設計部控制程序表格質量環(huán)境職業(yè)健康管理體系

1、設 計 控 制 程 序各 表 格項目設計計劃表號：JL20 版次/修改碼（A/0） 編號：項目編號項目名稱項目負責人顧 客編制時間計劃審批人產(chǎn)品質量目標和要求：專 業(yè)設計人校對人審核人進度控制平面圖立面圖效果圖至至至設計評審日 期設計驗證日 期設計確認日 期備 注有無外包內容等：計劃修改原因：修改內容及要求：編制人/日期審批人/日期注：本表由項目（方案）負責人填寫并交設計部歸檔，長期保存。設計輸入評審表表號：JL21 版次/修改碼（A/0） 編號：項目編號項目名稱項目負責人顧 客設計依據(jù)：（委托設計任務書，有關法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的要求，設計基礎資料等）產(chǎn)品質量特性：（功能性、可信性、安全性

2、、可實施性、適應性、經(jīng)濟性、時間性）設計輸出的深度和格式要求：以往類似設計的成功經(jīng)驗和改進信息：需重點解決的問題及其方法、手段：評審意見審批人/日期：注：1、本表由項目審核人負責編制。 2、本表由項目（方案）負責人交設計部歸檔，長期保存。第頁共頁校對文件及圖紙審核記錄單審定表號：JL22 版次/修改碼（A/0） 編號：項目編號項目名稱顧 客頁 碼校對/審核/審定意見修改情況驗證校對人: 年 月 日審核人: 年 月 日審定人: 年 月 日擬稿人: 年 月 日設計人: 年 月 日修改人: 年 月 日注：本表由項目（方案）負責人交設計部歸檔，長期保存。圖紙交接確認表表號：JL23 版次/修改碼（A/

3、0） 編號：項目名稱業(yè) 主項目編號負 責 人日期圖紙名稱數(shù)量業(yè)主簽字/日期備注：設計變更單表號：JL24 版次/修改碼（A/0） 編號：項目名稱圖 號原設計規(guī)定的內容:變更后的工作內容：原設計預算數(shù):變更后預算數(shù):變更原因說明：變更依據(jù)：審核意見：審核人/日期：審批意見：審批人/日期：申請人/日期：設計人員簽署資質資格確認表表號：JL25 版次/修改碼（A/0） 編號：職責簽署資質簽署資質的必備條件審定審核校核設計制圖制表人/日期： 批準人/日期：受控文件清單表號：JL01 版次/修改碼（A/0） 編號：序號文件編號文 件 和 資 料 標 題受 控 號份 數(shù)部門：收 文 暨 分 類 登 記 表

4、表號：JL03 版次/修改碼（A/0） 編號：序號收文日期收文號發(fā)文單位/部門文件名稱/編號份數(shù)簽收人文件類別收 文 暨 分 類 登 記 表表號：JL03 版次/修改碼（A/0） 編號：序號收文日期收文號發(fā)文單位/部門文件名稱/編號份數(shù)簽收人文件類別傳 閱 單表號：JL04 版次/修改碼（A/0） 編號：文件名稱/編號收文號領導批示：傳閱范圍傳閱日期審閱意見審閱人備注：傳 閱 單表號：JL04 版次/修改碼（A/0） 編號：文件名稱/編號收文號領導批示：傳閱范圍傳閱日期審閱意見審閱人備注：文件更改申請表表號：JL05 版次/修改碼（A/0） 編號：更改文件名稱文 件 編 號申請更改部門申請更改

5、原因：申請人： 日期：更改前內容更改后內容（可另附頁）更改人： 日期：主管部門審查意見： 簽名： 日期：主管領導批準：簽名： 日期：文 件 修 訂 記 錄 表表號：JL06 版次/修改碼（A/0） 編號：頁碼章 節(jié)更 改 內 容日 期更改通知單號記錄清單（ 類）表號：JL07 版次/修改碼（A/0） 編號：序號記 錄 名 稱編號保管期限相關部門部門： 編制人/日期：管理評審計劃表號：JL08 版次/修改碼（A/0） 編號：評審日期評審地點評審目的：評審內容：參加部門人 員評審匯報材料審核人/日期：審批人/日期：編制人/日期：管 理 評 審 報 告表號：JL09 版次/修改碼（A/0） 編號：主

