QR803內(nèi)審檢查表

1、3C認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)人員最高管理層審核員郝春明審核時(shí)間序號(hào)審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法及結(jié)果11管理職責(zé)1.1最高管理者（層）對(duì)開(kāi)展CCC產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證，貫徹實(shí)施CNCA-01C-010認(rèn)證產(chǎn)品工廠能力實(shí)施細(xì)則，建立實(shí)施質(zhì)量管理體系的認(rèn)識(shí)。1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否任命了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其是否被賦予了以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；b) 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；c) 建立文件化程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；d) 建立文件化程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否a） 具

2、有充分的能力勝任本職工作；b） 建立實(shí)施認(rèn)證產(chǎn)品一致性變更控制管理的規(guī)定程序；c） 建立實(shí)施認(rèn)證標(biāo)志使用管理的規(guī)定。2職責(zé)2.1質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員、設(shè)計(jì)人員（如果有）、采購(gòu)人員、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)的人員、按制造工藝流程進(jìn)行操作的人員、檢驗(yàn)試驗(yàn)人員、設(shè)備維修保養(yǎng)、計(jì)量人員（如果有）、內(nèi)部審核人員（無(wú)論其他職責(zé)如何）、從事包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存的人員的職責(zé)和相互關(guān)系是否已規(guī)定，規(guī)定的充分性、適宜性、協(xié)調(diào)性如何；d） 2.2各類人員是否清楚各自的職責(zé)權(quán)限，并積極履行。1.1 QR8-03 編號(hào)：07-013C認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表 QR8-03 編號(hào)：07-02受審核部門(mén)人員最高管理層

3、審核員郝春明審核時(shí)間序號(hào)審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法及結(jié)果21資源提供1.1設(shè)備資源工廠是否有足夠的生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備，其技術(shù)性能、精度、運(yùn)行狀態(tài)等均能對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品滿足強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)提供保障；1.2環(huán)境資源認(rèn)證產(chǎn)品符合要求所需涉及生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)的工作環(huán)境要求（如：濕度、溫度、噪聲、振動(dòng)、磁場(chǎng)、照度、潔凈度、無(wú)菌、防塵等方面），如果有，是否得到識(shí)別，并提供和管理資源以滿足要求；1.3任何原因使資源發(fā)生變化時(shí)，工廠是否有暢通的渠道以及時(shí)了解相應(yīng)的信息，并采取相應(yīng)的措施，以持續(xù)保證認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量滿足強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。1認(rèn)證標(biāo)志的管理a） 是否按強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志管理要求制訂并實(shí)施了文件化的認(rèn)證

4、標(biāo)志保管、使用的程序，文件規(guī)定是否適宜；b） 是否按文件規(guī)定對(duì)認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行保管和使用；c） 是否確保了不合格品不加貼認(rèn)證標(biāo)志；是否確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品與認(rèn)證產(chǎn)品保持一致。1.21.0補(bǔ)充3C認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)人員辦公室審核員郝春明審核時(shí)間序號(hào)審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法及結(jié)果21資源1.1人力資源對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是否：a)確定所必要的能力需求，目前各崗位人員的能力是否符合要求；b)提供培訓(xùn)或其他措施以滿足其任職要求；c)評(píng)價(jià)措施的有效性（考核、實(shí)際操作等方式）；d）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。是否規(guī)定了各類人員的職責(zé)權(quán)限，且得到有效履行實(shí)施。1.2從事特殊工作人員

5、是否具備相應(yīng)資格，特殊工作包括：a)特殊工種；b)理化、計(jì)量人員；c)內(nèi)部質(zhì)量體系審核人員等；1.2 QR8-03 編號(hào)：07-033C認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表QR8-03 編號(hào)：07-04受審核部門(mén)人員辦公室審核員郝春明審核時(shí)間序號(hào)審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法及結(jié)果11文件要求1.1工廠是否按照國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則的規(guī)定建立、保持文件化的認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系內(nèi)容包括：a） 為認(rèn)證產(chǎn)品制訂的質(zhì)量計(jì)劃，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)使用哪些程序和相關(guān)資源的規(guī)定；b） 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制所建立的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件；c） 認(rèn)證產(chǎn)品一致性和變更的控制管理的規(guī)定以及認(rèn)證標(biāo)志使用管理的規(guī)定；d） 產(chǎn)

