工位器具管理規(guī)定

1、1. 目的：為了規(guī)范工位器具的管理（包括塑料盒），減少設(shè)計和加工失誤，滿足公司物流需求，特制定本規(guī)定。2. 適用范圍：適用于工位器具的設(shè)計、制造、購買、使用、維護和報廢的全過程。3.內(nèi)容：3.1.工作職責：3.1.1.技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）負責新產(chǎn)品工位器具的設(shè)計，負責組織按圖紙對制作的樣件進行評審和驗收；負責提供復(fù)制（自制和外協(xié)）工位器具的圖紙。3.1.2.生產(chǎn)部負責自制（新制和復(fù)制）工位器具的制作，負責工位器具的維修。3.1.3.采購部負責外協(xié)工位器具的制作或購買。3.1.4.銷售部和生產(chǎn)部負責公司工位器具臺賬的建立,負責使用工位器具的保管和日常維護，負責使用工位器具復(fù)制和報廢申請的提出,對使

2、用工位器具進行驗收。3.1.5.財務(wù)部負責工位器具賬目和實物的稽查。3.1.6.總經(jīng)理負責工位器具申購的批準。3.2.工位器具的界定：3.2.1.自制工位器具：指公司內(nèi)部自主設(shè)計制作的工位器具。3.2.2.外協(xié)工位器具：指公司內(nèi)部無時間或無能力制作而委外設(shè)計制作或購買的工位器具。3.3.工位器具的顏色分類：3.3.1.淺酞藍色工位器具（半成品箱） 生產(chǎn)部使用3.3.2.黃顏色工位器具(外協(xié)產(chǎn)品箱)生產(chǎn)部使用3.3.3.紅色工位器具（不合格品箱） 生產(chǎn)部和技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量）使用3.3.4.蘋果綠和其它顏色工位器具 銷售部使用3.4.工位器具的制作和使用管理：3.4.1.工位器具必須由總經(jīng)理批準后

3、方可制作或購買。3.4.2.工位器具制作或購買經(jīng)驗收合格后，由制作或購買部門填寫進庫單入工具庫，使用部門辦理領(lǐng)料單進行領(lǐng)用，建立工位器具臺賬并對工位器具進行編號、標重、拍照，錄入工位器具臺賬（注明顏色、數(shù)量、編號等）。3.4.3.銷售部依據(jù)派車單記載的工位器具內(nèi)容登記工位器具流向表；生產(chǎn)部根據(jù)領(lǐng)料單進庫單記載的工位器具內(nèi)容登記工位器具流向表，各帳表當日登記完畢。3.4.4.因外協(xié)產(chǎn)品出廠，必須用黃顏色工位器具裝箱(擋泥皮支架用銷售部蘋果綠專用箱)，由外協(xié)管理員進行登記并追蹤回廠時間，特殊情況需要用銷售部工位器具帶出，需經(jīng)銷售主管確認。3.4.5.半成品流轉(zhuǎn)必須用淺酞藍色半成品箱，成品入庫必須用

4、銷售部指定工位器具（料盒），并嚴格按銷售部的產(chǎn)品裝箱標準執(zhí)行。3.4.6.公司內(nèi)的工位器具未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準不得外借，各單位使用的工位器具不得混用。3.4.7.根據(jù)客戶的要求和外發(fā)器具的不同特性，外發(fā)的工位器具必須有標識牌、編號和我司醒目標志如“*公司機械”字樣。3.4.8.使用部門負責工位器具的日常保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)工位器具損壞需維修時應(yīng)填寫設(shè)備工裝維修申請單報生產(chǎn)部安排維修，并把待維修的器具放置在生產(chǎn)部指定位置。3.4.9.長期閑置而又不能使用的工位器具由使用部門提出報廢申請，報總經(jīng)理批準后方可報廢。3.5.工位器具的稽查：3.5.1.使用部門驗收報告單、設(shè)備工裝報廢申請單、工位器具臺賬、工位器具流

