房地產(chǎn)公司各部門績效考核指標(biāo)

1、綜合管理部績效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來源考核周期考核者說明財務(wù)指標(biāo)行政費用的預(yù)算編制與執(zhí)行質(zhì)量5預(yù)算編制計劃年度公司領(lǐng)導(dǎo)考核公司行政費用編制是否客觀，對發(fā)生的行政費用是否做到嚴(yán)格審核并采取控制措施，對超支部分是否及時有效分析，以做到降低公司行政費用的目的.公司資產(chǎn)管理的質(zhì)量5財務(wù)部年度公司領(lǐng)導(dǎo)考核公司資產(chǎn)的實物數(shù)量和賬面數(shù)量的一致性，防止公司資產(chǎn)的流失客戶/經(jīng)營指標(biāo)規(guī)章制度的編制與執(zhí)行10經(jīng)營計劃/經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告年度總經(jīng)理考核公司管理制度編制的及時性及質(zhì)量以及執(zhí)行情況的監(jiān)控效果.2、指標(biāo)量化辦法：類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分規(guī)章制度的編制與執(zhí)行20

2、及時督促各部門優(yōu)化現(xiàn)有流程,并形成流程文件30%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距未發(fā)生因流程不暢或流程不科學(xué)給公司經(jīng)營決策造成重大延誤的事件40超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距組織信息技術(shù)人員推進(jìn)流程信息系統(tǒng)固化的工作取得進(jìn)展,并不斷予以修訂30超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距序號指標(biāo)名稱考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分1行政費用預(yù)算編制與執(zhí)行質(zhì)量預(yù)算編制的合理性、科學(xué)性50非常合理、科學(xué)較為合理、科學(xué)基本合理、科學(xué)不太合理、科學(xué)太不合理、科學(xué)執(zhí)行的效果50%遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于預(yù)

3、算少于預(yù)算基本達(dá)到預(yù)算較多地超過預(yù)算大大超過預(yù)算2公司資產(chǎn)管理的質(zhì)量臺賬的完備、清晰60超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距賬實相符率（實物數(shù)量/賬面數(shù)量)50195%100%9095%8590%85%專用指標(biāo)人力資源計劃的制定與執(zhí)行15%公司領(lǐng)導(dǎo)的評價季 度分管總監(jiān)考核人力資源計劃的制定是否能與公司戰(zhàn)略相適應(yīng)，戰(zhàn)略是否有效執(zhí)行。人力資源制度的制定與調(diào)整10公司領(lǐng)導(dǎo)的評價季 度分管總監(jiān)考核人力資源各種制度制定的健全,并根據(jù)公司發(fā)展階段不斷調(diào)整。員工招聘工作15問卷調(diào)查企業(yè)管理部季 度分管總監(jiān)考核招聘工作的質(zhì)量員工培訓(xùn)工作10%問卷調(diào)查企業(yè)管理部季 度分管總監(jiān)考核

4、培訓(xùn)工作質(zhì)量績效考核工作10問卷調(diào)查企業(yè)管理部季 度分管總監(jiān)考核績效工作開展時否及時、公正。薪酬管理工作5問卷調(diào)查企業(yè)管理部季 度分管總監(jiān)考核每月及時、正確地確定員工的薪酬，并及時對員工的調(diào)級、晉級提出意見（一）通用指標(biāo)參看附件2：績效考核員工通用指標(biāo)說明（二）專用指標(biāo)1、指標(biāo)理解2、指標(biāo)量化辦法:招聘、培訓(xùn)、薪酬、考核指標(biāo)的量化辦法參照問卷調(diào)查序號指標(biāo)名稱考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分1人力資源計劃的制定與執(zhí)行人力資源計劃制定的質(zhì)量40與公司發(fā)展戰(zhàn)略非常匹配與公司發(fā)展戰(zhàn)略較匹配基本與公司發(fā)展戰(zhàn)略匹配不太與公司發(fā)展戰(zhàn)略匹配與公司發(fā)展戰(zhàn)略很不匹配人力資源計劃執(zhí)行的有效性30執(zhí)

