食用菌工廠化栽培可研報告

1、食用菌工廠化栽培示范項目(一期)第一章 總 論一、項目概況1、項目名稱：食用菌工廠化栽培示范項目2、建設(shè)單位：通化三肽松茸科技有限公司3、項目建設(shè)性質(zhì)：新建4、項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容： 建培養(yǎng)房 900 平方米，培養(yǎng)架 3000 平方米。購制冷機 25 臺，鍋爐 1 臺，滅菌鍋 4 個，接種箱 20臺， 以及裝袋機、攪拌機、粉碎機等生產(chǎn)設(shè)備。年產(chǎn)松茸 25 噸，猴頭菇 60 噸。5、建設(shè)總投資：項目建設(shè)總投資萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金投資 100 萬元。資金來源渠道為：擬申請財政拔 款 50 萬元，建設(shè)單位自籌萬元。6、經(jīng)濟效益：投產(chǎn)后年銷售收入 1255 萬元，年利潤萬元。 項目財務(wù)

2、內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 %(IC=10%), 投資回收期年， 投資凈利潤率 %。項目經(jīng)濟效益好，抗風(fēng)險能力強。二、項目建設(shè)背景和必要性 近年來，全球食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度很快，每年以7-10%的速度增長，而我國年增長速度更是高達 20%左右，并保持良好的 增長態(tài)勢。 由于食用菌尤其是食藥兼用的菌類具有高蛋白、 低脂 肪、高維生素、低熱量的特點，含有豐富的無機鹽類和可食性纖 維素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等營養(yǎng)成分，對提高人 體免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明顯的食療價值。食用菌不 但營養(yǎng)豐富， 而且味道鮮美。 它符合聯(lián)合國糧農(nóng)組織倡導(dǎo)的二十 一世紀(jì)天然、 營養(yǎng)、健康的保健食品要求， 因

3、而倍受人們的青睞。食用菌作為國際公認(rèn)的健康食品，在國內(nèi)外市場極為暢銷， 每噸售價達 400010000 元人民幣，價格看好，效益可觀。有人 預(yù)測 21 世紀(jì)的食品重點是保健食品和功能食品，而食用菌正是 保健食品的佼佼者，它無疑具有廣闊的發(fā)展前途。目前發(fā)達國家年人均占有蘑菇量已達 20 公斤，而我國僅 5 公斤。 隨著人們生活水平和科學(xué)膳食意識的不斷提高， 食用菌市 場發(fā)展?jié)摿艽蟆?因此， 開發(fā)食用菌產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場前景和 良好的經(jīng)濟效益。通化市發(fā)展食用菌生產(chǎn)具有得天獨厚的優(yōu)勢： 一是通化市是 國家重點林區(qū)之一， 適合種植食用菌的栽培材料十分豐富。 目前 大量栽培食用菌的基質(zhì)主要以富含木質(zhì)素

4、和纖維素的農(nóng)作物副 產(chǎn)品為主，如稻草、木屑、玉米稈、玉米芯等，作為林業(yè)較發(fā)達 的地區(qū)每年生產(chǎn)的林業(yè)副產(chǎn)品多達 600 萬噸，而且還有大量的其 他經(jīng)濟植物副產(chǎn)品（莖、葉、莢、殼）和加工下腳料（渣、餅） 沒有得到有效的利用； 二是通化市氣候條件好， 地處中溫帶溫潤 氣候區(qū)域，年平均氣溫 5.5 ，高、中、低溫型食用菌品種都能 種植。目前，我區(qū)栽培食用菌品種比較單一， 主要是常見的香菇、 木耳、雙孢蘑菇、平菇等，數(shù)量不到 10 種，栽培季節(jié)也主要集 中在秋、冬季，高溫季節(jié)栽培的品種更加少，難以做到常年均衡 供應(yīng)。工廠化周年栽培食用菌是近年來迅速發(fā)展起來的現(xiàn)代化食 用菌生產(chǎn)技術(shù)， 其特點為工廠化周年生

