ERP采購管理實(shí)務(wù)

1、采購管理實(shí)務(wù)課程 一、    管理目標(biāo)按照適時(shí)、適制、適量、適價(jià)、適地原則，向供應(yīng)商購買生產(chǎn)所需原物料是采購人員的主要職責(zé)。其中采購人員購買的物品范圍包括：生產(chǎn)所需原物料，包括主要材料，輔助材料；工具及零配件。辦公用品及雜項(xiàng)用品，包括文具，紙張，拖把，清潔用品等； 適時(shí)、適制、適量、適價(jià)、適地原則是：適時(shí)-指在要用的時(shí)候，很及時(shí)地供應(yīng)物料，不會(huì)斷料；適質(zhì)-購買回來的材料必須符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；適量-購買數(shù)量控制適當(dāng)，不能多買也不要少買，防止呆料；適價(jià)-用合理的，最低的成本取得所需之原物料；適地-從距離較近或能最快速供應(yīng)的地方購買，保證發(fā)料。 一、 二

2、、    采購部組織結(jié)構(gòu)圖 采購部經(jīng)理采購助理采購員3采購員2采購員1         三、    采購員崗位職責(zé)1. 熟悉企業(yè)所需要原物料的特征、規(guī)格、價(jià)格。2. 開發(fā)、甄選合格供應(yīng)商。3. 向供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、定價(jià)。4. 下采購訂單訂購所需物品。5. 處理可能發(fā)生的訂購單變更。6. 跟催采購物品及時(shí)到貨。7. 聯(lián)系供應(yīng)商退回不良品。8. 考核評估供應(yīng)商。9. 月底與供應(yīng)商核對交易明細(xì)。 二、 四、 

3、0;  采購作業(yè)的一般流程1熟悉企業(yè)所需要原物料的特征、規(guī)格、價(jià)格（一）充分了解請購材料的品名、規(guī)格1. 1.     到工程部查閱產(chǎn)品資料或向同事請教。2. 2.     到生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)習(xí)，了解企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程及原物料構(gòu)成。3. 3.     到倉庫實(shí)習(xí)，進(jìn)一步熟悉原物料的特性、庫存、用量等信息。（二）掌握原物料市場信息及變化趨勢1. 1.     通過互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)協(xié)會(huì)、展覽會(huì)等途徑，了解原物料市場行情。2. 2. 

4、;    通過互聯(lián)網(wǎng)查詢、電話問價(jià)等方式，了解原物料市場資訊及價(jià)格變化。3. 3.     通過對比歷史資料，掌握原物料市場走向。（三）搜集有關(guān)生產(chǎn)廠家的資料（四）搜集有關(guān)替代材料的資料（五）搜集有關(guān)品質(zhì)及其它方面的資料2開發(fā)、甄選合格供應(yīng)商（1） （1） 通過查黃頁，行業(yè)廠商名錄，互聯(lián)網(wǎng)等多種途徑尋找材料的供貨廠商；（2） （2） 會(huì)同品管、工程等單位對廠商進(jìn)行供貨資格評估；（3） （3） 符合資格的廠商請其提供樣品并進(jìn)行檢驗(yàn)結(jié)果比較和確認(rèn)；（4） （4） 確立合格供貨廠商3-5家，完成篩選程序。（5） （5） 詳細(xì)作業(yè)流

5、程見附檔1開發(fā)、甄選合格供應(yīng)商程序 3向供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、定價(jià)（1）經(jīng)成本分析后，研擬底價(jià)，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)（2）選擇合格供應(yīng)商，詢問價(jià)格并請其報(bào)價(jià)（3）整理報(bào)價(jià)資料，選擇議價(jià)對象（4）按照要求的采購條件（向供應(yīng)商詳細(xì)說明品明、規(guī)格、品質(zhì)要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交貨期、交貨、交貨地點(diǎn)、付款辦法、供應(yīng)商的供應(yīng)能力是否能按期交貨和品質(zhì)是否保障等、是否必要開發(fā)其他供應(yīng)商或外購）同整理供應(yīng)商議價(jià)，直至確定價(jià)格。（5）詳細(xì)作業(yè)流程見附檔2供應(yīng)商報(bào)價(jià)、議價(jià)程序 4下采購訂單（1） 按請購單上的數(shù)量和交期發(fā)出訂購單，訂購單傳真給供應(yīng)商（2） 確認(rèn)價(jià)格、交期、交貨條件是否可滿足，對能否達(dá)到

