CX1210不符合檢測工作的控制程序

1、程序文件修改記錄版本號(hào)發(fā)布日期編寫人審核人批準(zhǔn)人第 1 版 第 0 次修訂201005011 目的對(duì)不符合檢測工作進(jìn)行鑒別和控制，使檢測活動(dòng)(過程)符合管理體系文件要求以及滿足客戶要求。2 適用范圍當(dāng)檢測工作的任何方面，或該工作的結(jié)果不符合相關(guān)程序或與客戶達(dá)成一致的要求時(shí)，予以實(shí)施。3 職責(zé)3.1 技術(shù)管理者 負(fù)責(zé)控制技術(shù)活動(dòng)中的不符合項(xiàng)，對(duì)不符合工作的嚴(yán)重性和可接受性作出評(píng)估和決定；必要時(shí)決定暫停檢測工作和扣發(fā)檢測報(bào)告，并通知客戶；批準(zhǔn)恢復(fù)檢測工作。 當(dāng)評(píng)價(jià)表明不符合工作可能再度發(fā)生，或?qū)z測結(jié)果的正確性或有效性產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，執(zhí)行ZZ/CX13-10實(shí)施糾正措施程序。3.2

2、 質(zhì)量主管 負(fù)責(zé)控制管理體系運(yùn)作中的不符合項(xiàng)，對(duì)不符合工作的嚴(yán)重性和可接受性作出評(píng)估和決定； 當(dāng)評(píng)價(jià)表明不符合工作可能再度發(fā)生，或?qū)芾眢w系運(yùn)作的有效性產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，執(zhí)行ZZ/CX13-10實(shí)施糾正措施程序。3.2.3 負(fù)責(zé)維護(hù)本程序文件的有效性。3.3 監(jiān)督員負(fù)責(zé)識(shí)別和控制從檢測物品接受到檢測報(bào)告發(fā)布全過程的不符合工作，對(duì)不符合檢測工作進(jìn)行立即糾正；必要時(shí)，有權(quán)暫停檢測工作和扣發(fā)檢測報(bào)告。應(yīng)記錄、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)不符合檢測工作，提出糾正措施建議，執(zhí)行ZZ/CX03-10質(zhì)量監(jiān)督管理程序。3.4 實(shí)驗(yàn)室所有員工，包括檢測人員有責(zé)任和權(quán)力向技術(shù)管理者或質(zhì)量主管直至最高管理者報(bào)告

3、任何不符合檢測工作，并提出糾正措施的建議。4 程序4.1 不符合工作的識(shí)別和報(bào)告 對(duì)管理體系或檢測活動(dòng)的不符合工作或問題的識(shí)別，可能發(fā)生在管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)，例如：客戶投訴質(zhì)量控制儀器設(shè)備校準(zhǔn)對(duì)檢測人員的考察或監(jiān)督檢測報(bào)告的核查管理評(píng)審和內(nèi)部或外部審核所有這些環(huán)節(jié)都有相應(yīng)的程序文件進(jìn)行控制，并規(guī)定了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。 實(shí)驗(yàn)室全體員工有責(zé)任及時(shí)發(fā)現(xiàn)檢測活動(dòng)或管理體系運(yùn)行中存在的不符合或潛在不符合。.1 業(yè)務(wù)受理員通過客戶意見調(diào)查或客戶投訴識(shí)別不符合工作，執(zhí)行ZZ/CX10-10服務(wù)客戶工作程序和ZZ/CX11-10處理投訴程序。.2 檢測結(jié)果的質(zhì)量控制執(zhí)行ZZ/CX30-10檢測結(jié)果的

4、質(zhì)量保證控制程序。當(dāng)發(fā)生某項(xiàng)檢測能力達(dá)不到規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)：1) 立即停止檢測工作；2) 通知客戶取消檢測工作；3) 停止使用CNAS認(rèn)可標(biāo)識(shí)；4) 立即向技術(shù)管理者報(bào)告。.3 儀器設(shè)備校準(zhǔn)執(zhí)行ZZ/CX26-10實(shí)現(xiàn)測量可溯源程序。出現(xiàn)不符合時(shí)，應(yīng)：1) 立即停止檢測工作；2) 粘貼紅色“禁用”校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，停止使用；3) 立即向技術(shù)管理者報(bào)告。.4 對(duì)員工或檢測人員的考察或監(jiān)督執(zhí)行ZZ/CX03-10質(zhì)量監(jiān)督管理程序，并定期填寫ZZ/CX03-10-JL01質(zhì)量監(jiān)督記錄/報(bào)告。.5 檢測報(bào)告的核查執(zhí)行ZZ/CX31-10檢測報(bào)告的編制和管理程序。檢測報(bào)告不符合應(yīng)立即向授權(quán)簽字人報(bào)告。.6 內(nèi)

5、審中發(fā)現(xiàn)的不符合檢測工作執(zhí)行ZZ/CX16-10內(nèi)部審核管理程序。.7 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合檢測工作執(zhí)行ZZ/CX17-10管理評(píng)審程序。4.2 對(duì)不符合工作的嚴(yán)重性和可接收性進(jìn)行評(píng)價(jià)技術(shù)管理者、質(zhì)量主管和監(jiān)督員應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)不符合已經(jīng)或可能造成的影響及可接受的程度，并研究確定改進(jìn)方案和措施。 不符合的分類根據(jù)不符合對(duì)檢測結(jié)果有效性和體系運(yùn)作的影響程度和可能造成的后果，檢測工作的不符合分為輕微不符合、一般不符合和嚴(yán)重不符合。.1 輕微不符合是指偶然的孤立不符合,未對(duì)檢測活動(dòng)和管理體系的運(yùn)行造成影響。.2 一般不符合是與CNAS認(rèn)可規(guī)則、認(rèn)可準(zhǔn)則、管理體系文件(包括質(zhì)量手

