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文檔簡介
1、 中國石油廣西石化公司項(xiàng)目名稱中國石油廣西石化含硫原油加工配套工程一體化項(xiàng)目管理組中國廣西欽州文件標(biāo)題建設(shè)工程中間交接管理程序文件編號(hào):PGRP2-GEN-PRO-0016A01章洪波A00供發(fā)布使用 版本號(hào)簽發(fā)或版次說明始發(fā)人日期審核人日期批準(zhǔn)人日期批準(zhǔn)人日期 本文件持有人施工部副主任IPMT授權(quán)批準(zhǔn) 目 錄1.0 中間交接工作流程12.0 中交申請(qǐng)表的報(bào)送和報(bào)批22.0 中交申請(qǐng)表的報(bào)送和報(bào)批33.0 組織三查四定34.0 落實(shí)中間交接條件及內(nèi)容65.0 舉辦中間交接儀式86.0 解釋91.0 中間交接工作流程1.1 工作業(yè)務(wù)流程 (中間交接的定義見解釋6.1)1.1.1 中間交接程序圖承
2、包商 監(jiān)理公司 PMT IPMT 職能部門三查四定06 施工部組織辦理中間交接05 列出尾項(xiàng)清單并限期整改完畢01 配合檢查、填寫中間交接內(nèi)容及條件落實(shí)表02 監(jiān)理公司參與檢查03 各職能部門參與檢查并確認(rèn)04 按照中間交接應(yīng)具備的條件(九完)和交接的內(nèi)容(五交)檢查三查四定結(jié)束1.1.2 三查四定程序圖 承包商 監(jiān)理公司 PMT 公司各部門、IPMT職能部門 01提出驗(yàn)收申請(qǐng)03 施工部組織召開三查四定準(zhǔn)備會(huì)議02 驗(yàn)收申請(qǐng)審核Y08 漏項(xiàng)整改完成(設(shè)計(jì)部)09 監(jiān)督三查四定尾項(xiàng)整改實(shí)施情況10 尾項(xiàng)整改完成08 三查四定尾項(xiàng)整改實(shí)施05 展開三查四定N07 相關(guān)生產(chǎn)部、機(jī)動(dòng)設(shè)備處、安全環(huán)保
3、處、QA/AC部等參與三查四定06 參與三查四定07 參與三查四定通過否通過否04 成立三查四定組織機(jī)構(gòu),確定“五人”領(lǐng)導(dǎo)小組,成立8個(gè)專業(yè)小組。YN 13 尾項(xiàng)提出人確認(rèn)尾項(xiàng);專業(yè)小組長確認(rèn)尾項(xiàng)14 三查四定結(jié)束12 確認(rèn)尾項(xiàng) 11 確認(rèn)尾項(xiàng)辦理中間交接列出尾項(xiàng)清單、并限期整改完畢2.0 中交申請(qǐng)表的報(bào)送和報(bào)批2.1承包商報(bào)送到監(jiān)理公司審閱¡ 承包商將中交申請(qǐng)表報(bào)送到監(jiān)理公司。(申請(qǐng)表見解釋6.2)¡ 監(jiān)理公司總監(jiān)根據(jù)項(xiàng)目各方面的完成情況,確認(rèn)可以申請(qǐng)中交。¡ 監(jiān)理公司將中交申請(qǐng)表上報(bào)PMT2.2 報(bào)送到PMT項(xiàng)目經(jīng)理審批¡ 監(jiān)理公司將審閱完畢的申請(qǐng)表
4、上報(bào)到PMT項(xiàng)目經(jīng)理 ¡ PMT項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目各方面的完成情況,確認(rèn)可以中交。¡ PMT文控將批準(zhǔn)的中交申請(qǐng)表上交到IPMT施工部2.3 施工部對(duì)上報(bào)文件審查審批3.0 組織三查四定3.1三查四定的管理部門 (三查四定定義見解釋6.3)¡ 施工部是三查四定的管理部門;¡ 施工部設(shè)完工工程師一職,其職責(zé)為:協(xié)調(diào)、組織、指導(dǎo)三查四定;¡ 三查四定組織機(jī)構(gòu)是日常的管理執(zhí)行機(jī)構(gòu),該機(jī)構(gòu)將在三查四定準(zhǔn)備會(huì)議上產(chǎn)生;3.2 三查四定組織機(jī)構(gòu)¡ 三查四定組織由4個(gè)層次組成:(機(jī)構(gòu)組織圖見解釋6.4)¡ 核心決策層:工程中交領(lǐng)導(dǎo)小組、工作