5、行效果非常好執(zhí)行效果較好執(zhí)行效果一般執(zhí)行效果不太好執(zhí)行效果很不好人力資源計劃調(diào)整是否及時30發(fā)現(xiàn)問題后快速有效調(diào)整發(fā)現(xiàn)問題后數(shù)日調(diào)整發(fā)現(xiàn)問題后很長一須時間調(diào)整發(fā)現(xiàn)問題后不知如何調(diào)整,但在努力對發(fā)現(xiàn)的問題置之不理2人力資源制度的制定與調(diào)整執(zhí)行效果30%執(zhí)行效果非常好執(zhí)行效果較好執(zhí)行效果一般執(zhí)行效果不太好執(zhí)行效果很不好調(diào)整是否及時30發(fā)現(xiàn)問題后快速調(diào)整發(fā)現(xiàn)問題后數(shù)日調(diào)整發(fā)現(xiàn)問題后很長一須時間調(diào)整發(fā)現(xiàn)問題后不知如何調(diào)整,但在努力對發(fā)現(xiàn)的問題置之不理資產(chǎn)財務(wù)部績效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來源考核周期考核者說明財務(wù)指標(biāo)凈資產(chǎn)回報率15財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核企業(yè)資本經(jīng)營營運能力?，F(xiàn)金流量15財務(wù)報

6、表年度總經(jīng)理考核根據(jù)企業(yè)運營情況控制現(xiàn)金流量的能力.財務(wù)費用控制率20財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核公司融資成本的控制效果.管理費用控制率10財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核所轄部門管理費用的控制效果?？蛻?經(jīng)營指標(biāo)財務(wù)預(yù)算的編制與執(zhí)行15預(yù)算制度、財務(wù)預(yù)算年度總經(jīng)理考核預(yù)算編制是否適合公司的現(xiàn)狀與發(fā)展，及財務(wù)預(yù)算編制與執(zhí)行的有效控制。重大財務(wù)決策有效性15%總經(jīng)理評價年度總經(jīng)理考核財務(wù)總監(jiān)對公司在提高資產(chǎn)運營效率、重大投融資、修訂財務(wù)政策等方面提出財務(wù)決策的效率效果人員管理指標(biāo)關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%人力資源關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃年度總經(jīng)理考核所轄部門范圍內(nèi)關(guān)鍵人才的培養(yǎng)計劃完成情況。1、 指標(biāo)理解：（1）凈資

7、產(chǎn)回報率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)100%(2）預(yù)算編制的質(zhì)量：是指預(yù)算編制的全面性及準(zhǔn)確性，全面是指預(yù)算編制覆蓋公司的各個部門及重要環(huán)節(jié)。（3）關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內(nèi)、外部招聘的形式，按照人力資源部下達(dá)的人才培養(yǎng)計劃，在考核期內(nèi)所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質(zhì)量是否達(dá)到計劃的要求。2、指標(biāo)量化辦法：類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分財務(wù)指標(biāo)凈資產(chǎn)回報率15%（實際值目標(biāo)值)/目標(biāo)值100100%0055%1010%1515現(xiàn)金流量15%（實際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值100100005%5-10-10-15%15%財務(wù)費用控制率20%（目標(biāo)值實際值）/目標(biāo)值100%100005-5

8、%-101015%15管理費用控制率10%(目標(biāo)值-實際值)/目標(biāo)值100100005-5%-101015-15客戶/經(jīng)營指標(biāo)財務(wù)預(yù)算的編制與執(zhí)行15預(yù)算編制的質(zhì)量60%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距預(yù)算執(zhí)行的差異性分析的全面、深入、有效性40非常全面、深入、有效，能很好地為下一年預(yù)算提供依據(jù)較為全面、深入、有效,能較好地為下一年預(yù)算提供依據(jù)分析基本全面、深入,能為下一年預(yù)算提供一定的依據(jù).分析不太全面、深入，能為下一年預(yù)算提供很少的的依據(jù)。分析很不全面、深入，基本不能為下一年預(yù)算提供依據(jù)。重大財務(wù)決策有效性15對提高資產(chǎn)使用效率、降低產(chǎn)品成本方面的財務(wù)決

