家政網(wǎng)站建設(shè)方案分析

1、家政服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)可行性分析2012年2月4日整理 doc一、市場分析1.電子商務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r隨著我國互聯(lián)網(wǎng)的深入發(fā)展和各行業(yè)信息化建設(shè)的推進(jìn)，電子商務(wù)今年繼續(xù)保持著高速增長。據(jù)中國電子商務(wù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，中國電子商務(wù)市場交易額2011上半年已達(dá)2.95萬億，同比增長31%，年底有望超過6萬億，其中B2B電子商務(wù)交易額達(dá)到2.6萬億，同比增長26.8%，中小企業(yè)成為電子商務(wù)市場發(fā)展的最大推動(dòng)力，國內(nèi)使用電子商務(wù)平臺(tái)的中小企業(yè)用戶規(guī)模2011上半年已經(jīng)突破1500萬家。2、家政服務(wù)電子商務(wù)發(fā)展趨勢目前家政行業(yè)在電子商務(wù)中的應(yīng)用相比其他行業(yè)的應(yīng)用普及率還比較低，全國家政服務(wù)企業(yè)約有50萬家，70%沒

2、有自己網(wǎng)站，90%以上網(wǎng)站沒規(guī)劃好；其中40%沒有做過網(wǎng)絡(luò)宣傳，但隨著家政市場的主力消費(fèi)群越來越年輕化，尤以年輕家庭為主，這些雇主不愿意跑家政市場找保姆，他們獲取信息的主要渠道就是互聯(lián)網(wǎng)，用鼠標(biāo)解決問題已經(jīng)成為這代人的共性，家政企業(yè)開始加大網(wǎng)絡(luò)營銷力度成為一種必然趨勢。但也會(huì)產(chǎn)生一些問題，首先，大部分的家政公司對網(wǎng)絡(luò)營銷的認(rèn)知度不高，網(wǎng)絡(luò)營銷能力有限，無法發(fā)揮出應(yīng)有的營銷作用；其次，消費(fèi)者并不想查找多個(gè)網(wǎng)站費(fèi)力去進(jìn)行信息挑選，這樣的供求矛盾需要更加專業(yè)的行業(yè)平臺(tái)幫助他們解決問題。雖然目前經(jīng)營家政行業(yè)平臺(tái)的企業(yè)不少，如：51家政、好幫家、保姆大本營，但都普遍存在模式同質(zhì)化比較嚴(yán)重，缺乏用戶體驗(yàn)，

3、缺乏服務(wù)與宣傳力度不夠等問題，無法真正意義上幫助家政企業(yè)解決問題，未來市場雖然能夠允許多家共存，但服務(wù)體驗(yàn)全面信息更豐富的行業(yè)網(wǎng)站絕對只有少數(shù)1-3家。二、網(wǎng)站運(yùn)營1. 網(wǎng)站定位家政信息搜索引擎（面向消費(fèi)者）+家政信息化云應(yīng)用服務(wù)（面向家政企業(yè)）整合平臺(tái)，為家政行業(yè)提供管理，營銷，服務(wù)整套解決方案；1） 家政信息搜索引擎，通過搜索技術(shù)把互聯(lián)網(wǎng)上家政網(wǎng)站的部分信息如公司信息，員工信息自動(dòng)抓取過來，使網(wǎng)站平臺(tái)能在最短時(shí)間內(nèi)獲取比較全面的免費(fèi)商家資源與受眾消費(fèi)群，再通過網(wǎng)絡(luò)推廣，一方面吸引更多的消費(fèi)群體進(jìn)來，一方面發(fā)展會(huì)員商家，樹立平臺(tái)品牌形象與知名度，計(jì)劃2年內(nèi)成為家政行業(yè)知名平臺(tái)；2）家政云應(yīng)用

