項目施工、監(jiān)理單位履約考核評分細則

1、連云港港疏港航道整治工程施工、監(jiān)理單位履約考核評分細則第一條 為加強對連云港港疏港航道整治工程項目（以下簡稱本工程）的實施管理，維護合同履行的嚴肅性，強化履約意識，規(guī)范施工、監(jiān)理單位和參建人員的履約行為，確保本工程項目總體建設目標的順利實現(xiàn)，根據(jù)省交通廳江蘇省交通行業(yè)與產(chǎn)業(yè)項目招標投標信用檔案管理辦法和航道局江蘇省內(nèi)河航道基本建設項目中標單位合同履約情況考核辦法和有關標準規(guī)范，并結合本工程項目建設的實際情況，特制定本細則。第二條 本細則適用于本工程中的所有工程項目。履約考核系對施工、監(jiān)理及本工程項目各參建單位全面履行合同情況進行考核?？己藢ο鬄楦骱贤问┕ろ椖拷?jīng)理部和項目監(jiān)理部。第三條 考核依

2、據(jù)1、交通部航道整治工程質量檢驗評定標準（JTJ 314-2004）; 2、交通部船閘工程質量檢驗評定標準(JTJ 28893); 3、交通部公路工程質量檢驗評定標準（JTG F80/1、22004）；4、江蘇省水利工程質量檢驗評定標準5、江蘇省交通行業(yè)與產(chǎn)業(yè)項目招標投標信用檔案管理辦法；6、江蘇省內(nèi)河航道基本建設項目中標單位合同履約情況考核辦法；7、各施工、監(jiān)理合同段的合同文件；8、現(xiàn)行國家和部、省頒其它強制性技術標準、施工規(guī)范和有關規(guī)程、規(guī)章等。第四條 考核組織本工程項目的履約考核工作由連云港港疏港航道工程現(xiàn)場指揮部項目管理辦公室（以下簡稱項目辦）組織進行?？己嗣考径冗M行一次，一般在下一季

3、度的前7天內(nèi)進行。第五條 考核內(nèi)容考核分工程組織、工程質量、工程進度、安全文明管理和廉政建設等方面進行。第六條 考核程序1、聽取施工、監(jiān)理單位工作情況匯報；2、聽取三大控制體系測控情況的通報；3、查閱施工、監(jiān)理單位有關文件、臺帳資料；4、查看工程現(xiàn)場，進行實體檢查抽測，并結合項目辦平時的抽查、巡查資料及以前查出問題的整改情況；5、與施工、監(jiān)理單位交換意見；6、考核評分。第七條 考核評分考核結果采用等級制，根據(jù)綜合得分和工程實體施工質量檢測評分的得分確定履約考核等級，共分“優(yōu)”、“良”、“中”、“差”四個等級。對施工和監(jiān)理單位的評分分別依據(jù)連云港港疏港航道整治工程施工單位履約考核評分表和連云港港

4、疏港航道整治工程監(jiān)理單位履約考核評分表（詳見附件）進行。一、對施工單位的季度履約考核得分滿分100分。其中工程組織10分，工程質量30分，工程進度25分，安全文明管理25分，廉政建設10分。單項扣分累積值不超過該單項的標準分值。在與本工程建設和管理相關的部省級評比和檢查中獲得表彰的考核得分增加10分，在市級或省有關廳局檢查中獲表彰或排名前三的考核得分增加5分。1、考核得分90分及以上、且工程實體履約考核抽測評分在90分及以上并符合下列條件者為“優(yōu)”： (1) 項目合同總進度和分項、分階段進度達到或者超過投標文件承諾的計劃；(2) 分項工程一次報驗合格率達90%以上；(3) 履約項目的臺帳資料完

5、全滿足合同規(guī)定的要求；(4) 履約現(xiàn)場的安全和文明施工情況達到業(yè)主下發(fā)的安全生產(chǎn)管理實施細則和文明施工管理實施細則的要求，并滿足國家和所在地交通行政主管部門的要求；(5) 考核期間未發(fā)現(xiàn)有違反“廉政合同”和“資金監(jiān)管協(xié)議”的行為；(6) 考核期間未發(fā)生質量責任問題或安全責任問題。(7) 考核期間未發(fā)生有更換項目經(jīng)理、副經(jīng)理、總工、測量工程師、試驗工程師的現(xiàn)象。2、考核得分80分及以上，且工程實體履約考核抽測評分在80分及以上并符合下列條件者為“良”：(1) 項目合同總進度和分項、分階段進度基本達到投標文件承諾的計劃進度；(2) 分項工程一次報驗合格率達85%以上；(3) 履約項目的臺帳資料滿足

