供應(yīng)商管理制度-副本

1、 供應(yīng)商管理制度文件編號(hào)： HT-GW-002-A 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版本號(hào)：A 修訂號(hào) ：0 發(fā)布日期：2015年4月24日 生效日期：2015年4月24日1、總則 為建立公開(kāi)有序、合作共贏的供應(yīng)商良性競(jìng)爭(zhēng)平合，規(guī)范參與-（以下簡(jiǎn)稱(chēng)能投公司）采購(gòu)活動(dòng)的生產(chǎn)商、經(jīng)銷(xiāo)商、代理商（以下統(tǒng)稱(chēng)供應(yīng)商）的行為，選擇優(yōu)秀、誠(chéng)信供應(yīng)商，為能投公司工程物資的供應(yīng)提供可靠保障，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律并結(jié)合海特能投工程物資管理實(shí)際制定本制度。2、適用范圍 本制度適用于對(duì)為能投公司及其所屬項(xiàng)目公司提供工程物資配套產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的管理。3、術(shù)語(yǔ)和定義3.1供應(yīng)商：是指具備貨物生產(chǎn)、供應(yīng)能力或提供技術(shù)咨詢

2、、售后服務(wù)等依法設(shè)立的企業(yè)法人，包括物資制造商、取得制造商授權(quán)的經(jīng)銷(xiāo)商和代理商等。3.2工程物資：為工程建設(shè)準(zhǔn)備的各種物資，包括工程用材料、設(shè)備以及為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工器具等。為便于管理，工程物資分為以下兩類(lèi)：3.2.1甲類(lèi)物資：是由能投公司進(jìn)行年度統(tǒng)一招標(biāo)或比價(jià)，明確供應(yīng)商、產(chǎn)品、規(guī)格、價(jià)格的工程物資及各種站場(chǎng)單體設(shè)備、成撬設(shè)備等，具體如下表。甲類(lèi)物資明細(xì)表序號(hào)名稱(chēng)1鋼制管材及管件2鋼制閥門(mén)3PE管材及管件4PE閥門(mén)、鋼塑轉(zhuǎn)換5燃?xì)獗?、流量?jì)6調(diào)壓設(shè)備及配件7家用、工商業(yè)用氣體報(bào)警器及配套產(chǎn)品8銅閥門(mén)9絕緣接頭10波紋補(bǔ)償器、金屬軟管11燃?xì)獗硐?2表接頭13加臭劑14熱縮產(chǎn)品15標(biāo)志磚、標(biāo)志樁、

3、警示帶16鋁塑管材3.22乙類(lèi)物資：由片區(qū)管理中心或者項(xiàng)目公司通過(guò)單項(xiàng)招標(biāo)或議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)的工程物資，具體如下表。乙類(lèi)物資明細(xì)表序號(hào)名稱(chēng)1套管用鋼制管材2工商業(yè)安裝用零星鋼制管件3固定用各型支架、管卡、型卡4油漆及毛刷、松香水5生料帶6螺栓及螺母7井圈井蓋8其他零星物資4、職責(zé) 4.1能投公司工程物資部是工程物資供應(yīng)商管理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)能投公司工程物資供應(yīng)商管理制度的編寫(xiě)和修訂，并對(duì)各片區(qū)管理中心和項(xiàng)目公司供應(yīng)商管理制度實(shí)施情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。 4.2能投公司工程物資部負(fù)責(zé)能投公司采購(gòu)準(zhǔn)入供應(yīng)商庫(kù)的建設(shè)與管理；包括： 4.2.1供應(yīng)商的考察、報(bào)批、準(zhǔn)入辦理。4.2.2供應(yīng)商的考評(píng)、分級(jí)、

4、整改檢查。 4.2.3提出對(duì)問(wèn)題供應(yīng)商的處理意見(jiàn)。 4.2.4供應(yīng)商考查、考評(píng)、處理結(jié)果的統(tǒng)一發(fā)布。4.3片區(qū)管理中心負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目公司供應(yīng)商的選擇和使用進(jìn)行管理。包括：4.3.1接受能投公司工程物資部委托，配合進(jìn)行供應(yīng)商考察，評(píng)審等相關(guān)工作。4.3.2貫徹落實(shí)能投公司工程物資供應(yīng)商管理結(jié)果，統(tǒng)一應(yīng)用能投公司工程物資供應(yīng)商管理信息4.3_3對(duì)項(xiàng)目公司乙類(lèi)物資供應(yīng)商的選擇進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，建立區(qū)域乙類(lèi)供應(yīng)商管理合帳，并及時(shí)向能投公司反饋供應(yīng)商的合同簽訂、合同履行、產(chǎn)品質(zhì)量、枝術(shù)服務(wù)、運(yùn)行情況等信息與意見(jiàn)。4.4項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)對(duì)各自公司供應(yīng)商的選擇和使用進(jìn)行管理，包括：4.4.1接受片管理中心委托

5、。配合進(jìn)行供應(yīng)商考察、評(píng)審等相關(guān)工作。4.4.2落實(shí)能投公司和片區(qū)管理中心對(duì)供應(yīng)商管理的要求，建立本項(xiàng)目公司供應(yīng)商臺(tái)帳。4.4.3及時(shí)向能投公司和片區(qū)管理中心反饋供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)等信息。44.4接受能投公司和片區(qū)管理中心組織的監(jiān)督與檢查。4.5能投公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)可協(xié)助進(jìn)行供應(yīng)商管理，包括供應(yīng)商的考察，評(píng)價(jià)、使用意見(jiàn)反饋等。4.6能投公司審計(jì)監(jiān)察部、財(cái)務(wù)資金部對(duì)招標(biāo)、定標(biāo)、采購(gòu)、質(zhì)量監(jiān)督及供應(yīng)商管理的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。5、供應(yīng)商準(zhǔn)入5.1能投公司采購(gòu)準(zhǔn)入供應(yīng)商申報(bào)、評(píng)定及準(zhǔn)入程序5.1.1供應(yīng)商信息申報(bào) 能投公司甲類(lèi)物資供應(yīng)商全部由能投工程物資部統(tǒng)一登記注冊(cè)，不設(shè)其他方式的準(zhǔn)入。凡生產(chǎn)和