4、服務(wù)，開發(fā)云家政ERP管理系統(tǒng)與我們網(wǎng)站商鋪整合起來（系統(tǒng)信息與網(wǎng)站商鋪信息同步），以產(chǎn)品打包形式（取名“商通寶”）提供給家政企業(yè)使用（注：據(jù)了解大多數(shù)家政企業(yè)沒有管理系統(tǒng)）；3）家政勞務(wù)培訓(xùn)云應(yīng)用，對現(xiàn)有ERP系統(tǒng)技術(shù)升級，與各地勞務(wù)輸出機(jī)構(gòu)（遵循由易到難原則，前期政府機(jī)構(gòu)暫不考慮）進(jìn)行系統(tǒng)對接，家政企業(yè)通過ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)勞務(wù)招聘與培訓(xùn)員工的需求，降低家政企業(yè)運(yùn)作成本；4) 家政支付云應(yīng)用，隨著家政市場逐步走向規(guī)范化，未來有可能實(shí)現(xiàn)家政服務(wù)在線交易，開發(fā)第三方支付系統(tǒng)整合到ERP系統(tǒng)中即可實(shí)現(xiàn)，使用預(yù)存扣費(fèi)模式，按照交易額收取不等服務(wù)費(fèi)；2. 實(shí)現(xiàn)方式1) 信息搜索標(biāo)準(zhǔn)化，為保證搜錄信息完整

5、有效性，采取以下方式：一制定搜索數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)；通過設(shè)定搜索條件把互聯(lián)網(wǎng)上符合搜索條件家政網(wǎng)站信息自動(dòng)抓取進(jìn)來，網(wǎng)站不符合標(biāo)準(zhǔn)或者沒有網(wǎng)站提供獨(dú)立網(wǎng)站商鋪；二，手動(dòng)抓取，合作商家網(wǎng)站對接，或者找尋比較完善的家政網(wǎng)站進(jìn)行信息抓?。?)云家政ERP開發(fā)，根據(jù)家政公司實(shí)際運(yùn)作流程開發(fā)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)完全按邏輯集成、提供業(yè)務(wù)流程模型、原始數(shù)據(jù)出口統(tǒng)一，數(shù)據(jù)充共享，并能快速響應(yīng)查詢。這不僅能幫助家政公司優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，完善資料管理，同時(shí)可以完善公司的管理模式，使公司內(nèi)部責(zé)權(quán)分工明確，具體主要功能包括：系統(tǒng)權(quán)限管理、個(gè)性化設(shè)置，人力資源管理、基本資料管理、工作人員管理、客戶管理、經(jīng)營業(yè)務(wù)管理、營銷中心，結(jié)算中心、統(tǒng)計(jì)中

6、心、預(yù)警提醒、系統(tǒng)維護(hù)、3)營銷平臺(tái)整合，實(shí)現(xiàn)ERP1理軟件與我們營銷網(wǎng)站平臺(tái)整合；家政商家通過ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)在線自主營銷：包括在線充值，供應(yīng)信息管理，商鋪管理，平臺(tái)推廣系統(tǒng)，勞務(wù)招聘系統(tǒng)，訂單信息查看，客戶視頻交流，客戶關(guān)系管理，等，幫助家政提高營銷能力。4) 多樣化的服務(wù)產(chǎn)品：家政企業(yè)根據(jù)實(shí)際需求選擇適合自己的產(chǎn)品，主要包括網(wǎng)站鏈接，網(wǎng)站商鋪,家政ER瞰件，家政ERP軟件+商鋪，家政ERP件+網(wǎng)站（自有網(wǎng)站對接）等。3. 網(wǎng)站運(yùn)營模式分析網(wǎng)站平臺(tái)運(yùn)營模式為做專業(yè)的家政信息搜索平臺(tái)引擎，網(wǎng)站主旨一方面是解決用戶在選擇各種家政服務(wù)遇到的種種問題，能夠?yàn)橛脩籼峁┻x擇決策、更快找到性價(jià)比高的家政服