6、交期，要求供應(yīng)商及時(shí)回復(fù)，不能達(dá)到者 及時(shí)協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，以確定一個(gè)合適的交貨期（3） 敦促供應(yīng)商按照交期及時(shí)交貨，無法于約定日期交貨時(shí)聯(lián)絡(luò)請購部門（物料控制部）并進(jìn)行交期異?？刂疲延馄诮回浾呒泳o催交。（4） 督促收料單、督促暫收區(qū)材料進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫。（5） 協(xié)助財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商進(jìn)行月結(jié)對賬、付款。（6） 詳細(xì)作業(yè)流程見附檔3采購物品下單訂購程序，區(qū)分為按單訂購和計(jì)劃采購的生產(chǎn)性物品，非生產(chǎn)性物品的采購程序。 5處理采購訂單變更(1) 及時(shí)、準(zhǔn)確按照生管物控的“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”，傳真“訂單變更通知書”給供應(yīng)商。(2) 已經(jīng)交貨無法變更的報(bào)請主管或經(jīng)理。(3) 詳細(xì)作業(yè)流程見附檔4采購訂單變更處

7、理程序 6交期管理與跟催管理與跟催采購訂單的主要目的是于必要的時(shí)候，獲得必需的物料，避免停工待料，滿足企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)對物料的需求。(1) 采購訂單發(fā)出后，要及時(shí)以電話或傳真的形式進(jìn)行跟催。(2) 緊急的物品，必要時(shí)可到供應(yīng)商工廠，現(xiàn)場跟進(jìn)。(3) 如供應(yīng)商按時(shí)按量交貨有問題，應(yīng)加緊跟催并通知相關(guān)部門研究對策，或采用其他方式，如上門取貨、向其他供應(yīng)商采購、更換供應(yīng)商、扣款等，以保證企業(yè)的需要。 (1)          訂單跟蹤訂單跟蹤是采購員花費(fèi)時(shí)間最多的環(huán)節(jié)，對于長期合作的、信譽(yù)良好的

8、供應(yīng)商，可以不進(jìn)行訂單跟蹤。但對于一些重要緊急的物料或新的供應(yīng)商，采購員則需全力跟蹤。其跟蹤范圍主要有以下幾項(xiàng)：l l       跟蹤加工工藝是否符合要求l l       跟蹤原材料是否準(zhǔn)時(shí)到達(dá)l l       跟蹤加工過程是否按照進(jìn)度l l       跟蹤組裝測試是否合格l l      

9、 跟蹤包裝入庫 (2)          物料檢驗(yàn)物料檢驗(yàn)主要包括：l l       確定檢驗(yàn)日期l l       通知檢驗(yàn)人員l l       進(jìn)行物料檢驗(yàn)l l       處理檢驗(yàn)問題 (3)    

10、;      物料進(jìn)倉物料進(jìn)倉主要包括：l l       協(xié)調(diào)供應(yīng)商及時(shí)送貨l l       協(xié)調(diào)倉管員及時(shí)接收l l       協(xié)調(diào)品管員及時(shí)檢驗(yàn)l l       協(xié)調(diào)倉管員物料入庫l l       處理接收問題 物料跟催的方法