6、供應(yīng)甲類(lèi)物資供應(yīng)商均可向能投公司工程物資部提出申請(qǐng)，按照能投公司公告的辦法申報(bào)；相關(guān)部門(mén)、片區(qū)管理中心和項(xiàng)目公司可推薦符合條件的供應(yīng)商，出具推薦函，向能投工程物資部推薦供應(yīng)商。 供應(yīng)商申報(bào)材料內(nèi)容和格式見(jiàn)附件一：供應(yīng)商申報(bào)資料一覽表（格式）：5.1.2供應(yīng)商申報(bào)信息審核 能投公司工程物資部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商申報(bào)的信息進(jìn)行審核，審核內(nèi)容為：51.2.1供應(yīng)商須提供合法有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等基本證照，年審記錄完整。5.1.2.2供應(yīng)商需提供具備生產(chǎn)所申報(bào)產(chǎn)品資格的證明。如：“工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證”、“特種設(shè)備制造許可證”、“制造計(jì)量器具許可證”等。5.1.2.3產(chǎn)品制造商需提

7、供“質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)”?！碍h(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)”、“職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū)”、"A PI認(rèn)證證書(shū)”等證書(shū)作為參考。5.1.2.4供應(yīng)商需提供企業(yè)簡(jiǎn)介、近2年內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)績(jī)證明文件及服務(wù)維修網(wǎng)點(diǎn)情況。5.1.2.5經(jīng)銷(xiāo)商和代理商需提供產(chǎn)品制造商的授權(quán)證書(shū)和制造商生產(chǎn)資格、生產(chǎn)能力證明文件。5.1.2.6凡提出申請(qǐng)且上述5.1.2.15.1.2.5所要求的資料提供齊全的甲類(lèi)物資，能投工程物資部審核人員將該供應(yīng)商信息登記，并根據(jù)該類(lèi)物資現(xiàn)有供應(yīng)商合作情況等因素確定是否進(jìn)行實(shí)地考察。提供資料不齊全的供應(yīng)商的申請(qǐng)予以退回。5.1.3供應(yīng)商準(zhǔn)入考察 對(duì)于申報(bào)信息審核通過(guò)的供應(yīng)商，能投

8、公司工程物資部將不定期集中組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察?？疾鞂?shí)施可由能投公司工程物資部聯(lián)合相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)或片區(qū)管理中心進(jìn)行；能投公司工程物資部也可委托片區(qū)管理中心、對(duì)相應(yīng)區(qū)域的供應(yīng)商進(jìn)行考察。新申請(qǐng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)觀場(chǎng)實(shí)地考察才能被考慮是否準(zhǔn)入，未經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察的供應(yīng)商一律不準(zhǔn)入（經(jīng)銷(xiāo)商、代理商視情況而定）。5.1.3.1資料審查 核查供應(yīng)商申報(bào)信息的真實(shí)性：各類(lèi)證照、證書(shū)、證明的原件查驗(yàn)。 檢查供應(yīng)商組織管理情況：供應(yīng)商企業(yè)組織結(jié)構(gòu)是否合理、崗位職責(zé)是否明確、企業(yè)制度是否完善、檔案管理是否完善等資料的查驗(yàn)。 核查供應(yīng)商質(zhì)量管理體系是否健全并有效運(yùn)行：相關(guān)程序文件、記錄文件、驗(yàn)證文件的完整

9、性查驗(yàn)。 檢查供應(yīng)商近三年的財(cái)務(wù)狀況：近三年經(jīng)審計(jì)的公司財(cái)務(wù)報(bào)表查驗(yàn)。 檢查供應(yīng)商近三年銷(xiāo)售業(yè)績(jī)及售后服務(wù)情況：近三年供應(yīng)商銷(xiāo)售合同及售后服務(wù)反饋文件的查驗(yàn)。 技術(shù)及研發(fā)能力評(píng)價(jià)：檢查供應(yīng)商是否有相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制制度、人員保證；是否有前沿性的技術(shù)儲(chǔ)備；是否取得相關(guān)技術(shù)成果發(fā)明專(zhuān)利；是否有能力參與國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的編制。本項(xiàng)是主要加分項(xiàng)，是區(qū)分供應(yīng)商是否是行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的重要參照。 供應(yīng)商在接受實(shí)地考察前需提供如附件二：供應(yīng)商情況調(diào)查表（格式）的書(shū)面資料。5.1.3.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察 生產(chǎn)工藝及設(shè)備：檢查供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工藝路線和工藝布局是否和理；生產(chǎn)設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需求、是否先進(jìn)且養(yǎng)護(hù)良好。 生產(chǎn)

10、現(xiàn)場(chǎng)管理：檢查供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔有序；主要生產(chǎn)工序工位是否有相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及操作規(guī)程；觀察現(xiàn)場(chǎng)工人能否熟練進(jìn)行各自工位的操作。 生產(chǎn)過(guò)程控制：原料和生產(chǎn)過(guò)程中的零配件是否標(biāo)示清楚且具有可追溯性；關(guān)鍵控制工序是否設(shè)有檢測(cè)點(diǎn)且記錄詳實(shí)；合格品與不合格品是否區(qū)分放置且標(biāo)示清楚，所用計(jì)量、檢測(cè)工器具是否定期校核并有定期校核記錄5.1.3.3原料、配件及成品倉(cāng)庫(kù)考察 檢查供應(yīng)商有無(wú)專(zhuān)門(mén)的原料、配件及成品儲(chǔ)存揚(yáng)所，場(chǎng)所環(huán)境能否滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 檢查供應(yīng)商不同原料、配件及成品能否分類(lèi)分區(qū)存放且標(biāo)示清晰。 檢查供應(yīng)商有無(wú)詳細(xì)的管理臺(tái)帳和出入庫(kù)記錄。5.1.3.4實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所及實(shí)驗(yàn)設(shè)備考察 檢查供應(yīng)商是否具有

11、檢查原料、配件主要性能的檢測(cè)設(shè)備。 檢查供應(yīng)商是否具有檢查國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的成品型式檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)內(nèi)容的所有設(shè)備。 檢查實(shí)驗(yàn)設(shè)備是否先進(jìn)、養(yǎng)護(hù)良好且有定期校核記錄。 檢查各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)記錄是否完善；是否很好的應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)。5.1.3.5現(xiàn)場(chǎng)抽檢及試驗(yàn) 在考察現(xiàn)場(chǎng)抽取生產(chǎn)原料或成品，按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中型式檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)的要求及海特集團(tuán)對(duì)該類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)要求，利用供應(yīng)商檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)。記錄相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，并由考察人員和供應(yīng)商簽字確認(rèn)。 在現(xiàn)場(chǎng)考察人員認(rèn)為有必要時(shí)，可從供應(yīng)商的倉(cāng)庫(kù)中抽取原料、配件或成品，送去雙方認(rèn)可的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)（費(fèi)用以合同約定為準(zhǔn)）。 觀察供應(yīng)商實(shí)驗(yàn)操作人員對(duì)