7、務(wù)。通過搜索將家政網(wǎng)站服務(wù)信息匯集起來，為消費(fèi)者“一站式”信息檢索，查看，對比，訂購服務(wù)，另一方面為家政行業(yè)提供管理，營銷，服務(wù)整套解決方案；其具體優(yōu)勢為：?家政搜索平臺(tái)模式，目前暫時(shí)沒有競爭對手；?通過技術(shù)創(chuàng)新大量簡化了線下操作，有效降低運(yùn)營成本?通過搜索技術(shù)迅速獲得市場資源，提高網(wǎng)站流量，?做為家政產(chǎn)品信息整合平臺(tái)，給用戶最全面的選擇空間，增強(qiáng)客戶粘度?幫助家政商務(wù)網(wǎng)站提高網(wǎng)站流量與轉(zhuǎn)化率；?家政軟件云應(yīng)用，降低家政企業(yè)管理成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理；這種新型的運(yùn)營模式就目前國內(nèi)電子商務(wù)領(lǐng)域來說還處于起步階段，但效果比較顯著，國內(nèi)專業(yè)旅游搜索平臺(tái)“去哪兒”在短短3年時(shí)間對攜程老牌旅游電商產(chǎn)生了強(qiáng)烈

8、的市場沖擊，多個(gè)月在人均覆蓋上超越攜程排名第一，2010年上線的購物搜索平臺(tái)“一淘網(wǎng)”與“一找網(wǎng)”發(fā)展勢頭也非常強(qiáng)勁，而家政行業(yè)目前還沒有專業(yè)的搜索平臺(tái)，對于我們來說是機(jī)會(huì)也存在著風(fēng)險(xiǎn)；?云軟件，信息搜索抓取技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用能力，是否在家政行業(yè)能夠得以成功實(shí)現(xiàn)，體驗(yàn)效果如何；（關(guān)鍵所在）?市場培育問題，需要有更多家政公司建立網(wǎng)站加入進(jìn)來，網(wǎng)站信息量更加豐富規(guī)范；?培養(yǎng)客戶消費(fèi)習(xí)慣，雖然這種模式逐步被消費(fèi)者認(rèn)可，但要成為一種消費(fèi)習(xí)慣還需要和其他的搜索平臺(tái)共同來“培養(yǎng)“，需要付出一些時(shí)間與代價(jià)；4. 網(wǎng)站盈利模式作為專業(yè)家政行業(yè)產(chǎn)品垂直搜索平臺(tái)，相比其他搜索平臺(tái)，我們提供的信息更加精確，對于家政供

9、應(yīng)商來講，不但可以節(jié)省推廣成本，還能起到更好的推廣效果，我們主要盈利方式有以下方面：?點(diǎn)擊付費(fèi)模式，按照實(shí)際用戶IP點(diǎn)擊次數(shù)計(jì)算費(fèi)用，包括產(chǎn)品固定點(diǎn)擊付費(fèi)與競價(jià)點(diǎn)擊付費(fèi)，當(dāng)用戶點(diǎn)擊某一個(gè)商家鏈接時(shí)，我們收取該商家一定費(fèi)用，前期按0.1元起收費(fèi)，具體計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)網(wǎng)站運(yùn)營狀況而定；（預(yù)存扣費(fèi)）?站內(nèi)廣告，站內(nèi)廣告一般分為：圖片廣告，網(wǎng)站內(nèi)容廣告，文字鏈接，按照產(chǎn)品分類設(shè)定相應(yīng)的廣告投放位置與廣告價(jià)位。?電話服務(wù)費(fèi)，沒有網(wǎng)站的會(huì)員商鋪提供專業(yè)的400電話平臺(tái)，潛在客戶通過電話直接聯(lián)系商家，發(fā)生實(shí)際通話時(shí)收取相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用，往往客戶主動(dòng)聯(lián)系需求成功率都是很高的，相比收取服務(wù)傭金，形式更簡單，成本要低得多

