內(nèi)部審核檢查表填寫(xiě)

1、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)層審核員張玉剛審核日期2008.4.22條款號(hào)檢查內(nèi)容審 核 記 錄備注4.11.公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況？自2008.5月運(yùn)行QMS任命張玉剛為管理者代表， 全面實(shí)施QMS建立七個(gè)部門(mén)，部門(mén)職責(zé)及人員分 工均明確，按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審和管理評(píng)審，目前來(lái)看 運(yùn)行正常，體系范圍：橡膠加工。2.外包過(guò)程的識(shí)別、控制目前本公司：無(wú)外包過(guò)程。4.2.14.2.21本公司QMS：件分 級(jí)及公司受控文件 目錄。二級(jí)文件：A:手冊(cè)(程序文件)B:管理文件、技 術(shù)文件、管理制度、記錄等。按要求建立了受控 文件清單20種，主要有手冊(cè)、工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、 檢查指導(dǎo)書(shū)等。2質(zhì)量手冊(cè)的適宜性評(píng)審手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)

2、布 (2008.5.6 ),經(jīng)過(guò)評(píng)審 和體系運(yùn)行情況來(lái)看，手冊(cè)基本適宜。3是否后刪減內(nèi)容，是否適宜？對(duì)7.3刪減4形成文件的程序 有多少？是否適 宜。共17個(gè)，包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的4.2.35.11領(lǐng)導(dǎo)層是否對(duì)建 立、實(shí)施和持續(xù)改 進(jìn)體系的有效性作 出了承諾？手冊(cè)17頁(yè)，總經(jīng)理對(duì)策劃、建立、實(shí)施和改進(jìn) QMS 做了書(shū)面承諾，主要通過(guò)培訓(xùn)、宣貫、批準(zhǔn)發(fā)布了 方針和目標(biāo)，包括管理評(píng)審，提供資源等方式。2領(lǐng)導(dǎo)層是否在組 織內(nèi)傳達(dá)了滿(mǎn)足顧 客和法律法規(guī)要求 的重要性？查2008年3月貫標(biāo)培訓(xùn)記錄，向公司全體人員傳達(dá) 了滿(mǎn)足顧客和法規(guī)要求的重要性，增強(qiáng)了質(zhì)戰(zhàn)意識(shí)。5.21領(lǐng)導(dǎo)層如何貫徹 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 的

3、指導(dǎo)思想？“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的指導(dǎo)思想深入人心，通過(guò)運(yùn) 行QM序口宣貫，使全體員工理解更加深刻。2如何確保顧客的 要求得到確定和滿(mǎn) 足？將顧客的要求轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品要求，提供合格的 產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。5.31請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)層解釋質(zhì) 量方針的含義？“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，視質(zhì)戰(zhàn)為企業(yè)生命；以持續(xù) 改進(jìn)為主題，提高企業(yè)整體效益。”，以八項(xiàng)基本原 則為基礎(chǔ)，持續(xù)改進(jìn)公司的產(chǎn)品質(zhì)量和體系，最終 達(dá)到顧客滿(mǎn)息。2方針是否得到溝 通和評(píng)審，如何進(jìn) 行溝通和評(píng)審？2008.03.21的貫標(biāo)培訓(xùn)，對(duì)公司方針進(jìn)行了宣貫， 并進(jìn)行公告，與員工交流，公司的質(zhì)量方針得到理 解，計(jì)劃于08.05.09管理評(píng)審時(shí)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審。5.

4、4.11公司總質(zhì)量目標(biāo)“出公司產(chǎn)品合格率100%M材料入庫(kù)合格率：100% 顧客滿(mǎn)意率96%”與標(biāo)準(zhǔn)要求適宜，符合公司現(xiàn) 狀。 1 Q B r-r ILI2目標(biāo)分解到相關(guān) 職能部門(mén)和層次， 目標(biāo)能否測(cè)量？各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)及考核方法顯示，已將公司總 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解，生產(chǎn)部 3項(xiàng)，辦公室4項(xiàng)， 質(zhì)檢部5項(xiàng)，貿(mào)易部3項(xiàng)，均可測(cè)量。3目前目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)到什么程度？查驗(yàn)，2008.5.-2008.11 期間分目標(biāo)基本完成，有考核數(shù)據(jù)和目標(biāo)完成情況說(shuō)明。5.4.21領(lǐng)導(dǎo)層在建立體 系時(shí)做了什么總體 策劃？策劃的結(jié)果 能否滿(mǎn)足4.1的要 求？策劃建立了 QM故件，批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)，建立了質(zhì)量手