5、向表等原始單據(jù)整理齊全備查。3.5.2.財務(wù)部依據(jù)工位器具領(lǐng)料單進庫單和設(shè)備工裝報廢申請單稽查工位器具臺賬。3.5.3.財務(wù)部依據(jù)派車單稽查工位器具流向表。3.5.4.財務(wù)部依據(jù)工位器具臺賬和工位器具流向表稽查工位器具實物。3.5.5.財務(wù)部每季度對工位器具稽查一次，出具工位器具稽查報告，對不符合的事項須在報告中詳細、準確描述，稽查報告電子檔經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，每季度首月10號前報總經(jīng)理。4.考核辦法：4.1.未經(jīng)總經(jīng)理批準私自制作工位器具按50-100元/只考核責任人，若造成工位器具報廢需承擔損失材料費用。4.2.因工位器具設(shè)計失誤造成質(zhì)量缺陷或報廢的屬技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）責任，按損失價值的10

6、-100%賠償，由責任部門分解責任人。4.3.因工位器具加工失誤造成質(zhì)量缺陷或報廢的屬加工方責任，按損失價值的50-100%賠償，由加工方分解責任人。4.4.因工位器具加工延誤影響正常生產(chǎn)、交付或新產(chǎn)品開發(fā)的，自制工位器具每延誤一天按20-50元/只考核，外協(xié)工位器具按加工合同（原則上每延誤一天按100-300元/只考核）予以考核。4.5.因銷售部工位器具保障不到位影響生產(chǎn)按50-100元/次考核。4.6.門衛(wèi)對于供應(yīng)商帶出的銷售部貨箱(擋泥皮支架除外)未經(jīng)銷售主管簽字的將不予放行。4.7.門衛(wèi)對于銷售部帶出貨物如有其他部門貨箱將不予放行。4.8.門衛(wèi)對于供應(yīng)商帶出的貨箱必須與領(lǐng)料單上注明的數(shù)

7、量相符，否則不予放行。4.9.供應(yīng)商帶進的貨箱與送貨單注明的貨箱數(shù)量不相符，對差異貨箱數(shù)按50元/只由外協(xié)管理員提報到采購部追溯供應(yīng)商。4.10.如門衛(wèi)查出外協(xié)帶出貨箱與領(lǐng)料單上不符，應(yīng)及時上報部門主管，扣外協(xié)管理員50-100元/只，獎勵門衛(wèi)20-50元/只，以此類推，累加獎懲。4.11.供應(yīng)商帶走貨箱時，外協(xié)管理員要與供應(yīng)商對貨箱狀態(tài)進行確認，返回時再確認，如因供應(yīng)商損壞，我司修復(fù)的材料及工時費，均由供應(yīng)商承擔。4.12.外協(xié)管理員每周一將上周供應(yīng)商帶出的貨箱流水賬報部門主管，每延遲一天考核30元。4.13.經(jīng)查實供應(yīng)商將貨箱丟失，按1000元/只予以賠償，從外協(xié)加工費中直接扣除。4.14

8、.未辦理借用手續(xù)，生產(chǎn)部私自占用銷售部成品箱或塑料盒，每發(fā)現(xiàn)一次按10-50元/只/天考核，由銷售部進行監(jiān)督。4.15.未辦理借用手續(xù)，銷售部私自占用生產(chǎn)部貨箱，每發(fā)現(xiàn)一次按10-50元/只/天考核，由生產(chǎn)部進行監(jiān)督。4.16.未辦理借用手續(xù)，沖壓車間和金工車間私自占用對方貨箱，每發(fā)現(xiàn)一次按10-50元/只/天考核，由生產(chǎn)部（車間）進行相互監(jiān)督。4.17.生產(chǎn)部沒有按設(shè)備工裝維修申請單要求時間完成維修且未辦理手續(xù)，延期按50元/天考核。若造成使用單位交付延誤或品質(zhì)降低，按損失價值的50-100%賠償，由責任部門分解責任人。4.18.工位器具責任部門不配合財務(wù)部稽查工作的，考核100元/次。4.