11、 按訂單跟催：按訂單預(yù)定的進(jìn)貨日期提前一定時(shí)間進(jìn)行跟催 聯(lián)單法：將訂購單按日期順利排列好，提前一定時(shí)間進(jìn)行跟催 統(tǒng)計(jì)法：將訂購單統(tǒng)計(jì)報(bào)表，提前一定時(shí)間進(jìn)行跟催 定期跟催：于每周固定時(shí)間，將要跟催的訂單整理好，打印成報(bào)表定期統(tǒng)一跟催 7供應(yīng)商退貨（1）接到倉管或品管部開來的退貨單，通知并聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。（2）傳真品檢報(bào)告單給供應(yīng)商，通知其拉回（或幫其寄出）待退貨物。（3）討論退貨對生產(chǎn)的影響和改善對策，采取補(bǔ)救措施，如果可以，請供應(yīng)商重新補(bǔ)貨。（4）詳細(xì)作業(yè)流程見附檔5供應(yīng)商退貨處理程序 8供應(yīng)商管理、考核、評估（1）每月每年對供應(yīng)商交貨的交期、品質(zhì)記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和評估（2）召開評

12、估會(huì)議，制定考核項(xiàng)目，對供應(yīng)商進(jìn)行打分，并做出評定（3）召開評估會(huì)議對供應(yīng)商進(jìn)行打分，并做出等級(A,B,C)評定（4）請供應(yīng)商提出改善措施或取消供應(yīng)商資格，重新尋找合適供應(yīng)商。（5）詳細(xì)作業(yè)流程見附檔6供應(yīng)商考核評估程序 三、 五、    采購管理常見問題點(diǎn)1、 1、交期延誤交期延誤的異常原因通常有：供應(yīng)商搶單、出現(xiàn)生產(chǎn)及材料異常針對供應(yīng)商搶單，常見對策是：到廠了解供應(yīng)商實(shí)際生產(chǎn)能力在以達(dá)到多少，其生產(chǎn)任務(wù)是否太緊，供應(yīng)商個(gè)人的為人和品質(zhì)，了解供應(yīng)商的品質(zhì)水平，讓供應(yīng)商先打樣確認(rèn)其品質(zhì)能力，對供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)細(xì)心研究，充分吃透，不可有含糊和誤會(huì)，有時(shí)還

13、有了解供應(yīng)商是否將訂單轉(zhuǎn)包。針對供應(yīng)商出現(xiàn)的生產(chǎn)及材料異常，則應(yīng)積極跟催及協(xié)助其解決問題，同時(shí)還要知會(huì)廠內(nèi)生管，業(yè)務(wù)部門，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的影響。2、品質(zhì)異常品質(zhì)異常的原因主要有：第一，品質(zhì)描述不清楚。第二，品質(zhì)資料有問題（如：舊版圖紙），品質(zhì)異常不只是影響交期，而品質(zhì)異常的責(zé)任也常引起爭執(zhí)，誰來承擔(dān)品質(zhì)異常的經(jīng)濟(jì)損失呢？這里的關(guān)鍵在于：品質(zhì)要求的描述要非常的清楚，不能有歧義，不能模糊不清，事情開始之前就要交割干凈，打樣確認(rèn)非常重要，因?yàn)榭梢詷悠窞榛鶞?zhǔn)嚴(yán)判是否品質(zhì)界定不清楚。 六、    物料進(jìn)度落后的對策物料進(jìn)度落后時(shí)，會(huì)影響生產(chǎn)計(jì)劃的排期，此時(shí)采購人員

14、應(yīng)采取以下措施：與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，并得到確定的進(jìn)貨時(shí)間通知物控人員，告知準(zhǔn)確的進(jìn)貨時(shí)間與技術(shù)和物料人員進(jìn)行協(xié)商，有否替代品在必要時(shí)間變更生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)和通知客戶 七、    采購文件的準(zhǔn)備和整理對材料的規(guī)格定義，說明要求，圖樣及檢驗(yàn)規(guī)范都要有確認(rèn)的書面文件，以方便供應(yīng)商執(zhí)行和遵守。選擇合格的供應(yīng)商：品質(zhì)保證協(xié)議、驗(yàn)證方法協(xié)議、解決爭端協(xié)議、進(jìn)貨檢驗(yàn)控制、與采購有關(guān)的品質(zhì)記錄八、    部門主管及經(jīng)理的主要工作1. 1. 考核、評估、確認(rèn)新開發(fā)的供應(yīng)商；2. 2. 審核、確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)；3. 3. 審核采購訂單；4. 4. 幫助采