5、小組,其職責(zé)為:- 解決各專業(yè)查出的重大問題;- 審定重大設(shè)計(jì)變更及費(fèi)用;- 審定日常管理層無法協(xié)調(diào)解決的問題;¡ 日常管理層(五人):生產(chǎn)裝置主任(組長)/PMT項(xiàng)目經(jīng)理/設(shè)計(jì)部門代表/采購部代表/監(jiān)理公司總監(jiān)(副組長),其職責(zé)為:- 確定查出的尾項(xiàng)的性質(zhì);- 確定尾項(xiàng)消項(xiàng)時(shí)間;- 定期召開例會(huì),全面推進(jìn)消項(xiàng)工作,保證中間交接按計(jì)劃完成;- 監(jiān)理公司總監(jiān)負(fù)責(zé)收集、匯總尾項(xiàng),定期公布尾項(xiàng)狀態(tài)表。¡ 執(zhí)行層: 公司各相關(guān)部門、IPMT各部門專業(yè)工程師、生產(chǎn)準(zhǔn)備人員、PMT各專業(yè)工程師、監(jiān)理公司各專業(yè)工程師其職責(zé)為:- 按專業(yè)分組檢查,按要求填寫尾項(xiàng)記錄表;- 配合尾項(xiàng)確認(rèn),并
6、關(guān)閉尾項(xiàng);- PMT和監(jiān)理公司的專業(yè)工程師敦促承包商按四定的要求完成尾項(xiàng),落實(shí)消項(xiàng)日計(jì)劃¡ 保障層:采購部工程師,控制部工程師;其職責(zé)為:- 對(duì)出現(xiàn)問題的甲采設(shè)備,積極聯(lián)系供貨商,定時(shí)解決問題;及時(shí)采購變更所需要的材料。 - 針對(duì)設(shè)計(jì)變更,費(fèi)用控制工程師給出費(fèi)用價(jià)格。3.3召開三查四定準(zhǔn)備會(huì)議 ¡ 施工部完工工程師根據(jù)中交申請(qǐng)表向公司相關(guān)部門、IPMT相關(guān)職能部門、各承包商發(fā)出三查四定準(zhǔn)備會(huì)議通知¡ 各相關(guān)人員按期參加會(huì)議并簽到¡ 工程部完工工程師主持會(huì)議¡ 承包商代表總結(jié)工程建設(shè)情況¡ 監(jiān)理公司代表總結(jié)工程質(zhì)量情況¡ PM
7、T代表總結(jié)工程管理結(jié)果¡ 成立三查四定組織機(jī)構(gòu)并公布名單(五人領(lǐng)導(dǎo)小組、8個(gè)專業(yè)小組) ¡ 整理會(huì)議紀(jì)要并發(fā)各相關(guān)單位3.4展開三查四定 三查 ¡ 三查的期限根據(jù)施工計(jì)劃,由五人領(lǐng)導(dǎo)小組確定。¡ 三查應(yīng)在中交準(zhǔn)備會(huì)上制定的三查截止日期內(nèi)完成。三查截止日期通常為準(zhǔn)備會(huì)后2周至一個(gè)月,根據(jù)單位或單項(xiàng)工程的規(guī)模和復(fù)雜程度制定。¡ 執(zhí)行層成員根據(jù)組織機(jī)構(gòu)分工,各專業(yè)小組開始檢查,專業(yè)小組人數(shù)根據(jù)裝置的大小而變化,以滿足工作需要為準(zhǔn)。¡ 各專業(yè)小組成員按照規(guī)定的格式填寫尾項(xiàng)記錄表。(記錄表見解釋6.5)¡ 各專業(yè)組長將匯總的尾項(xiàng)交給監(jiān)