5、產(chǎn)， 實行環(huán)境控制智能化， 生產(chǎn)操作自動化， 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。 周年生產(chǎn)使周年供應(yīng)成為可 能，尤其是反季節(jié)生產(chǎn)， 使人們在一年四季都可吃到新鮮菇類食 品，從而提高經(jīng)濟效益。松茸不但營養(yǎng)豐富，味味道鮮美，而且產(chǎn)量較高。一般玉米 芯與木屑混合料，生物效率可達 80%左右。松茸屬低溫性品種， 出菇溫度為 1522。該品種在國內(nèi)外市場極為走俏。猴頭菇肉質(zhì)肥嫩，味道鮮美，風(fēng)味獨特，深受消費者喜愛， 但因受常規(guī)栽培方法和技術(shù)管理所限而發(fā)展速度較慢。 如采用工 廠化技術(shù)栽培，可使猴頭菇產(chǎn)量大幅提高。因此，項目擬充分利用我區(qū)豐富的農(nóng)副產(chǎn)品，建設(shè)“食用菌 工廠化栽培示范項目” ，進行規(guī)范化、規(guī)模化、工廠化周年生

6、產(chǎn) 食用菌。 項目的建設(shè)對促進我地區(qū)成為食用菌發(fā)達大省， 把食用 菌作為創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)、城市“菜籃子工程” 、扶貧產(chǎn)業(yè)、農(nóng)民發(fā)財致 富的途徑，對促進我區(qū)食用菌生產(chǎn)健康持續(xù)發(fā)展具有重在意義。三、初步可行性研究報告編制的依據(jù)和研究范圍（一）可行性研究報告編制的依據(jù)1、投資項目可行性研究指南（試用版） ；2、建設(shè)部和國家計委 1993 年頒布的 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)；3、國家對農(nóng)業(yè)開發(fā)的有關(guān)政策；4、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料；（二）可行性研究的范圍 本項目主要進行項目的技術(shù)和經(jīng)濟可行性分析， 項目研究內(nèi) 容主要包括：項目建設(shè)背景和必要性、 市場預(yù)測分析、 建設(shè)規(guī)模、 場址選擇、建設(shè)條件、技術(shù)方案、環(huán)境

7、保護、投資估算、資金籌 措、經(jīng)濟效益測算和評價等。四、初步可行性研究結(jié)論及建議 本項目經(jīng)調(diào)查研究、分析后認(rèn)為： 1、本項目建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策方向，適合本地自然條 件，有利于開發(fā)地方優(yōu)質(zhì)品種，通過工廠化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，實現(xiàn) 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的高產(chǎn)和高效。2、經(jīng)過測算，本項目總投資萬元，其中：固定資產(chǎn)投資萬 元，流動資金投資 100 萬元。建成投產(chǎn)后，年增加銷售收入 255 萬元，項目為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目，按國家規(guī)定免稅征銷售稅金，年利 潤總額萬元， 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值為萬元 , 投資回收期為年； 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值為萬元 , 投資回收期為年，項目的財務(wù)效益很好，經(jīng)濟效

8、益顯著。綜上所述，本項目在技術(shù)上可行，經(jīng)濟上比較合理，財務(wù)效 益和國民經(jīng)濟效益均符合有關(guān)可行性報告編制要求，條件具備， 項目可以興建。 建議各級主管部門盡快批準(zhǔn)項目建設(shè)， 落實建設(shè) 資金，以便盡快組織實施。第二章 市場分析及預(yù)測一、我國食用菌產(chǎn)銷情況 我國是食用菌生產(chǎn)大國，每年生產(chǎn) 600 多萬噸各種食用菌， 這極大地豐富了人民的物質(zhì)生活。但品種主要集中蘑菇、香菇、 木耳、平菇等全國各地普遍栽培的幾種食用菌上， 而且生產(chǎn)主要 集中在秋、冬季節(jié)?，F(xiàn)在逐漸增加了靈芝、竹蓀、雞腿菇、杏鮑 菇、楊樹菇、大球蓋菇、阿魏菇等 20多種，品種達 30 余種，但 在高溫的夏季， 采用傳統(tǒng)技術(shù)大部分食用菌還無法