6、冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等)的不符合，但并未嚴(yán)重影響到體系運(yùn)行和檢測結(jié)果的有效性。.3 嚴(yán)重不符合：是指嚴(yán)重影響到檢測結(jié)果有效性和準(zhǔn)確性, 或造成重大損失，或管理系統(tǒng)存在嚴(yán)重問題，以及有意識(shí)違反認(rèn)可機(jī)構(gòu)標(biāo)志使用規(guī)則的不符合項(xiàng)。例如,下列情況造成的、對(duì)檢測結(jié)果有嚴(yán)重影響的不符合： 1) 管理體系文件不符合認(rèn)可準(zhǔn)則/規(guī)范的要求,影響體系的有效運(yùn)行；2) 使用曾經(jīng)過載給出可疑數(shù)據(jù)、發(fā)現(xiàn)已超差、出現(xiàn)間隙性工作不正常和其它異常的設(shè)備；3) 使用過期的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范和方法；4) 環(huán)境條件失控；5) 量值溯源失準(zhǔn)；5) 能力驗(yàn)證或比對(duì)結(jié)果離群或一致性不滿意等。 對(duì)不符合工作的可接受性作出決定發(fā)現(xiàn)不符合工作應(yīng)

7、立即進(jìn)行糾正，與此同時(shí)技術(shù)管理者、質(zhì)量主管和監(jiān)督員應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合工作的可接受性作出決定，鑒別：1) 該項(xiàng)不符合的發(fā)生是否可以避免,是否可能再發(fā)生；2) 該項(xiàng)不符合的發(fā)生是自然事故還是責(zé)任事故；3) 該項(xiàng)不符合造成的影響所涉及到哪些方面, 是否可以消除或減少；4) 對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施的難度和所需的投入初步估計(jì)。確認(rèn)不符合已經(jīng)或可能造成的影響及可接受的程度后，確定改進(jìn)方案和措施。4.3 發(fā)現(xiàn)不符合檢測工作的處置 口頭糾正方式任何不符合檢測工作都應(yīng)立即糾正。當(dāng)分析表明屬于輕微或局部性的一般不符合檢測工作，但是需要引起部分檢測人員注意，則監(jiān)督員或管理人員可在其職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)，口頭方式向有關(guān)人員傳達(dá)相

8、關(guān)注意事項(xiàng)，以防止類似不符合再度發(fā)生。監(jiān)督員應(yīng)將不符合檢測工作及采取的口頭糾正措施記錄在ZZ/CX03-10-JL01質(zhì)量監(jiān)督記錄/報(bào)告上。質(zhì)量主管在每周例會(huì)上口頭通報(bào)不符合注意事項(xiàng)，提請(qǐng)全體員工注意。必要時(shí)，在ZZ/CX12-10-JL01周工作例會(huì)紀(jì)要上通報(bào)。 書面糾正方式當(dāng)評(píng)價(jià)表明不符合工作可能再度發(fā)生，或?qū)?shí)驗(yàn)室的運(yùn)作與其政策和程序的符合性產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)立即填寫ZZ/CX03-10-JL02不符合工作通知單，要求相關(guān)責(zé)任崗位人員采取糾正措施，并執(zhí)行ZZ/CX13-10實(shí)施糾正措施程序。5 相關(guān)文件5.1 ZZ/CX10-10服務(wù)客戶工作程序。5.2 ZZ/CX11-10處理投訴程序。5

9、.3 ZZ/CX03-10質(zhì)量監(jiān)督管理程序。5.4 ZZ/CX13-10實(shí)施糾正措施程序。5.5 ZZ/CX16-10內(nèi)部審核管理程序。5.6 ZZ/CX17-10管理評(píng)審程序。5.7 ZZ/CX26-10實(shí)現(xiàn)測量可溯源程序。5.8 ZZ/CX30-10檢測結(jié)果的質(zhì)量保證控制程序。5.9 ZZ/CX31-10檢測報(bào)告的編制和管理程序。6 質(zhì)量記錄6.1 ZZ/CX12-10-JL01周工作例會(huì)紀(jì)要。6.2 ZZ/CX03-10-JL01質(zhì)量監(jiān)督記錄/報(bào)告。6.3 ZZ/CX03-10-JL02不符合工作通知單。ZZZ公司實(shí)驗(yàn)室周工作例會(huì)紀(jì)要20 號(hào)文件編號(hào)：ZZ/CX12-12-JL01 控制編號(hào)：20 年 月 日，實(shí)驗(yàn)室 在 會(huì)議室主持召開了實(shí)驗(yàn)室周工作例會(huì)。會(huì)上中心各崗位匯報(bào)了上周完成工作和本周工作計(jì)劃。針對(duì)上周各崗位繼續(xù)做好各項(xiàng)工作。實(shí)驗(yàn)室本周各崗位具體工作安排如下：一、 1、；2、；二、 1、； 2、；參加人員： 抄送：簽發(fā)： 整理： 不符合工作通知單文件編號(hào)：ZZ/CX03-10-JL02 序號(hào)：發(fā)生不符合崗位： 日期： 年 月 日不符合工作描述： 依