6、合同規(guī)定的要求；(4) 履約現(xiàn)場的安全和文明施工情況達到業(yè)主下發(fā)的的安全生產(chǎn)管理實施細則和文明施工管理實施細則的要求，并滿足國家和所在地交通行政主管部門的要求；(5) 履約期間未發(fā)現(xiàn)有違反“廉政合同”和“資金監(jiān)管協(xié)議”的行為；(6) 考核期間未發(fā)生質量責任問題或安全責任問題。(7) 考核期間未發(fā)生未經(jīng)批準的更換項目經(jīng)理、副經(jīng)理、總工、測量工程師、試驗工程師的現(xiàn)象。3、考核得分70分及以上，且工程實體履約考核抽測評分在70分及以上，并未發(fā)生第4款所列情況者為“中”：4、考核得分在70分以下，或工程實體履約考核抽測評分在70分以下，或符合下列情況之一者為“差”：(1) 由于施工單位原因造成項目分項

7、、分階段進度未達到投標文件承諾的計劃進度，將對合同總進度產(chǎn)生不可挽回的影響;(2) 分項工程一次報驗合格率在70%以下；(3) 履約項目的臺帳資料不滿足合同規(guī)定的要求，將對交、竣工文件的編制產(chǎn)生較大影響；(4) 履約現(xiàn)場的安全和文明施工情況未達到業(yè)主下發(fā)的安全生產(chǎn)管理實施細則和文明施工管理實施細則的要求。發(fā)生質量責任事故、工傷死亡事故或安全責任事故(質量責任事故或安全責任事故以省交通工程質量和交通工程安全監(jiān)督部門認定結果為準)；(5) 履約期間有違反“廉政合同”的行為；(6) 有違反“資金監(jiān)管協(xié)議”的行為并造成一定不良后果；(7) 發(fā)生工程轉包或未經(jīng)業(yè)主批準的分包情況；(8) 發(fā)生未經(jīng)業(yè)主批準

8、，擅自更換項目經(jīng)理、副經(jīng)理、總工、測量工程師、試驗工程師的情況。(9) 有其它嚴重違紀行為，對在建項目造成重大損失或重大影響。二、對監(jiān)理單位的季度履約考核得分滿分100分。施工單位在工程組織、工程質量、工程進度、安全文明管理方面的得分直接體現(xiàn)了監(jiān)理單位控制管理工作的成效，其得分的60%（如一個監(jiān)理合同標下有多個施工單位，則按各中標價的權重進行加權平均）作為監(jiān)理單位的相應得分。另外，監(jiān)理單位自身得分占40%（人員設備5分、質量保障9分、試驗檢測6分、變更管理6分、計量管理6分、臺帳資料4分、廉政建設4分），單項扣分累積值不超過該單項的標準分值。在與本工程建設和管理相關的部省級評比和檢查中獲得表彰

9、的考核得分增加10分，在市級或省有關廳局檢查中獲表彰或排名前三的考核得分增加5分。根據(jù)綜合得分確定履約考核等級，共分“優(yōu)”、“良”、“中”、“差”四個等級：1、符合下列條件，且考核得分90分及以上者為“優(yōu)”：(1) 履約期間未發(fā)生總監(jiān)理工程師、副總監(jiān)理工程師、測量工程師、試驗工程師的更換；(2) 履約項目的檔案資料滿足合同規(guī)定的要求；(3) 履約期間未發(fā)現(xiàn)有違反廉政合同和“資金監(jiān)管協(xié)議”的行為。2、符合下列條件，考核得分80分及以上者為“良”：(1) 履約期間未發(fā)生未經(jīng)批準的總監(jiān)理工程師、副總監(jiān)理工程師、測量工程師、試驗工程師的更換；(2) 履約項目的檔案資料滿足合同規(guī)定的要求；(3) 履約期