9、生產(chǎn)， 栽培的 品種更少。我國食用菌產(chǎn)品主要靠內(nèi)銷， 食用菌歷來作為高端食品出現(xiàn) 在人們的餐桌上，通常只有逢年過節(jié)才有機會吃上。近年來，隨 著人們收入水平的迅速提高， 消費能力迅速增強， 但由于生產(chǎn)能 力不足，價格仍居高不下。目前我國人均年占有量僅 5 公斤，不 及發(fā)達國家的四分之一。 通過工廠化生產(chǎn)， 將有助于食用菌產(chǎn)量 的迅速提高， 人們購買新鮮食用菌更加便易， 需求量和消費量也 將明顯增加。我國食用菌產(chǎn)品的出口主要是干菇、 鮮菇和鹽漬菇， 其中以 鮮菇出口效益最高， 如山東久發(fā)集團的鮮雙孢菇出口效益達幾千 萬元。二、世界各國食用菌產(chǎn)銷情況在全球范圍內(nèi)， 食用菌的生產(chǎn)主要集中在亞洲和歐美。

10、 日本 是亞洲的食用菌生產(chǎn)大國， 1990 年食用菌總產(chǎn)值（除雙孢菇外） 達 2769 億日元。日本的食用菌栽培技術(shù)和設(shè)備先進，已實現(xiàn)生 產(chǎn)的園藝化和機械化， 部分產(chǎn)品實現(xiàn)了周年生產(chǎn)周年供應(yīng)。 在國 際市場上， 日本香菇由于質(zhì)量上乘每噸賣價達萬美元， 比我國香 菇的每噸萬美元高出近 2 倍。韓國也是亞洲主要的食用菌生產(chǎn) 國，利用稻草作為栽培原料年產(chǎn)平茹 3 萬噸，蘑菇 2 萬噸。韓國 香茹在國際上也很有競爭力， 是日本的主要競爭對手， 年出口約 450 噸。在歐洲，法國是最大的食用菌生產(chǎn)國。雙孢菇年產(chǎn)量 20-22 萬噸（鮮），產(chǎn)量僅次于美國，居世界第二位，是德國和歐洲蘑 菇的供應(yīng)基地。 法國

11、還建有歐洲最大的蘑菇菌種生產(chǎn)中心， 生產(chǎn) 谷粒菌種，銷售到各個國家。荷蘭的蘑菇栽培技術(shù)非常先進，已 經(jīng)實現(xiàn)了機械采菇，蘑菇產(chǎn)量 15 萬噸左右。荷蘭還建有蘑菇堆 肥中心，向國外出口蘑菇堆肥。英國是歐洲的主要蘑菇生產(chǎn)國， 大小菇場約 500 個年產(chǎn)量 12 萬噸左右，主要用于本國市場。德 國的蘑菇產(chǎn)量約 5 萬噸。不足部分主要從荷蘭、 法國和中國進口。三、杏鮑菇市場分析杏鮑菇是我國食用菌家族中的新秀， 由于其質(zhì)地脆嫩， 具有 一股淡淡的杏仁香味， 適合保鮮、加工和烹調(diào)， 深受消費者歡迎。 近年來， 杏鮑菇栽培在我國發(fā)展速度較快， 栽培數(shù)量每年成倍增 長，栽培地區(qū)已從南方擴展到北方各省，栽培技術(shù)不

12、斷完善。目前，我國杏鮑菇的市場主要有兩個方面：國內(nèi)市場：國內(nèi)市場的消費量在逐年增加， 以各大高檔飯店鮮菇消費為主。 由于杏鮑菇價格較高，要真正進入普通百姓家庭，還需要3-5 年時間。日本市場：近兩年來，日本杏鮑菇市場需求猛增，產(chǎn)品 供不應(yīng)求， 這極大地刺激我國杏鮑菇生產(chǎn)和基地的形成。 杏鮑菇 出口日本主要有三個產(chǎn)品： A 保鮮杏鮑菇出口：通過空運或保鮮 香菇拼柜海運出口。 B 鹽漬菇出口：將杏鮑菇加工成鹽水菇出口 日本。 C清水菇罐頭出口：將切片后的杏鮑菇加工成清水罐頭出 口日本。預(yù)計今后幾年內(nèi)杏鮑菇的價格會有所下降， 但下降幅度不會 太大，產(chǎn)地收購價基本保持在 6 元/ 公斤（反季節(jié)及工廠化

