04危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序

1、1 目的通過(guò)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，最大限度地控制風(fēng)險(xiǎn)，減少人員傷害、健康損害和其它負(fù)面影響。2 適用范圍本程序適用于本公司所有工作場(chǎng)所范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制、安全檢查、隱患排查治理。3 職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的領(lǐng)導(dǎo)工作和高中度風(fēng)險(xiǎn)清單的批準(zhǔn)；3.2安全處負(fù)責(zé)組織對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，發(fā)布高中度風(fēng)險(xiǎn)清單，并對(duì)高中度風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)公司級(jí)安全檢查和隱患排查治理，并檢查驗(yàn)收隱患治理情況。3.3各單位負(fù)責(zé)辨識(shí)本單位的危險(xiǎn)源，對(duì)本單位高中度風(fēng)險(xiǎn)制定措施并實(shí)施。負(fù)責(zé)本單位安全

2、檢查和隱患排查治理。3.4 各單位應(yīng)按相關(guān)要求成立有專業(yè)技術(shù)人員和操作人員、維修人員參加的評(píng)價(jià)小組，所有評(píng)價(jià)人員均應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。4 工作程序4.1 危險(xiǎn)源的辨識(shí) 危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍a) 正常的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)(或開(kāi)采)生產(chǎn)加工(包括設(shè)備安裝、維修等)儲(chǔ)存運(yùn)輸銷售廢棄等產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)(包括相關(guān)方提供使用的產(chǎn)品、設(shè)備、設(shè)施、物資等)；b)臨時(shí)搶修等非常規(guī)活動(dòng)；c)所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的外來(lái)人員的活動(dòng)(包括合同方人員和訪問(wèn)者的活動(dòng))；d)人的行為、能力及其他人為因素：各生產(chǎn)崗位因員工的工作狀態(tài)、工作能力、精神狀態(tài)、行為習(xí)慣、身體條件等可能產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。e)周邊廠家的活動(dòng)。f)在工作場(chǎng)所

3、附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所造成的危險(xiǎn)。g) 現(xiàn)役裝置、設(shè)備、材料中存在的危險(xiǎn)。h)工藝、設(shè)備、原材料、人員的變更、計(jì)劃的變更等可能產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。i)未滿足法律法規(guī)要求產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。j)設(shè)計(jì)對(duì)職業(yè)健康的影響，以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、勞動(dòng)組織的調(diào)整可能產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。k) 新建、改建、擴(kuò)建裝置中存在的危險(xiǎn)。l)事故及潛在的緊急情況；m)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等； 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)包括a)三種時(shí)態(tài)過(guò)去 已發(fā)生過(guò)的傷害事故或由于過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生的活動(dòng)對(duì)現(xiàn)在活動(dòng)形成的安全隱患?，F(xiàn)在 生產(chǎn)過(guò)程及辦公活動(dòng)等現(xiàn)在的安全控制狀態(tài)。將來(lái) 作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化、工藝、設(shè)備、設(shè)施改進(jìn)時(shí)的安全控制狀態(tài)。b)三種狀態(tài)正常 生產(chǎn)過(guò)程

4、中連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行生產(chǎn)狀態(tài)。異常 生產(chǎn)過(guò)程中開(kāi)、停車、檢修等活動(dòng)。緊急 發(fā)生火災(zāi)、爆炸等事故。 危險(xiǎn)源辨識(shí).1 危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)以事件樹(shù)分析方法及危險(xiǎn)和可操作性分析方法（Hazop）或HEMP分析方法為基本方法，同時(shí)聯(lián)合使用現(xiàn)場(chǎng)觀察法、查閱有關(guān)文件資料、面談、集中討論等方法辨識(shí)危險(xiǎn)源。.2 辨識(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源按照危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB18218最新版本）進(jìn)行。.3 各單位按上述方法將本單位產(chǎn)品、服務(wù)等活動(dòng)及人的活動(dòng)中的危險(xiǎn)源全部辨識(shí)出來(lái)，并填在<危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表>上。4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)各部門對(duì)辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行初步評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的原則a) 評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)及尺度應(yīng)一致，可相互比