10、間未發(fā)現(xiàn)有違反廉政合同和“資金監(jiān)管協(xié)議”的行為。3、考核得分70分及以上，且未有第4款情況者為“中”：4、存在下列情況之一，或考核得分70分以下者為“差”。(1) 由于監(jiān)理單位原因，項目分項、分階段進度未達到投標文件承諾的計劃，將嚴重影響項目合同總進度;(2) 履約項目的檔案資料不滿足合同規(guī)定的要求，將對交、竣工文件的編制產(chǎn)生較大影響；(3) 履約期間有違反廉政合同等的違法行為并構成犯罪，對在建項目造成影響；(4) 在檢測、計量和質量評定工作中，弄虛作假或玩忽職守；(5) 有違反“資金監(jiān)管協(xié)議”的行為并造成一定的不良后果。三、項目辦將在考核結束后次日，把季度履約考核結果告知被考核人。被考核人對

11、考核結果有異議的，可以在接到考核結果之日起2日內(nèi)向指揮部提出書面申訴。指揮部在收到被考核人的書面申訴材料后，應當在3日內(nèi)進行調(diào)查核實，并按實際情況作出是否變更考核等級的決定。第八條 考核組織單位在每季度第一個月（1月，4月，7月，10月）的7日前對上季度的履約情況進行考核，填寫相關考核表格，形成季度考核意見。并于15號前將上季度的考核情況（并電子文件）及時上報省交通行政主管部門。項目通過交工驗收后，將形成綜合考核意見并于下季度同時上報。為配合上級對工程施工的檢查，還可能不定期地組織對施工和監(jiān)理單位進行“特定考核”，按評分細則進行特定的考核。特定考核結果將作為當期季度考核的重要依據(jù)。第九條 履約

12、考核的結果將按照江蘇省交通廳江蘇省交通行業(yè)與產(chǎn)業(yè)項目招標投標信用檔案管理辦法的有關規(guī)定處理，并錄入中標人信用檔案中，作為中標人在后續(xù)的江蘇省交通工程基本建設項目招標資格預審和評標中的重要參考依據(jù)之一。同時也將記入本工程施工、監(jiān)理單位的管理檔案，作為各類年度評比、表彰活動的主要依據(jù)。項目辦將結合勞動競賽等活動，對表現(xiàn)優(yōu)異的施工、監(jiān)理單位進行一定的經(jīng)濟獎勵。 第十條 凡出現(xiàn)以下情況之一的施工、監(jiān)理單位，不得參加當年度各類評比表彰活動。1、季度考核結果為“差”級；2、工程出現(xiàn)嚴重質量問題，發(fā)生重大質量事故；3、發(fā)生工傷死亡事故或安全責任事故；4、有嚴重違反廉政合同行為;5、未經(jīng)業(yè)主批準，擅自更換施工

13、單位的項目經(jīng)理、項目總工（或主要技術負責人），監(jiān)理單位的總監(jiān)理工程師。第十一條 本辦法由江蘇省連云港港疏港航道工程現(xiàn)場指揮部項目管理辦公室負責解釋。本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：1、連云港港疏港航道整治工程施工單位履約考核評分表；2、連云港港疏港航道整治工程監(jiān)理單位履約考核評分表；。3、連云港港疏港航道整治工程實體履約考核抽測評分表4、連云港港疏港航道整治工程中標單位歷次履約考核情況匯總表5、連云港港疏港航道整治工程各中標單位季度履約考核情況匯總表連云港港疏港航道整治工程施工單位履約考核評分表施工單位名稱： 考核時段： 年第 季度工程合同標段： 考核日期： 年 月 日編號考核項目及標準分考 核

14、 內(nèi) 容扣分范圍實際扣分扣分小計一工 程 組 織 （10）1人員及設備（2）人員或設備的配備不滿足合同要求，或不適用于本工程項目建設的要求，影響工程進程1-2施工人員不熟悉擬開工的分部、分項工程施工方案 1-2未經(jīng)批準更換試驗室主任、測量工程師和主要技術人員，每人次0.5項目經(jīng)理或總工每月駐地天數(shù)不滿足合同要求，每人天0.5主要人員離開工地不履約請假制度，每人天0.5施工、試驗、檢測、測量設備不能滿足工程需要1-22施工組織（2.5）施工管理制度不健全0.2-1未編制分部分項工程施工技術方案和危險性較大的分部分項工程安全生產(chǎn)方案0.2-2.5總體施工組織計劃及關鍵分部、分項工程的施工方案未組織