9、策高效可行30超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距對投融資方面的財務(wù)決策高效可行40超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距經(jīng)常性地修訂財務(wù)制度和政策，改進(jìn)財務(wù)制度和財務(wù)政策有效性30超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10(實際值-目標(biāo)值)/目標(biāo)值100%100%=005%5%-101015-15%工程管理部績效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來源考核周期考核者說明財務(wù)指標(biāo)管理費用控制率10財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核所轄部門管理費用的控制效果.工程成本偏差率10%預(yù)算合同部、資產(chǎn)財務(wù)

10、部年度總經(jīng)理考核對工程成本的控制效果。核心指標(biāo)項目設(shè)計方案及招標(biāo)工作10%工作記錄年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對工程施工過程中的質(zhì)量控制效果。項目進(jìn)度計劃的執(zhí)行15部門工作報告、督辦單年度總經(jīng)理考核對項目進(jìn)度進(jìn)行控制和管理，保證在原進(jìn)度計劃之內(nèi)完成所定任務(wù).工程質(zhì)量的優(yōu)良率10驗收報告年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對項目工程質(zhì)量的管理和控制施工圖的圖紙差錯率10%工作記錄年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對施工圖的審核的效果。設(shè)計變更管理的質(zhì)量10設(shè)計變更單及相關(guān)部門反饋年度總經(jīng)理考核設(shè)計變更的合理性與及時性工程設(shè)計的管理和控制15設(shè)計圖紙季 度分管總監(jiān)考核對工程項目設(shè)計的進(jìn)度、成本和質(zhì)量的管理控制狀況工程質(zhì)量安全事故

11、15現(xiàn)場記錄年度總經(jīng)理考核對質(zhì)量、安全事故的防范效果。人員管理指標(biāo)關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10人力資源關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃年度總經(jīng)理考核所轄部門內(nèi)關(guān)鍵人才的培養(yǎng)計劃完成情況。1、指標(biāo)理解：（1）凈資產(chǎn)回報率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)100%（2）工程成本偏差率=（實際發(fā)生的工程項目成本預(yù)算成本）/預(yù)算成本100%（3）工程質(zhì)優(yōu)良率=被評為優(yōu)良的工程量/總的工程量100（4)質(zhì)量、安全事故:是指損失金額在2000元以上的事故.(5）關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內(nèi)、外部招聘的形式，按照人力資源部下達(dá)的人才培養(yǎng)計劃,在考核期內(nèi)所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質(zhì)量是否達(dá)到計劃的要求.2、指標(biāo)量化辦法:類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分

12、標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分財務(wù)指標(biāo)凈資產(chǎn)回報率（10%）(實際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值100100%005510%-101515%管理費用控制率（10）（目標(biāo)值-實際值)/目標(biāo)值100100005-510%101515客戶/經(jīng)營指標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù)(目標(biāo)值實際值)/目標(biāo)值10010000-5%-5%10-10%1515%項目進(jìn)度計劃的執(zhí)行100%已大大超過預(yù)定的進(jìn)度計劃較多地超過預(yù)定的進(jìn)度計劃基本達(dá)預(yù)定的總進(jìn)度計劃落后于預(yù)定進(jìn)度計劃遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于進(jìn)度計劃工程質(zhì)量的優(yōu)良率（實際值目標(biāo)值）/目標(biāo)值100%100%0055%1010%15%-15%施工圖的圖紙差錯率實際差錯數(shù)所有圖紙無差錯有2處差錯

13、有4處差錯有6處差錯有6處以上差錯設(shè)計變更管理的質(zhì)量變更的及時性30%全部按要求時間變更有2件不按要求時間變更有4件不按要求時間變更有5件不按要求時間變更有5件以上不按要求時間變更變更的合理性50%所有變更符合制度要求，且經(jīng)濟(jì)合理所有變更基本符合制度要求，且經(jīng)濟(jì)合理所有變更基本符合制度要求，且基本經(jīng)濟(jì)合理變更有一些不符合制度要求,且基本經(jīng)濟(jì)合理變更有一些不符合制度要求，且有一些經(jīng)濟(jì)合理性較差滿足工程需求20完全滿足工程需求比較能滿足工程需求基本滿足工程需求有較少不能滿足工程需求不能滿足工程需求工程質(zhì)量安全事故實際發(fā)生次數(shù)100無事故發(fā)生有1次以上人員管理指標(biāo)關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%（實際值