8、理公司總監(jiān)¡ 監(jiān)理公司總監(jiān)編輯三查四定尾項(xiàng)狀態(tài)表 (見解釋6.6)¡ 生產(chǎn)裝置主任、PMT經(jīng)理、設(shè)計(jì)部代表、采購部代表、監(jiān)理公司總監(jiān)日常領(lǐng)導(dǎo)小組討論、確認(rèn)尾項(xiàng)性質(zhì),尾項(xiàng)性質(zhì)根據(jù)三查的定義分為:設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、施工質(zhì)量隱患、未完工程。3.4.2 四定 針對(duì)設(shè)計(jì)漏項(xiàng):¡ PMT將所有設(shè)計(jì)漏項(xiàng)書面提交給設(shè)計(jì)部并標(biāo)明解決時(shí)間 ¡ 設(shè)計(jì)部代表答復(fù)處理設(shè)計(jì)漏項(xiàng)的意見給PMT及相關(guān)生產(chǎn)部¡ 設(shè)計(jì)部代表發(fā)出設(shè)計(jì)院出設(shè)計(jì)的指令并限定完成設(shè)計(jì)的時(shí)間¡ 控制部提供預(yù)算支持¡ 采購部提供材料支持¡ 接到設(shè)計(jì)變更后,PMT施工經(jīng)理組織承包商完成設(shè)
9、計(jì)變更¡ 設(shè)計(jì)部依據(jù)總體設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)等相關(guān)規(guī)范,確定是否需要整改,對(duì)于存在爭議的項(xiàng)目,設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)交由公司技術(shù)委員會(huì)確定,并負(fù)責(zé)催辦針對(duì)施工質(zhì)量隱患、未完工程:¡ PMT施工經(jīng)理與承包商施工經(jīng)理討論、確定每條尾項(xiàng)的完成時(shí)間、尾項(xiàng)的責(zé)任人¡ 尾項(xiàng)責(zé)任人組織力量按時(shí)間計(jì)劃清理尾項(xiàng)¡ PMT 施工經(jīng)理定期組織例會(huì)推進(jìn)尾項(xiàng)整改、及時(shí)調(diào)整尾項(xiàng)清理計(jì)劃3.5 尾項(xiàng)的關(guān)閉¡ 承包商處理尾項(xiàng)完畢后,向監(jiān)理公司申請(qǐng)確認(rèn)¡ 監(jiān)理公司專業(yè)工程師確認(rèn)尾項(xiàng)處理合格并在尾項(xiàng)記錄表上簽字¡ PMT專業(yè)工程師確認(rèn)尾項(xiàng)處理合格并在尾項(xiàng)記錄表上簽字¡
10、 尾項(xiàng)提出人確認(rèn)尾項(xiàng)處理合格并在尾項(xiàng)記錄表上簽字¡ 承包商將尾項(xiàng)記錄表交給監(jiān)理公司總監(jiān)¡ 監(jiān)理公司總監(jiān)確認(rèn)尾項(xiàng)記錄表簽字齊全¡ 監(jiān)理公司總監(jiān)在尾項(xiàng)狀態(tài)表上注明尾項(xiàng)狀態(tài)并關(guān)閉該尾項(xiàng)¡ 中交前無法關(guān)閉的尾項(xiàng)經(jīng)開車領(lǐng)導(dǎo)小組討論后,進(jìn)入未完工程明細(xì)表¡ 尾項(xiàng)關(guān)閉后進(jìn)入下一步的中間交接4.0 落實(shí)中間交接條件及內(nèi)容4.1 中間交接的條件: ¡ 工程按設(shè)計(jì)內(nèi)容施工完成。¡ 工程質(zhì)量初評(píng)合格。¡ 工藝、動(dòng)力管道的試壓、吹掃、清洗、氣密完成,保溫基本完成(由于熱緊、裸冷、系統(tǒng)吹掃等原因造成的靜密封點(diǎn)保溫、保冷等不能完成的,可甩項(xiàng)待
11、條件具備后完善)。¡ 靜設(shè)備耐壓試驗(yàn)、清掃完成、保溫完成。¡ 動(dòng)設(shè)備單機(jī)試車合格(需實(shí)物料或特殊介質(zhì)而未試車的除外);具備條件的大機(jī)組用空氣、氮?dú)饣蚱渌橘|(zhì)負(fù)荷試車完畢,機(jī)組保護(hù)性聯(lián)鎖和報(bào)警等自控系統(tǒng)調(diào)試聯(lián)校合格。¡ 裝置電氣、儀表、計(jì)算機(jī)、防毒、防火、防爆等系統(tǒng)調(diào)試聯(lián)校合格。¡ 隨機(jī)技術(shù)資料、安裝專用工具和隨機(jī)備件清點(diǎn)檢查并交接完成。¡ 對(duì)聯(lián)動(dòng)試車有影響的“三查四定”項(xiàng)目及設(shè)計(jì)變更處理完,其它未完尾項(xiàng)責(zé)任、完成時(shí)間已明確。¡ 現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施已拆除,工完、料凈、場地清。4.1.1 單機(jī)試車¡ 通用機(jī)泵、攪拌機(jī)械、驅(qū)動(dòng)裝置、大機(jī)