15、購員跟催物品；5. 5. 與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)；6. 6. 管理采購部日常工作；7. 7. 管理采購部人員；8. 8. 處理與其他部門的關(guān)系；9. 9. 負(fù)責(zé)完成本部門工作計(jì)劃及目標(biāo)。 九、    工作經(jīng)驗(yàn)分享1. 了解及熟悉采購的原物料，別人就不會(huì)欺負(fù)你不懂。2.       要積極利用互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)協(xié)會(huì)、展覽會(huì)、電話等途徑，了解產(chǎn)品原物料市場信息及變化趨勢；同時(shí)可查閱采購歷史單據(jù)或資料，掌握之前的采購情況。3.       讓供應(yīng)商生畏-

16、開發(fā)選擇供應(yīng)商時(shí)，要主動(dòng)細(xì)心，盡可能多地了解供應(yīng)商的情況，比如企業(yè)環(huán)境、機(jī)器設(shè)備、員工素質(zhì)、現(xiàn)有客戶、樣品、配合度、價(jià)格等，通過綜合比較，從而對供應(yīng)商有一個(gè)全面深入地了解。4.       采購物品價(jià)格也是一樣，多問問、多找找、多談?wù)?，做到貨比三家，自然就可以找到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品。5.       在下達(dá)采購訂單時(shí)，要注意采購物品、數(shù)量、單價(jià)、金額、交期等有無錯(cuò)誤；同時(shí)要避免口頭訂單，不管是下訂單還是修改訂單，最好采用書面的形式，并請主管審核，以便日后查詢和追溯。6. 

17、;      如果訂單發(fā)生變更，要及時(shí)通知相關(guān)部門及供應(yīng)商，最好采用書面的形式；如果有些事情自己不能決定，要及時(shí)向上級報(bào)告，尋求上級的支持。7.       對于計(jì)劃性采購的物品，可根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)確定采購數(shù)量；如數(shù)量難以確定，也可給供應(yīng)商下達(dá)預(yù)測訂單，先讓其備料，然后再根據(jù)實(shí)際需要通知供應(yīng)商交貨過來。8.       采購很大一部分工作在跟催物品，所以催貨要盡早主動(dòng)，采用多種方法，如電話、傳真、到廠催貨等，如自己實(shí)在搞不定，要

18、尋求上級的支持，確保物品按時(shí)按質(zhì)按量送交企業(yè)，滿足需要9.       單據(jù)要及時(shí)準(zhǔn)確輸入，如供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單、采購訂單、退回單等單據(jù)要及時(shí)準(zhǔn)確輸入、整理，做到當(dāng)日事當(dāng)日完成。10.   所有工作文件要整理，歸檔保存，例如材料檢驗(yàn)規(guī)范，首件確認(rèn)書，圖紙，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單、采購訂單等資料，以便查詢。11.   新的或不是很了解的供應(yīng)商，先不要把訂單一次下給他，而應(yīng)先給他小的訂單，再逐步加大。12.   交期長（或其他重要）的材料一定要設(shè)置安全庫存并進(jìn)行計(jì)劃性采購。13. 

19、  為避免出現(xiàn)異常，應(yīng)會(huì)同主管對于主要材料設(shè)置安全庫存，防止缺料。14.   不同的供應(yīng)商，采用不同的跟催策略，尤其對于信譽(yù)不良的供應(yīng)商要多多照看，防止紕漏。15.   盡量使用傳真機(jī)。十、    考核指標(biāo)采購績效指標(biāo)遲延數(shù)交貨進(jìn)度達(dá)成率=1- 應(yīng)進(jìn)料總數(shù)×100% 退貨總數(shù)品質(zhì)達(dá)成率=1- 應(yīng)進(jìn)料總數(shù)×100% 十一、采購管理表格 供應(yīng)商一覽表采購已訂未交跟催表采購交期異常分析表采購品質(zhì)異常分析表 供應(yīng)商一覽表序號供貨種類供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話傳真手機(jī)