6、品的設(shè)計(jì)目標(biāo)在相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、技術(shù)條件中的規(guī)定；e） 為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)過(guò)程有效運(yùn)作和控制需要的作業(yè)文件（如生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范等）；1.3質(zhì)量體系文件的適宜性、可行性和有效性。1.4產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)是否已包括滿足強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.5現(xiàn)行使用的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范應(yīng)不低于強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。2文件控制是否建立并保持文件化的程序以對(duì)質(zhì)量管理體系文件和資料進(jìn)行有效的控制。這些控制應(yīng)確保：a） 文件發(fā)布前和更改應(yīng)有授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保其適宜性；b） 文件的更改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別，防止作廢文件的非預(yù)期使用；c） 確保在使用處可獲得相應(yīng)文件的有效版本。2.12.2 3C認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表QR8-03

7、 編號(hào)：07-05受審核部門(mén)人員辦公室審核員郝春明審核時(shí)間序號(hào)審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法及結(jié)果1記錄控制4.1標(biāo)識(shí)控制a)是否通過(guò)文件編號(hào)等形式對(duì)記錄進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，以區(qū)分不同記錄；b)是否通過(guò)順序編號(hào)或日期標(biāo)識(shí)以區(qū)分同一記錄4.2貯存控制記錄的貯存環(huán)境是否適宜4.3保護(hù)控制a)記錄是否有人保管b)記錄是否清晰，完整4.4檢索控制a)是否按時(shí)間順序、分類編目、裝訂成冊(cè)b)是否有歸檔規(guī)定；c)是否有查閱規(guī)定。4.5保存期限是否根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、使用價(jià)值、法規(guī)及合同要求規(guī)定了每一種記錄的保存期限4.6處置控制對(duì)超過(guò)保存期限的記錄如何處置是否有規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行。2.33C認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表QR8-03 編號(hào)：

8、07-06受審核部門(mén)人員材料銷售科審核員吳新喜審核時(shí)間序號(hào)審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法及結(jié)果1采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)1對(duì)供應(yīng)商的控制a） 是否制定了對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和日常管理程序；b） 是否針對(duì)各類采購(gòu)產(chǎn)品采用不同的評(píng)定準(zhǔn)則，并明確合格評(píng)定要求或指標(biāo)，對(duì)評(píng)定人員的要求，對(duì)評(píng)定結(jié)果審批的權(quán)限和職責(zé)，以及執(zhí)行評(píng)定的方法和程序等；c） 責(zé)任部門(mén)是否能夠按程序的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了選擇、評(píng)定及日常管理，并保持了適當(dāng)?shù)挠涗洠?.1 3C認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表QR8-03 編號(hào)：07-07受審核部門(mén)人員技術(shù)質(zhì)檢科審核員郝春明審核時(shí)間序號(hào)審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法及結(jié)果1關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)驗(yàn)證a） 是

9、否制定了關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的程序,程序規(guī)定是否適宜；b） 當(dāng)關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)由供應(yīng)商完成時(shí)，是否對(duì)供應(yīng)商提出明確的檢驗(yàn)要求（如檢驗(yàn)的頻次、項(xiàng)目、方法等）；c） 應(yīng)保存關(guān)鍵元器件檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄、確認(rèn)檢驗(yàn)記錄（如：產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告等）及供應(yīng)商提供的合格證明（如：合格證、質(zhì)量保證書(shū)等）及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)（如：檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)單、材質(zhì)單）等；d） 是否按要求保持了適當(dāng)?shù)挠涗?，?nèi)容是否充分、符合、有效；e） 是否對(duì)關(guān)鍵元器件合格率或類似內(nèi)容進(jìn)行了匯總統(tǒng)計(jì)分析，分析結(jié)論能否驗(yàn)證關(guān)鍵元器件的檢驗(yàn)驗(yàn)證控制程序是可行或有效的。3.23C認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表QR8-03 編號(hào)：07-

10、08受審核部門(mén)人員生產(chǎn)車間審核員吳新喜審核時(shí)間序號(hào)審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法及結(jié)果1生產(chǎn)過(guò)程的控制和過(guò)程檢驗(yàn)a） 確認(rèn)是否通過(guò)文件規(guī)定或現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)等方式明確了關(guān)鍵生產(chǎn)工序；b） 是否通過(guò)培訓(xùn)等措施確保關(guān)鍵工序的工藝操作人員都能具備相應(yīng)的能力，并能按工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行正確的生產(chǎn)操作；c） 如果該工序沒(méi)有文件規(guī)定就不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)制定相應(yīng)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，使生產(chǎn)過(guò)程受控；d） 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否能夠確保是現(xiàn)行有效版本，并在內(nèi)容上明確了步驟、方法等控制要求；4.12工作環(huán)境a） 如果產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境條件有要求（如：溫度、濕度、噪聲、振動(dòng)、磁場(chǎng)、照度、潔凈度、無(wú)菌、防塵等要求），這些要求是否得到了