13、生產(chǎn) 除外）。但這并不影響栽培者的效益，因為隨著栽培技術(shù)不斷提 高近年內(nèi)杏鮑菇的生產(chǎn)成本肯定會有所降低。四、草茹市場分析 中國是草菇的生產(chǎn)消費大國，此外，日本、泰國、越南、馬 來西亞等國草菇的栽培也很普遍。 過去我國的草菇生產(chǎn)區(qū)主要集 中在廣東、浙江、福建等南方沿海各省。近 20 年來，我國的草 菇生產(chǎn)有了很大的發(fā)展，北方各省利用麥秸、棉子皮、種過其它 蘑菇的菌糠進行草菇栽培， 創(chuàng)造了適合北方氣候特點的多科栽培 模式。草菇產(chǎn)品的銷售主要有 2 個方面：一個是加工成鹽漬去皮草 菇出口日本等， 這種產(chǎn)品多年來在國際市場上暢銷不衰。 草菇的 另一個銷售市場是內(nèi)銷， 草菇的國內(nèi)銷售市場潛力巨大。 廣州

14、果 菜公司就在廣州江南蔬菜批發(fā)市場附近， 建了廣州最大的草菇批 發(fā)市場（長堤草菇交易市場） 。隨著人們生活水平的不斷提高， 草菇罐頭在北方的銷量也逐年增加。第三章 場址選擇和建設(shè)條件項目擬選在通化國家醫(yī)藥高薪區(qū)，該區(qū)是國家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，享受吉林省人民政府賦予的部分職權(quán)， 項目建設(shè)條件分析如下：1、交通條件：蘑菇園區(qū)距南寧市 3 公理，距通梅高速、通 沈高速和鶴大高速入口 6 公路 ，轄區(qū)內(nèi)路網(wǎng)發(fā)達，交通極為便 利。2、水電條件：園區(qū)濱臨通化市水源地，已形成日供水4 萬立方米的能力， 有 11萬伏和萬伏變電站各 1 座，并且鋪設(shè)了雨、 污水管網(wǎng)，實現(xiàn)雨、污水分流。區(qū)內(nèi)生活、加工用水電充足，排 污方

15、便。3 、技術(shù)條件： 吉林農(nóng)也大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院是專業(yè)從事農(nóng)業(yè) 微生物、 食用菌等研究為主的科學(xué)研究機構(gòu)。 研究所的食用菌研 究開發(fā)中心主要從事食用菌和藥用菌的遺傳育種、 繁殖、 提純復(fù) 壯、引進試種、栽培技術(shù)、深加工技術(shù)、菌種保存、微生物分類 鑒定、 生理生化測定等方面的研究和生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)。 中心有中高 級研究人員 10 名，從事生物技術(shù)、食用菌產(chǎn)業(yè)化研究多年，對 各種野生食、 藥用菌種的分離和選育技術(shù)有著豐富的經(jīng)驗， 每年 都舉辦多期食、 藥用菌培訓(xùn)班。 現(xiàn)有 20 多種常見菇種的菌株 100 多個品種，年產(chǎn)菌種 30 萬袋（瓶）以上。菌種廠建筑總面積1000M2，栽培試驗場和生產(chǎn)場地地 5

16、000M2，菌種培養(yǎng)室 300M2， 有實驗室、接種室、菌種培養(yǎng)室和滅菌鍋、超凈工作臺等完備的 實驗設(shè)施和設(shè)備。 近幾年來研究所對雞腿蘑、 大球蓋菇、 楊樹菇、 杏鮑菇、長根菇等野生食用菌進行馴化栽培研究，并栽培成功， 在通化地區(qū)及我園區(qū)各地有著廣泛的群眾基礎(chǔ)， 以良好的菌種質(zhì) 量和信譽獲得廣大用戶的好評，培養(yǎng)了一批食用菌生產(chǎn)專業(yè)戶。第四章 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容一、建設(shè)規(guī)模 建工廠化食用菌廠一座，年產(chǎn)松茸 25 噸，猴頭菇 60 噸。二、建設(shè)內(nèi)容（一）土建工程1、建培養(yǎng)房 900 平方米。其中杏鮑茹培養(yǎng)出茹房 500 平方 米，草茹培養(yǎng)出茹房 400 平方米。2、建培養(yǎng)架 3000 平方米，為鐵

