制造企業(yè)材料管理制度

1、為了保證公司材料管理的順利進行，加強對材料入出庫及在庫的管理，提高盤點精度及效率，保證正常生產(chǎn)特制定本程序。2適用范圍本基準(zhǔn)適用于公司材料的出、入、退庫、盤點的管理。3材料接收、入庫3.1 材料接收：資材部于發(fā)車前將倉庫轉(zhuǎn)移清單以郵件方式傳送到材料管理科、計劃管理科等相關(guān)人員，材料到貨后，倉管員按倉庫轉(zhuǎn)移清單的品番及數(shù)量對實物的大件進 行清點、外觀、ROHS物料大包裝標(biāo)識確認(rèn)，確認(rèn)無誤后簽字接收，材料放置在待檢 區(qū)。材料接收完畢后，倉管員進行分類、整理、清點細(xì)數(shù)并對最小包裝的品番進行確認(rèn)，ERP記帳員開系統(tǒng)收料單到質(zhì)量部申請入檢。3.2 接貨異常處理：材料管理科倉庫在接貨時如發(fā)現(xiàn)貨物外包裝有破

2、損，擠壓變形，受潮等異常情況及時通知質(zhì)量部IQC并將受損貨物拍照，單獨放置。向運輸單位索取破損記錄，同 時在倉庫轉(zhuǎn)移清單上標(biāo)注。受損材料經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)后，對可以使用的，材料入 庫；不能使用的，質(zhì)量部貼粘紅色不良品標(biāo)簽后，倉管員將其放置退貨區(qū)。若發(fā)現(xiàn) 外包數(shù)量存在問題，立即與物流運輸責(zé)任人員確認(rèn)，并通知物控處理。在進行材料整理過程中如發(fā)現(xiàn)實物的品番，品名，數(shù)量與物料轉(zhuǎn)移單不符時，及時通知質(zhì)量部IQC確認(rèn)，現(xiàn)場急于使用的材料質(zhì)量部在最小包裝上標(biāo)識處理，其它 不合格項質(zhì)量部按質(zhì)量異常管理制度處理。倉庫在清點整理完到料后，對異常情況進行統(tǒng)計并通知相關(guān)人員處理.3.3 材料報檢入庫：材料收到后ERP記帳員

3、根據(jù)倉庫轉(zhuǎn)移清單及到料實際在系統(tǒng)錄入收料單，并打印給到質(zhì)量部報檢，質(zhì)量部在系統(tǒng)中記錄檢驗結(jié)果并在收料單上注明，倉庫ERP人員根據(jù)收料單情況在在系統(tǒng)中作入庫或倉退動作，并將異動單據(jù)及時傳給物控， 物控做相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計。332安全部品清單以工程部下發(fā)為依據(jù)，安全部品首次使用（PP生產(chǎn)）的材料必須全部進行檢驗，以后生產(chǎn)按安全部品的質(zhì)量進行檢驗。質(zhì)量IQC檢驗發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常、標(biāo)識不一致等問題，質(zhì)量發(fā)入庫材料檢驗單給資材、物控、制造，有必要時發(fā)給工程，正常情況在1天內(nèi)給出結(jié)果，緊急情況下不超過4個小時。 須退貨的物料IQC在收料單上注明可接收數(shù)量及驗退數(shù)量等相關(guān)信息，不合格物料粘貼紅色不合格品標(biāo)簽，倉管員將

4、其放置在倉庫不合格品放 置區(qū)。IQC及時與IQC聯(lián)絡(luò)，必要時發(fā)行質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單材料入庫使用傳票：收料單、采購入庫單。操作流程：ERP記帳員錄入系統(tǒng)并打印-質(zhì)量部檢驗確認(rèn)-記帳員記錄帳本數(shù)據(jù) -物控登錄。不合格品材料退回供應(yīng)商。詳見不合格品控制程序。4材料貯存及防護4.1 材料按合格品區(qū)（安全部品區(qū)、結(jié)構(gòu)件部品區(qū)、電子部品區(qū)等）、不良品區(qū)。所有材料在質(zhì)量部判定前皆為待檢品放置在待檢品放置區(qū)，待檢區(qū)的材料注明"待檢”標(biāo)識，ROSH材料與非ROSH材料區(qū)分放置，并做明顯的區(qū)域劃分.4.2 材料應(yīng)分類存放、整齊擺放，品番號朝外，不準(zhǔn)倒置。采用托盤化和貨架管理法：將物料碼放在托盤、卡板上，便于

