東風渠灌區(qū)工程建設管理巡查制度(1.0定稿)

1、東風渠灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設管理巡查制度DFQ GC Z4第1頁共17頁東風渠灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設管理巡查制度1目的1.1 保障工程建設質(zhì)量、進度、投資及安全，推進灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程順利實施；1.2 對現(xiàn)場管理機構(gòu)建設工作進行查遺補漏，發(fā)現(xiàn)并解決工程建設管理中存在的問題和隱患；1.3 促進全局范圍內(nèi)工程建設管理人員的經(jīng)驗交流，提升工程建設管理水平。2范圍適用于本灌區(qū)在建續(xù)建配套與節(jié)水改造工程的建設管理巡查工作。3定義第2頁共17頁4職責4.1 節(jié)水項目辦公室主任4.1.1 審批工程建設管理巡查制度；4.1.2 全面負責在建節(jié)水改造建設管理巡查工作；4.1.3 負責巡查

2、計劃、報告、整改方案及整改情況反饋的審批簽發(fā)。4.2 巡查組組長4.2.1 負責巡查計劃、巡查報告的編制；4.2.2 負責組建工程建設管理巡查小組；4.2.3 負責對巡查后工程整改的實施情況進行跟蹤和檢查，并編制項目整改情況反饋表；4.2.4 負責巡查計劃、巡查報告、整改方案、整改情況反饋表的上報、信息發(fā)布與備案；4.2.5 負責灌區(qū)范圍內(nèi)工程建設管理巡查結(jié)果的發(fā)布及經(jīng)驗推廣。4.3 巡查小組成員4.3.1 負責對項目的具體巡視檢查工作；4.3.2 負責對工程建設管理巡查中所發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。4.4 各項目現(xiàn)場管理機構(gòu)4.4.1 負責全面配合工程建設管理巡查小組的巡視檢查工作；4.4.2

3、 針對巡查報告中所提及的問題進行反饋，編制項目整改方案；4.4.3 負責督促項目的及時整改，并上報整改情況；4.4.4 負責項目現(xiàn)場的巡查準備工作。第3頁共17頁55.1 工程建設管理巡查的時間規(guī)定及依據(jù)5.1.1 巡查計劃根據(jù)項目施工階段確定，工程巡查采取定期巡查和不 定期巡查，重點巡查和一般巡查相結(jié)合的辦法， 確保在重要的施工節(jié)點進行巡查；5.1.2 原則上在建項目每月接受巡查次數(shù)不少于 二次，存在問題的項 目每周巡查次數(shù)不少于一次。5.1.3 工程建設管理巡查依據(jù)下列文件：吹利行業(yè)相關規(guī)范及標準 吹利部、湖北省大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設管理與驗收辦法 項目招投標文件、合同及設計文

4、件 工程建設管理巡查小組分工表(DFQ-GC-Z4-F1)中規(guī)定的巡查內(nèi)容。5.2 工程建設管理巡查的組織5.2.1 依照各項目的工程建設管理巡查計劃，定期巡查在巡查工作開 展之前3天通知受檢項目現(xiàn)場管理機構(gòu)，不定期巡查采取“飛檢”形 式；5.2.2 在各項目現(xiàn)場管理機構(gòu)成立批文下達同時，組織成立對應巡查 小組，巡查小組成員由節(jié)水辦工程部、 相應項目現(xiàn)場管理機構(gòu)人員及 運行管理單位等部門各抽調(diào)12名，組建巡查小組；5.2.3 巡查小組成員不得少于 3人，其中工程部成員至少1人，工程 師至少2人；第4頁共17頁5.2.4 巡查小組組長負責對組員進行巡查培訓及巡查分工，填寫工程建設管理巡查小組分工

5、表(DFQ-GC-Z4-F1)5.2.5 工程建設管理巡查內(nèi)容可參考文本附件工程建設管理巡查參考內(nèi)容(DFQ-GC-Z4-F5);5.3 工程建設管理現(xiàn)場巡查5.3.1 聽取并檢查項目的工程質(zhì)量、進度情況及存在問題等；5.3.2 檢查項目參建各方的制度管理情況；5.3.3 現(xiàn)場抽查工程質(zhì)量、進度、投資、安全等方面的保證、控制、管理狀況，檢查參建各方的程序管理和檔案整理情況，對參建各方主 要人員到位及出勤情況進行抽查， 并對發(fā)現(xiàn)的主要問題進行拍照，并 備用作“巡查報告照片說明”；5.3.4 現(xiàn)場召開巡查工作會，協(xié)助項目現(xiàn)場管理機構(gòu)解決工程建設管 理中的難題，同時對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議；5