14、目標(biāo)值）/目標(biāo)值100100%=0055%101015-15工程設(shè)計的管理和控制（15%)(1)指標(biāo)理解工程設(shè)計的管理和控制，是主要是指開發(fā)部在工程項目的房屋圖紙設(shè)計時，對設(shè)計的進(jìn)度、成本和設(shè)計方案的質(zhì)量等三方面采取適當(dāng)措施進(jìn)行管理。因而對該項指標(biāo)分為三項分指標(biāo)：工程設(shè)計的進(jìn)度管理、工程設(shè)計的成本偏差率、工程設(shè)計方案的質(zhì)量.工程設(shè)計的進(jìn)度管理：反映設(shè)計進(jìn)度計劃的管理控制程度.工程設(shè)計的成本偏差率：反映考核期內(nèi)，實際發(fā)生的工程設(shè)計成本與預(yù)算的成本的偏差情況.工程設(shè)計方案的質(zhì)量：指設(shè)計方案的各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、方案的整體合理性、先進(jìn)性，是否能滿足市場需求等方面所能達(dá)到的水平。(2）指標(biāo)量化方法序號指

15、標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分1工程設(shè)計的進(jìn)度管理20進(jìn)度計劃編制的合理性、科學(xué)性30各種進(jìn)度計劃編制很合理、科學(xué)各種進(jìn)度計劃編制較為合理、科學(xué)各種進(jìn)度計劃編制合理、科學(xué)各種進(jìn)度計劃編制不太合理、不太科學(xué)各種進(jìn)度計劃編制不合理、考核期內(nèi)，總體進(jìn)度計劃的落實70%已大大超過預(yù)定的進(jìn)度計劃較多地超過預(yù)定的進(jìn)度計劃基本達(dá)預(yù)定的總進(jìn)度計劃落后于預(yù)定進(jìn)度計劃遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于進(jìn)度計劃2工程設(shè)計的成本偏差率20成本偏差率100-10%-5105%-510%5%103工程設(shè)計方案的質(zhì)量60設(shè)計方案的各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的合理性40%各項指標(biāo)比較合理1項指標(biāo)不合理2項指標(biāo)不合理3項指標(biāo)不合理3項以上

16、指標(biāo)不合理方案整體的合理性、先進(jìn)性30%很合理,超過預(yù)期比較合理合理不太合理不合理滿足市場需求40%完全滿足市場需求比較能滿足市場需求基本滿足市場需求有較少不能滿足市場需求情況不能滿足市場需求市場拓展部績效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來源考核周期考核者說明財務(wù)指標(biāo)銷售收入計劃達(dá)成率20財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核銷售計劃的完成情況。銷售費用控制率20財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核銷售費用的控制情況。存貨周轉(zhuǎn)率20%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核在一定周期內(nèi)樓盤的銷售速度，影響存貨周轉(zhuǎn)的情況?？蛻?經(jīng)營指標(biāo)品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量10公司評價年度總經(jīng)理考核公司策劃工作的效果。2、 指標(biāo)理解：（1）凈資產(chǎn)回報率=凈

17、利潤/平均凈資產(chǎn)100（2）銷售收入計劃達(dá)成率=實現(xiàn)的銷售收入/銷售計劃值100%(3)存貨周轉(zhuǎn)率=銷售成本/平均存貨100（4）關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內(nèi)、外部招聘的形式，按照人力資源部下達(dá)的人才培養(yǎng)計劃,在考核期內(nèi)所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質(zhì)量是否達(dá)到計劃的要求。2、指標(biāo)量化辦法:類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分財務(wù)指標(biāo)凈資產(chǎn)回報率10(實際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值100100005510%-10%-1515銷售收入計劃達(dá)成率20(實際值目標(biāo)值）/目標(biāo)值1001000055%-1010%15%15銷售費用控制率20%（目標(biāo)值-實際值）/目標(biāo)值100%1000055%-1