5、成板，成箱地疊放和運輸，有利于叉車將物料 整體移動提高物料的保管的搬運效率，小件電子物料上貨架管理，擺放根據(jù)物料的輕重自上而下，注意防壓防潮。對材料外包裝箱標(biāo)注有堆垛層高的，不得超過標(biāo)注的堆垛層高，對未標(biāo)注堆垛層高的材料，包裝泡沫類不超過2.5米，電源板、適配器、線材類不超過1.5米，螺釘五金小件類不超過0.5米，其它不能超過 1.8米，以不損壞物料質(zhì)量為原則。4.3 倉庫內(nèi)存放的已拆包裝材料和發(fā)料剩余的尾料應(yīng)重新封裝好，在實物上標(biāo)注品番、入庫月份批次號、及數(shù)量，作好先入先出的管理。4.4 對特殊材料要進行保存條件 ，保存期限管理，如集成電路類、電子貼片類物料保存環(huán)境 要求恒溫恒濕，標(biāo)準(zhǔn)溫度為

6、20C 25C，濕度為45%70%對超過保存條件或期限的材料， 須報經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)。4.5針對機種下線料、技術(shù)更改等長期不使用的物料，集中放置于專用呆滯料區(qū)，不能使用的物料申請報廢處理，處理流程根據(jù)材料報廢管理制度。4.6 不能上貨架的材料應(yīng)采取加墊托盤等措施，以防震、防潮。4.7 為確保材料安全，非材料管理科人員未經(jīng)允許不得擅自進入庫房，庫房內(nèi)不得存放與生 產(chǎn)無關(guān)的物品。5材料管理5.1材料備料及領(lǐng)用流程：備料：倉管員對各材料清點、整理完畢以后，物控員根據(jù)工單，作成調(diào)拔單分 倉管員打單給倉管員，確保調(diào)拔單信息正確，倉管員依據(jù)其將材料分類 別（五金、電子、塑膠等）備料，齊套后清點數(shù)量后放置在備料

7、區(qū)內(nèi)（不便于搬運的材料，可將其做好標(biāo)識，按標(biāo)識次序分批發(fā)放到現(xiàn)場）。備料后同時記錄好物料卡的出庫數(shù)量，對不齊套的物料倉管員統(tǒng)計并填寫欠料表，通知相關(guān)物料確認(rèn)追蹤，倉管員每日對剩余材料在庫確認(rèn)。領(lǐng)料：材料員根據(jù)調(diào)拔單到備料區(qū)領(lǐng)料，按照物控下發(fā)的調(diào)拔單核對品番、清點數(shù)量，如生產(chǎn) ROH軌種需核對最小包裝、尾數(shù)的ROH際簽。對于不便清點的元器件可采取其它技術(shù)方法。使用傳票：調(diào)拔單操作流程：物控作成調(diào)拔單-倉管員備料-材料員領(lǐng)料確認(rèn)-倉庫ERP對調(diào)拔單系統(tǒng)過帳-帳本記錄-物控記帳（傳票一式三聯(lián)，生產(chǎn)領(lǐng)料員、倉庫、 物控各一聯(lián)）。注意事項：當(dāng)生產(chǎn)能力符合生產(chǎn)計劃時，材料員繼續(xù)備明日材料，如未能完成生產(chǎn)計

8、劃，材料員于下班后清點主要控制的剩余材料是否齊套，信息反饋給 物控、管理人員，剩余的材料將成為明天生產(chǎn)的材料，材料員在次日備 料時減去現(xiàn)場剩余的材料數(shù)量5.2 材料發(fā)放材料員到備料區(qū)領(lǐng)取材料以后，依據(jù)調(diào)拔單、作業(yè)指導(dǎo)書將材料分發(fā)到每條生產(chǎn)線相對應(yīng)的工位，并與生產(chǎn)線作業(yè)員相互確認(rèn)材料品番、數(shù)量，作業(yè)員填寫好材料管 理表，作業(yè)員簽字確認(rèn)。作業(yè)員在作業(yè)過程中如果發(fā)現(xiàn)箱內(nèi)少料，需單獨放置，通知交替預(yù) 備、材料員確認(rèn)，生產(chǎn)線上的作業(yè)員在當(dāng)日作業(yè)結(jié)束以后，如有剩余材料，需清點數(shù)量、做好標(biāo)識，并填寫好材料管理表中剩余的一欄，如有不良、少數(shù)在表中體現(xiàn)，材料員按數(shù)量補發(fā)。522整機科與板卡車間：材料員根據(jù)生產(chǎn)計