6、.3.5 書面填寫項目工程建設管理巡查報告(DFQ-GC-Z4-F2), 并經(jīng)項目辦公室主任審核。5.4 工程建設管理巡查報告及后續(xù)跟蹤5.4.1 巡查結(jié)束后2個工作日內(nèi)，由巡查小組中節(jié)水辦工程部人員負 責編制完成項目工程建設管理巡查報告( DFQ-GC-Z4-F2),上 報項目辦公室主任審批；5.4.2 巡查結(jié)束后2個工作日內(nèi)，受檢項目現(xiàn)場管理機構(gòu)編制完成項 目整改方案(DFQ-GC-Z4-F3),上報項目辦公室主任審批；5.4.3 巡查報告和整改方案提交后 2個工作日內(nèi)，由項目辦公室主任 進行簽字審批，審批完成后由工程部下發(fā)至受檢項目現(xiàn)場管理機構(gòu)；第5頁共17頁5.4.4 審批工作結(jié)束后2

7、個工作日內(nèi)，工程部負責將巡查報告、整改 方案備案存檔；5.4.5 受檢項目現(xiàn)場管理機構(gòu)按整改方案進行整改落實并做好記錄， 工程部對整改的實施情況進行跟蹤和檢查，并在整改完成后填寫項 目整改情況反饋表(DFQ-GC-Z4-F4),報項目辦公室主任進行審 批；5.4.6 根據(jù)整改情況，視必要性組織工程案例分析總結(jié)，工程案例討 論整理后備案；5.4.7 項目工程建設管理巡查計劃、工程建設管理巡查報告、 項目整改方案、項目整改情況反饋表將作為單位對項目點工程建設管理進行評價的依據(jù)。東風渠灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設管理巡查制度DFQ-GC-Z4第7頁共17頁6附件K.1DFQ-GC-Z4-F1工程建

8、設管理巡查小組分工表K.2DFQ-GC- Z4-F2工程建設管理巡查報告K.3DFQ-GC- Z4-F3項目整改方案K.4DFQ-GC- Z4-F4項目整改情況反饋表K.5DFQ-GC- Z4-F5工程建設管理巡查參考內(nèi)容6.1.1 DFQ-GC-Z4-F1工程管理巡查小組分工表編號：DFQ （單位名稱拼音縮寫）一 XMMC （注：項目名稱拼音縮寫）一XXX （順序號）（如 DFQ HTZQ （紅土支渠）一XXX）項目名稱巡查類型巡查時間巡查組長巡查組員小 組 成 員 分 工姓名檢查內(nèi)容組長簽名組員簽名東風渠灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設管理巡查制度DFQ GC Z4第8頁共17頁注：本表由工

9、程部存檔第9頁共17頁6.1.2 DFQ-GC-Z4-F2工程管理巡查報告編號：DFQXMMC -XXX （同前）第頁，共頁項目名稱巡查時間巡查類型巡查組成員存在問題建議措施工程工程進度、投資安全文明 施工制度管理（檔案及資料整理）其他反饋問題綜合評價項目辦主任意見注：本表一式兩份，一份由項目辦工程部存檔，一份由項目現(xiàn)場管理機構(gòu)留存。東風渠灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設管理巡查制度DFQ GC Z4第10頁共17頁附：巡查報告照片說明貼放照片圖片編號項目名稱一序號主要情況說明貼放照片圖片編號:項目名稱一序號,主要情況說明貼放照片圖片編號項目名稱一序號主要情況說明東風渠灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程

10、建設管理巡查制度DFQ GC Z4第11頁共17頁6.1.3 DFQ-GC-Z4-F 3項目整改方案編號：DFQXMMC XXX （同前）第頁，共頁項目名稱巡查時間方案編制時間編制人審核人巡查發(fā)現(xiàn)的 主要問題整改方案項目負責人 意見項目辦主任 意見注：本表一式兩份，一份由項目辦工程部存檔，一份由項目現(xiàn)場管理機構(gòu)留存。東風渠灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設管理巡查制度DFQ GC Z4第12頁共17頁6.1.4 DFQ-GC-Z4-F4項目整改情況反饋表編號：DFQXMMCXXX （同前）第頁，共頁項目名稱巡查時間前期待整改問題整改實施情況工程工程進度、投資安全文明 施工制度管理（檔案及資料整理）

11、綜合評價項目辦主任意見注：本表一式兩份，一份由工程部存檔，一份由項目現(xiàn)場管理機構(gòu)留存。附：整改情況照片說明第13頁共17頁貼放照片圖片編號項目名稱一序號整改情況說明貼放照片圖片編號:項目名稱一序號二:整改情況說明貼放照片圖片編號項目名稱一序號整改情況說明DFQ-GC-Z4工程建設管理巡查制度版本：1.0第17頁共17頁6.1.5 DFQ-GC-Z4-F 5工程建設管理巡查參考內(nèi)容施工階段1.工程質(zhì)量檢查項目（供參考）1.原材料現(xiàn)場檢查鋼筋、水泥、粗細骨料、土工布、伸縮縫材料等資料抽查三證、原材料檢測試驗證明2.土石方施工現(xiàn)場檢查土方開挖及回填施工、回填土密實度、邊坡支護、地基處理資料抽查施工方

