ISO9001職能分配表

1、1.6質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理職能分配矩陳表質(zhì)量體系過(guò)程ISO9001:2015環(huán)境體系過(guò)程ISO14001:2015食品安全管理體系過(guò)程ISO22000:2005職責(zé)高管層管代或食品安全小組長(zhǎng)品控部辦公室生產(chǎn)部銷售部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部4.1理解組織及其環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系范圍4.3確定環(huán)境管理體系范圍4.1總要求4.4質(zhì)量管理體系4.4環(huán)境管理體系4.1總要求總則5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2質(zhì)量方針5.2環(huán)境方針5.2食品安全方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3組織的崗位、職責(zé)和

2、權(quán)限5.4職責(zé)和權(quán)限6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施環(huán)境因素合規(guī)義務(wù)措施的策劃6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)施的策劃5.3食品安全管理體系策劃6.3變更的策劃總則7.1資源6.1資源提供人員6.2人力資源基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量體系過(guò)程ISO9001:2015環(huán)境體系過(guò)程ISO14001:2015食品安全管理體系過(guò)程ISO22000:2005職責(zé)高管層管代或食品安全小組長(zhǎng)品控部辦公室生產(chǎn)部銷售部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部過(guò)程運(yùn)行環(huán)境6.4工作環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量資源8.3監(jiān)視和測(cè)量的控制組織的知識(shí)7.2能力7.2能力能力、意識(shí)和培訓(xùn)7.3意識(shí)7.3意識(shí)能力、意識(shí)和培訓(xùn)7.4

3、溝通7.4信息交流5.6溝通7.5形成文件的信息7.5文件化信息4.2文件要求7.7文件的更新 總則 總則總則創(chuàng)建和更新創(chuàng)建和更新文件控制記錄控制形成文件的信息的控制7.5.3文件化信息的控制文件控制記錄控制8.1運(yùn)行策劃和控制8.1運(yùn)行策劃和控制7.1總則顧客溝通外部溝通產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定預(yù)期用途流程圖、過(guò)程步驟和控制措施外部溝通產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改8.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟總則設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃7.4危害分析設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入7.5操作性前提方案的建立質(zhì)量體系過(guò)程ISO9001:2015環(huán)境體系過(guò)程ISO14001:2015食品安全管理體系過(guò)程ISO22

4、000:2005職責(zé)高管層管代或食品安全小組長(zhǎng)品控部辦公室生產(chǎn)部銷售部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的控制單一驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)食品安全管理體系的更新7.8驗(yàn)證的策劃8.2控制措施組合的確認(rèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出7.6 HACCP計(jì)劃的建立設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改內(nèi)部溝通8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制產(chǎn)品特性總則產(chǎn)品特性控制類型和程度產(chǎn)品特性提供給外部供方的信息產(chǎn)品特性8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.2前提方案HA/0CCP計(jì)劃8.2控制措施組合的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性7.9可追溯性系統(tǒng)顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) 防護(hù)7.2前提方案交付后的活動(dòng) 7.2前提方案7.10.4撤回更改控制產(chǎn)品特性8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放

5、行8.7不合格輸出的控制監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施7.10.3.2放行的評(píng)價(jià)質(zhì)量體系過(guò)程ISO9001:2015環(huán)境體系過(guò)程ISO14001:2015食品安全管理體系過(guò)程ISO22000:2005職 能高管層管代或食品安全小組長(zhǎng)品控部辦公室生產(chǎn)部銷售部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.2前提方案9績(jī)效評(píng)價(jià)9績(jī)效評(píng)價(jià)8食品安全管理體系的驗(yàn)證總則總則8.1總則顧客滿意合規(guī)性評(píng)價(jià)分析與評(píng)價(jià)8.2控制措施組合的確認(rèn)驗(yàn)證結(jié)果分析9.2內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審9.3管理評(píng)審5.8管理評(píng)審10持續(xù)改進(jìn)10持續(xù)改進(jìn)8.5改進(jìn)10.1總則10.1總則持續(xù)改進(jìn)10.2不符合和糾正措施10.2不符合和糾正措施7.10.1糾正糾正措施7.10.3.1總則7.10.3