5、冊(cè)和17個(gè)程序文件。滿(mǎn)足了 QMS勺總要求。2在體系變更的策 劃和實(shí)施時(shí)，如何 保持體系的完整 性？目前，體系基本適宜，無(wú)變更。5.5.11公司組織機(jī)構(gòu)的 設(shè)置和各級(jí)人員職 責(zé)劃分是否做了正 式規(guī)定？手冊(cè)P17-20對(duì)公司組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)職能崗位，人員 職責(zé)進(jìn)行了明確規(guī)定，主要崗位：質(zhì)檢員、倉(cāng)庫(kù)、 操作工等質(zhì)量職責(zé)劃分明確。.二4HLI5.5.21管理者代表職責(zé) 與權(quán)限是否明確？手冊(cè)P3 03章節(jié)，對(duì)管理者代表的任命和職責(zé)、權(quán) 限有明確規(guī)定。管理者代表，職責(zé)、權(quán)限共四條。5.5.31內(nèi)部溝通方式，內(nèi) 部溝通渠道暢通？主要通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、公告欄、通知、報(bào)表等方式 實(shí)施內(nèi)部溝通。5.61管理評(píng)審的目

6、的？持續(xù)改進(jìn)公司QMS勺適宜性、充分性和有效性。2管理評(píng)審的總體策劃與實(shí)施？“2008年管理評(píng)審計(jì)劃”策劃將于 08.05.09日實(shí) 施，由總經(jīng)理主持，輸入信息的要求均有書(shū)面規(guī)定， 由各部門(mén)上報(bào)書(shū)面材料。6.11公司目前的資源配置情況公司目前固定人員60人，主要設(shè)備有橡膠塑料加壓式 捏煉機(jī)、開(kāi)放式煉膠機(jī)、平板硫化機(jī) 等，車(chē)間使用面積 約2000 人員均為技術(shù)和操作工人，原材料采用 顧客指定。2資源配置能否滿(mǎn)足顧客的要求？從產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)狀況來(lái)看，目前資源配備滿(mǎn)足要求，但 長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，應(yīng)增加技術(shù)和品質(zhì)人員的力量，確保產(chǎn) 品的能力。8.11對(duì)監(jiān)測(cè)、分析和改 進(jìn)過(guò)程是如何策劃 的？策劃建立了 8.2.18.

7、5.11體系應(yīng)如何進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？通過(guò)公司的方針宣傳，目標(biāo)考核，內(nèi)部審核、管理 評(píng)審、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等方式，持續(xù)改 進(jìn)QMS2公司目前肩哪些 改進(jìn)的項(xiàng)目。公司計(jì)劃2008年12月完成技術(shù)和品質(zhì)人員的招聘 計(jì)劃，計(jì)劃在08年11月開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品項(xiàng)目一個(gè).部門(mén)生產(chǎn)部（生產(chǎn)車(chē)間）審核員田玉梅審核日期08.04.22條款 號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄備注 * 土 vr BHa-r 4.2.34.2.41本部門(mén)文件和記錄 的管理部門(mén)文件有：生產(chǎn)管理制度 崗位職責(zé) 操作規(guī)程5.4.11本部的質(zhì)量目標(biāo)及 現(xiàn)在目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度？1.產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率97%2關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)頻次2次/年3設(shè)備、工裝完好率96%5.5

8、.11請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)介紹本部的 職責(zé)和工作.本部門(mén)共3人，統(tǒng)計(jì)員1人，主任4人，生產(chǎn) 廠(chǎng)長(zhǎng)職責(zé)和統(tǒng)計(jì)員職責(zé)均有明確劃分.6.31是否確定與提供了 為達(dá)到產(chǎn)品要求所需 的生產(chǎn)設(shè)備/模具/工 裝？設(shè)備管理臺(tái)帳 主要設(shè)備有橡膠塑料加壓式捏 煉機(jī)、開(kāi)放式煉膠機(jī)、平板硫化機(jī) 等，均進(jìn)行了 識(shí)另U.2設(shè)備/模具如何維 護(hù)，啟龍維護(hù)的證據(jù)？設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 中對(duì)主要設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，出現(xiàn)故障的進(jìn)行檢修 ，有 設(shè)備檢修記錄。3設(shè)備的標(biāo)識(shí)，設(shè)備的 日常管理現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備均建立"設(shè)備管理卡，按設(shè)備管理規(guī)定進(jìn)行日常管理和維護(hù).”6.41工作環(huán)境的識(shí)別和 控制工作現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施管理，安全、消防符合要求，查 驗(yàn)產(chǎn)品物資擺放整齊，有“