11、識(shí)別和明確；b） 是否能夠提供和管理相應(yīng)的資源，并對(duì)這些條件作出明確規(guī)定，包括具體的參數(shù)及控制要求（如果有），以確保工作環(huán)境滿足規(guī)定要求；4.23生產(chǎn)設(shè)備a） 是否為確保認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，針對(duì)相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備都建立實(shí)施了必要的制度；b） 是否能夠按制度要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，使生產(chǎn)設(shè)備都能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，處于完好的技術(shù)狀態(tài)。4.4 3C認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表QR8-03 編號(hào)：07-09受審核部門(mén)人員生產(chǎn)車間審核員吳新喜審核時(shí)間序號(hào)審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法及結(jié)果1過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性的監(jiān)控a）在具備以下兩種情況時(shí)，工廠是否能夠采取記錄或其他措施對(duì)這樣的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控：過(guò)程的結(jié)果不能通過(guò)以后的

12、檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，或者加工后無(wú)法測(cè)量或需實(shí)施破壞性測(cè)量才能得出結(jié)果；過(guò)程對(duì)最終產(chǎn)品的安全質(zhì)量、主要性能有重大影響。b）如果過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性失控會(huì)使認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量失去保障時(shí)，是否對(duì)此種可能作出相應(yīng)的補(bǔ)救規(guī)定；b） 如果過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性是以特定的軟件進(jìn)行監(jiān)控時(shí)，是否通過(guò)相應(yīng)的措施（如使用前的確認(rèn)工作）或規(guī)定，保持軟件的正確使用。4.31過(guò)程產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品一致性a） 是否在認(rèn)證產(chǎn)品形成的適當(dāng)階段設(shè)立檢驗(yàn)試驗(yàn)點(diǎn)，并明確一致性要求；b） 在檢驗(yàn)試驗(yàn)點(diǎn)上，是否能夠用明確的表示方法（如圖紙、圖片、模型描述說(shuō)明等）表明認(rèn)證樣品的特點(diǎn)（如名稱、規(guī)格、型號(hào)、尺寸等）；c） 過(guò)程產(chǎn)品及零部件是否能夠始

13、終與認(rèn)證樣品保持一致。4.53C認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表QR8-03 編號(hào)：07-10受審核部門(mén)人員技術(shù)質(zhì)檢科審核員郝春明審核時(shí)間序號(hào)審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法及結(jié)果1例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)a） 是否按要求制訂并保持了文件化的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序及相關(guān)文件規(guī)定，以確保有能力驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。b） 檢驗(yàn)程序及相關(guān)文件的內(nèi)容應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定等，且具體的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)要求應(yīng)滿足相應(yīng)產(chǎn)品的認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求；c） 是否按程序要求進(jìn)行例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，并保持了適當(dāng)?shù)挠涗洠籨） 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)記錄結(jié)果是否滿足相應(yīng)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求；53C認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表QR8-03 編號(hào)：07-

14、11受審核部門(mén)人員技術(shù)質(zhì)檢科審核員郝春明審核時(shí)間序號(hào)審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法及結(jié)果1檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備a） 是否根據(jù)規(guī)定的檢驗(yàn)試驗(yàn)要求配備齊全了必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備，并確保這些設(shè)備的能力應(yīng)能滿足檢驗(yàn)的要求（如量程、精度、數(shù)量等）；b） 對(duì)設(shè)備儀器進(jìn)行定期校準(zhǔn)和檢查；c） 是否建立實(shí)施了有效的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備的操作規(guī)程；d） 是否通過(guò)培訓(xùn)等措施確保檢驗(yàn)人員能按要求，準(zhǔn)確地使用儀器設(shè)備。a） 如果自行校準(zhǔn)的，是否規(guī)定了校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期等；c）是否對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備使用了表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。如果有不能投入使用的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備，是否有醒目的標(biāo)識(shí)，以防非預(yù)期使用。運(yùn)行檢查a） 是否按要求明