20、供貨周期                            采購已訂未交跟催表訂單編號供貨商訂購日期預(yù)定交期訂購數(shù)量已交數(shù)量入庫數(shù)量未交數(shù)量是否延誤              

21、     采購交期異常分析表訂單編號供貨商訂購日期訂購數(shù)量已交數(shù)量未交數(shù)量預(yù)定交期實(shí)際交期延誤天數(shù)                   采購品質(zhì)異常分析表供貨商年月交貨總數(shù)檢驗(yàn)總批數(shù)合格批數(shù)不合格批數(shù)不良率評核得分評核等級           

22、60;      附1: 開發(fā)、甄選合格供應(yīng)商程序責(zé)任人員作 業(yè) 流 程操 作 敘 述作業(yè)表單 采購部   采購/品管/工程部         采購部 品管/工程/生產(chǎn)部 采購部 采購部門主管/經(jīng)理 采購部   1、開發(fā)供應(yīng)商現(xiàn)地供應(yīng)商海外供應(yīng)商3、供應(yīng)商資格評審OK4、供應(yīng)商送樣品5、樣品檢查測試OK6、樣品單價(jià)確認(rèn)OK7、主管審核OK8、合格供

23、應(yīng)商確認(rèn)OK              1. 通過查黃頁、互聯(lián)網(wǎng)上找、咨詢行業(yè)協(xié)會(huì)、參加展覽會(huì)、他人介紹等途徑，了解供貨廠商地址、規(guī)模、負(fù)責(zé)人等基本信息。 2. 現(xiàn)地廠商，要求會(huì)同品管、工程等單位，按照如下方面到廠實(shí)地考察：（1）是否有向客戶交貨的實(shí)際業(yè)績（2）是否有一定的廠房及生產(chǎn)車間，是否有滿足訂貨的生產(chǎn)能力（3）是否具有必需的機(jī)器設(shè)備及使用說明（4）是否擁有熟練的工作人員（5）是否設(shè)有工程技術(shù)部門（6）是否設(shè)有品質(zhì)管理部門（7）是否通過了ISO質(zhì)量體系認(rèn)證（8）工廠生產(chǎn)

24、及生活環(huán)境是否整潔（9）是否有向作業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)操作、品質(zhì)、管理等培訓(xùn)（10）向該廠商其他客戶咨詢交期、品質(zhì)、信用等狀況。 3. 海外廠商，要求其提供相關(guān)登記注冊證明、產(chǎn)品說明、客戶交貨記錄、品質(zhì)狀況、技術(shù)力量等相關(guān)資料，如果有其他客戶在現(xiàn)地，要向該客戶咨詢交期、品質(zhì)等狀況。 4. 聯(lián)系三家或更多經(jīng)過初步確認(rèn)的潛在供應(yīng)商，向其提供設(shè)計(jì)（圖紙）、原料、工藝、品質(zhì)等方面的要求，讓其在一定的時(shí)間期限內(nèi)送交樣品過來；如果設(shè)計(jì)、原料、工藝、品質(zhì)要求有變動(dòng)，要及時(shí)通知廠商重新送樣品。 5. 樣品在約定的期限內(nèi)送達(dá)后，要知會(huì)品管、工程、生產(chǎn)部門測試各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)是否符合要求，測試

25、完成后，根據(jù)測試結(jié)果確定潛在供應(yīng)商制作工藝、使用原料及品質(zhì)狀況的排名。 6. 完成樣品測試后，應(yīng)向通過測試的潛在供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求其對不同數(shù)量的產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)價(jià)，商議價(jià)格、交貨期、付款方式等內(nèi)容，待價(jià)格等內(nèi)容確定后，再做出潛在供應(yīng)商價(jià)格的排名。 7. 將以上兩份排名表及新供應(yīng)商選擇方案報(bào)送部門主管或經(jīng)理審核，確認(rèn)正式交易供應(yīng)商。  8. 建立正式及潛在供應(yīng)商記錄資料，裝訂成冊。 開發(fā)供應(yīng)商記錄表    潛在供應(yīng)商考核表       &#