15、專家審查論證0.2-1.5未嚴格執(zhí)行經(jīng)批準的施工組織計劃0.2-1.5施工現(xiàn)場管理混亂0.2-1.5未根據(jù)工程實際進展情況及時調(diào)整和報批計劃0.2-1.53試驗檢測（1.5）試驗室管理制度不健全，管理不規(guī)范0.2-1試驗檢測操作未按規(guī)定程序進行，每次扣0.2-1.5檢測頻度不夠，項目不全，報檢不及時0.2-1.5試驗儀器、器具逾期未標定，每件扣0.2試驗資料不齊全、填寫不標準，簽字不全，涂改每次0.3測試資料不真實1.5無設備、試驗室管理臺帳14設備、材料管理（1）設備、材料抽測不合格，每次0.2因設備、材料的采購不及時影響工程建設進度0.5進場設備、材料驗收程序不符合規(guī)范要求0.5材料管理混

16、亂，未按要求分類存放、標志和防護0.2-1拖欠設備、材料款影響工程建設0.55合同管理（1.5）未經(jīng)業(yè)主批準擅自分包1.5對批準的分包施工單位管理不到位，以包代管，影響工程質量和進度1.5分包量超出規(guī)定1-1.5報驗工程量與實際明顯不符，每次扣0.2不接受業(yè)主和監(jiān)理的監(jiān)督、檢查和指導1-1.5未執(zhí)行設計變更流程和事項報告流程1-1.56資料管理（1.5）檔案管理制度不健全，無專職檔案管理員0.2-1資料檔案管理不完整、不及時、不規(guī)范，每項扣0.2施工資料欠真實，簽字手續(xù)欠完備，缺少相應臺帳資料0.2-1.5偽造施工記錄、測量成果，每項扣1.5施工月報內(nèi)容不齊全或不及時0.2-1施工日志、相應臺

17、帳不齊全或未按規(guī)定每月集中報送總監(jiān)辦公室查驗0.2-1未匯編分部分項工程施工技術方案和危險性較大的分部分項工程安全生產(chǎn)方案0.2-1二工 程 質 量 （30）1質量保證體系（5）創(chuàng)優(yōu)無目標、計劃或計劃未落實，措施不力0.5-3未建立質保體系或質保體系不健全0.5-3質量責任未落實到人0.5-3未按要求細化、分解質量控制目標和方案0.5-3未按工程進度和實際地質情況修訂完善施工技術方案0.2-2分部分項工程施工技術安全方案未向施工班組交底或未有簽認意見0.2-2對監(jiān)理指令未及時反饋意見，每次扣0.2對質量問題的發(fā)現(xiàn)、解決處理不及時，不報或處理不力0.2-5對分包單位質量責任落實不明確0.2-22

18、實體質量（15）據(jù)工程施工質量檢測評分表，得分90-95分1-9據(jù)工程施工質量檢測評分表，得分80-90分9-12據(jù)工程施工質量檢測評分表，得分70-80分12-15據(jù)工程施工質量檢測評分表，得分70分153質量問題（5）發(fā)現(xiàn)工程事故隱患0.2-2.5發(fā)生質量問題1-5隱瞞質量問題、發(fā)生了質量問題沒有記錄1-5質量問題整改不力、不及時0.5-5受到省及以上部門通報批評1-5存在明顯事故隱患未能及時發(fā)現(xiàn)、報告和整改，每次0.2臨時工程發(fā)生安全問題1-54施工工藝及質量（5）違反規(guī)定的施工工藝、施工規(guī)范及流程施工0.2-2使用不合格材料或偷工減料，每次扣1各工序未按修訂完善的分部分項工程施工技術安

19、全方案進行2-5三工 程 進 度 （25）1工程計劃（10）工程總體進度計劃風險較大，操作性不強1-10年度、季度、月度進度計劃未層層分解、落實1-102工程進度（15）未完成階段性目標，每少1扣2重要節(jié)點工程未按期完成1-15月度計劃未按期完成1-5月報反映的工程進度不真實0.5-5資金使用情況與工程進度不符0.5-5四安 全 文 明 （25）1安全管理（15）未成立專門的安全管理組織網(wǎng)絡，未制定安全管理目標，責任分解和考核落實不到位3未建立健全安全生產(chǎn)責任制、無安全生產(chǎn)規(guī)章制度，特殊作業(yè)無安全生產(chǎn)操作規(guī)程或不完整，安全教育培訓和安全交底工作不到位0.5-8未設立明顯的安全防范標志。防火、防