12、相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的熟悉程度和實(shí)驗(yàn)操作的熟練程度。5.1.3.6供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表 現(xiàn)場(chǎng)考察人員針對(duì)5.1.3.15.1.3.5考察內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分評(píng)定。填寫(xiě)供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表，供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表分設(shè)備及甲類(lèi)材料類(lèi)生產(chǎn)制造商適用，乙類(lèi)材料生產(chǎn)制造商適用和經(jīng)銷(xiāo)商代理商適用3種格式。 附件三：供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表 A供應(yīng)商實(shí)地考察設(shè)備及甲類(lèi)材料類(lèi)生產(chǎn)制造商適用（格式） B供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表一一乙類(lèi)材料類(lèi)生產(chǎn)制造商適用（格式） c供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表一一經(jīng)銷(xiāo)商、代理商適用（格式）5.1.4供應(yīng)商認(rèn)證 現(xiàn)場(chǎng)考察人員每次考察結(jié)束后將各供應(yīng)商考察資料和考察結(jié)果匯總，能投公司工程物資部組織召開(kāi)由部門(mén)主

13、管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參與的考察評(píng)審會(huì)。并將考察資料、考察結(jié)果和會(huì)議評(píng)審意見(jiàn)上傳至OA辦公平臺(tái)，通過(guò)流程報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。5.1.4.1會(huì)議評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)且流程審批通過(guò)的供應(yīng)商正式成為海特燃?xì)獾暮细窆?yīng)商。5.1.4.2會(huì)議評(píng)審未通過(guò)和流程審批未通過(guò)的供應(yīng)商不能成為海特燃?xì)獾暮细窆?yīng)商。5.1.4.3會(huì)議評(píng)審或流程審批意見(jiàn)為需整改的供應(yīng)商，待整改完成后重新進(jìn)行供應(yīng)商準(zhǔn)入考察和會(huì)議、流程評(píng)審程序。 會(huì)議評(píng)審結(jié)束后，能投公司將根據(jù)會(huì)議決議，對(duì)接受實(shí)地考察的供應(yīng)商發(fā)放附件四準(zhǔn)入（不準(zhǔn)入）通知書(shū) 批準(zhǔn)成為海特燃?xì)獾墓?yīng)商與能投公司簽訂附件五售后服務(wù)協(xié)議書(shū)（格式）： 5.2乙類(lèi)供應(yīng)商評(píng)定及選用辦法乙類(lèi)物資供應(yīng)商由片區(qū)

14、管理中心和項(xiàng)目公司自行評(píng)選，方法和程序可參考甲類(lèi)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入程序。片區(qū)管理中心需建立各區(qū)域乙類(lèi)物資供應(yīng)商庫(kù)，并向能投公司工程物資部報(bào)備。6.年度供應(yīng)商的選擇、供貨比例確定及付款方式6.1年度供應(yīng)商的選擇6.1.1每年2-3月份由能投公司工程物資部組織審計(jì)監(jiān)督部、財(cái)務(wù)資金部及分管領(lǐng)導(dǎo)成立年度甲類(lèi)物資招標(biāo)小組，對(duì)當(dāng)年度甲類(lèi)物資進(jìn)行招標(biāo)工作。6.1.2招標(biāo)采取公開(kāi)邀標(biāo)制，各材料品種邀請(qǐng)不得少于5家供應(yīng)商參與年度甲類(lèi)物資投標(biāo)工作（特殊情況下報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)）。6.1.3年度供應(yīng)商的選擇，在保證質(zhì)量的前提下，按最低價(jià)中標(biāo)。每類(lèi)物資入圍供應(yīng)商選擇應(yīng)不少于2家，最多不超過(guò)5家原則確定，并執(zhí)行最低價(jià)格。同等材

15、質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)按價(jià)格進(jìn)行高低進(jìn)行排序，最低為第一，依次排序；招標(biāo)結(jié)束，由工程物資部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)分級(jí)進(jìn)行洽談。50萬(wàn)元以內(nèi)（含50萬(wàn)元）由工程物資部進(jìn)行洽談，50100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）由工程物資部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行洽談，100-150萬(wàn)元由審計(jì)部、分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行洽談，150萬(wàn)元（含150萬(wàn)元）由總經(jīng)理進(jìn)行洽談。6.1.4年度供應(yīng)商確定后需簽訂供貨協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、售后服務(wù)協(xié)議。6.1.5年度供應(yīng)商應(yīng)按照能投公司工程物資質(zhì)量管理辦法繳納質(zhì)量保證金，并遵守能投公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定，辦理入庫(kù)、開(kāi)票、對(duì)帳等相關(guān)事宜。6.2年度供應(yīng)商的供貨比例確定6.2.1年度甲類(lèi)物資供應(yīng)商確定后，采用就近供貨原則，分片區(qū)進(jìn)

16、行供貨，每片區(qū)原則采取一主供一備供原則。特殊情況下采取3家供應(yīng)商供貨。6.2.2主供供應(yīng)商供貨比例占片區(qū)采購(gòu)分額60%，備供供應(yīng)商供貨比例占40%。三家時(shí)原則上按50%、30%、20%比例供貨。6.2.3免費(fèi)鋪貨原則：甲類(lèi)物資供應(yīng)商應(yīng)向能投公司進(jìn)行免費(fèi)鋪貨，原則上PE管材鋪貨金額為100萬(wàn)，PE管件、燃?xì)獗?、調(diào)壓產(chǎn)品鋪貨金額為50萬(wàn)，其他物資按不低于20萬(wàn)金額執(zhí)行。6.2.4每半年會(huì)結(jié)合供應(yīng)商月度到貨評(píng)價(jià)及現(xiàn)場(chǎng)考察情況、付款情況進(jìn)行供貨比例調(diào)整。6.3 付款方式：甲類(lèi)物資的付款原則上貨到三個(gè)月付款，供應(yīng)商應(yīng)按能投公司財(cái)務(wù)要求進(jìn)行對(duì)帳、掛帳、開(kāi)票，手續(xù)齊全后方可付款。6.4站場(chǎng)設(shè)備及運(yùn)輸車(chē)輛在項(xiàng)