26、160;  供應(yīng)商送樣通知單  樣品使用狀況表 新品詢價(jià)單  供應(yīng)商選擇表   正式/潛在供應(yīng)商基本資料  附檔2供應(yīng)商報(bào)價(jià)、議價(jià)程序責(zé)任人員作 業(yè) 流 程操 作 敘 述作業(yè)表單 采購部   采購部       采購部    采購部  采購部門主管/經(jīng)理 采購部   1、需求及成

27、本2、采購詢價(jià)3、采購報(bào)價(jià)4、采購比價(jià)5、價(jià)格商議6、主管審核7、確認(rèn)采購單價(jià)OKOK            1. 結(jié)合物品使用需求，協(xié)助財(cái)務(wù)、工程部門，根據(jù)其原物料及生產(chǎn)工藝，遵循企業(yè)成本控制原則，估算出采購物品的成本。   2. 采購做出詢價(jià)單，準(zhǔn)備向幾家供應(yīng)商詢價(jià)。    3. 供應(yīng)商根據(jù)我方詢價(jià)單，做出相應(yīng)商品報(bào)價(jià)。  4. 采購比較不同供應(yīng)商的商品價(jià)格。    

28、60; 5. 與供應(yīng)商就產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行商議，盡可能降低采購成本。  6. 采購價(jià)格初步確定后，報(bào)請主管審核。     7. 主管審核后，確定物品的采購價(jià)格。   成本估價(jià)單   采購詢價(jià)單                   附檔3采購物品下單訂購程序1. 生產(chǎn)性物品按單

29、采購:指客戶先下訂單過來，然后生管或物控部門根據(jù)客戶訂單數(shù)據(jù)，計(jì)算原物料需求，并通知采購部門下達(dá)相應(yīng)的采購訂單，以滿足生產(chǎn)及向客戶出貨的需要。責(zé)任人員作業(yè)流程操作敘述作業(yè)表單 業(yè)務(wù)部   生管部（PMC）    倉庫部/采購部   生管部（PMC） 采購部  采購主管/資材經(jīng)理 采購部     品管部  倉庫部  財(cái)務(wù)部  生產(chǎn)部1、銷售

30、訂單2、生產(chǎn)計(jì)劃/排程3、根據(jù)產(chǎn)品BOM分解生產(chǎn)計(jì)劃排程4、材料庫存狀況足夠不足5、開材料請購單6、開材料采購單7、主管審核NOOK8、下單給供應(yīng)商9、供應(yīng)商10、進(jìn)料品檢NG11、倉庫驗(yàn)收OK12、財(cái)務(wù)記帳13、生產(chǎn)部門NG  1. 業(yè)務(wù)部門接獲客戶訂單，并將其轉(zhuǎn)換為內(nèi)部銷售訂單。 2. 生管部（PMC）根據(jù)訂單交期、訂單數(shù)量、生產(chǎn)產(chǎn)能、倉庫庫存，做出生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)排程。 3. 生管部（PMC）根據(jù)產(chǎn)品BOM分解生產(chǎn)計(jì)劃或排程。  4. 倉庫部或采購部確認(rèn)材料庫存是否可以滿足生產(chǎn)所需。   5. 生管部

31、（PMC）根據(jù)材料庫存及生產(chǎn)所需開出物品請購單。 6. 6.       采購部開出材料采購訂單。7. 7.       采購訂單經(jīng)過主管審核。如審核之后出現(xiàn)訂單變更，則參照訂單變更處理程序。  8. 采購訂單下單給供應(yīng)商。  9. 供應(yīng)商送貨過來，物品進(jìn)入暫收區(qū)域。 10. 品管部門進(jìn)料品檢。不良品直接退回給供應(yīng)商；良品送交倉庫驗(yàn)收。 11. 倉庫驗(yàn)收材料入庫。如產(chǎn)品入庫后又檢測出不良品，則再退貨給供應(yīng)商