17、架結(jié)構(gòu)。3、建生產(chǎn)場地 1000 平方米，包括 800 平方米的混凝土地面 和水池設(shè)施以及 200 平方米的鋼架大棚。4、修建道路、圍墻等附屬設(shè)施。（二）儀器設(shè)備購置項目需購置的主要儀器設(shè)備為制冷機 25 臺、裝袋機 1 臺、 攪拌機 1 臺、粉碎機 1 臺、滅菌鍋 4 個、接種箱 20 個。第五章、技術(shù)方案一、總體思路1、杏鮑菇可以在 11月翌年 2 月利用自然溫度進行栽培生 產(chǎn)， 3月 10 月利用冷庫可以實現(xiàn)周年栽培生產(chǎn)。2、草菇是高溫菇種，在 5 月 9月利用自然溫度， 10 月 翌年 4 月利用加溫設(shè)施實現(xiàn)周年栽培生產(chǎn)。3、培養(yǎng)基配方中添加稻草粉、谷殼、甘蔗渣、甘蔗葉、玉 米芯、玉米

18、粒、玉米稈、花生殼、花生藤、劍麻葉及農(nóng)作物的加 工下腳料（如木暑渣）等，篩選出適合我區(qū)當(dāng)?shù)夭牧系呐囵B(yǎng)基配 方。4、通過不同材料的栽培料配方的含水量、 PH值、持水性、 透氣性、滅菌時間、接種量的大小、菌絲萌發(fā)的快慢、接種成功 率和產(chǎn)量的高低等，形成科學(xué)的生產(chǎn)技術(shù)。5、對菇房內(nèi)影響菇類生長的各種溫、光、氣、濕等條件進 行控制，以實現(xiàn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。二、技術(shù)路線稻草粉、甘蔗渣等 溫度、濕度 / 栽培料配制裝袋滅菌冷卻接種發(fā)菌管理出菇管理 /甘蔗葉、玉米芯等 光照、通氣采收鮮銷或加工三、技術(shù)目標(biāo)1、技術(shù)指標(biāo)(1) 草菇生物學(xué)效率 30、杏鮑菇生物學(xué)效率 80以上。(2) 工廠化栽培每天生產(chǎn)草菇 300Kg

19、，生產(chǎn)杏鮑菇 800Kg。2、工廠化栽培進行 2 3 種珍稀菇種、每天都有鮮菇出產(chǎn)的周年栽培。對 一些自然條件下不能周年栽培的菇類進行規(guī)?；?、工廠化栽培， 主要解決菇房內(nèi)影響菇類生長的各種溫、光、氣、濕條件，以實 現(xiàn)周年栽培。3、選用栽培食用菌的適宜配方 主要解決利用我區(qū)的農(nóng)作物副產(chǎn)品如蔗渣等栽培一些食用 菌生長發(fā)育所需要的營養(yǎng)， 并協(xié)調(diào)處理培養(yǎng)料的吸水、 保水及通 氣問題。4、總結(jié)出適合于我區(qū)的食用菌工廠管理技術(shù)。為工廠化生 產(chǎn)示范推廣提供保證。第六章 環(huán)境保護、勞動安全一、設(shè)計依據(jù)(1) 建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例 ( 1998 年 11 月 29 日中華人民共和國國務(wù)院令第253 號)；(

20、2) 建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定 ( 1987年 3月 20日國環(huán) 字號國家計委、國務(wù)院環(huán)境保護委員會) ；(3) 廣西壯族自治區(qū)環(huán)境保護條例 1999 年 3月 26 日廣 西壯族自治區(qū)人大常委會公告(九屆第九號) ；(4) 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GHZBI 1999；(5) 農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) GB5084 92；(6) 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB1455493；(7) 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB12348 90；(8) 山西農(nóng)業(yè)環(huán)保管理條例 。二、污染源 本項目的污染源主要是用來培育食用菌的培養(yǎng)基。三、環(huán)保措施和方案 經(jīng)培育食用菌后的培養(yǎng)基料是很好的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)肥料 , 可以直 接用于農(nóng)作物施肥。四