17、目啟動(dòng)前，組織專(zhuān)門(mén)招標(biāo)小組進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，付款方式另行約定。7.供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)7.1考核原則：按100分制對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核分為月度考核、現(xiàn)場(chǎng)抽查及年度考核。7.2月度考核 7.2.1到貨驗(yàn)收評(píng)價(jià)；項(xiàng)目公司收貨驗(yàn)收人員對(duì)供應(yīng)商每次到貨情況進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)頻率為一次一評(píng)價(jià)。驗(yàn)收評(píng)價(jià)表格式見(jiàn)附件六供應(yīng)商到貨評(píng)價(jià)表（格式）。 能投公司工程物資部每月依據(jù)項(xiàng)目公司上報(bào)的供應(yīng)商到貨評(píng)價(jià)表對(duì)甲類(lèi)物資供應(yīng)商評(píng)分情況進(jìn)行整理，形成統(tǒng)計(jì)表。 片區(qū)管理中心每月依據(jù)項(xiàng)目公司上報(bào)的供應(yīng)商到貨評(píng)價(jià)表對(duì)乙類(lèi)物資供應(yīng)商評(píng)分情況進(jìn)行整理統(tǒng)計(jì)。7.2.2月度到貨情況通報(bào)：能投公司工程物資部每月對(duì)甲類(lèi)物資供應(yīng)商的到貨情況，按照

18、工程物資質(zhì)量管理辦法進(jìn)行處罰，并將結(jié)果通過(guò)郵件向所有甲類(lèi)物資供應(yīng)商公布。 片區(qū)管理中心每月對(duì)乙類(lèi)物資供應(yīng)商的評(píng)分統(tǒng)計(jì)結(jié)果，按不同物資類(lèi)別進(jìn)行排名，向本區(qū)域各項(xiàng)目公司通報(bào)，并向能投公司工程物資部報(bào)備。7.3現(xiàn)場(chǎng)抽查：能投公司工程物資部每年不定期抽取一定數(shù)量的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察，以核準(zhǔn)其管理水平、技術(shù)能力等能否能保持連續(xù)性，考察方法和程序參照供應(yīng)商準(zhǔn)入考察程序。抽查的實(shí)施可由能投公司工程物資部聯(lián)合相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)或片區(qū)管理中心進(jìn)行；能投公司工程物資部也可委托區(qū)域管理中心對(duì)相應(yīng)區(qū)域的供應(yīng)商進(jìn)行考察。 抽查需整改的供應(yīng)商，整改期間，作暫停使用處理，待整改達(dá)到要求后恢復(fù)供應(yīng)。抽查不合格的供應(yīng)商，做鎖定處

19、理，根據(jù)需要進(jìn)行復(fù)查并進(jìn)行后續(xù)處理乙類(lèi)物資供應(yīng)商的抽查由片區(qū)管理中心組織實(shí)施，但需將抽查結(jié)果向能投公司工程物資部報(bào)備。能投公司工程物資部不定期對(duì)供應(yīng)商供貨進(jìn)行抽查，對(duì)抽查出的因不負(fù)責(zé)任造成的不合格供貨或貨物因質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生嚴(yán)重事故的，對(duì)相關(guān)人員實(shí)行責(zé)任追究制。7.4年度考核： 7.4.1考核程序 7.4.1.1每年底（次年3月份前）由能投公司工程物資部牽頭，組織相關(guān)部門(mén)、片區(qū)管理中心及項(xiàng)目公司有關(guān)人員，對(duì)上年度與項(xiàng)目公司發(fā)生一定量的業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、技術(shù)四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)分，實(shí)行百分制，每項(xiàng)評(píng)分在總評(píng)級(jí)中所占比重分別為：序號(hào)項(xiàng)目百分比1質(zhì)量30%2價(jià)格30%3技術(shù)25%4服務(wù)15%

20、7.4.1.2能投公司工程物資部將XX供應(yīng)商評(píng)分表（附錄A）發(fā)給各部門(mén)相關(guān)人員，各部門(mén)按第下條各條款的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及打分辦法進(jìn)行打分。4.4.1.3各部門(mén)及人員職能項(xiàng)目公司生技科人員根據(jù)本年質(zhì)量檢查情況并匯集能投工程物資部針對(duì)工程中反映出的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，負(fù)責(zé)填寫(xiě)質(zhì)量評(píng)級(jí)部分（具體見(jiàn)附表七）；能投公司財(cái)務(wù)資金部負(fù)責(zé)填寫(xiě)價(jià)格評(píng)級(jí)部分（具體見(jiàn)附表八）；能投公司工程物資部負(fù)責(zé)填寫(xiě)技術(shù)及服務(wù)評(píng)級(jí)部分（具體見(jiàn)附表九、十）；能投公司審計(jì)監(jiān)督部對(duì)評(píng)分過(guò)程及評(píng)分結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。7.5供應(yīng)商按考核評(píng)分結(jié)果分為四檔：序號(hào)分值級(jí)別190-100分一級(jí)供應(yīng)商280-89分二級(jí)供應(yīng)商36079分三級(jí)供應(yīng)商460分以下四級(jí)供

21、應(yīng)商7.6供應(yīng)商等級(jí)獎(jiǎng)懲原則7.6.1一級(jí)供應(yīng)商：在價(jià)格、產(chǎn)能滿足的前提下，予以優(yōu)先選擇、獨(dú)家配套及調(diào)增供貨比例、優(yōu)先付款等。7.6.2二級(jí)供應(yīng)商：予以調(diào)增供貨比例。7.6.3一級(jí)、二級(jí)供應(yīng)商，擁有年度優(yōu)秀供應(yīng)商評(píng)選資格。7.6.4年度考核為四級(jí)供應(yīng)商，納入高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商管理，必要時(shí)停止或者減少供貨比例及付款比例，取消優(yōu)秀供應(yīng)商入選資格。7.6.5其他條款參照能投公司工程物資質(zhì)量管理辦法執(zhí)行。8、供應(yīng)商的權(quán)利和義務(wù)8.1供應(yīng)商的權(quán)利：8.1.1合格供應(yīng)商享有被邀請(qǐng)參與能投公司甲類(lèi)物資招標(biāo)活動(dòng)的權(quán)利。8.1.2對(duì)采購(gòu)程序、過(guò)程有疑議的，可向8能投公司工程物資部或相關(guān)部門(mén)咨詢或投訴。8.1 .3可對(duì)