32、。12. 財(cái)務(wù)根據(jù)倉庫驗(yàn)收記錄做發(fā)票記賬。 13. 生產(chǎn)部門領(lǐng)料生產(chǎn)?！颁N售訂單”  “生產(chǎn)計(jì)劃或排程”      庫存查詢表單   “請購單”  “采購訂單”           “品檢單”  “倉庫驗(yàn)收單” “發(fā)票、記賬憑證” “領(lǐng)料單” 2.計(jì)劃性采購物品：指客戶并沒有正式訂單過來，是生管或物

33、控部門根據(jù)市場預(yù)測或客戶的預(yù)測訂單，估算出原物料的需求數(shù)據(jù)（一般是采購交貨期較長的物品），并通知采購部門下達(dá)相應(yīng)的采購訂單，準(zhǔn)備庫存以滿足日后生產(chǎn)所需。責(zé)任人員作業(yè)流程操作敘述作業(yè)表單生管部（PMC） 采購部 采購主管/資材經(jīng)理 采購部   品管部倉庫部  財(cái)務(wù)部1、市場預(yù)測或預(yù)測訂單 8、財(cái)務(wù)記帳OK7、倉庫驗(yàn)收NG6、進(jìn)料品檢5、供應(yīng)商4、下單給供應(yīng)商OKNO3、主管審核2、開物品采購單1. 生管部（PMC）根據(jù)業(yè)務(wù)部市場預(yù)測或客戶預(yù)測訂單做出相應(yīng)的請購計(jì)劃。 2. 采購部開出采購訂單。3. 采購訂單

34、經(jīng)過主管審核。如審核之后出現(xiàn)訂單變更，則參照訂單變更處理程序。  4. 采購訂單下單給供應(yīng)商。  5. 供應(yīng)商送貨過來，進(jìn)入暫收區(qū)域。 6. 品管部門進(jìn)料品檢。不良品直接退回給供應(yīng)商；良品送交倉庫驗(yàn)收。 7. 倉庫驗(yàn)收材料入庫。如產(chǎn)品入庫后又檢測出不良品，則再退貨給供應(yīng)商。 8. 財(cái)務(wù)根據(jù)倉庫驗(yàn)收記錄做發(fā)票記賬?！罢堎弳巍?#160;   “采購訂單”    “品檢單”  倉庫驗(yàn)收單 “發(fā)票、記賬憑證” 3. 非生產(chǎn)

35、性物品采購：指沒有建立到BOM中的輔料、零配件及機(jī)器設(shè)備、辦公用品、生活用品等其他物品的采購過程。責(zé)任人員作業(yè)流程操作敘述作業(yè)表單 各部門 采購部  采購主管/資材經(jīng)理 采購部   請購部門  財(cái)務(wù)部  1、各部門請購單2、開物品采購單3、主管審核NO4、下單給供應(yīng)商OK5、供應(yīng)商6、品質(zhì)確認(rèn)7、各部門領(lǐng)用8、財(cái)務(wù)記帳NG  1. 各部門根據(jù)實(shí)際所需開出物品請購單。 2. 采購部開出物品采購訂單。3. 采購訂單經(jīng)過主管審核。如審核之后出現(xiàn)訂單變更，則參照訂單變更處理

36、程序。  4. 采購訂單下單給供應(yīng)商。  5. 供應(yīng)商送貨過來。 6. 品質(zhì)確認(rèn)。 7. 倉庫驗(yàn)收材料入庫。  8. 財(cái)務(wù)根據(jù)倉庫驗(yàn)收記錄做發(fā)票記賬。“請購單”   “采購訂單”         “倉庫驗(yàn)收單” “發(fā)票、記賬憑證”附檔4采購訂單變更處理程序 責(zé)任人員作 業(yè) 流 程操 作 敘 述作業(yè)表單 各部門   采購部 采購主