10、；?特約商家，對于有些小型家政公司還沒有自己營銷平臺(tái)，通過加盟我們特約商家，我們提供信息平臺(tái)管理系統(tǒng)，并免費(fèi)幫助其營銷推廣；?家政軟件，向商家推薦家政云ERP管理營銷平臺(tái)（軟件+商鋪），幫助其更好的管理推廣自己企業(yè)，從而更深層次提高商家粘度，以一年免費(fèi)使用培育消費(fèi)市場，計(jì)劃一年后開始收費(fèi)；?家政勞務(wù)服務(wù)費(fèi)，家政商家通過ERP系統(tǒng)在線了解勞務(wù)機(jī)構(gòu)的人力資源情況，并在線訂購家政勞務(wù)人員，勞務(wù)輸出可以按照具體人數(shù)比例相應(yīng)收取不等服務(wù)費(fèi)（系統(tǒng)預(yù)存扣費(fèi)）；?家政培訓(xùn)，商家通過ERP系統(tǒng)在線發(fā)布培訓(xùn)需求計(jì)劃。我們安排培訓(xùn)師進(jìn)行培訓(xùn)，按人數(shù)收費(fèi)（政府勞動(dòng)部門資金補(bǔ)貼）。5、網(wǎng)站需求拓?fù)渑c流程說明保姆月嫂鐘點(diǎn)

11、工家政招聘我要提問網(wǎng)站整體結(jié)構(gòu)按體驗(yàn)習(xí)慣進(jìn)行設(shè)計(jì)，保證設(shè)計(jì)美觀，結(jié)構(gòu)清晰操作便捷;整理doc需和分析總的詵計(jì)程序吊4-美頁:面設(shè)計(jì)質(zhì):畫制作代秒，浮短被心程序品代碼模地媼弓運(yùn)而效果評審6、 網(wǎng)站應(yīng)用操作流程會(huì)員中心訂單信息評價(jià)打分搜索家政信息訂單生成查看服務(wù)信息訂單處理7、 網(wǎng)站系統(tǒng)構(gòu)架及功能描述?網(wǎng)站整體信息來源有2個(gè)方面：互聯(lián)網(wǎng)和外部家政商家。其中，篩選符合條件互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)通過crawl的方式獲得，而后者則通過feed的方式提供；?抓取系統(tǒng)的功能包括：網(wǎng)頁抓取、抓取調(diào)度、域名解析、死鏈檢測、JavaScript執(zhí)行等；?離線處理系統(tǒng)是一個(gè)功能眾多、可靈活定制的Pipeline,其主要功能有：

12、網(wǎng)頁編碼識(shí)別與轉(zhuǎn)換、網(wǎng)頁解析與內(nèi)容抽取、家政相關(guān)站點(diǎn)發(fā)現(xiàn)、列表頁識(shí)別、網(wǎng)頁分類與消重、鏈接提取與合并、關(guān)鍵詞提取、眾多網(wǎng)頁靜態(tài)feature的提?。?存儲(chǔ)系統(tǒng)負(fù)責(zé)存儲(chǔ)抓取系統(tǒng)和離線處理系統(tǒng)的產(chǎn)出，同時(shí)向這兩個(gè)系統(tǒng)提供高性能、大容量的存取服務(wù)。通常采用整理 docHadoop+Hbase的體系結(jié)構(gòu)，將網(wǎng)頁、鏈接、圖片進(jìn)行了分類存放；?在線引擎負(fù)責(zé)對網(wǎng)站前端搜索請求返回查詢結(jié)果，生成索引的數(shù)據(jù)來自存儲(chǔ)系統(tǒng)；?網(wǎng)站內(nèi)容可享性高,不同版塊信息都具有相關(guān)性的鏈接,提高所有信息共享與使用效果；三、網(wǎng)站運(yùn)營目標(biāo)和推廣方案1、運(yùn)營目標(biāo)?第一年主要工作重點(diǎn)：網(wǎng)站功能體驗(yàn)優(yōu)化，ERP整合，商家拓展，推廣策劃實(shí)施，