6、持人評審日期評審綜述：評審結論：需改進的項目：審核人/日期：審批人/日期：編制人/日期：職 位 說 明 書表號：JL10 版次/修改碼（A/0） 編號：職位名稱所屬部門直屬上級工作職責：任職資格：教育背景：培訓經(jīng)歷：經(jīng) 驗：技能技巧：態(tài) 度：工作條件工作場所： 環(huán)境狀況： 危 險 性： 崗 位 任 職 資 格 確 認 表表號：JL11 版次/修改碼（A/0） 編號：序號姓名部門崗位資格評定情況是否勝任崗位學歷 崗位技能 工作經(jīng)驗 教育培訓 其他： 是否，建議： 學歷 崗位技能 工作經(jīng)驗 教育培訓 其他： 是否，建議： 學歷 崗位技能 工作經(jīng)驗 教育培訓 其他： 是否，建議： 學歷 崗位技能 工

7、作經(jīng)驗 教育培訓 其他： 是否，建議： 學歷 崗位技能 工作經(jīng)驗 教育培訓 其他： 是否，建議： 評價人/日期： 審批人/日期： 年 度 培 訓 計 劃 表號：JL12 版次/修改碼（A/0） 編號：主辦部門日 期地 點培 訓 項 目課 時教 師審批人/日期： 編制人/日期：培 訓 申 請 表表號：JL13 版次/修改碼（A/0） 編號：申請部門申請日期培訓方式培訓預算培訓對象培訓內容培訓事項說明： 審核意見：審批意見：備注：填表人/日期：培訓考核記錄表號：JL14 版次/修改碼（A/0） 編號：培訓項目培訓日期培訓地點主 講 人序號姓名性別考核方式（筆試、口試、心得報告、現(xiàn)場操作）考核結果/

8、分數(shù)編制人/日期： 審批人/日期：年 度 工 作 考 核 表表號：JL15 版次/修改碼（A/0） 編號：姓 名崗位職務學 歷職 稱考核事項考勤理論水平業(yè)務能力工作效率工作成果職業(yè)素質遵紀守法優(yōu)良中差考核建議提升 續(xù)聘 轉崗 解聘 再教育考核結果 勝任 不勝任考評人/日期領導批示/日期員 工 檔 案表號：JL16 版次/修改碼（A/0） 編號：姓 名性 別出 生年 月學 歷職 稱崗 位資 格工作經(jīng)歷職務/工種培訓經(jīng)歷證書編號顧客反饋意見登記表表號：JL38 版次/修改碼（A/0） 編號：序號時間顧客名稱（業(yè)主）意見內容記錄人落實情況備注填表人/日期：顧客滿意度調查表表號：JL39 版次/修改碼

9、（A/0） 編號：客戶單位： 項目名稱：項目完成時間： 評價日期：評價項目很滿意（100%）滿意（80%）合格（60%）不滿意（0）一、使用說明資料敘述內容（A）裝訂質量（C）二、圖樣標識內容完整（A）定位（A）印刷質量（C）三、數(shù)據(jù)結構（B）準確度（A）四、工程完成按時完工（A）工程質量（A）安全生產(chǎn)（A）文明施工（A）五、項目配套設施功能（B）適用性（B）六、服務技術支持、培訓（B）對投拆的處理（B）配合與溝通（B）七、交付按合同及時交付（B）相關說明完好性（B）注：A類科目每項滿分80分，B類科目每項滿分60分，C類科目每項滿分20分，每個項目滿意度總分100分。計算時以每類科目的滿分乘