5、較；b) 評(píng)價(jià)的內(nèi)容能考察和衡量，以便量化；c) 評(píng)價(jià)的項(xiàng)目應(yīng)反映真實(shí)情況；d) 評(píng)價(jià)基準(zhǔn)及項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)安全工作發(fā)展而變化。4.2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)a)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法(D=LEC)或危險(xiǎn)和可操作性分析方法（Hazop）或HEMP分析方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。(具體內(nèi)容見(jiàn)附件。)b)根據(jù)結(jié)果初步確定高中度風(fēng)險(xiǎn)。c)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果填在<危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表>上。d)各單位將本單位的<危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表>進(jìn)行整理，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后交安全處，原件由本單位保管。4.2.4 安全處組織相關(guān)部門按照上述評(píng)價(jià)方法對(duì)公司各部門的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。安全處根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總、分類，形成&l

6、t;高中度風(fēng)險(xiǎn)清單>，并報(bào)管理者代表審批后下發(fā)。4.2.6各部門按照上述方法對(duì)個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)級(jí)別較低，而認(rèn)為需要對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行加強(qiáng)控制，可對(duì)其按照高中度風(fēng)險(xiǎn)要求進(jìn)行控制，提高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。4.3 風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)首先考慮消除危險(xiǎn)源，其次考慮降低風(fēng)險(xiǎn)(降低傷害或損失發(fā)生的概率或潛在的嚴(yán)重程度)，最后考慮采用個(gè)體防護(hù)手段。針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，對(duì)34級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)優(yōu)先采用目標(biāo)、指標(biāo)管理方案加以控制，其次是監(jiān)督現(xiàn)有的措施實(shí)施的有效性及培訓(xùn)。對(duì)2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)主要采取運(yùn)行控制和監(jiān)督實(shí)施現(xiàn)有控制措施，可能情況下考慮采用制訂目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案等控制手段。4.3.3各單位對(duì)

7、本單位的風(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源應(yīng)制訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并組織相關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評(píng)審，形成本單位的<風(fēng)險(xiǎn)控制措施一覽表>，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，并將本單位的<風(fēng)險(xiǎn)控制措施一覽表>，書面報(bào)告給安全處備案；<風(fēng)險(xiǎn)控制措施一覽表>應(yīng)對(duì)控制措施作詳細(xì)說(shuō)明，有具體的控制措施和步驟。4.3.4高中度風(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源由各部門（單位）按<風(fēng)險(xiǎn)控制措施一覽表>規(guī)定的措施實(shí)施控制，安全處實(shí)施檢查。4.4 辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制更新 新上項(xiàng)目或采用“四新(新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備、新材料)”的項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，相關(guān)單位應(yīng)組織有關(guān)人員辨識(shí)出新的危險(xiǎn)事件和危險(xiǎn)源

8、，并填寫<危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)>表后交安全處進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，相關(guān)單位應(yīng)根據(jù)4.3.2、4.3.3、4.3.4的要求對(duì)不同級(jí)別的危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的控制措施，經(jīng)審批后實(shí)施。 每年年初由安全處組織各單位進(jìn)行一次危險(xiǎn)源的重新辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃。 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更新：a)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生改變時(shí)；b)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時(shí)；c)職業(yè)健康安全方針、SHE理念方針和愿景發(fā)生變化；d)內(nèi)審、外審和管理評(píng)審結(jié)果的要求；e)事故、事件、不符合出現(xiàn)后的評(píng)價(jià)結(jié)果；f)相關(guān)方提出的抱怨或合理要求；g)生產(chǎn)工藝、操作方法的變化；h)其它情況