13、網(wǎng)站數(shù)據(jù)分析調(diào)整，通過推廣帶來流量，通過服務(wù)穩(wěn)定流量，目標(biāo)：網(wǎng)站收錄20萬條家政產(chǎn)品信息，網(wǎng)站日均IP訪問量20000；商家發(fā)展1000家，有效會(huì)員量達(dá)到20000人。?第二年主要工作重點(diǎn)：商家，勞務(wù)供應(yīng)商開拓，市場推廣與流量轉(zhuǎn)化，ERP軟件升級與市場開拓上，從網(wǎng)上信息營銷企業(yè)逐步向?yàn)榧艺髽I(yè)提供信息化整合云應(yīng)用方向發(fā)展，目標(biāo)；網(wǎng)站收錄80萬條家政產(chǎn)品信息，日均IP訪問量50000；軟件商家發(fā)展10000家，有效會(huì)員量達(dá)到800000人，成為家政網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)第一品牌。?第三年主要工作重點(diǎn)：勞務(wù)供應(yīng)商拓展，建立家政培訓(xùn)基地，網(wǎng)上遠(yuǎn)程培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等，目標(biāo)：網(wǎng)站收錄200萬條家政產(chǎn)品信息，日均IP訪

14、問量100000；軟件商家發(fā)展50000家，有效會(huì)員量達(dá)到3000000人，2、推廣方案1)網(wǎng)絡(luò)推廣?搜索引擎推廣，在百度，GOOGLE做關(guān)鍵詞競價(jià)推廣，品牌欄目推廣，廣告聯(lián)盟推廣；?行業(yè)平臺(tái)推廣，在58同城，口碑網(wǎng)，趕集網(wǎng)分類信息網(wǎng)站家政版塊做圖片廣告，在區(qū)域性門戶或者行業(yè)性網(wǎng)站如房產(chǎn)，母嬰做圖片文字鏈接推廣；?多媒體推廣，與網(wǎng)絡(luò)媒體.行業(yè)媒體合作，制定媒體推廣計(jì)劃，例如：軟文推廣，新聞采訪，與騰訊合作，策劃“最美保姆”活動(dòng)推廣，與網(wǎng)絡(luò)公關(guān)機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行話題炒作；?網(wǎng)絡(luò)社區(qū)推廣，通過博客，論壇，QQ群社區(qū)進(jìn)行免費(fèi)網(wǎng)絡(luò)廣播宣傳；?病毒式推廣，前期免費(fèi)或者低價(jià)格向商家消費(fèi)者提供使用軟件應(yīng)用，例如：

15、家政ERPf理軟件，無線家政應(yīng)用平臺(tái)等2） 站內(nèi)營銷?服務(wù)營銷，一切以用戶體驗(yàn)為出發(fā)點(diǎn)，不斷完善有特色，有個(gè)性的智能化線上服務(wù)體系，從運(yùn)營每個(gè)細(xì)節(jié)上挖掘服務(wù)潛力，通過服務(wù)打造口碑效應(yīng)。?會(huì)員制營銷，制定站內(nèi)會(huì)員管理實(shí)施辦法，為用戶提供差異化服務(wù)，提高會(huì)員應(yīng)用的寬度，增加客戶粘度；制定營銷會(huì)員推廣制度，通過利益返現(xiàn)模式，使每一個(gè)會(huì)員成為你的營銷推廣業(yè)務(wù)員，提高網(wǎng)站宣傳推廣力度；?網(wǎng)站優(yōu)化，網(wǎng)站SEOSEMEDM營銷效果分析與持續(xù)優(yōu)化，包括：代碼關(guān)鍵詞優(yōu)化：標(biāo)簽優(yōu)化：鏈接優(yōu)化：頁面優(yōu)化等方面，提高網(wǎng)站頁面流量質(zhì)量與轉(zhuǎn)化率；3） 線下營銷?團(tuán)隊(duì)營銷，組建線下運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，制定完善的各部門管理制度，績效考