18、0%10%-15-15存貨周轉(zhuǎn)率20%(實際值目標(biāo)值)/目標(biāo)值100100005%-5%10-10%1515%客戶/經(jīng)營指標(biāo)品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量10%100%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來源考核周期考核者說明專用指標(biāo)市場分析報告質(zhì)量10%市場分析報告季 度分管總監(jiān)考核開發(fā)部對行業(yè)分析的全面性、合理性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性當(dāng)年土地計劃購置完成率15土地購置計劃與實際完成情況年度分管總監(jiān)反映開發(fā)部完成公司土地儲備戰(zhàn)略目標(biāo)的能力前期策劃的管理和控制15策劃方案報告半 年分管總監(jiān)考核對策劃的進(jìn)度、成本和質(zhì)量的管理控制程度項目開發(fā)手續(xù)辦理

19、的完成率10工作報告，公司領(lǐng)導(dǎo)季 度分管總監(jiān)考核開發(fā)部在項目開發(fā)中辦理各種手續(xù)的執(zhí)行情況17（一）一般指標(biāo)一般指標(biāo)參看附件1：部門經(jīng)理績效考核通用指標(biāo)說明(二）專用指標(biāo)1、指標(biāo)理解(1）市場分析報告質(zhì)量：市場分析報告包括行業(yè)分析報告和市場需求分析報告.行業(yè)分析報告指開發(fā)部跟蹤房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r：房地產(chǎn)企業(yè)的動態(tài)、國家或當(dāng)?shù)卣雠_的政策對房地產(chǎn)業(yè)的影響，特別是市場的供給情況，對它們做出分析，所提交的報告。行業(yè)分析報告質(zhì)量:指對報告對行業(yè)分析的全面性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性所達(dá)到的水平。市場需求分析報告指開發(fā)部對細(xì)分的房地產(chǎn)市場需求進(jìn)行詳盡的調(diào)研和分析所提交的報告。市場需求分析報告質(zhì)量指報告對潛在或目標(biāo)

20、客房進(jìn)行調(diào)研、分析的全面性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性所達(dá)到的水平.（2）當(dāng)年土地計劃購置完成率，反映當(dāng)年完成戰(zhàn)略規(guī)劃對土地儲備目標(biāo)要求的完成情況。當(dāng)年土地計劃購置完成率=當(dāng)年土地實際購置面積/計劃購置面積100。（3）項目開發(fā)手續(xù)辦理的完成率指考核期內(nèi),按工作計劃實際辦理完的手續(xù)占應(yīng)辦理手續(xù)的比率。2、指標(biāo)量化方法序號指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分1市場分析報告質(zhì)量(10）行業(yè)分析報告質(zhì)量50報告能緊密跟蹤房地產(chǎn)企業(yè)的動態(tài),所用數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,分析全面深刻，方法科學(xué)報告能緊密跟蹤房地產(chǎn)企業(yè)的動態(tài),所用數(shù)據(jù)較準(zhǔn)確，分析較全面,方法較科學(xué)報告能較緊密跟蹤房地產(chǎn)企業(yè)的動態(tài),所用數(shù)據(jù)較準(zhǔn)確,分

21、析較全面，方法正確報告能跟蹤房地產(chǎn)企業(yè)的動態(tài)，所用數(shù)據(jù)較準(zhǔn)確，分析不夠全面，方法一般報告不能正確地跟蹤房地產(chǎn)企業(yè)的動態(tài)，所用數(shù)據(jù)不太準(zhǔn)確,分析不夠全面，方法一般市場需求分析報告質(zhì)量50對市場的客戶需求作了詳盡的調(diào)研,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分析全面、深刻，方法科學(xué)對市場的客戶需求作了詳盡的調(diào)研,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,分析較全面、深刻，方法較科學(xué)對市場的客戶需求作了較多的調(diào)研,數(shù)據(jù)較準(zhǔn)確，分析較全面、深刻,方法正確對市場的客戶需求作了一定的調(diào)研，數(shù)據(jù)較準(zhǔn)確，分析不夠全面、深刻，方法一般對市場的客戶需求的調(diào)研不夠，數(shù)據(jù)不太準(zhǔn)確，分析不夠全面、深刻，方法一般2當(dāng)年土地計劃購置完成率（15)當(dāng)年土地計劃購置完成率15%9898