12、組及與其相關(guān)的電氣、儀表、計(jì)算機(jī)等的檢測、控制、聯(lián)鎖、報(bào)警系統(tǒng),安裝結(jié)束都要進(jìn)行單機(jī)試車。目的是檢驗(yàn)設(shè)備的制造、安裝質(zhì)量和設(shè)備性能是否符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求;¡ 根據(jù)總體試車方案的要求,及時(shí)成立試車的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),統(tǒng)一組織和指揮有關(guān)單位做好單機(jī)試車工作; - 大機(jī)組等關(guān)鍵設(shè)備(如壓縮機(jī)和A類泵等)單機(jī)試車,由機(jī)動(dòng)設(shè)備處組織,指派專人作為組長,相關(guān)PMT指派專人配合,成立試車小組,施工單位編制試車方案,經(jīng)過施工、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、制造廠等單位聯(lián)合確認(rèn);- 除大機(jī)組等關(guān)鍵設(shè)備外的轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備(如B類泵等一般轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備)的單機(jī)試車,由相關(guān)PMT組織,指派專人作為組長,機(jī)動(dòng)設(shè)備處指派專人配合,成立試車小組,由施
13、工單位編制試車方案和實(shí)施,生產(chǎn)單位配合,設(shè)計(jì)、供應(yīng)、質(zhì)監(jiān)等單位參加;- 機(jī)動(dòng)設(shè)備處專業(yè)人員負(fù)責(zé)審核承包商單機(jī)試車方案,并根據(jù)設(shè)備技術(shù)協(xié)議、相關(guān)設(shè)計(jì)及國家標(biāo)準(zhǔn)確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。¡ 單機(jī)試車時(shí)需要增加的臨時(shí)設(shè)施(如管線、閥門、盲板、過濾網(wǎng)等),由施工單位提出計(jì)劃,建設(shè)單位審核,施工單位施工;¡ 單機(jī)試車所需要的電力、蒸汽、工業(yè)水、循環(huán)水、脫鹽水、儀表風(fēng)、工業(yè)風(fēng)、氮?dú)狻⑷剂蠚?、潤滑油(脂)、物料等由生產(chǎn)技術(shù)處協(xié)調(diào)相關(guān)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)供應(yīng);¡ 單機(jī)試車過程要及時(shí)填寫試車記錄,單機(jī)試車合格后,由試車小組組長組織生產(chǎn)、工程管理、施工、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)等人員確認(rèn)、簽字,引進(jìn)裝置或引進(jìn)設(shè)備按合同