16、核制度，崗位職責(zé)及部門工作流程，通過加強(qiáng)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)的管理水平與工作執(zhí)行能力，提高網(wǎng)站整體運(yùn)營水平與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化率（把網(wǎng)站流量轉(zhuǎn)化為銷量）；1） 部門培訓(xùn)建立完善平臺(tái)培訓(xùn)考核體系，針對各部門實(shí)際需求定期或者不定期進(jìn)行多形式針對性培訓(xùn)，策劃組織各種技能考核大賽，提高員工的學(xué)習(xí)積極性，打造智慧型的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)；2）信息化管理，利用OA管理系統(tǒng)，提高工作效益，降低運(yùn)營成本。?電話銷售，銷售團(tuán)隊(duì)通過電話營銷方式，點(diǎn)對點(diǎn)進(jìn)行平臺(tái)廣告業(yè)務(wù)銷售；?市場合作，與政府機(jī)關(guān)，家政行業(yè)進(jìn)行多層次的合作，例如策劃舉辦家政服務(wù)展會(huì)，交流會(huì)等方式，利用政府，行業(yè)資源擴(kuò)大品牌知名度；?拓展供應(yīng)鏈?zhǔn)袌觯闷脚_(tái)影響力與供應(yīng)商建立良好的合

17、作關(guān)系，協(xié)助商家進(jìn)行線下管理工作，例如：為中小型家政公司提供培訓(xùn)服務(wù)，家政人力輸出入服務(wù)，區(qū)域行業(yè)雜志等；?媒體廣告推廣，主要以新聞媒體推廣，小區(qū)廣告推廣，電臺(tái)互動(dòng)推廣，短信群發(fā)推廣。四、組織架構(gòu)和人員配備1、組織架構(gòu)騰云世紀(jì)服務(wù)管理有限公司2、人員配備第1年第2年第3年待遇部門和職位人數(shù)人數(shù)人數(shù)職位描述1、技術(shù)部開發(fā)工程師612200.8搜索，軟件，數(shù)據(jù)庫，網(wǎng)站開發(fā)，界向工程師1220.6網(wǎng)站美工，VI平聞廠告小計(jì)714222、市場部市場策劃0130.7市場分析，推廣市場培訓(xùn)0120.5市場培訓(xùn)，銷售培訓(xùn)客服專員2680.3客戶服務(wù)與管理、編輯家政培訓(xùn)師04100.5家政人員培訓(xùn)，考核小計(jì)2

18、12233、銷售部銷售工程師1030500.3網(wǎng)站業(yè)務(wù)銷售與跟進(jìn)小計(jì)1030504、行政部行政人事2230.8會(huì)計(jì)/出納1220.5/0.3小計(jì)345合計(jì)2260100五、投資和運(yùn)營費(fèi)用測算1、投資預(yù)算假設(shè)：網(wǎng)站運(yùn)營籌備期為6個(gè)月；包括人員招聘，網(wǎng)站建設(shè)，辦整理doc公設(shè)備購置。整理 doc1）籌備期房租人工房租：1000*70*6=42萬人工：60萬小計(jì)：102萬2）設(shè)施投資A場地裝修：1000元/平米計(jì)算，1000平米投資100萬；R辦公設(shè)備：人均5000元計(jì)算，5000*22=11萬C呼叫中心：使用托管型呼叫中心，按客服座席收費(fèi)，計(jì)入運(yùn)營成本。D、軟件開發(fā)：辦公OA系統(tǒng)，家政ERP件開發(fā)

19、，300萬小計(jì)：411萬3）其他：50萬4）流動(dòng)資金：700萬投資合計(jì)：1263萬2、網(wǎng)站運(yùn)營相關(guān)費(fèi)用1）人員配備成本（萬元）第一年第二年第三年職位名稱人數(shù)人工/年人數(shù)人工/年人數(shù)人工/年開發(fā)工程師60.8*13*6=62.4120.8*13*12=124.8200.8*13*20=208界向工程師10.6*13*1=7.820.6*13*2=15.620.6*13*2=15.6市場策劃0010.7*13*1=9.130.7*13*3=27.3市場培訓(xùn)0010.5*13*1=6.520.5*13*2=13客服專員20.35*13*2=9.160.35*13*6=27.380.35*13*8=3