37、管/經(jīng)理   采購部  采購部    1、各部門變更需求2、未發(fā)出或未簽回訂單2、己簽回或己交貨訂單3、主管/經(jīng)理審核確認(rèn)NG4、訂單變更通知單5、主管/經(jīng)理審核確認(rèn)6、供應(yīng)商確認(rèn)7、供應(yīng)商簽回OKOK  1. 業(yè)務(wù)、生管（PMC）、請購、采購單位提出采購變更或修改需求。 2. 如果采購訂單還沒有發(fā)給供應(yīng)商，或訂單已發(fā)送給供應(yīng)商，但供應(yīng)商還沒有確認(rèn)簽回，這時(shí)可直接變更或修改采購訂單，再報(bào)請部門主管或經(jīng)理審核。  3. 如果采購訂單已經(jīng)確認(rèn)簽回，或供應(yīng)商已經(jīng)部分交貨了，這時(shí)要先

38、報(bào)請部門主管或經(jīng)理審核，再確認(rèn)如何變更。  4. 主管審核確認(rèn)后，采購部做出訂單變更通知單，詳細(xì)記錄變更內(nèi)容。  5. 訂單變更通知單經(jīng)過上級主管審核確認(rèn)。   N.G 6. 訂單變更通知單發(fā)送給供應(yīng)商，跟供應(yīng)商確認(rèn)物品、數(shù)量、交貨期等變動(dòng)內(nèi)容。7. 供應(yīng)商確認(rèn)無誤后，簽回并按變更后指示作業(yè)。內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單  新采購訂單          訂單變更通知單  附檔5供應(yīng)商退貨處理程序責(zé)任人員作

39、 業(yè) 流 程操 作 敘 述作業(yè)表單倉庫部   品管部     采購部   1、倉庫點(diǎn)收物品2、進(jìn)料檢驗(yàn)來料不良來料短裝來料超交3、品管判定4、相關(guān)部門確認(rèn)5、采購聯(lián)系供應(yīng)商6、供應(yīng)商7、供應(yīng)商補(bǔ)貨           .        1. 供應(yīng)商送貨過來后，倉庫部門點(diǎn)收物品，并通知品管部門檢驗(yàn)。 2. 品管部門做進(jìn)料檢驗(yàn)。 3. 品管部門在檢測過程中，如發(fā)

40、現(xiàn)品質(zhì)問題，主要有來料不良、來料短裝和來料超交，要做品管判定，并寫出品質(zhì)異常報(bào)告，記錄不良原因、處理結(jié)果等數(shù)據(jù)。  4. 品管部門負(fù)責(zé)把處理情況通知采購、生管（PMC）、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)等其他部門，并結(jié)合實(shí)際情況看采用什么處理方式。 5. 采購聯(lián)系供應(yīng)商，通知其不良處理情況，如果是退回，開出退回單。 6. 供應(yīng)商根據(jù)收到的品質(zhì)異常報(bào)告，做出相應(yīng)的對策。 7. 供應(yīng)商補(bǔ)貨過來。采購暫收/采購驗(yàn)收單 進(jìn)料品檢單   品質(zhì)異常報(bào)告  品質(zhì)異常通知   采購?fù)嘶貑胃綑n6

41、供應(yīng)商考核評估程序責(zé)任人員作 業(yè) 流 程操 作 敘 述作業(yè)表單采購/品管部 采購/品管部  采購/品管部  采購/品管部 采購/品管/工程/生產(chǎn)部    1、供應(yīng)商管理評價(jià)2、交貨考核標(biāo)準(zhǔn)3、品質(zhì)考核標(biāo)準(zhǔn)4、配合改善考核標(biāo)準(zhǔn)5、供應(yīng)商日?？己?、供應(yīng)商月考核7、供應(yīng)商評定會(huì)8、提交供應(yīng)商核      . .      1. 對供應(yīng)商的管理、考核、評估，主要由采購及品管部門按月記錄、考核供應(yīng)商的日常交貨情況、品質(zhì)狀況、改善情況等數(shù)據(jù)，月底召開評估會(huì)議，做出供應(yīng)商評價(jià)報(bào)告，并通知供應(yīng)商改進(jìn)；年底做出該供應(yīng)商一年的考評。2. 交貨考核標(biāo)準(zhǔn)，主要從交貨物品是否正確、交貨數(shù)量是否有誤、交貨時(shí)間是否按時(shí)、價(jià)格是