14、執(zhí)行¡ 某些需要實(shí)物料進(jìn)行試車的設(shè)備,經(jīng)相關(guān)生產(chǎn)部同意后,可留到投料試車階段再進(jìn)行單機(jī)試車;4.1.2系統(tǒng)清洗、吹掃和氣密 系統(tǒng)清洗、吹掃、氣密由生產(chǎn)單位編制方案,施工、生產(chǎn)單位實(shí)施,并最終由生產(chǎn)單位確認(rèn); 4.2 中間交接的內(nèi)容:¡ 按設(shè)計(jì)內(nèi)容和施工驗(yàn)收規(guī)范對(duì)工程實(shí)物量逐項(xiàng)進(jìn)行檢查、核實(shí)并交接。¡ 對(duì)工程質(zhì)量的初評(píng)資料及有關(guān)調(diào)試記錄的審核、驗(yàn)收和交接。 ¡ 隨機(jī)技術(shù)資料的交接。¡ 對(duì)安裝專用工具和剩余隨機(jī)備件、材料的清點(diǎn)、檢查和交接。 ¡ 對(duì)工程尾項(xiàng)(特殊原因造成的)進(jìn)行清理和檢查,并確認(rèn)完成時(shí)間。4.3中間交接條件及內(nèi)容落實(shí)表會(huì)簽
15、¡ 承包商按照中間交接各專業(yè)條件及內(nèi)容確認(rèn)表的要求逐一找相關(guān)專業(yè)組長簽字(落實(shí)表見解釋6.7)¡ 各專業(yè)組長確認(rèn)承包商落實(shí)中交的條件及內(nèi)容¡ 承包商將簽署完畢的中間交接條件及內(nèi)容落實(shí)表、尾項(xiàng)狀態(tài)表交給施工部完工工程師¡ 施工部責(zé)任人確認(rèn)尾項(xiàng)狀態(tài)表已簽字完畢,未簽尾項(xiàng)記入未完工程明細(xì)表¡ 施工部責(zé)任人確認(rèn)中間交接條件及內(nèi)容落實(shí)表簽署完畢5.0 舉辦中間交接儀式 5.1 中間交接涉及的相關(guān)部門¡ 達(dá)到中間交接條件,按中間交接內(nèi)容交付后,業(yè)主向承包商頒發(fā)中間交接證書,總承包單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、相關(guān)生產(chǎn)部、工程管理部、監(jiān)理單位須在中間交
16、接證書上簽字。¡ 中間交接的完成標(biāo)志工程保管、使用責(zé)任的移交,由承包單位或施工單位向廣西石化移交。由廣西石化相關(guān)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)接受,并開始行使管轄權(quán)力。¡ 中間交接完成后,承包單位不解除對(duì)工程質(zhì)量、竣工驗(yàn)收的責(zé)任。繼續(xù)組織施工未完的尾項(xiàng)。¡ PMT在完成中間交接后,繼續(xù)管理施工承包商施工未完的工程尾項(xiàng)。嚴(yán)格按照生產(chǎn)安全的要求辦理各種票證,起著聯(lián)系生產(chǎn)部門、管理施工承包商的作用。¡ 施工部協(xié)調(diào)控制部檔案管理人員督促PMT、監(jiān)理公司組織施工承包商開始交工資料的組卷工作,監(jiān)理單位負(fù)主要責(zé)任。交工技術(shù)文件按照中國石油天然氣股份有限公司煉油化工項(xiàng)目竣工驗(yàn)收手冊(cè)的要求填
17、寫、編匯、組卷、交付,承包商在工程交接后三個(gè)月內(nèi)交付。¡ 中間交接后,生產(chǎn)部門行使管轄權(quán)力,建立安全生產(chǎn)制度。批準(zhǔn)動(dòng)火票,現(xiàn)場監(jiān)火。5.2 發(fā)布中間交接會(huì)議通知¡ 施工部責(zé)任人書寫召開中交會(huì)議通知¡ 施工部主任批準(zhǔn)發(fā)出會(huì)議通知¡ 承包商接到通知后布置會(huì)場5.3中間交接儀式的執(zhí)行¡ 各方按時(shí)出席會(huì)議儀式¡ 施工部主任宣布儀式開始¡ 承包方項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)表施工總結(jié)¡ 監(jiān)理單位總監(jiān)發(fā)表監(jiān)理總結(jié)¡ PMT 項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)表施工管理總結(jié)¡ 相關(guān)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人提出中交后的管理要求¡ 承包商項(xiàng)目經(jīng)理、PMT經(jīng)