10、以顧客評價的對應滿意度欄的得分比例后，各科目匯總后得顧客評價滿意度分。顧客滿意度評定匯總表表號：JL40 版次/修改碼（A/0） 編號：序號項 目 名 稱使 用說 明資料圖 樣 標 識數(shù) 據(jù)工 程完 成項 目配 套設施服 務交 付合 計敘述內容裝訂質量內容完整定位印刷質量結構準確度按時完工工程質量安全生產(chǎn)文明施工功能適用性技術支持培訓投訴處理配合溝通按合同及時交付相關說明完好性匯總人： 日期：環(huán)境因素臺帳表號：JL41 版次/修改碼（A/0） 編號：區(qū)域/場所：編號活動、產(chǎn)品與服務產(chǎn)生的環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)環(huán)境因素評價評分判定是否重要環(huán)境因素法規(guī)符合性發(fā)生頻率影響范圍影響程度社區(qū)關注程度重

11、要環(huán)境因素清單表號：JL42 版次/修改碼（A/0） 編號：區(qū)域/場所：編號活動、產(chǎn)品與服務產(chǎn)生的環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)控制措施計劃制度規(guī)定教育培訓管理方案運行控制應急預案危險源臺帳表號：JL43 版次/修改碼（A/0） 編號：單位：編號作業(yè)活動對職業(yè)健康安全存在危害的事件可能導致的傷害狀態(tài)風險評價重大危險源源風險等級LECD重大危險源清單表號：JL44 版次/修改碼（A/0） 編號：單位：傷害方式重 大 危 險 源 名 稱控 制 措 施 計 劃安全交底運行控制專項方案管理方案應急預案 法律法規(guī)和其他要求清單表號：JL45 版次/修改碼（A/0） 編號：序號文件編號文件名稱實施日期適用條款應

12、急演習記錄表號：JL46 版次/修改碼（A/0） 編號：演習地點日 期指 揮 人參加人數(shù)資源配備1.交通資源：2.通訊資源：3.應急工具：4.急救資源：5.其它：演習目的、內容：演習過程：演習小結：存在問題及整改措施：附件：填表人/日期： 審批人/日期：內 審 計 劃表號：JL47 版次/修改碼（A/0） 編號：審核日期審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員組長：組員：（第一組）（第二組）審 核 日 程 安 排 及 審 核 事 項日期時間第一組第二組注：1、當審核到自己所在部門時，該內審員接受審核，不得審核自己的工作。2、標準/4.2.4/5.4.1/5.5.3/8.2.2/8.4/8.5等過程審

13、核在各部門均要取證。編制人/日期： 審批人/日期：內 審 檢 查、記 錄 表表號：JL48 版次/修改碼（A/0） 編號：受審核部門部門負責人內審員標準條款號文件條款號檢查內容客觀事實描述判定編制人： 年 月 日 審批人（內審組長）： 年 月 日 不 合 格 項 報 告表號：JL49 版次/修改碼（A/0） 編號：受審核部門部門負責人審 核 員審核日期審核依據(jù)：不合格事實描述： 不符合文件條款： 不符合標準條款：不符合項性質：體系性（ ） 實施性（ ） 效果性（ ）糾正措施： 預計完成時間： 受審核方主管/日期：內審員/日期批準人/日期糾正措施驗證情況： 審核員/日期：內 審 報 告表號：JL

14、50 版次/修改碼（A/0） 編號：審核組長審核日期審核組員審核目的審核范圍審核依據(jù)上次審核日期上次審核報告編號審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要（可附頁）：編制： （內審組長）日期：批準： （管理者代表）日期：記錄清單（管理體系類）表號：JL07 版次/修改碼（A/0） 編號：序號記錄名稱編號保管期限相關部門1受控文件清單JL-013年綜合部/各部門2收文暨分類登記表JL-033年綜合部/各部門3文件更改申請表JL-053年各部門4文件修訂記錄表JL-063年各部門5記錄清單（ 類）JL-073年安監(jiān)部/各部門6培訓申請表JL-133年各部門7培訓考核記錄JL-143年綜合部/各部門8標書/合同登記表JL-173年計劃部、設計部9項目設計計劃JL-203年設計部10設計輸入評審表J