22、其他供應(yīng)商在采購(gòu)活動(dòng)中的欺詐行為或營(yíng)私舞弊行為提出指控。8.1.4供應(yīng)商享有主動(dòng)退出的權(quán)利。8.2供應(yīng)商的義務(wù).8.2.1遵守政府采購(gòu)的法律、法規(guī)和規(guī)章，保證向海特能投提供資料的真實(shí)性、完整性、時(shí)效性。.8.2.2為采購(gòu)單位提供符合規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的貨物、工程和服務(wù)；不準(zhǔn)擅自將中標(biāo)項(xiàng)目分包或轉(zhuǎn)包。接受能投工程物資部及相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督、管理，不允許進(jìn)行包括給介紹費(fèi)在內(nèi)的一切違紀(jì)違法行為。供應(yīng)商發(fā)生工商變更、注銷(xiāo)，應(yīng)書(shū)面（或通過(guò)網(wǎng)絡(luò)）報(bào)告能投工程物資部，并辦理相應(yīng)的供應(yīng)商資格變更或注銷(xiāo)手續(xù)8.2.5供應(yīng)商應(yīng)妥善保管與海特能投及其下屬區(qū)域管理中心、項(xiàng)目公司往來(lái)的商業(yè)信息、及商業(yè)資料，未經(jīng)許可不得泄露給任意

23、第三方。9、附則本制度由能投公司工程物資部負(fù)責(zé)解釋、修訂，并根據(jù)需要制定相關(guān)管理辦法和實(shí)施細(xì)則。附件一：供應(yīng)商申報(bào)資料一覽表（格式）供應(yīng)商名稱(chēng)：英文名稱(chēng)：所在城市：企業(yè)法人代碼：稅務(wù)登記證地稅電腦編號(hào)：稅務(wù)登記證地稅字號(hào)：稅務(wù)登記證國(guó)稅電腦編號(hào)：稅務(wù)登記證國(guó)稅字號(hào)：工商注冊(cè)日期：工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：法定代表人：法定代表人身份證：開(kāi)戶銀行：企業(yè)性質(zhì)：銀行賬號(hào)：注冊(cè)地址：通訊地址：ISO9000系列認(rèn)證編號(hào)：企業(yè)網(wǎng)址：其他認(rèn)證1：其他認(rèn)證2：其他認(rèn)證3：辦公郵編：辦公電話：辦公傳真：聯(lián)系電子郵件：聯(lián)系人1：聯(lián)系人電話1：聯(lián)系人2：聯(lián)系人電話2：經(jīng)營(yíng)范圍：兼營(yíng)范圍：產(chǎn)品信息：主要產(chǎn)品類(lèi)別介紹：產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)

24、準(zhǔn)：產(chǎn)品銷(xiāo)售區(qū)域：備注：附件：包括：股權(quán)架構(gòu)圖、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務(wù)登記證（副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證、信用等級(jí)證、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證書(shū)、以及產(chǎn)品或服務(wù)必需的制造許可證書(shū)等附件二：供應(yīng)商情況調(diào)查表（格式）編號(hào)： （本表格為采購(gòu)網(wǎng)固定格式，由由供應(yīng)商填寫(xiě)，調(diào)查人對(duì)表中數(shù)據(jù)、資料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，對(duì)表中數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，若供應(yīng)商為代理商，“生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息”和“產(chǎn)品信息”填寫(xiě)所銷(xiāo)售產(chǎn)品制造廠商的信息，其余填寫(xiě)自身信息。）供應(yīng)商基本信息公司名稱(chēng)廠址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)注冊(cè)資本上年度營(yíng)業(yè)額公司網(wǎng)址負(fù)責(zé)人電話聯(lián)系人電話固定電話傳真E-mail生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息主要生產(chǎn)設(shè)備及用途（可增加附件

25、）檢驗(yàn)、檢測(cè)儀器情況（可增加附件）主要生產(chǎn)線（可增加附件）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力（可增加附件）正常生產(chǎn)能力/月最大生產(chǎn)能力正常交貨周期天最短交貨期及說(shuō)明產(chǎn)品信息主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情況產(chǎn)品主要銷(xiāo)售客戶及區(qū)域介紹人員信息公司總體職工人管理人員人技術(shù)人員人品質(zhì)管理部人財(cái)務(wù)信息固定資產(chǎn)凈值萬(wàn)元營(yíng)運(yùn)資金萬(wàn)元資產(chǎn)負(fù)債率%短期負(fù)債萬(wàn)元銀行信用等級(jí)股東信息（包括股東名稱(chēng)及其持股量）調(diào)查時(shí)間年 月 日填表人調(diào)查人簽字：附件三：供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表A 供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表設(shè)備及甲類(lèi)生產(chǎn)制造商適用（格式）供應(yīng)商名稱(chēng)地址產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目聯(lián)系人電話傳真評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值考察得分必備條件1、具備有效的營(yíng)業(yè)

26、執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證/此5項(xiàng)內(nèi)容為考察的基本前提，如缺少任何一項(xiàng)，即視為該供應(yīng)商不合格，考察不再繼續(xù)進(jìn)行。（若該項(xiàng)具備，在“考察得分”對(duì)應(yīng)欄打鉤，不具備則在“考察得分”對(duì)應(yīng)欄打叉）2、按國(guó)家有關(guān)要求取得了產(chǎn)品制造許可文件（如需有）/3、具有保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力的主要生產(chǎn)設(shè)備/4、有保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備，保證能對(duì)主要項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試/5、有不合格產(chǎn)品的處理規(guī)定并能?chē)?yán)格執(zhí)行/質(zhì)量管理體系（20%）1、質(zhì)量管理體系獲得第三方認(rèn)證51、能提供有效證書(shū)且能提供外審報(bào)告。得4-5分 2、證書(shū)有效但不能提供外審報(bào)告。得1-3分 3、無(wú)程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)。得0分2、有健全的質(zhì)量管理體系并有

27、效運(yùn)行81、能提供有效的三級(jí)文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理文件或作業(yè)文件）或與之相當(dāng)?shù)墓芾砦募?，并能提供完整的?nèi)審資料。的7-8分 2、有效程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)等，但不能提供完整的內(nèi)審資料。得1-6分 3、無(wú)程序文件管理標(biāo)準(zhǔn)。的0分3、有獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)和專(zhuān)職檢驗(yàn)人員51、有獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，有專(zhuān)職檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員特征（委托書(shū)、授權(quán)書(shū)或資格證書(shū)）上崗。的4-5分 2、無(wú)獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，但有專(zhuān)職或兼職檢驗(yàn)人員并持證上崗。得1-4分。 3、無(wú)獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)也無(wú)檢驗(yàn)人員。得0分4、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限明確21、實(shí)際組織機(jī)構(gòu)、職能劃分與文件規(guī)定相符，與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)，如采購(gòu)部、技術(shù)部