9、劃和發(fā)料計劃將材料分批發(fā)到車間，每日最少兩次發(fā)料。每次發(fā)料材料都必須清點，個別可采用的是測量的方法，生產(chǎn)線發(fā)料即將使用完時，如有缺料挪用下批次的材料，生產(chǎn)人員將材料少的原因?qū)懺诓牧瞎芾肀砩希牧蠁T按數(shù)量補料 末次發(fā)料時需確認(rèn)以往發(fā)料數(shù)和與末次發(fā)料的總和是 否與領(lǐng)料數(shù)相同。完成生產(chǎn)計劃時：領(lǐng)取套料數(shù)=完成品數(shù)，未完成生產(chǎn)計劃：剩余齊套材料=（領(lǐng)用材料-完成品數(shù)-在線數(shù)）。5.2.3 SMT車間：材料員依照生產(chǎn)計劃，分線體發(fā)材料的最小包裝根據(jù)實績滿足線體生產(chǎn)。多余的共用材料結(jié)轉(zhuǎn)到下一套料中，專用材料退回倉庫。5.2.4 追加材料過程中，超領(lǐng)的材料需要各車間科長級以上簽字生效，正常替換不良品、混料等

10、材料員簽字后生效。5.3計劃外出庫計劃外的定義：在訂單數(shù)量范圍外所使用的材料。例如：工裝治具、樣機等。計劃外出庫使用傳票：雜發(fā)/計劃外出庫單審批流程：申請部門-物控-管理部-總經(jīng)理-倉庫（票據(jù)各相關(guān)部門留取一聯(lián)）。5.4材料的替代：替代的材料，需質(zhì)量部、工程部均簽字確認(rèn)同意后才可使用。當(dāng)由于設(shè)計變更、材料不 充足等需材料替代時，物控在調(diào)拔單上注明設(shè)計變更等信息，倉管員見單發(fā)料。被替代下來的材料，倉庫將對其盤點后封存處理。5.5不合格品材料處理流程：來料不良：生產(chǎn)線作業(yè)員將其取出，包裝完整，標(biāo)識清晰做好標(biāo)識，放置在不良品放置區(qū)。車間將不良品放在車間的不良品區(qū)域內(nèi)，來料不良材料員開工單退料單，連物

11、料一齊給質(zhì)量部，檢驗結(jié)束后，交物控確認(rèn)，材料員拿工單退料 單以及不良品交給不良品倉管員，倉管員對不良品數(shù)量確認(rèn)無誤后接收， 在工單退料單上簽字，材料員持補料調(diào)拔單到良品倉管員領(lǐng)料。制程不良：流程同，所使用的單據(jù)為直材雜收單。（組裝車間產(chǎn)生的不合格P 板,由組裝和實裝車間自行處理 ）使用傳票：工單退料單、直材雜收單、調(diào)拔單操作流程：材料員開單-車間簽字確認(rèn)-質(zhì)量確認(rèn)-物控登錄-倉庫確認(rèn)-管理部。材料員重新開調(diào)拔單班長（科長）確認(rèn)領(lǐng)料。對超出損耗時需要經(jīng)制造 部部長、管理部部長及總經(jīng)理簽字以后，追加采購。計劃損耗的需月末盤點 時，不良品庫的制程不良與來料不料未超耗廠家不取回的材料月末走報廢流 程：

12、使用傳票：庫存雜項報廢報廢流程：物控開單-車間確認(rèn)-制造部部長-管理部部長-總經(jīng)理。維修不良：實裝車間的維修使用材料，審批權(quán)限按照材料損失分比例分級簽字領(lǐng)用：使用傳票：調(diào)拔單一式五聯(lián)資材制定出材料標(biāo)準(zhǔn)損失率清單，按公司批準(zhǔn)流程批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門。領(lǐng)料流程：維修提出 班長確認(rèn) 物控確認(rèn) 材料員 倉庫發(fā)料（在材料 標(biāo)準(zhǔn)損失率之內(nèi)）。當(dāng)損失整體超過材料損失率時，按照追加采購流程處理。不良品管理流程：詳見不合格品控制程序。備注1）生產(chǎn)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的原材料不良品由對應(yīng)人員把不良品作好標(biāo)識，不得將來料不良與制程不良的物料混放。2）生產(chǎn)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的材料，當(dāng)不能確認(rèn)為ROHS或非ROHS時，按非ROHS處理。5

13、. 6材料的退庫：生產(chǎn)計劃的變更：由于機種切換、材料到貨延期、訂單變更等原因不能生產(chǎn)需將 良品材料重新退回倉庫時。使用傳票：材料員開調(diào)撥單。維修后良品材料退庫：車間-質(zhì)量-物控-倉管員-管理部。使用傳票：材料員開調(diào)拔單不良品退庫：車間收集-材料員開單-IQC確認(rèn)-物控登錄-倉管員入不良品庫-物控信息反饋資材部-反饋供應(yīng)商 資材最終將信息反饋給物控倉庫處理。材料退處理方法：物控-倉庫-物流-倉庫-供應(yīng)商。材料報廢方法：物控統(tǒng)計申請 制造部部長-質(zhì)量部-管理部部長-總經(jīng)理一人事總務(wù)部報廢。雜項報廢單。見材料報廢管 理制度。564維修后不良品退庫：詳見不合格品控制程序。5.7盤點：月末盤點前提：制造