21、、環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)污水： PH6 9， BODs 150mg/升， CODcr150mg/升，懸浮 物 300mg/升 。五、勞動安全與衛(wèi)生1、本項目在生產(chǎn)過程中雖然沒有產(chǎn)生有害物質(zhì)和有害氣體， 但總的原則是“安全第一，預(yù)防為主” ，保護工作人員的身體健 康、正常生活和生產(chǎn)。2、在總體布置上，建筑物之間的間距均按國家防火規(guī)定要 求合理布置， 各區(qū)設(shè)備置消防給水管道設(shè)施， 室內(nèi)設(shè)置泡沫滅火 器。為避免觸電、機械事故發(fā)生，電器設(shè)備的金屬外殼要做接地 保護，配電系統(tǒng)采用零保護，機械傳動部分要加罩保護，其余各 項設(shè)備均采用安全保護。 并建立嚴(yán)格的規(guī)章制度， 嚴(yán)格按操作規(guī) 程進行操作，防止意外事故的發(fā)生。3

22、、生產(chǎn)管理人員按規(guī)定配備工作及勞保用品，員工上崗前 要進行安全知識培訓(xùn)。4、搞好安全衛(wèi)生，為職工創(chuàng)造良好的生產(chǎn)勞動條件，對提 高勞動者的積極性， 提高產(chǎn)品質(zhì)量， 增加經(jīng)濟效益等都有積極作 用，故在安全衛(wèi)生方面，要按照勞動法 、食品衛(wèi)生法等有 關(guān)法規(guī)、 完善各種安全衛(wèi)生制度， 從根本上保障職工的安全與健 康。第七章 組織機構(gòu)和人力資源管理一、經(jīng)營管理 食用菌廠實行獨立核算，自主經(jīng)營，自擔(dān)風(fēng)險。二、組織機構(gòu)及勞動定員 工廠下設(shè)生產(chǎn)部、技術(shù)部、供銷部、財務(wù)部、行政部。 工廠定員 12 人。三、勞動管理 按國家勞動法和企業(yè)法規(guī)定，除承擔(dān)單位現(xiàn)有的人 員和技術(shù)力量外， 在全市范圍內(nèi)招聘技術(shù)人才， 其余員

23、工采取就 地招聘。 建立嚴(yán)格的聘用手續(xù)， 所有管理人員及員工必須與企業(yè) 簽定勞動合同，經(jīng)職業(yè)培訓(xùn)，考核合格后上崗。企業(yè)員工享受國 家及企業(yè)規(guī)定的待遇，包括社會勞動保險、人身保險、醫(yī)療衛(wèi)生 保險等。員工必須按合同履行職責(zé)，服從企業(yè)管理，執(zhí)行企業(yè)各 規(guī)章制度。四、人員培訓(xùn)根據(jù)現(xiàn)有的技術(shù)力量和項目規(guī)模及管理需要， 對員工除上崗 前的培訓(xùn)外， 定期分批將各管理部門有關(guān)人員選送到有關(guān)大專院 校、科研單位進修學(xué)習(xí)，提高各層次人員的科技素質(zhì)，更好地為 項目服務(wù)。此外，企業(yè)還應(yīng)經(jīng)常聘請協(xié)作的大專院校、科研部門 等一些有豐富實踐經(jīng)驗的專家、 教授、 科技人員到企業(yè)指導(dǎo)生產(chǎn) 和根據(jù)生產(chǎn)需要定期上技術(shù)培訓(xùn)課，從而提

24、高職工的科技水平。 通過采取各種措施， 使項目實施自始至終都能按最先進的技術(shù)水 平進行生產(chǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和科技含量。第八章 工程建設(shè)實施進度一、項目工期 為了加快工程進度，控制工程投資，確保工程質(zhì)量，項目建 設(shè)領(lǐng)導(dǎo)成員統(tǒng)一布置實施計劃， 選擇有豐富實踐經(jīng)驗、 技術(shù)水平 高、信譽好的施工隊伍施工建設(shè)和安裝設(shè)備。 項目計劃工期為一 年。二、建設(shè)進度安排本項目經(jīng)有關(guān)部門審批立項后， 就可以進入工程設(shè)計和建設(shè) 實施階段。估計工程設(shè)計 2個月，三通一平 1個月，土建 5 個月， 設(shè)備采購 3 個月，設(shè)備安裝、調(diào)試 1 個月，引種、培育 2 個月。 工程穿插進行，建設(shè)工期 12個月。工程建設(shè)從 2003