28、、檢查科、生產(chǎn)科、車(chē)間等有質(zhì)量職責(zé)規(guī)定。得2分 2、實(shí)際組織機(jī)構(gòu)、職能劃分與抽取到的文件規(guī)定不相符。得1分 3、均無(wú)，得0分原料/外協(xié)件控制（10%）1、有供方評(píng)價(jià)、選擇控制程序51、由供方評(píng)價(jià)、選擇控制程序、有合格供方清單且按程序執(zhí)行。得4-5分 2、有供方評(píng)價(jià)、選擇控制程序，未按程序執(zhí)行或合格供方清單不規(guī)范。得1-3分 3、均無(wú)，得0分2、有原料/外協(xié)件入場(chǎng)質(zhì)量控制制度及檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄。51、有采購(gòu)物資入場(chǎng)質(zhì)量控制制度，所需檢驗(yàn)設(shè)備配備齊全、并有真實(shí)完整的檢驗(yàn)記錄，原料/外協(xié)件附帶資料、證書(shū)齊全。的5分（每缺一項(xiàng)口1分） 2、均無(wú)，得0分生產(chǎn)設(shè)備及工藝（20%）1、設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)、保

29、養(yǎng)并有相關(guān)記錄，設(shè)備狀況完好。101、設(shè)備狀況良好，有維護(hù)保養(yǎng)制度、有大修或維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和記錄。得8-10分 2、設(shè)備狀況良好，有維護(hù)保養(yǎng)制度，但大修或維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃不完善、記錄有缺失。得5-7分 3、設(shè)備狀況一般，相關(guān)維護(hù)保養(yǎng)管理不到位。得1-4分 設(shè)備狀況差。的0分2、特殊工序（關(guān)鍵工序）設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備。101、設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，且質(zhì)控點(diǎn)有完整的生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，有相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備且操作人員、檢驗(yàn)人員能按要求執(zhí)行，記錄完整。得10分 2、未設(shè)質(zhì)量控制點(diǎn)，或沒(méi)有生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，或沒(méi)有相應(yīng)的檢測(cè)人員，或無(wú)檢查設(shè)備，或記錄不完整，每一項(xiàng)扣2分。 3、均無(wú)，得0分

30、檢驗(yàn)設(shè)備及檢驗(yàn)試驗(yàn)（15%）1、有檢測(cè)設(shè)備管理制度，在用計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備定期檢定校準(zhǔn)。51、有計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的管理辦法、檢測(cè)設(shè)備清單和設(shè)備鑒定計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行檢定。得4-5分 2、有計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理辦法，但無(wú)檢測(cè)設(shè)備清單、無(wú)檢定計(jì)劃或部分按計(jì)劃進(jìn)行檢定。得1-3分 3、沒(méi)有計(jì)劃?rùn)z測(cè)管理辦法，無(wú)檢測(cè)設(shè)備清單，未對(duì)檢測(cè)設(shè)備量具實(shí)施定期檢定的，得0分 2、有自制件檢測(cè)制度、檢驗(yàn)規(guī)范51、有完整的檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（或具有相關(guān)內(nèi)容的檢驗(yàn)指導(dǎo)文件）。得5分 2、有檢驗(yàn)制度、有檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但內(nèi)容不完整。得3-4分 3、有檢驗(yàn)制度、無(wú)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。得1-2分 4、無(wú)檢驗(yàn)制度、無(wú)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（或具有相

31、關(guān)內(nèi)容的檢驗(yàn)知道文件）。得0分3、定期進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測(cè)，有檢測(cè)記錄51、按規(guī)定進(jìn)行了例行試驗(yàn)和性能檢測(cè)并記錄，記錄完整、規(guī)范。得4-5分 2、未定期進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測(cè)，或定期進(jìn)行檢驗(yàn)但主要項(xiàng)目有缺項(xiàng)，得1-3分 3、未進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測(cè)，得0分生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理（10%）1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)干凈、整潔、無(wú)雜物、制品的存放合理、整齊。41、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)干凈、整潔、無(wú)雜物、制品的存放合理、整齊。得3-4分 2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔度較差。但制品的存放合理、整齊。得1-2分 3、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不整潔，物品堆放雜亂無(wú)序。得0分2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及制品存放有必要的目視管理標(biāo)記21、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及制品存放均有必要的目視管理標(biāo)記。得2

32、分 2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)主要場(chǎng)所和主要制品存放區(qū)有目視管理標(biāo)記。得1分 3、均無(wú)標(biāo)記。得0分3、不合格品有標(biāo)示并隔離存放21、不合格零件有標(biāo)識(shí)，并隔離存放的。得2分 2、現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)定零件狀態(tài)區(qū)域標(biāo)識(shí)或不合格零件標(biāo)識(shí)與文件規(guī)定不符，但能有效區(qū)分不合格品。得1分 3、不合格零件不能有效區(qū)分和隔離。得0分4、入庫(kù)的零部件或成品不得發(fā)生磕碰、劃傷、銹蝕、變質(zhì)等問(wèn)題。21、入庫(kù)的零部件或成品未發(fā)生磕碰、劃傷、銹蝕、變質(zhì)等問(wèn)題。得2分 2、存在上述問(wèn)題得0分技術(shù)能力（15%）1、有完善的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)制度，有自我設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)主要產(chǎn)品的技術(shù)人員和設(shè)施101、有完善的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)制度，有自我設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)主要產(chǎn)品的技術(shù)人員和設(shè)

33、施。得7-10分 2、有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)制度，但技術(shù)人員或設(shè)施的儲(chǔ)備不足。得1-6分 3、無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)制度及技術(shù)人員。得0分2、有相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)明專(zhuān)利31、有3個(gè)以上相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)明專(zhuān)利。得3分 2、有1-3個(gè)相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)明專(zhuān)利。得2分 3、無(wú)，得0分3、本公司有技術(shù)人員參與行業(yè)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的編制工作21、本公司有技術(shù)人員參與行業(yè)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的編制工作。得2分 2、無(wú)，得0分用戶服務(wù)及管理（10%）1、有用戶服務(wù)管理制度和產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾51、有用戶服務(wù)管理制度和產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾。得4-5分 2、有用戶服務(wù)管理制度或產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾。得1-3分 3、均無(wú)，得0分2、對(duì)用戶投訴能及時(shí)處理，并及時(shí)與用戶溝通