15、確規(guī)定了用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備運(yùn)行檢查的控制程序，其中的檢查要求是否明確了檢查的內(nèi)容、頻率和方法，并得到有效實(shí)施；b） 用于運(yùn)行檢查的樣件是否得到了有效控制；c） 當(dāng)檢測(cè)設(shè)備在使用或運(yùn)行檢查中發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)或失效時(shí)，是否對(duì)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并采取了必要的措施，措施是否得當(dāng)；d） 有關(guān)的運(yùn)行檢驗(yàn)、評(píng)價(jià)結(jié)果及采取的措施的記錄是否得到了有效的保持。e）6 3C認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表QR8-03 編號(hào)：07-12受審核部門(mén)人員技術(shù)質(zhì)檢科審核員郝春明審核時(shí)間序號(hào)審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法及結(jié)果1不合格的控制1是否制訂了不合品控制或放行規(guī)定：a)不合格品的控制活動(dòng)，包括判定、標(biāo)識(shí)、記錄、處置等；b

16、)處置不合格品的職責(zé)和權(quán)限2是否采用下列一種或幾種方式處置不合格品：a)通過(guò)返工措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格b)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品c)改變使用方式和用途（降級(jí)或報(bào)廢）3是否保持了不合格品的性質(zhì)及處置記錄，包括經(jīng)批準(zhǔn)的讓步記錄 4返工后的不合格品是否再次驗(yàn)證5在交付或開(kāi)始使用不合格品時(shí)，是否針對(duì)不合格品的影響或潛在影響程序采取適當(dāng)措施，包括：a)“三包”服務(wù)b)賠償損失等6是否確保在未能采取有效措施消除存在不合格的產(chǎn)品，不加貼認(rèn)證標(biāo)志。73C認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表QR8-03 編號(hào)：07-13受審核部門(mén)人員最高管理層審核員郝春明審核時(shí)間序號(hào)審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款審核

17、方法及結(jié)果1內(nèi)部質(zhì)量審核1制訂了內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序，內(nèi)容包括：a)審核方案的策劃；b)審核的職責(zé)c)審核公正性和客觀性要求；d)審核的實(shí)施e)審核結(jié)果；f)向管理者報(bào)告審核結(jié)果；g)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題所采取的糾正措施的實(shí)施h)跟蹤活動(dòng)；i)記錄要求2是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核。3內(nèi)部審核輸入內(nèi)容是否包括了：a） 覆蓋了工廠質(zhì)量保證能力要求的全部?jī)?nèi)容b） 顧客投訴，尤其是對(duì)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴；c） 保持認(rèn)證產(chǎn)品的一致性；4內(nèi)部審核報(bào)告，是否對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性及產(chǎn)品一致性作出了評(píng)價(jià)。4審核員資格及審核獨(dú)立性5是否通過(guò)制訂年度審核計(jì)劃進(jìn)行審核方案策劃。8 3C認(rèn)證內(nèi)部審核檢

18、查表QR8-03 編號(hào)：07-14受審核部門(mén)人員質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核員郝春明審核時(shí)間序號(hào)審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法及結(jié)果11認(rèn)證產(chǎn)品的一致性1.1使用認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)和所使用的關(guān)鍵元器件、材料方面與型式試驗(yàn)樣品一致的程度；1.2加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品是否與認(rèn)證產(chǎn)品保持一致。2認(rèn)證產(chǎn)品的變更控制2.1是否制訂并執(zhí)行了對(duì)于認(rèn)證產(chǎn)品變更的控制程序（或類似文件）；2.2文件是否明確規(guī)定無(wú)論由于何種原因引起認(rèn)證產(chǎn)品發(fā)生變更，都應(yīng)在變更前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出變更申請(qǐng)；2.3是否有產(chǎn)品變更（如：產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)和所使用的關(guān)鍵元器件、材料方面的變更），如果有，是否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)作出申報(bào)，提供相應(yīng)的變更詳細(xì)資料；2.4變更產(chǎn)品在得到認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)前是否加貼了認(rèn)證標(biāo)志。93C認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表QR8-03 編號(hào)：07-15受審核部門(mén)人員生產(chǎn)車間、材料銷售科審核員吳新喜審核時(shí)間序號(hào)審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款審核方法及結(jié)果1包裝、搬運(yùn)a） 是否規(guī)定了認(rèn)證產(chǎn)品的包裝要求，包括：所用的包裝材料、包裝方法、包裝過(guò)程不能對(duì)已符合標(biāo)準(zhǔn)要求的認(rèn)證產(chǎn)品產(chǎn)生任何不利影響。b） 包裝表面的標(biāo)識(shí)應(yīng)符合中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；c） 是否對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的搬運(yùn)應(yīng)作出明確規(guī)定，防止因搬運(yùn)操作不當(dāng)、搬運(yùn)工具不適當(dāng)、搬運(yùn)人員不熟悉搬運(yùn)要求等原因造成認(rèn)證產(chǎn)品不符合規(guī)