12、案審核紀錄、班組技術(shù)交底培訓紀錄、放線及驗線紀錄、位移及沉降監(jiān)測記錄，原始斷面測量記錄3.基礎工程現(xiàn)場檢查樁頭處理、地梁及承臺施工、基坑排水資料抽查施工方案審核紀錄、班組技術(shù)交底培訓紀錄、清理后斷面測量記錄、驗倉紀錄（地質(zhì)素描、資料、圖片等）、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、基底標高檢驗紀錄、澆筑 /沉樁旁站紀錄、樁頂標高驗收紀錄、樁身偏位檢驗紀錄、抽芯紀錄、4.渠道襯砌、建筑 物施工現(xiàn)場檢查鋼筋工程、模板工程、原材料檢測試驗記錄、配合比記錄、混凝土澆筑、墻板柱施工過程、表觀質(zhì)量及養(yǎng)護措施資料抽查施工方案（含澆注方案）審核紀錄、班組技術(shù)交底培訓紀錄、軸線及標高核驗紀錄、預埋件埋設、腳手架搭

13、設、材料檢驗 /送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆筑旁站紀錄5.金結(jié)、機電 設備施工現(xiàn)場檢查設備表觀質(zhì)量、試運行狀況資料抽查施工方案審核紀錄、班組技術(shù)交底培訓紀錄、材料檢驗/送檢情況（設備）、設備安裝、調(diào)試紀錄6.其它現(xiàn)場檢查建筑物、金結(jié)及機電等設備表觀，渠道、建筑物平整度、質(zhì)量缺陷處理等資料抽查驗收所需的監(jiān)理資料、施工資料、設計資料、業(yè)主資料（參見驗收及檔案資料整理規(guī)程）工程建設管理巡查參考內(nèi)容2.工程進度檢查內(nèi)容3.安全義明施工檢查內(nèi)容（抽查）總進度計劃及其調(diào)整計劃是否得到監(jiān)理批準；月進度計劃能否滿足項目階段節(jié)點要求；上月滯后進度追趕措施適當、有效，已落實的進度控制措施；進度狀況是否在控制

14、范圍內(nèi)；進入預警狀態(tài)的，是否已落實可行趕工措施（勞力、設備、材料）；計劃調(diào)整3天內(nèi)上報監(jiān)理、業(yè)主，調(diào)整理由充分，并得到批準。場容場貌標示標牌、道路、材料堆放、垃圾清理、臨時設施安全防范防墜落、防火、安全用電、機械設備防護安全檢查監(jiān)理單位周進次安全檢查，每月組織一次有項目現(xiàn)場管理機 構(gòu)參加的安全大檢查，記錄完整，并及時落實整改。工程建設管理巡查參考內(nèi)容4.制度管理檢查內(nèi)容項目現(xiàn) 場管理 機構(gòu)的 管理制度執(zhí)行圖紙會審制度：會審及時，紀要詳細，圖紙問題及時落實； 試驗段驗收制度：及時執(zhí)行，紀要詳細，落實到位；材料進場驗收及時，記錄完整。建設管理日志齊全、真實。對監(jiān)理 的管理監(jiān)理組織監(jiān)理管理架構(gòu)合理，

15、總監(jiān)常駐現(xiàn)場； 監(jiān)理人員數(shù)量和資質(zhì)滿足合同要求； 監(jiān)理各項管理制度齊全；辦公設施、上墻資料滿足合同和公司要 求；檢測儀器和工具滿足合同和現(xiàn)場的需要；資料管理合同臺帳完整，合同交底記錄齊全；施工圖紙、設計變更單完整、更新及時；建立簽證臺帳，簽證及時合理；工程聯(lián)系單、扣款通知單完整、質(zhì)量檢查表格臺帳完整； 施工單位上報的月計劃、周計劃完整；各類會議紀要齊全。技術(shù)管理監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則審核后及時上報、 批準；施工單位等合同文件齊全；施工圖紙、設計變更清單現(xiàn)行有效；相關的施工規(guī)范、標準和圖集清單； 質(zhì)保體系正常運作。辦公環(huán)境辦公環(huán)境整潔，辦公設施運行正常；工程形象進度、晴附表等上墻資料更新及時； 安全帽等配備、使用到位?，F(xiàn)場監(jiān)督管理重點部位100%檢查；旁站記錄、監(jiān)理 日志及監(jiān)理月報；現(xiàn)場問題及時發(fā)現(xiàn)與落實整改（監(jiān)