34、。51、對(duì)用戶投訴能及時(shí)處理，并及時(shí)與用戶溝通。得4-5分 2、對(duì)用戶投訴能及時(shí)處理，但缺乏與用戶溝通。得1-3分 3、對(duì)用戶投訴處理不及時(shí)。得0分總分100考察評(píng)價(jià)小組填表人審核人考察人簽字會(huì)議評(píng)審意見(jiàn)本表格適用于對(duì)設(shè)備及主要材料生產(chǎn)制造商的實(shí)地考察，考核小組對(duì)表中評(píng)價(jià)的真實(shí)性和結(jié)果負(fù)責(zé)?？傮w打分在80分以下原則上不予通過(guò)，如為市場(chǎng)緊缺物資，經(jīng)會(huì)議評(píng)審后可按照實(shí)際使用要求進(jìn)行確定。供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表乙類(lèi)材料類(lèi)生產(chǎn)制造商適用（格式）供應(yīng)商名稱(chēng)地址產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目聯(lián)系人電話傳真評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值考察得分必備條件1、具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證/此4項(xiàng)內(nèi)容為考察的基本前提，如缺

35、少任何一項(xiàng)，即視為該供應(yīng)商不合格，考察不再繼續(xù)進(jìn)行。（若該項(xiàng)具備，在“考察得分”對(duì)應(yīng)欄打鉤，不具備則在“考察得分”對(duì)應(yīng)欄打叉）2、按國(guó)家有關(guān)要求取得了產(chǎn)品制造許可文件（如需有）/3、具有保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力的主要生產(chǎn)設(shè)備/4、有保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備，保證能對(duì)主要項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試/質(zhì)量保證（10%）有獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)和專(zhuān)職檢驗(yàn)人員101、有獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，有專(zhuān)職檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員特征（委托書(shū)、授權(quán)書(shū)或資格證書(shū)）上崗。得8-10分 2、無(wú)獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，但有專(zhuān)職或兼職檢驗(yàn)人員并持證上崗。得1-7分。 3、無(wú)獨(dú)立的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)也無(wú)檢驗(yàn)人員。得0分原料/外協(xié)件控制（10%）1、有原料/外協(xié)件入場(chǎng)質(zhì)量

36、控制制度及檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄。101、有采購(gòu)物資入場(chǎng)質(zhì)量控制制度，所需檢驗(yàn)設(shè)備配備齊全、并有真實(shí)完整的檢驗(yàn)記錄，原料/外協(xié)件附帶資料、證書(shū)齊全。的5分（每缺一項(xiàng)口1分） 2、均無(wú)，得0分生產(chǎn)設(shè)備（20%）1、設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)并有相關(guān)記錄，設(shè)備狀況完好。201、設(shè)備狀況良好，有維護(hù)保養(yǎng)制度、有大修或維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和記錄。得16-20分 2、設(shè)備狀況良好，有維護(hù)保養(yǎng)制度，但大修或維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃不完善、記錄有缺失。得10-15分 3、設(shè)備狀況一般，相關(guān)維護(hù)保養(yǎng)管理不到位。得4-10分 4、設(shè)備狀況差。得03分檢驗(yàn)設(shè)備及檢驗(yàn)試驗(yàn)（15%）1、定期進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測(cè)，有檢測(cè)記錄151、按規(guī)定進(jìn)行了

37、例行試驗(yàn)和性能檢測(cè)并記錄，記錄完整、規(guī)范。得11-15分 2、未定期進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測(cè)，或定期進(jìn)行檢驗(yàn)但主要項(xiàng)目有缺項(xiàng)，得4-10分 3、未進(jìn)行例行試驗(yàn)和性能檢測(cè)，得0-3分生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理（25%）1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)干凈、整潔、無(wú)雜物、制品的存放合理、整齊。81、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)干凈、整潔、無(wú)雜物、制品的存放合理、整齊。得6-8分 2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔度較差。但制品的存放合理、整齊。得1-5分 3、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不整潔，物品堆放雜亂無(wú)序。得0分2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及制品存放有必要的目視管理標(biāo)記81、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及制品存放均有必要的目視管理標(biāo)記。得6-8分 2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)主要場(chǎng)所和主要制品存放區(qū)有目視管理標(biāo)記。得6分 3、均無(wú)標(biāo)記

38、。得0分3、不合格品有標(biāo)示并隔離存放51、不合格零件有標(biāo)識(shí)，并隔離存放的。得4-5分 2、現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)定零件狀態(tài)區(qū)域標(biāo)識(shí)或不合格零件標(biāo)識(shí)與文件規(guī)定不符，但能有效區(qū)分不合格品。得1-3分 3、不合格零件不能有效區(qū)分和隔離。得0分4、入庫(kù)的零部件或成品不得發(fā)生磕碰、劃傷、銹蝕、變質(zhì)等問(wèn)題。41、入庫(kù)的零部件或成品未發(fā)生磕碰、劃傷、銹蝕、變質(zhì)等問(wèn)題。得3-4分 2、存在上述問(wèn)題得0-2分用戶服務(wù)及管理（20%）1、有用戶服務(wù)管理制度和產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾101、有用戶服務(wù)管理制度和產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾。得7-10分 2、有用戶服務(wù)管理制度或產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量承諾。得1-6分 3、均無(wú)，得0分2、對(duì)用戶投訴能及時(shí)處理，

39、并及時(shí)與用戶溝通。101、對(duì)用戶投訴能及時(shí)處理，并及時(shí)與用戶溝通。得7-10分 2、對(duì)用戶投訴能及時(shí)處理，但缺乏與用戶溝通。得1-6分 3、對(duì)用戶投訴處理不及時(shí)。得0分總分100考察評(píng)價(jià)小組填表人審核人考察人簽字會(huì)議評(píng)審意見(jiàn)供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)價(jià)表經(jīng)銷(xiāo)商、代理商適用（格式）供應(yīng)商名稱(chēng)地址產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目聯(lián)系人電話傳真評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值考察得分必備條件1、具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證/此4項(xiàng)內(nèi)容為考察的基本前提，如缺少任何一項(xiàng)，即視為該供應(yīng)商不合格，考察不再繼續(xù)進(jìn)行。（若該項(xiàng)具備，在“考察得分”對(duì)應(yīng)欄打鉤，不具備則在“考察得分”對(duì)應(yīng)欄打叉）2、按國(guó)家有關(guān)要求取得了產(chǎn)品制造許可文件（