22、%9090%808070%703項目開發(fā)手續(xù)辦理的完成率(10）手續(xù)辦理完成率10098%98%9090808070%70前期策劃的管理和控制（15%）（1)指標(biāo)理解前期策劃的管理和控制：主要是指開發(fā)部在做項目的前期策劃時,對前期策劃的進(jìn)度、成本和策劃方案的質(zhì)量等三方面采取適當(dāng)措施進(jìn)行管理。因而對該項指標(biāo)分為三項分指標(biāo)：前期策劃的進(jìn)度管理、前期策劃的成本偏差率、前期策劃方案的質(zhì)量。前期策劃的進(jìn)度管理：反映前期進(jìn)度計劃的管理控制程度。前期策劃的成本偏差率：反映考核期內(nèi)，實際發(fā)生的前期策劃成本與預(yù)算的成本的偏差情況。前期策劃方案的質(zhì)量：指策劃方案的各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、方案的整體合理性、先進(jìn)性，是否能

23、滿足市場需求等方面所能達(dá)到的水平。(2）指標(biāo)量化方法：序號指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分1前期策劃的進(jìn)度管理 20進(jìn)度計劃編制的合理性、科學(xué)性30各種進(jìn)度計劃編制很合理、科學(xué)各種進(jìn)度計劃編制較為合理、科學(xué)各種進(jìn)度計劃編制合理、科學(xué)各種進(jìn)度計劃編制不太合理、不太科學(xué)各種進(jìn)度計劃編制不合理、不科學(xué)考核期內(nèi)，總體進(jìn)度計劃的落實70%已大大超過預(yù)定的進(jìn)度計劃較多地超過預(yù)定的進(jìn)度計劃基本達(dá)預(yù)定的總進(jìn)度計劃落后于預(yù)定進(jìn)度計劃遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于進(jìn)度計劃2前期策劃的成本偏差率 20100105%-105%-510%5%103前期策劃方案的質(zhì)量 60策劃方案的各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的合理性40各項指標(biāo)

24、比較合理1項指標(biāo)不合理2項指標(biāo)不合理3項指標(biāo)不合理3項以上指標(biāo)不合理方案整體的合理性、先進(jìn)性30很合理，超過預(yù)期比較合理合理不太合理不合理滿足市場需求40%完全滿足市場需求比較能滿足市場需求基本滿足市場需求有較少不能滿足市場需求情況不能滿足市場需求5 招標(biāo)采購部績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來源考核周期考核者說明一般指標(biāo)部門滿意度20部門的各種報告及公司的高層領(lǐng)導(dǎo)年 度分管總監(jiān)考核部門的整體運行情況,表明公司對部門工作的滿意程度流程制度的執(zhí)行情況10%企業(yè)管理部年 度分管總監(jiān)考核部門的一般管理功能管理費用控制率5財務(wù)部年 度分管總監(jiān)考核部門對管理費用的使用控制情況關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成

25、率10人力資源部年度分管總監(jiān)考核部門對新進(jìn)員工的指導(dǎo)、培訓(xùn)情況專用指標(biāo)采購計劃完成率30采購計劃，實際供應(yīng)情況季 度分管總監(jiān)反映采購計劃的完成情況物資采購質(zhì)量合格率15質(zhì)量檢測報告，工程部季 度分管總監(jiān)反映物資采購的質(zhì)量材料價格合理性15材料價格表及工程總監(jiān)調(diào)查記錄季 度分管總監(jiān)反映在同等質(zhì)量、采購條件下材料價格不高于市場平均價格的水平供應(yīng)商管理質(zhì)量5供應(yīng)商名錄統(tǒng)計表供應(yīng)商評估報告季 度分管總監(jiān)反映供應(yīng)商更新及時性和評估報告質(zhì)量（一）一般指標(biāo)一般指標(biāo)參看附件1：部門經(jīng)理績效考核通用指標(biāo)說明（二)專用指標(biāo)1、采購計劃完成率（1)指標(biāo)理解采購計劃完成率= 實際采購金額/計劃采購金額100%；（2)