9、19.工位器具責任部門未及時登記賬目的，考核50元/次。4.20.工位器具賬目登記錯誤的，每次考核30元/項。4.21.丟失貨箱按50-500元/只考核，塑料盒按20-50元/只考核。4.22.工位器具責任部門為了躲避責任，做假賬等惡劣行為，經(jīng)查實后額外考核責任部門300元，情節(jié)嚴重的加倍處理。4.23.財務(wù)部不按期對工位器具進行監(jiān)督稽查，考核100元/次。4.24.財務(wù)部工位器具稽查報告未真實反映工位器具賬目中存在的問題，考核20-100元/次。4.25.以上考核由部門內(nèi)部進行考核或監(jiān)督單位對被監(jiān)督單位進行考核，考核單于3日內(nèi)統(tǒng)一交綜合部進行核實確認。5.流程圖：自制工位器具管理流程序號流程

10、權(quán)責部門/人作業(yè)要求參考文件/使用表單1提出申請 組織評審OK NG 確定自制 OK技術(shù)部品管部 移交使用樣件評審驗收加工制作原材料申購制定推進計劃NG批準 NG需求部門提報部門提出申請。新產(chǎn)品開發(fā)建議書設(shè)備工裝需求申請單2需求部門提報部門組織相關(guān)部門評審。評審記錄3技術(shù)質(zhì)量部銷售部采購部生產(chǎn)部根據(jù)所需加工工位器具的難以程度確定自制。4總經(jīng)理提出申請部門將評審?fù)ㄟ^的自制工位器具報總經(jīng)理批準。設(shè)備工裝需求申請單5生產(chǎn)部制定推進計劃6 生產(chǎn)部工位器具加工單位申報原材料采購計劃報總經(jīng)理批準。請購單7生產(chǎn)部按技術(shù)質(zhì)量部提供的加工圖紙進行制作。工位器具圖紙8技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部銷售部對加工樣件進行評審，確定

11、后進行批量制作。9技術(shù)質(zhì)量部銷售部生產(chǎn)部采購部按圖紙要求對工位器具進行驗收。驗收報告單10生產(chǎn)部銷售部驗收合格的工位器具移交使用部門。工位器具臺賬外協(xié)工位器具管理流程序號流程權(quán)責部門/人作業(yè)要求參考文件/使用表單1提出申請NG 組織評審 確定外協(xié)加工 NG合同簽訂確定加工商比質(zhì)比價選擇加工商制定推進計劃批準技術(shù)部品管部 NG需求部門提報部門提出申請。新產(chǎn)品開發(fā)建議書、設(shè)備工裝需求申請單2需求部門提報部門組織相關(guān)部門評審。評審記錄3技術(shù)質(zhì)量部采購部技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)所需加工工裝的難以程度確定外協(xié)加工。4總經(jīng)理提出申請部門將評審?fù)ㄟ^的自制工位器具報總經(jīng)理批準。設(shè)備工裝需求申請單5采購部制定推進計劃6

12、采購部經(jīng)總經(jīng)理批準的外協(xié)工位器具由采購部負責初選兩家以上的加工商參與工報價。7采購部財務(wù)部1、采購部負責初選兩家以上的工裝加工商參與報價；2、財務(wù)部進行核價。報價單8采購部技術(shù)質(zhì)量部采購部、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)制造廠家的技術(shù)制造能力、品質(zhì)保證能力、價格及交付及時性等因素確定外協(xié)加工商。9技術(shù)質(zhì)量部采購部采購部、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)制造廠家的技術(shù)制造能力、品質(zhì)保證能力、價格及交付及時性等因素確定工裝外協(xié)加工商。加工合同10外協(xié)工位器具管理流程序號流程權(quán)責部門/人作業(yè)要求參考文件/使用表單11 加工制作NG初驗收NG 終驗收移交使用部門 12加工商1、加工商根據(jù)加工合同進行工位器具制作；2、采購部、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)制造合同要求跟催制造進度。13技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部對外協(xié)工位器具進行初步驗證。14銷售部技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部采購部按技術(shù)質(zhì)量部提供的圖紙或樣件、制造合同等作為驗收的依據(jù)。驗收報告單15采購部驗收合格的工裝移交使用部門。工位器具臺賬6相關(guān)文件： 序號文件編號文件名引用處 1*公司2M0002設(shè)備工裝管理程序生產(chǎn)部7相關(guān)