18、理、相關(guān)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽署中間交接證書 (見解釋6.8)¡ 公司領(lǐng)導(dǎo)講話¡ 中間交接儀式完成6.0 解釋6.1中間交接定義中間交接:工程中間交接是指由工程承包單位向地區(qū)公司所做的交接工作,標(biāo)志著建設(shè)項(xiàng)目施工工作的結(jié)束,由單機(jī)試車轉(zhuǎn)入聯(lián)動(dòng)試車階段。工程中間交接按單項(xiàng)(單位)工程進(jìn)行,它只是裝置(或單元)保管責(zé)任、使用責(zé)任的移交,不解除工程承包單位對(duì)工程質(zhì)量、交工驗(yàn)收應(yīng)負(fù)的責(zé)任。6.2中間交接申請(qǐng)表中國石油廣西石化中間交接申請(qǐng)表申請(qǐng)單位申請(qǐng)中交的單項(xiàng)工程名稱及設(shè)計(jì)主項(xiàng)號(hào)申請(qǐng)中交的單位工程名稱 茲有上述單項(xiàng)/單位工程經(jīng)本單位預(yù)驗(yàn)收并合格,特此申請(qǐng)辦理中間交接。項(xiàng)目經(jīng)理 : 簽名,
19、加蓋公章 申請(qǐng)時(shí)間: 中交的九個(gè)條件備注工程按設(shè)計(jì)內(nèi)容施工完 ü × 工程質(zhì)量初評(píng)合格 ü × 工藝、動(dòng)力管道的試壓、吹掃、清洗、嚴(yán)密性試驗(yàn)完、保溫基本完成 ü × 靜設(shè)備耐壓試驗(yàn)、清掃完成、保溫完成 ü × 動(dòng)設(shè)備單機(jī)試車合格;(需實(shí)物料或特殊介質(zhì)而未試車者除外) 具備條件的大機(jī)組用空氣、氮?dú)饣蚱渌橘|(zhì)負(fù)荷試車完畢,機(jī)組保護(hù)性聯(lián)鎖和報(bào)警等自控系統(tǒng)調(diào)試聯(lián)校合格 ü × 電氣、儀表、計(jì)算機(jī)、防毒、防火、防爆等系統(tǒng)調(diào)試聯(lián)校合格 ü × 隨機(jī)技術(shù)資料、安裝專用工具和隨機(jī)備件清點(diǎn)檢查
20、并交接完成 ü × 對(duì)聯(lián)動(dòng)試車有影響的“三查四定”項(xiàng)目及設(shè)計(jì)變更處理完,其它未完尾項(xiàng)責(zé)任、完成時(shí)間已明確 ü × 現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施已拆除,工完、料凈、場地清 ü × 監(jiān)理公司意見:總監(jiān)簽名加蓋公章 批準(zhǔn)日期:PMT意見:PMT項(xiàng)目經(jīng)理簽名 批準(zhǔn)日期:備注:6.3 三查四定的定義:“三查”即查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、查施工質(zhì)量隱患、查未完工程?!八亩ā奔磳?duì)檢查出的問題定任務(wù)、定負(fù)責(zé)處理單位和人員、定處理措施、定整改期限。6.4 三查四定機(jī)構(gòu)圖 公司工程交接領(lǐng)導(dǎo)小組、小組、工作小組核心層 層次 人員組成費(fèi) 控動(dòng)設(shè)備組工藝安裝組日常五人領(lǐng)導(dǎo)小組生產(chǎn)裝置主任(組長)PMT經(jīng)理(副組長)設(shè)計(jì)部代表(副組長)采購部代表(副組長)監(jiān)理公司總監(jiān)(副組長)IPMT、PMT、監(jiān)理公司專業(yè)工程師費(fèi)控、采購、設(shè)計(jì)院代表防腐絕熱組土建資料綜合組HSE組電氣組儀表組靜設(shè)備組采 購設(shè)計(jì)院保障層:6.5尾項(xiàng)記錄表 三查四定尾項(xiàng)記錄表設(shè)計(jì)主項(xiàng)號(hào)所屬單項(xiàng)/
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