9、需要時(shí)。 更新的程序按4.14.3條款執(zhí)行。 安全處對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施實(shí)施全過(guò)程監(jiān)控。4.5安全檢查與監(jiān)督各單位組織本單位日常安全檢查、專項(xiàng)安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)安全處并整改。安全處組織公司級(jí)日常安全管理、專項(xiàng)安全檢查和監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通報(bào)各單位，下達(dá)整改通知單，并在月度考核中兌現(xiàn)。各單位針對(duì)安全處下達(dá)的整改通知，實(shí)施整改并回復(fù)安全處。安全處登記、驗(yàn)收整改情況。4.5.4安全檢查內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制、現(xiàn)場(chǎng)安全管理、重大危險(xiǎn)源控制、高中度風(fēng)險(xiǎn)控制情況、生產(chǎn)安全控制情況等。4.5.6實(shí)施安全檢查后，及時(shí)填寫檢查記錄并整理歸檔。4.6隱患排查和治理4.6.1各單位實(shí)施本單

10、位的隱患排查和治理。4.6.2安全處實(shí)施公司級(jí)隱患排查和治理，并檢查驗(yàn)收隱患治理情況。4.6.3對(duì)重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品和重大危險(xiǎn)源（以下簡(jiǎn)稱“兩重點(diǎn)一重大”），應(yīng)定期開(kāi)展危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP），用先進(jìn)科學(xué)的管理方法系統(tǒng)排查事故隱患。4.6.4隱患排查應(yīng)按專業(yè)和部位，明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和登記上報(bào)的工作流程。隱患監(jiān)控要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級(jí)別，按照“五定”（定整改方案、定資金來(lái)源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施）的原則，落實(shí)隱患治理的各項(xiàng)措施，對(duì)隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。4.6.5隱患治理應(yīng)分類實(shí)施：能夠立即整改的

11、隱患，必須確定責(zé)任人組織立即整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；無(wú)法立即整改的隱患，要按照評(píng)估治理方案論證資金落實(shí)限期治理驗(yàn)收評(píng)估銷號(hào)的工作流程，明確每一工作節(jié)點(diǎn)的責(zé)任人，實(shí)行閉環(huán)管理；重大隱患治理工作結(jié)束后，公司應(yīng)組織技術(shù)人員和專家對(duì)隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，保證按期完成和治理效果。4.6.6隱患排查方式隱患排查工作與公司各專業(yè)的日常管理、專項(xiàng)檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，科學(xué)整合下述方式進(jìn)行：（1）日常隱患排查；（2）綜合性隱患排查；（3）專業(yè)性隱患排查；（4）季節(jié)性隱患排查；（5）重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查；（6）事故類比隱患排查。4.6.7 隱患排查頻次確定進(jìn)行隱患排查的頻次應(yīng)滿足：a、 裝置

12、操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)。b、 基層工段（裝置，下同）直接管理人員(工段長(zhǎng)、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。c、 工段應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。d、 公司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開(kāi)展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。e、 公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次

13、綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。f、 當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。g、 對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。h、 涉及“兩重點(diǎn)一重大”的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存應(yīng)每五年至少開(kāi)展一次危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）。4.6.8隱患排查內(nèi)容根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)的特點(diǎn)，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：a、 安全基礎(chǔ)管理；b、 區(qū)域位置和總圖布置；c、 工藝；d、 設(shè)備；e、 電氣系統(tǒng)；f、 儀表系統(tǒng)；g、 危險(xiǎn)化學(xué)品管理；h、 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)；i、 公用工程；j、 消

14、防系統(tǒng)。4.6.9隱患治理與上報(bào)4. 隱患治理a、 各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)對(duì)排查出的各級(jí)隱患，做到“五定”，并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施工等各方面問(wèn)題。b、 對(duì)一般事故隱患，由企業(yè)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。c、 對(duì)于重大事故隱患，各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。d、 對(duì)于重大事故隱患，由公司總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。e、 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、專業(yè)

15、分類、歸屬職能部門、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查、治理過(guò)程中形成的傳真、會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。f、 各單位每月將隱患治理情況報(bào)安全處，安全處檢查驗(yàn)收整改情況。隱患上報(bào)a、 安全處應(yīng)當(dāng)定期通過(guò)“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和相關(guān)部門上報(bào)隱患統(tǒng)計(jì)匯總及存在的重大隱患情況。b、 對(duì)于重大事故隱患，安全處除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。5引用文件法律、法規(guī)獲取與識(shí)別程序 Q/SND GC 05-2012目標(biāo)管理程序 Q/SND GC 06-2012安全生產(chǎn)隱患排查治理制度6記錄<危險(xiǎn)

