利

5、潤(rùn) 歸屬于母公司所有者凈 利潤(rùn) 根據(jù)上表內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)說明。重點(diǎn)說明全年預(yù)測(cè)與年度預(yù)算差異原因及保障措施。 下面是贈(zèng)送的合同范本，不需要的可以編輯刪除 教育機(jī)構(gòu)勞動(dòng)合同范本 為大家整理提供，希望對(duì)大家有一定幫助。 一、_ 培訓(xùn)學(xué)校聘請(qǐng)_ 籍_ (外文姓名)_ (中文姓名)先生/女士/小姐為_ 語教師，雙方本著友好合作精神，自愿簽訂本合同并保證認(rèn)真履行合同中約定的各項(xiàng)義務(wù)。 二、合同期自_ 年_ 月_ 日起_ 年_ 月_ 日止。 三、受聘方的工作任務(wù)(另附件1 ) 四、受聘方的薪金按小時(shí)計(jì)，全部以人民幣支付。 五、社會(huì)保險(xiǎn)和福利: 1.聘方向受聘方提供意外保險(xiǎn)。(另附2 ) 2.每年聘方向受聘期滿

6、的教師提供一張_ 至_ 的來回機(jī)票(金額不超過人民幣_(tái) 元整)或教師憑機(jī)票報(bào)銷_ 元人民幣。 六、聘方的義務(wù): 1.向受聘方介紹中國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和聘方有關(guān)工作制度以及有關(guān)外國(guó)專家的管理規(guī)定。 2.對(duì)受聘方提供必要的工作條件。 3.對(duì)受聘方的工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和評(píng)估。 4.按時(shí)支付受聘方的報(bào)酬。 七、受聘方的義務(wù): 1.遵守中國(guó)的法律、法規(guī)，不干預(yù)中國(guó)的內(nèi)部事務(wù)。 2.遵守聘方的工作制度和有關(guān)外國(guó)專家的管理規(guī)定，接受聘方的工作安排、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查和評(píng)估。未經(jīng)聘方同意，不得兼任與聘方無關(guān)的其他勞務(wù)。 3.按期完成工作任務(wù)，保證工作質(zhì)量。 4.遵守中國(guó)的宗教政策，不從事與專家身份不符的活動(dòng)。 5.

7、遵守中國(guó)人民的道德規(guī)范和風(fēng)俗習(xí)慣。 八、合同的變更、解除和終止: 1.雙方應(yīng)信守合同，未經(jīng)雙方一致同意，任何一方不得擅自更改、解除和終止合同。 2.經(jīng)當(dāng)事人雙方協(xié)商同意后，可以變更、解除和終止合同。在未達(dá)成一致意見前，仍應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行合同。 3.聘放在下述條件下，有權(quán)以書面形式通知受聘方解除合同: a 、受聘方不履行合同或者履行合同義務(wù)不符合約定條件，經(jīng)聘方指出后，仍不改正的。 b 、根據(jù)醫(yī)生診斷，受聘放在病假連續(xù)30天不能恢復(fù)正常工作的。 4.受聘方在下述條件下，有權(quán)以書面形式通知聘方解除合同: a 、聘方未經(jīng)合同約定提供受聘方必要的工作條件。 b 、聘方未按時(shí)支付受聘方報(bào)酬。 九、本合同自雙

8、方簽字之日起生效，合同期滿后即自行失效。當(dāng)事人以方要求簽訂新合同，必須在本合同期滿90天前向另一方提出，經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂新合同。受聘方合同期滿后，在華逗留期間的一切費(fèi)用自理。 十、仲裁: 當(dāng)事人雙方發(fā)生糾紛時(shí)，盡可能通過協(xié)商或者調(diào)解解決。若協(xié)商、調(diào)解無效，可向國(guó)家外國(guó)專家局設(shè)立的外國(guó)文教專案局申請(qǐng)仲裁。 本合同于_ 年_ 月_ 日在_ 簽訂，一式兩份，每份都用中文和_ 文寫成，雙方各執(zhí)一份，兩種文本同時(shí)有效。 聘方(簽章)_ 受聘方(簽章)_ 簽訂時(shí)間: 年 月 日 二手房屋買賣合同范本由應(yīng)屆畢業(yè)生合同范本 賣方:_(簡(jiǎn)稱甲方) 身份證號(hào)碼:_ 買方:_(簡(jiǎn)稱乙方) 身份證號(hào)碼:_ 根據(jù)中

9、華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法、中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。 第一條 乙方同意購(gòu)買甲方擁有的座落在_市_區(qū)_擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建筑面積為_平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_號(hào))。 第二條 上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為:單價(jià):人民幣_(tái)元/平方米，總價(jià):人民幣_(tái)元整(大寫:_佰_拾_萬_仟_佰_拾_元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣_(tái)元整，作為購(gòu)房定金。 第三條 付款時(shí)間與辦法: 1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付

10、 首付款(含定金)人民幣_(tái)拾_萬_仟_佰_拾_元整給甲方，剩余房款人 民幣_(tái)元整申請(qǐng)銀行按揭(如銀行實(shí)際審批數(shù)額不足前述申請(qǐng)額度，乙方應(yīng)在 繳交稅費(fèi)當(dāng)日將差額一并支付給甲方)，并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。 2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支 付首付款(含定金)人民幣_(tái)拾_萬_仟_佰_拾_元整給甲方，剩余房款 人民幣_(tái)元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。 第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起_天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_等費(fèi)用結(jié)清。 第五條 稅費(fèi)分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙

11、方協(xié)商，交易稅費(fèi)由_方承擔(dān)，中介費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費(fèi)由_方承擔(dān)。 第六條 違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在_日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購(gòu)房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起_日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。 第七條 本合同主體 1.甲方是_共_人，委托代理人_即甲方代表人。 2.乙方是_，代表人是_。 第八條 本合同如需辦理公證，經(jīng)國(guó)家公證機(jī)關(guān)_公證處公證。 第九條 本合同一式份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份,廈門市房地產(chǎn)交易中心一份、_公證處各一份。 第十條 本合同發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。 第十一條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。 第十二條 雙方約定的其他事項(xiàng): 出賣