26、指標(biāo)量化方法考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分采購計劃完成率 30%9595%909085%8580%802、物資采購質(zhì)量合格率(1）指標(biāo)理解物資采購質(zhì)量合格率= 未被退貨量/采購總量100；（2)指標(biāo)量化方法序號指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分物資采購質(zhì)量合格率159898969694%94%92923、材料價格合理性（1）指標(biāo)理解材料價格合理性，指在同等質(zhì)量、采購條件下材料價格不高于市場平均價格的水平，從材料價格表的全面性、材料價格與市場平均價格的比較兩方面考察。（2)指標(biāo)量化方法序號指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分對采購價格的收

27、集、評估、控制的效率及效果15%材料價格表的全面性20超出期望值很多完全滿足要求,并略微高出標(biāo)準(zhǔn)基本滿足要求，距離標(biāo)準(zhǔn)存在微小差距部分滿足要求，但離規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)還存在一定差距完全沒有滿足要求材料價格與市場平均價格的比較80%比較符合市場價格有較多材料與市場價格不符4、供應(yīng)商管理質(zhì)量（1）指標(biāo)理解供應(yīng)商管理質(zhì)量，指供應(yīng)商更新及時性和評估報告質(zhì)量，從供應(yīng)商更新及時性和供應(yīng)商評估報告質(zhì)量兩方面考察。（2）指標(biāo)量化方法序號指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分供應(yīng)商管理質(zhì)量5供應(yīng)商更新及時性30超出期望值很多完全滿足要求,并略微高出標(biāo)準(zhǔn)基本滿足要求,距離標(biāo)準(zhǔn)存在微小差距部分滿足要求，但離規(guī)

28、定標(biāo)準(zhǔn)還存在一定差距完全沒有滿足要求供應(yīng)商評估報告質(zhì)量70%對供應(yīng)商做了詳盡的調(diào)研，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分析全面、深刻對供應(yīng)商做了詳盡的調(diào)研,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分析較全面、深刻對供應(yīng)商做了較多的調(diào)研,數(shù)據(jù)較準(zhǔn)確，分析較全面、深刻對供應(yīng)商做了一定的調(diào)研，數(shù)據(jù)較準(zhǔn)確,分析不夠全面、深刻對供應(yīng)商的調(diào)研不夠，數(shù)據(jù)不太準(zhǔn)確，分析不夠全面、深刻6 預(yù)算合約部績效考核預(yù)算合同部經(jīng)理績效考核指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來源考核周期考核者說明一般指標(biāo)部門滿意度15部門的各種報告及公司的高層領(lǐng)導(dǎo)年 度分管總監(jiān)考核部門的整體運行情況，表明公司對部門工作的滿意程度流程制度的執(zhí)行情況10%企業(yè)管理部年 度分管總監(jiān)考核部門的一般管理功能管

29、理費用控制率10%財務(wù)部年 度分管總監(jiān)考核部門對管理費用的使用控制情況關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10人力資源部年度分管總監(jiān)考核部門對新進(jìn)員工的指導(dǎo)、培訓(xùn)情況專用指標(biāo)預(yù)算工作質(zhì)量15%審計部、公司領(lǐng)導(dǎo)季 度分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作預(yù)算工作的質(zhì)量水平中期結(jié)算工作質(zhì)量20%審計部、公司領(lǐng)導(dǎo)半 年分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作中期結(jié)算工作的質(zhì)量水平竣工決算工作質(zhì)量20審計部、公司領(lǐng)導(dǎo)年 度分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作竣工決算工作的質(zhì)量水平招標(biāo)標(biāo)底、補(bǔ)充單位估價表的質(zhì)量10%審計部、公司領(lǐng)導(dǎo)季 度分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作招標(biāo)標(biāo)底、補(bǔ)充單位估價表工作的質(zhì)量水平概算工作質(zhì)量參考指標(biāo)審計部、公司領(lǐng)導(dǎo)季 度分管總監(jiān)考核預(yù)算合