25、年 4月開始， 計劃在 2004年 3 月底完成。具體工作安排見下表 71。 月份名稱 2003 年 2004 年4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3工程設(shè)計三通一平土建設(shè)備采購安裝調(diào)試引種、培育第九章 投資估算與資金籌措一、項目總投資本項目總投資為萬元， 其中建設(shè)投資萬元， 流動資金投資萬 元?？偼顿Y估算詳見附表 1。二、建設(shè)投資估算、估算依據(jù)及說明(1) 對于本項目的土建工程投資估算， 主要參照目前類似建 筑物的造價，并結(jié)合當(dāng)前建筑材料現(xiàn)行市場價格進行估算。(2) 設(shè)備購置費已包括安裝費、備品備件和運雜費，經(jīng)市場 詢價后進行估算。(3) 其他費用按國家或自治區(qū)規(guī)定的費率估算

26、。2、估算結(jié)果 本項目的建設(shè)投資為萬元，其投資構(gòu)成情況如下： 土建工程費 70 萬元 占 設(shè)備購置及安裝費 萬元 占 其他費用 萬元 占 預(yù)備費 萬元 占 三、流動資金估算 根據(jù)實際生產(chǎn)情況， 運用分項估算法估算生產(chǎn)所需要的流動 資金為萬元。詳見附表 7。四、資金籌措 總投資萬元，其中申請撥款 150 萬元,單位自籌萬元。第十章 經(jīng)濟效益分析一、估算依據(jù)、產(chǎn)量 項目達產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn)杏鮑茹 24萬公斤，草茹 9 萬公斤。 、建設(shè)期根據(jù)施工進度安排，工程建設(shè)期 1 年。 、計算期計算期包括生產(chǎn)經(jīng)營期和建設(shè)期， 建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)經(jīng)營期 為 10 年，計算期為 11 年。、達產(chǎn)情況 工程在第一年建成

27、后，第二就達到設(shè)計能力的 100%。、總投資估算 本項目的總投資為萬元，其中 :建設(shè)投資萬元； 流動資金為萬元。6、產(chǎn)品價格杏鮑茹、草茹的售價分別按 8元/公斤、 7元/公斤計。7、稅金及附加 根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例和中華人民共和 國工農(nóng)業(yè)稅暫行條例及地方有關(guān)規(guī)定，本項目銷售免稅。所得 稅稅率為 33。8、杏鮑茹的生物轉(zhuǎn)化率為 80%，草茹的生物轉(zhuǎn)化率為 30%， 兩種茹每天投培養(yǎng)基干料重量均為 1000 公斤。杏鮑茹的培養(yǎng)基 干料成本為元，草茹的培養(yǎng)基干料成本為 780 元。9、項目技術(shù)人員及管理人員共 12 名，月平均工資為 1500 元，生產(chǎn)員工按件取酬。10、水電費水費按 1

28、 元 / 噸，電費按元 / 度計。11、折舊費和攤銷費 按平均年限法折舊，房屋建筑物按 10 年折舊，設(shè)備及其他 按 10 年折舊，殘值率按 5計算。無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按 10 年平均攤銷。12、維修費 按建設(shè)投資的 4計列。13、其他費用（含銷售費、企管費等） 銷售費、企管費按銷售收入的 8計列。 二、經(jīng)濟效益估算1、銷售收入估算經(jīng)測算， 項目主要收入來源為杏鮑茹和草茹， 年銷售杏鮑茹24萬公斤，草茹 9 萬公斤，廢料年產(chǎn)量約 600噸，其中 70%左右 可作肥料，收入較少可忽略不計。 正常年項目銷售收入 255 萬元， 詳見附表 4。2、總成本費用估算 項目正常生產(chǎn)年總成本費用為萬元， 其中固定成本萬元， 可 變成本 92 萬元。項目每年的經(jīng)營成本為 158 萬元。詳見附表 3。、利