20、電擊、防爆、防墜、防坍塌、防汛、防滲、防管涌、防臺風、防盜等安全防護措施不得力、安全預案不切實可行0.5-8未為從業(yè)職工辦理人身意外傷害保險。3項目經(jīng)理、副經(jīng)理、總工、專職安全員、特種作業(yè)人員、測量試驗人員未持證上崗，專職安全員配備不足，每人次扣1現(xiàn)場管理人員未統(tǒng)一著裝、掛牌，施工人員未按規(guī)定配戴安全帽、安全帶。0.2-8未建立專職巡查、安全日志、定期檢查制度。無安全日志、記錄臺帳或記錄不全0.2-5對分部工程或危險較大的分項工程未編制安全技術方案或落實不到位，未對危險部位、崗位進行進行分析、鑒別并建檔。0.2-5未結合分部工程施工技術交底同時進行安全技術交底，或交底未簽認，無記錄0.2-5危

21、險施工現(xiàn)場無明顯警示標志，未設置安全防護措施，每處扣0.2施工用電未按規(guī)定設立安全防護，配電、開關、線路配置、接地、接零等不符合安全用電規(guī)范，每處0.2大型施工腳手、支架、模板的安裝、拆除未編制施工方案并報經(jīng)批準，涉及危險性較大的特種定型設備以及危險物品的容器、運輸工具非專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，或未取得專業(yè)資質機構的檢測、檢驗合格，取得安全使用證或安全標志即投入使用，每臺次0.5-8出現(xiàn)一般安全責任問題，每次扣2專項安全生產(chǎn)投入經(jīng)費不足，或被扣罰后未及時補齊0.5-82文明管理（10）項目部未設置項目概況牌、安全質量進度廉政目標牌、責任人牌、舉報電話牌等1-3未明顯劃分和標記各施工臨時設施區(qū)域0.5

22、-3施工區(qū)和項目部圍擋和臨時房屋搭建不規(guī)范0.5-5施工項目部辦公、生活、堆場等場地硬化、照明和施工道路路面處理達不到文明施工要求0.5-5建筑材料堆放混亂，標識不明顯，分類不合理、防雨防風等措施不力0.5-3項目部環(huán)境不整潔，施工現(xiàn)場不能及時做到工完料清0.5-5施工現(xiàn)場管理人員未按要求配戴胸牌，每人次0.2施工管理網(wǎng)絡未上墻公布2施工中未注意做好環(huán)境保護，發(fā)生建筑垃圾亂堆、污水流淌、阻斷交通等嚴重影響周圍群眾生活的現(xiàn)象0.5-5五廉 政 建 設 （10）廉政建設（10）未建立廉政責任制等配套制度2-5未開展廉政教育、未設立廉政公示牌和舉報箱2-10未履行廉政合同有關條款2-10扣分總計 =

23、 分加分因素部省級表彰（10分）市級、省廳局級表彰或排名前三（5分）實得分總計 = 100扣分總計+加分因素= 分連云港港疏港航道整治工程監(jiān)理單位履約考核評分表監(jiān)理單位名稱： 考核時段：監(jiān)理合同標段： 考核日期：編號考核項目及標準分考 核 內(nèi) 容扣分范圍實際扣分扣分小計一關聯(lián)施工單位得分（60） 工程組織得分權重計算值（見注1）工程質量得分權重計算值（見注1）工程進度得分權重計算值（見注1）安全文明管理得分權重計算值（見注1）二人 員 設 備 （5）1人員配備（2）擅自抽換合同約定的項目監(jiān)理負責人2擅自抽換合同約定的項目總工或主要技術負責人，每人1擅自抽換監(jiān)理員，每人0.2監(jiān)理人員未按照合同承