30、同部作概算工作的質(zhì)量水平建安成本分析及甲供料核算的質(zhì)量參考指標(biāo)建安成本及甲供料差異分析報告月度分管總監(jiān)考核成本動態(tài)控制工作的質(zhì)量(一）通用指標(biāo)通用指標(biāo)參看附件1：績效考核通用指標(biāo)說明（二)專用指標(biāo)1、指標(biāo)理解（1)預(yù)算工作質(zhì)量:指預(yù)算合同部進(jìn)行預(yù)算工作所達(dá)到的效果.該指標(biāo)從五個方面進(jìn)行考核：預(yù)算提交的及時性,內(nèi)容的全面性,編制方法的科學(xué)性、合理性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，成本的偏差率.（2）中期結(jié)算工作質(zhì)量：指預(yù)算合同部進(jìn)行中期結(jié)算時工作所達(dá)到的效果。該指標(biāo)從五個方面進(jìn)行考核:中期結(jié)算提交的及時性，內(nèi)容的全面性,編制方法的科學(xué)性、合理性,數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，成本的偏差率.（3)概算工作質(zhì)量:指預(yù)算合同部進(jìn)行概

31、算工作所達(dá)到的效果.2、指標(biāo)量化方法指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分預(yù)算工作質(zhì)量15預(yù)算提交的及時性10%有特殊情況下，仍可按時提交按時提交無合理理由,延遲2個工作日提交無合理理由,延遲一周時間提交無合理理由，延遲兩周時間提交內(nèi)容的全面性20%內(nèi)容非常全面內(nèi)容較全面全面性一般不夠全面有部分遺漏編制方法的合理性、科學(xué)性25方法合理、科學(xué)方法較合理、科學(xué)方法一般方法不夠合理、科學(xué)方法不合理數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性25關(guān)鍵數(shù)據(jù)非常準(zhǔn)確,其他數(shù)據(jù)均有權(quán)威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)較為準(zhǔn)確，其他數(shù)據(jù)大多有權(quán)威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性一般，其他數(shù)據(jù)一般有權(quán)威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不高,未加完全證實,其他數(shù)據(jù)一般有權(quán)威來

32、源大多數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度不高，未加證實或無權(quán)威來源成本的偏差率20%預(yù)算偏差:3預(yù)算偏差：5預(yù)算偏差：8預(yù)算偏差：10預(yù)算偏差：12中期結(jié)算工作質(zhì)量20中期結(jié)算提交的及時性10有特殊情況下，仍可按時提交按時提交無合理理由，延遲2個工作日提交無合理理由，延遲一周時間提交無合理理由，延遲兩周時間提交內(nèi)容的全面性20內(nèi)容非常全面內(nèi)容較全面全面性一般不夠全面有部分遺漏編制方法的合理性、科學(xué)性25方法合理、科學(xué)方法較合理、科學(xué)方法一般方法不夠合理、科學(xué)方法不合理數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性25關(guān)鍵數(shù)據(jù)非常準(zhǔn)確，其他數(shù)據(jù)均有權(quán)威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)較為準(zhǔn)確，其他數(shù)據(jù)大多有權(quán)威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性一般，其他數(shù)據(jù)一般有權(quán)威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不高,未加完全證實，其他數(shù)據(jù)一般有權(quán)威來源大多數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度不高，未加證實或無權(quán)威來源成本的偏差率20結(jié)算偏差：3結(jié)算偏差：5結(jié)算偏差：7%結(jié)算偏差:9結(jié)算偏差：10竣工決算工作質(zhì)量20中期結(jié)算提交的及時性10有特殊情況下,仍可按時提交按時