16、源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表><高中度風(fēng)險(xiǎn)清單><風(fēng)險(xiǎn)控制措施一覽表>附件：1、LEC分析方法：(D=LEC)a)LEC式中：D 風(fēng)險(xiǎn)值；L 發(fā)生事故的可能性大?。籈 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。b)根據(jù)以上公式，選取適當(dāng)?shù)闹荡胧街杏?jì)算出結(jié)果，從而判斷出風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。其相關(guān)選取值列表如下：事故發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可能設(shè)想極不可能實(shí)際不可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)

17、暴露每周一次，或偶然暴露210.5每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見(jiàn)地暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值后 果分?jǐn)?shù)值后 果1004015一次死亡30人以上一次死亡10-29人一次死亡3-9人731一次死亡1-2人重傷輕傷危險(xiǎn)等級(jí)劃分(D)D值級(jí)別危險(xiǎn)程度D200四級(jí)極其危險(xiǎn)，停止作業(yè)，立即整改100D200三級(jí)高度危險(xiǎn)，嚴(yán)格控制，限期整改40D100二級(jí)中度危險(xiǎn)，嚴(yán)格控制，必要時(shí)予以整改D40一級(jí)低度危險(xiǎn)，需要注意或可以接受2、危險(xiǎn)和可操作性分析方法具體內(nèi)容見(jiàn)危險(xiǎn)與可操作性分析方法應(yīng)用指南3、HEMP分析方法3.1風(fēng)險(xiǎn)矩陣所有的風(fēng)險(xiǎn)將以風(fēng)險(xiǎn)矩陣的模式進(jìn)行分類，分5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)危害度和5級(jí)發(fā)生幾率。 嚴(yán)

18、重性后果可能性逐漸增加人員財(cái)產(chǎn)環(huán)境信譽(yù)ABCDE在行業(yè)內(nèi)從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)此事件的發(fā)生在行業(yè)內(nèi)聽(tīng)到過(guò)此類事件的發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)部發(fā)生過(guò)或是在同行業(yè)內(nèi)每年不止發(fā)生過(guò)一次在該企業(yè)發(fā)生過(guò)或是在集團(tuán) 內(nèi)每年不止一次的發(fā)生在該企業(yè)每年不止一次的發(fā)生0沒(méi)有傷害或健康的影響沒(méi)有損失無(wú)影響無(wú)影響1輕微的傷害或健康的影響微量的損失輕微影響輕微影響低2較小的傷害（輕傷）或健康的影響較小的損失（1-10萬(wàn)）較小影響較小影響3中度的傷害（重傷）或健康的影響中度的損失（10-100萬(wàn)）中度影響中度影響中4PTD(永久性傷殘）和1到3個(gè)人員傷亡較大的損失（100-500萬(wàn)）較大的影響較大的影響高5超過(guò)3人死亡很嚴(yán)重的損失（>5

19、00萬(wàn)）很嚴(yán)重的影響很嚴(yán)重的影響一、人員1. 輕微傷害：接受醫(yī)療處理2. 較小傷害：二周以內(nèi)損失工時(shí)3. 較大傷害：二周以上損失工時(shí)4. 嚴(yán)重傷害：重大殘疾事故和3人以下傷亡事故： 二、環(huán)境1. 較小影響：影響到裝置以外，但沒(méi)造成對(duì)居民影響。2. 中等影響：擴(kuò)散到周圍，對(duì)居民產(chǎn)生微量影響。3. 較大影響：擴(kuò)散到廠區(qū)以外，環(huán)保部門要求整改。4. 很嚴(yán)重影響：擴(kuò)散到廠外，造成居民中毒。三、財(cái)產(chǎn)1. 輕微：1萬(wàn)元以下；2. 較小：110萬(wàn)元；3. 中等：10100萬(wàn)元；4. 較大：100500萬(wàn)元；5. 嚴(yán)重：500萬(wàn)元以上四、區(qū)域1. 行業(yè)：化工行業(yè)2. 公司：集團(tuán)公司3. 企業(yè)：沙隆達(dá)3.2 H