14、部生產(chǎn)、倉庫所有出入庫全部停止，凍結(jié)材料。月末盤點方法：實物清點數(shù)量。制造部材料凍結(jié)（盤點）時間：每月末28號。月末盤點流程：5. 7. 4. 1倉庫盤點：凍結(jié)-ERP生成盤點標(biāo)簽-打印盤點表-清點材料填寫盤點 表-報數(shù)給物控-物料平衡表-核對找差異（物-帳）-差異批準(zhǔn)-庫存 訂正。5. 7. 4. 2車間盤點：凍結(jié)-ERP系統(tǒng)出盤點表-清點材料-報數(shù)給車間生產(chǎn)管理員- 工程收支表-核對找差異（物-帳）-與材料員對帳-核對找差異（帳-帳）- 差異批準(zhǔn)-庫存訂正原材料日盤點：材料員每日分次（生產(chǎn)過程中、生產(chǎn)完畢）核對生產(chǎn)線上的主要控制材料數(shù)量是否準(zhǔn)確齊套。核對公式：剩余材料齊套數(shù)=按計劃發(fā)料數(shù)-

15、當(dāng)日產(chǎn)成品數(shù)-在線數(shù)。完成品日盤點：車間每日對生產(chǎn)線的完成品進行清點，生產(chǎn)機種、生產(chǎn)數(shù)量、版本號、生產(chǎn)線體、責(zé)任人及重要材料與上次的差異點等（IC、SDRAM ）。實裝車間-倉管員，車間將生產(chǎn)的 P板完成品開完工入庫單，大貨入組裝良品物料庫，生 產(chǎn)剩余備品入到原材料庫；整機車間將每日生產(chǎn)的完成品機器經(jīng)檢驗合格后開完 工入庫單入管理部成品庫。材料入庫流程：工作內(nèi)容責(zé)任部門要求使用傳票材料裝車運輸資材、物流提前將倉庫轉(zhuǎn)移清單傳到材料管理科、計 劃管理科倉庫轉(zhuǎn)移清單材料到貨物流、材料管理科查看外觀狀態(tài)、清點大件數(shù)量材料報檢材料管理科清點細(xì)數(shù)，報檢材料分種類、品番號向外收料單材料入庫材料管理科按物料種

16、類、限高要求分別放置材料出庫流程:工作內(nèi)容責(zé)任部門要求使用傳票材料領(lǐng)用計劃管理科、車間根據(jù)調(diào)拔單清點材料的數(shù)量調(diào)拔單材料管理表 欠料表材料發(fā)放計劃管理科、材料管理科、車間根據(jù)調(diào)拔單備好物料，交接人員現(xiàn)場確認(rèn)材料數(shù)量材料退料流程:工作內(nèi)容責(zé)任部門要求使用傳票來料不良退庫車間、計劃管理科、材料管理科清點數(shù)量、損失范圍內(nèi)的補發(fā)材料，損失范圍外的 追加材料采購。調(diào)拔單工單般退料單制程不良退庫車間、計劃管理科、材料管理科制程不良放置到倉庫的不良品庫，等待月末報廢雜項收料單材料雜項報廢清單調(diào)拔單生產(chǎn)剩余退庫車間、計劃管理科、 材料管理科清點數(shù)量，作好標(biāo)識并良品與不良品分開調(diào)拔單維修良品退庫車間、計劃管理科、 材料管理科清點數(shù)量，作好標(biāo)識并良品與不良品分開調(diào)拔單5.8材料的傳票管理傳票的種類：收料單、調(diào)拔單、計劃外領(lǐng)料單、產(chǎn)成品入庫單582各單據(jù)使用的用途匯總：單據(jù)名稱開單部門應(yīng)用范圍相關(guān)部門聯(lián)數(shù)收料單倉管員原材料入庫倉庫、物控、質(zhì)量3調(diào)拔單材料員超出發(fā)料單量而追加的材料申請部門、物控、倉庫3計劃外出庫單申請部門材料員工裝治具、樣機、試驗等材 料申請部門（材料員）、物控、管理、總經(jīng)理4調(diào)撥單物控生產(chǎn)計劃之內(nèi)的齊套料發(fā)放倉庫、車間、物控3調(diào)拔單材料員來料不良、制程不良車間、倉庫、質(zhì)量、物控3產(chǎn)成品入庫單車間整機車