原材料入庫、貯存、領用管理規(guī)定(共6頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上 原材料入庫、貯存、領用管理規(guī)定編 號 ：版本號 ： 分發(fā)號 ：編制： 審核： 批準：發(fā)布日期：2015年 9 月1 日 實施日期：2015年 9 月 1日編制說明：- 修改狀態(tài)：版本修改日期修 改 記 錄修改人1.0 目 的規(guī)范原材料的接收、貯存防護和分配流程，確保入廠原材料的安全性、可追溯性，保證原料管理工作的準確和高效性，特制定本規(guī)定。2.0 范圍本規(guī)定適用公司原材料的出入庫管理及貯存防護。3.0 職 責倉儲部：負責入廠原材料的報檢、接收、入庫、出庫、退庫、儲存防護工作； 品質保證部：負責核對入廠原材料廠家檢驗報告，并進行取樣和檢驗，對不符合要求的原材料發(fā)起不合

2、格報告評審表，對嚴重不符合的原材料有權拒收；4. 0 術語5.0流程圖 NoYesNo原材料入廠原材料檢驗原材料入庫原材料儲存于防護原材料領用不合格品評審退貨Yes車間使用6.0內(nèi)容6.1原材料入廠 6.1.1車輛按照指定的路線過磅后，停放到劃定的待檢區(qū)，倉庫管理員填寫請驗單，連同廠家檢驗報告一同送至品質保證部； 6.1.2品質保證部核對廠家入廠檢驗報告后，安排人員按照產(chǎn)品檢驗規(guī)程進行取樣檢驗； 6.1.3 原材料經(jīng)檢驗合格后，品質保證部出具檢驗報告單，送交倉庫，倉庫憑檢驗報告單辦理入庫； 6.1.4 原材料經(jīng)檢驗不合格，由品質保證部發(fā)起不合格品報告評審表，屬于嚴重不符合的直接退貨，屬于一般不

3、符合的，經(jīng)評審后決定是否退貨。6.2原材料入庫 6.2.1 倉庫管理員接到品質保證部的檢驗合格報告單后辦理入庫，根據(jù)供應商出具的物料清單，核對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量，打印入庫單，并進行登記記錄； 6.2.2物料入庫前，倉庫管理員根據(jù)物料性質(或規(guī)格）及儲存防護要求，安排區(qū)域擺放，叉車人員將原料放入倉庫管理員劃分的區(qū)域內(nèi)，不得隨意擺放物料； 6.2.3產(chǎn)品入庫后，每批原材料料建立物料卡，物料卡應詳細標明物料名稱、數(shù)量、產(chǎn)品出入庫時間； 6.2.4 因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的原材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資量。 6.2.5 庫管員要對物資入庫嚴格把關，有以下情況時可拒絕

4、驗收或入庫。1） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的物資采購。2） 入庫物資數(shù)量與物料清單不相符的。3） 包裝破損或不符合要求的產(chǎn)品。4) 有污染風險的原材料。 6.2.6 當天收貨的物料需要當天處理完畢，當天安排點數(shù)，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要查明原因和尋找解決辦法。 6.2.7 由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，車間應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。 6.2.8 庫管員對倉庫中的物資進行動態(tài)盤點，即邊發(fā)貨邊進行盤點，保證每天的出庫、入庫賬實相符。6.2 原材料貯存防護 6.2.1 庫房須設有布局圖，標明倉庫面積、劃分貯存類別、貯存區(qū)域等，同時應根

5、據(jù)各物料性質及其包裝情況規(guī)定堆選方式、數(shù)量。 6.2.2 所有物品均按物資類別及生產(chǎn)廠家分類分區(qū)存放，做好標識，防止物料交叉污染及混淆。 6.2.3 原料的擺放力求先入庫的產(chǎn)品方便運出，符合“先入先出”原則的擺放，并且應利于盤點。 6.2.4 物料要有托盤托放，不能直接接觸地面，托盤應保持清潔，底部能通風防潮。 6.2.5按品種、規(guī)格、批號堆垛物料，物料碼放牢固、整齊，無明顯傾斜(車間操作注意）。 6.2.6各種在庫設備、設施、器具、工具、清潔工具等應按規(guī)定位置放置整齊，標志明顯。 6.2.7 已入庫的物品，須標明品名、批號（批次）、規(guī)格 、入庫時間。 6.2.8 倉庫內(nèi)須配有防蟲、防鼠設施，

6、粘鼠板按倉庫捕鼠圖放置，擋鼠板按下沿不得留有空隙；一般情況下，滅蠅燈于每年5月1日起啟用，庫管員每日檢查并做好記錄。 6.2.9成品倉庫內(nèi)設有溫濕度計，于每日上午（1010時30分）記錄一次；濕度可通過通風措施將濕度控制在20%-65%。 6.2.10倉庫內(nèi)均配置有一定數(shù)量的滅火器，指定責任人，每半月對其進行檢查一次并做好記錄。 6.2.11固體、液體物料分開儲存，揮發(fā)性物料應檢查封口是否嚴密以避免污染其它物料。 6.2.12庫管員每周對所屬庫房、庫區(qū)、貨位及所有批次的貨物外觀進行檢查，確保包裝完好、無積塵、無蟲蛀、無鼠咬、無融化等異常情況； 6.2.13每月對庫存的商品材料進行實物盤點一次，

7、盤點的主要內(nèi)容是檢查物資的帳面數(shù)與實際數(shù)是否相符，物收發(fā)有無錯誤，有無超儲積壓 、損壞、變質 ，安全設施和庫房設備有無損壞等，由，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務部核實，并報有關部門和領導批準，方可作調(diào)賬處理，以保證財務賬、倉庫賬帳實相符。 6.2.14做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。6.3 原輔料領用 6.3.1 生產(chǎn)車間領用物料時，倉庫管理員憑由車間負責人（或統(tǒng)計員）簽發(fā)的領料單發(fā)放，庫管員和領料人均須在領料單上簽名。領料單一式三份，一聯(lián)退回車

8、間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。 6.3.2 庫管員辦理出庫時須盡量遵守"先進先出"的倉庫管理原則。 6.3.3 各車間提報的專項申請用料，應由申請單位領用，不得隨意發(fā)放。 6.3.4 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，庫管員有權制止和糾正其行為。 6.3.5物料領用后，倉庫管理員應及時在物料卡及出入庫臺帳上記錄，內(nèi)容應包含領用廠家批次、領用車間、領用日期、領用數(shù)量、領用人，以方便日后追溯。6.4 倉庫衛(wèi)生與安全 6.4.1 每天對所負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，保持地面干凈，確保物品擺放整齊、合理，物品表面整潔。 6.4.2 每天下班后由庫管員檢查門窗、電燈以及電源是否關閉（滅蠅燈應按要求打開），發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理和報告。