20、EMP要求 公司管理人員確保與企業(yè)活動(dòng)相關(guān)的SHE風(fēng)險(xiǎn)得到有效的評(píng)估，并且有適當(dāng)?shù)目刂坪突謴?fù)系統(tǒng)。把這個(gè)過(guò)程稱為危險(xiǎn)與影響管理程序(HEMP)。主要分為以下步驟：a、 有個(gè)詳細(xì)目錄記錄所有可能對(duì)人、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境和公司名譽(yù)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的工作和物料（SHE關(guān)鍵行為） b、 識(shí)別出以上所有的SHE關(guān)鍵行為的危害和威脅，用4.1所述的風(fēng)險(xiǎn)矩陣進(jìn)行評(píng)估c、 記錄所有處于中高風(fēng)險(xiǎn)（黃紅色）的SHE關(guān)鍵行為d、 識(shí)別出中高風(fēng)險(xiǎn)（黃紅色）的SHE關(guān)鍵行為的控制措施和補(bǔ)救措施（應(yīng)急措施） e、 對(duì)實(shí)施控制措施和補(bǔ)救措施后的SHE關(guān)鍵行為重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（按風(fēng)險(xiǎn)矩陣）f、 列出仍處于中高風(fēng)險(xiǎn)的部分（黃紅色），提交給管理

21、層，并作整改措施，確保整改后處于低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）。如果無(wú)法進(jìn)行有效的整改，需報(bào)總公司批準(zhǔn)。g、 記錄以上所有的過(guò)程，形成SHE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制報(bào)告（SHE個(gè)案）h、 P管理人員定期對(duì)相關(guān)的SHE個(gè)案進(jìn)行復(fù)核，確?？刂拼胧┖脱a(bǔ)救措施的有效性i、 如果有關(guān)鍵流程、操作和設(shè)備變化，可能產(chǎn)生新的SHE風(fēng)險(xiǎn)，則應(yīng)該重新啟動(dòng)HEMP，對(duì)SHE個(gè)案進(jìn)行更新 j、 管理層需對(duì)以上整改措施進(jìn)行定期審核。4、JHA法（工作危害分析法）4.1 工作危害分析（JHA） （1）定義：從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措

22、施。 （2）特點(diǎn)： 是一種半定量評(píng)價(jià)方法。 簡(jiǎn)單易行，操作性強(qiáng)。 分解作業(yè)步驟，比較清晰。 有別于掌握每一步驟的危險(xiǎn)情況，不僅能分析作業(yè)人員不規(guī)范的危害，而且能分析作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在的潛在危害（客觀條件）。 （3） R = L × S 式中：R 風(fēng)險(xiǎn)度 L 事件發(fā)生的可能性 S 事件發(fā)生后果嚴(yán)重性4.2 工作危害分析的評(píng)價(jià)方法 （1）工作危害分析流程 選定作業(yè)活動(dòng)分解工作步驟識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害和后果風(fēng)險(xiǎn)分析控制措施定期評(píng)審(2) 工作危害分析L、S、R的分值取值參考 事件發(fā)生的可能性 L 的判定準(zhǔn)則等級(jí) （分值） 標(biāo) 準(zhǔn) 5 在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、檢測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不

23、能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)控系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 4 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何檢測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3 沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)控系統(tǒng)），或曾經(jīng)過(guò)檢測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生過(guò)類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過(guò)類似事故或事件。 2 危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行檢測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶然發(fā)生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、檢測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。 事件發(fā)生后果嚴(yán)重性 S 的判定準(zhǔn)則等級(jí) （分值） 人員 財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元 停車 其它 5 超過(guò)3人死亡 > 500 公司停車 重大環(huán)境污染 4