24、諾到位，每人0.2項目負責人及主要監(jiān)理人員每月駐地天數(shù)不滿足合同要求的21天，每人天0.1主要人員離開工地不履約請假制度，每人天0.12機構的內(nèi)部管理（1.5）無組織機構網(wǎng)絡圖、無監(jiān)理質量保證體系0.1-1監(jiān)理人員職責及分工不明確0.1-1監(jiān)理規(guī)章制度不健全，內(nèi)部管理混亂0.1-1監(jiān)理規(guī)章、職責等未上墻公布。施工進度表等未上墻，隨實際過程及時填畫更新不及時0.1-1未開展監(jiān)理內(nèi)部每周交流會并作記錄，每周0.2未履行監(jiān)理規(guī)劃中關于培訓的計劃的承諾0.1-13監(jiān)理設施、設備及管理（1.5）儀器設備配備達不到合同的要求0.1-1儀器設備未定期進行標定，每件0.2無設備管理臺帳，每天0.2辦公設備不能

25、滿足要求，辦公生活環(huán)境不衛(wèi)生0.1-1交通工具滿足不了監(jiān)理工作要求0.1-1通訊工具不能滿足監(jiān)理要求0.1-1三質 量 保 障（9）1質量保證體系(2)無總體質量創(chuàng)優(yōu)目標、創(chuàng)優(yōu)計劃0.1-2監(jiān)理工作大綱不具體或控制性工程進度計劃未組織專家會論證0.1-2無旁站計劃0.1-2無監(jiān)理人員培訓計劃0.1-2監(jiān)理實施細則不具體或質量控制要點未組織專家會論證0.1-2監(jiān)理工作程序不完善或執(zhí)行不力0.1-22質量控制（7）未定期召開工地會議或雖已召開會議但未形成會議紀要，每次0.2未定期形成質量控制分析評價意見0.1-3未認真審核施工單位進場人員及設備情況并提出評價意見0.1-3未認真審查、復核施工組織設

26、計、施工技術安全方案并提出合理意見0.1-3未參加施工單位組織分部、分項工程施工技術及安全交底并簽認，每次0.2未認真檢查督促施工單位按圖施工，按規(guī)范施工，無書面指令或有指令但無反饋意見，每次0.2專業(yè)監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查巡視不夠，缺少記錄。監(jiān)理人員旁站不到位，或缺少完整的旁站記錄。0.2-5未能及時發(fā)現(xiàn)質量問題并及時處理，每次0.1-3工序檢查認可不及時、不認真，每次0.2分項工程完成后未及時督促施工單位自評，并組織監(jiān)理復評0.1-3分項工程質量等級評定不真實、不準確0.2-5因監(jiān)理工作不力，致工程產(chǎn)生質量事故并造成經(jīng)濟損失，發(fā)生重大質量問題或隱患5四試 驗 檢 測（6）未對承包人的試驗工作（

27、工藝試驗、標準試驗、抽樣及原材料試驗）進行旁站并定期提交評價意見0.2-3對原材料和工程實體的抽檢頻率和平行試驗數(shù)量不足，抽檢報驗不及時0.2-5未認真檢查各種設備、材料的儲存及防護0.1-2施工過程中未對用于工程的設備和材料進行符合性抽樣試驗檢查并提交評價意見0.1-2未按合同、規(guī)范要求的頻率，獨立完成工程控制點，工程基準線和水準點的復核，每次0.2未對施工單位的放樣點進行復核，對放樣數(shù)據(jù)進行推算，每次0.2五變 更 管 理（6）項目變更不準確或不真實，每次1-6項目變更審核不及時，簽字不齊全，每次0.2未執(zhí)行設計變更流程和事項報告流程，每次0.2六計 量 管 理（6）工程量復核不準確，每次0.5計量不及時，簽字不齊全，每次0.2未執(zhí)行計量流程0.1-3九臺 賬 資 料（4）監(jiān)理月報內(nèi)容不齊全或上報不及時，每次0.2監(jiān)理日志、監(jiān)理巡查記錄、監(jiān)理旁站記錄不連續(xù)或不完整 0.1-2監(jiān)理資料不齊全、欠規(guī)范或整理不及時、簽字手續(xù)欠完備，資料歸檔不及時0.1-2對承包人的施工資料檢查督促不力，造成施工資料不完整、不真實的0.1-2缺少試驗檢測臺賬，每天0.2已有規(guī)定未采用工程項目規(guī)定的統(tǒng)一表式0.1-4十廉 政 建 設（4）未建立廉政責任制等配套制度1未開展廉政教育、