40、如需有）/3、具有保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力的主要生產(chǎn)設(shè)備/4、有保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備，保證能對(duì)主要項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試/文件檔案管理有規(guī)范的物資管理制度，文件歸檔有序，記錄清晰101、具備有效的物資管理制度，文件資料歸檔有序，清單臺(tái)帳記錄清晰。以上內(nèi)容均符合要求，得8-10分。2、物資管理制度，文件資料歸檔，清單臺(tái)帳記錄基本符合要求，得4-7分。3、制度不完整，缺乏必要有控制措施，檔案資料管理混亂，得1-3分。4、無(wú)有效管理制度，得0分。產(chǎn)品入庫(kù)有交驗(yàn)記錄，出庫(kù)記錄101、有真實(shí)完整的產(chǎn)品入庫(kù)交驗(yàn)記錄，出入庫(kù)臺(tái)帳明細(xì)，得10分，出現(xiàn)不一致，記錄異常等，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。2、進(jìn)出庫(kù)記錄混亂，得0

41、分。產(chǎn)品附帶資料、證書(shū)101、產(chǎn)品附帶資質(zhì)證書(shū)、文件齊全，與產(chǎn)品內(nèi)容一致，資料文件有效。以上內(nèi)容均符合要求，得10分。出現(xiàn)資料文件缺失、不一致、失效等，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。2、產(chǎn)品資料文件管理混亂，內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品無(wú)支持。得0分。庫(kù)存及庫(kù)房管理（30%）產(chǎn)品儲(chǔ)存場(chǎng)地和備貨量101、有自有備貨倉(cāng)庫(kù)，能保障庫(kù)存物資安全，滿足備貨要求，得10分。2、無(wú)自有備貨倉(cāng)庫(kù)，能保障庫(kù)存物資安全，滿足備貨量要求，得7-9分。3、無(wú)自有備貨倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)存物資安全有隱患，備貨量基本滿足。得3-6分。4、無(wú)倉(cāng)庫(kù)、無(wú)備貨，得0分。倉(cāng)庫(kù)管理10倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范，產(chǎn)品分類(lèi)有序，堆放整齊，標(biāo)識(shí)明確，防護(hù)得當(dāng)，均符合要求得10分，每發(fā)現(xiàn)一處不

42、合格，扣2分。庫(kù)存產(chǎn)品管理10入庫(kù)的產(chǎn)品無(wú)劃傷、銹蝕、過(guò)期、變質(zhì)等問(wèn)題，得10分，每發(fā)現(xiàn)一處不合格，扣2分。用戶服務(wù)及管理（20%）用戶服務(wù)，交貨跟蹤15有用戶服務(wù)管理制度，交貨后有跟蹤、能及時(shí)了解產(chǎn)品到貨后使用狀況，以上均符合，得15分，每發(fā)現(xiàn)一處不合格，扣5分。用戶投訴處理及溝通151、對(duì)用戶投訴能及時(shí)處理，并及時(shí)與用戶溝通，相關(guān)記錄有效并可驗(yàn)證得13-15分。2、記錄有效，不能及時(shí)有效驗(yàn)證，9-12分。3、記錄有效，管理凌亂。3-8分。4、無(wú)相關(guān)記錄，得0分。總分100考察小組評(píng)價(jià)填表人審核人考察人簽字會(huì)議評(píng)審意見(jiàn)附件四：準(zhǔn)入（不準(zhǔn)入）通知書(shū)通知書(shū)（供應(yīng)商名稱(chēng)）：根據(jù)貴公司的申請(qǐng)，我部組

43、織人員于年月日至年月日對(duì)你公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察，根據(jù)考察組意見(jiàn)，經(jīng)我部組織相關(guān)人員評(píng)定，同意你公司為海特能投合格供應(yīng)商，請(qǐng)按我公司要求辦理準(zhǔn)入手續(xù)，遵守海特燃?xì)獠少?gòu)管理要求，簽訂售后服務(wù)協(xié)議。XXX工程物資部年月日通知書(shū)（供應(yīng)商名稱(chēng)）：根據(jù)貴公司的申請(qǐng)，我部組織人員于年月日至年月日對(duì)你公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察，根據(jù)考察組意見(jiàn)，經(jīng)我部組織相關(guān)人員評(píng)定，認(rèn)為你公司不符合海特燃?xì)夂细窆?yīng)商的要求。感謝你公司對(duì)海特燃?xì)獾闹С?，希望下一次的合作。XXX工程物資部年月日附件五：售后服務(wù)協(xié)議書(shū)（格式）售后服務(wù)協(xié)議書(shū)甲方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）乙方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”） 為保證甲方下屬項(xiàng)目公司燃?xì)夤こ讨校ㄒ曳焦?yīng)的

44、物資名稱(chēng)）能夠正常使用，保障工程的質(zhì)量，有關(guān)用戶能夠得到良好的培訓(xùn)和維護(hù)維修服務(wù)。甲乙雙方就乙方產(chǎn)品的售后服務(wù)事宜簽署協(xié)議如下：第一條 甲方的職責(zé)1、負(fù)責(zé)協(xié)助乙方與甲方下屬項(xiàng)目公司及用戶進(jìn)行信息溝通，搭建信息渠道。2、收集用戶的售后服務(wù)需求信息，對(duì)乙方售后服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，為乙方的售后服務(wù)體系提出完善意見(jiàn)。3、協(xié)調(diào)甲方下屬項(xiàng)目公司與乙方之間因售后服務(wù)問(wèn)題發(fā)生的矛盾，促進(jìn)問(wèn)題盡快解決第二條 乙方需提供的售后服務(wù) 1、在甲方下屬項(xiàng)目公司所在地區(qū)乙方應(yīng)當(dāng)具備及時(shí)提供售后服務(wù)的能力，提供完備的售后服務(wù)范圍、形式與承諾，乙方售后服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)通知甲方。2、乙方提供售后服務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一服從甲方的調(diào)度和安排 3、乙方產(chǎn)品交付時(shí)提供必要的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)合格證、安裝與維護(hù)指南，免費(fèi)提供必要的技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，按照甲方下屬項(xiàng)目公司或用戶要求提供相關(guān)資料。4、乙方應(yīng)當(dāng)配備固定的售后服務(wù)人員，以及24小時(shí)售后服務(wù)熱線5、當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，乙方接到電話通知后，服務(wù)人員應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)響應(yīng)（回復(fù)并提供解決辦法）48小時(shí)內(nèi)派人到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)和處理出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。如