20、6.4家政培訓(xùn)師0040.6*13*4=31.2100.6*13*10=78行政人事20.8*2*13=20.820.8*2*13=20.830.8*3*13=31.2財(cái)務(wù)10.5*1*13=6.510.5*1*13=6.510.5*1*13=6.5出納010.3*1*13=3.910.3*1*13=3.9合計(jì)12106.630245.750419.92）銷售費(fèi)用A銷售人員工資（萬元）第一年第二年第三年職位名稱人數(shù)人工/年人數(shù)人工/年人數(shù)人工/年銷售工程師100.3*13*10=39300.3*13*30=117500.3*13*50=195B、網(wǎng)站推廣費(fèi)用預(yù)算（萬元）第一年第二年第三年季度1

21、23412341234IP量萬0.20.61233.64.2567.5910網(wǎng)絡(luò)推廣70%90%80%70%60%50%40%30%30%25%20%15%線下推廣30%5%10%10%15%10%20%5%0000直接05%10%20%25%40%50%65%,70%75%80%85%,I來源整理doc季度預(yù)算803030501507080200400150100350年預(yù)算2005001000注：制定每個(gè)季度推廣流量指標(biāo)任務(wù)，在技術(shù)部協(xié)作制定推廣策略與實(shí)施計(jì)劃C、銷售費(fèi)用銷售提成：按照收入10%+算提成銷售費(fèi)用（差旅、招待等）：按照收入1%計(jì)算提成3、管理費(fèi)用A房租：7萬/月7*12=84

22、萬/年B、網(wǎng)絡(luò)帶寬費(fèi)用：平均按照15萬/年C、機(jī)房設(shè)備租用費(fèi)用：平均按照5萬/年D、電話費(fèi)用：第一年18萬，第二年，108萬第三年180萬E、其他管理費(fèi)用：按照收入1%計(jì)算提成4、財(cái)務(wù)費(fèi)用資金為自有資金，財(cái)務(wù)費(fèi)用為0六，網(wǎng)站效益分析.1 .網(wǎng)站營效益分析報(bào)表（萬元）營業(yè)期第一年第二年第三年網(wǎng)站運(yùn)營收入信息點(diǎn)擊費(fèi)用/年10,000*0.1*30*12=3630,000*0.2*30*12=21650,000*0.2*30*12=360網(wǎng)站廣告/年0.8*12=9.62*12=245*12=60特約商家/年1000*0.05=504,000*0.05=20010,000*0.05=500電話服務(wù)費(fèi)

23、用/年300*2*1*30*12=21.6800*2*1*30*12=57.61000*2*1*30*12=72軟件服務(wù)費(fèi)/年一年免費(fèi)10,000*0.08=80035,000*0.08=2800家政培訓(xùn)/年03,000*0.02=6020,000*0.02=400勞務(wù)服務(wù)費(fèi)用/年050000*0.0005=25200000*0.001=200年度銷售收入合計(jì)1117.21382.64392網(wǎng)站運(yùn)營成本人工成本/年145.6362.7614.9四保一金/年（10%）145.6*10%=14.56362.7*10%=36.27614.9*10%=61.49推廣費(fèi)用/年2005001000業(yè)務(wù)提成（10*）117.2*10%=11.721382.6*10%=138.264392*10%=439.2電話費(fèi)用0.2*10*12=180.3*30*12=1080.3*50*12=180網(wǎng)絡(luò)帶寬費(fèi)用151515銷售，其他管理費(fèi)用（2%）117.2*2%=2.3441382.6*2%=27.6524392*2%=87.84硬件租用費(fèi)用/年555房租/年7*12=847*12=847*12=84辦公費(fèi)用/年0.5*22=110.5*38=190.5*40=20辦公折舊/年（20%11*20&