9、防火警示”標(biāo)識(shí)， 已配備滅火器15臺(tái)，現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境無(wú)特殊溫 度要求。 ! an wa 1生產(chǎn)過(guò)程都獲得那 些有關(guān)產(chǎn)品特性的信 息？生產(chǎn)通知單產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中明確產(chǎn)品規(guī)格、 數(shù)量、期限和具體產(chǎn)品要求。2008.7共安排 生產(chǎn)20次。2哪些過(guò)程有生產(chǎn)操 作規(guī)程/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？ 其規(guī)程是否經(jīng)過(guò)審批 的肩效文件？生產(chǎn)計(jì) 劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的現(xiàn) 場(chǎng)配備工序有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，均進(jìn)行了審批、批改， 現(xiàn)場(chǎng)已配備生產(chǎn)通 知單和產(chǎn)品圖紙，工藝過(guò)程卡、首件檢驗(yàn)記 錄。7.57.5.33工人是否按操作規(guī) 程去做（過(guò)程控制）？車(chē)間操作工人按操作規(guī)程進(jìn)行操作4是否對(duì)產(chǎn)品的特殊 過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行 了確認(rèn)？如何進(jìn)行控 制？關(guān)健工序?yàn)闊捘z、

10、粘合，已制定作業(yè)文件，關(guān)鍵人員上崗前進(jìn)行了培訓(xùn)，首件產(chǎn)品檢驗(yàn)， 查現(xiàn)場(chǎng)“首檢記錄”。其他工序均有上崗證、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)記錄。5查生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn) 品的標(biāo)識(shí)情況.后可 追溯性要求時(shí)，如何 確保標(biāo)識(shí)的唯一性。原材料采用原標(biāo)識(shí)，半成品和成品按照規(guī)格 分類(lèi)存放，成品箱內(nèi)有合格證，合格證為唯 一性標(biāo)識(shí)。6廠(chǎng)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 狀態(tài)標(biāo)識(shí)分合格、不合格、待檢三種狀態(tài)。劃分合格 區(qū)、不合格區(qū)待檢區(qū)、廢品區(qū)。產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過(guò) 程用合格票作為唯一性標(biāo)識(shí)。7顧客財(cái)產(chǎn)如何進(jìn)行 識(shí)別、驗(yàn)證、維護(hù)、 保護(hù)？后龍丟失或不 適用的情況，處理。顧客財(cái)產(chǎn)：圖紙、樣品8查產(chǎn)品的防護(hù)措施 及執(zhí)行情況.庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品分類(lèi)擺放，建立庫(kù)存臺(tái)帳，出入庫(kù) 手

11、續(xù)備注，產(chǎn)品搬運(yùn)人工和工具車(chē)，產(chǎn)品防 潮防雨，公司設(shè)運(yùn)輸車(chē)十吾瓦 負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸， 產(chǎn)品全部庫(kù)內(nèi)存放，防護(hù)措施基本符合要求。8.2.41如何對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量 進(jìn)行控制？公司按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)8.2.3 8.2.4 過(guò)程 的監(jiān)視和測(cè)量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，嚴(yán)格控制 產(chǎn)品和質(zhì)量，并建立了不合格品記錄，產(chǎn)品出 廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告,8.31對(duì)不合格品如何進(jìn) 行識(shí)別和處置？跟蹤 驗(yàn)證的有關(guān)證據(jù)。公司嚴(yán)格按照不合格品的控制程序，對(duì)不合格品進(jìn)行嚴(yán)格控制，建立了不合格品的控制 記錄.8.5.11本年度后哪些改進(jìn) 措施？本年度改進(jìn)的措施有：1 .質(zhì)量管理體系的改進(jìn).2 .產(chǎn)品的改進(jìn).3 .管理層的改進(jìn).部門(mén)生產(chǎn)部審核員田玉

12、梅審核日期2008.04.23條款 號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄備注4.2.3/1作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、 修改是否符合規(guī)定工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 設(shè)備管理制度 等文件已按 要求編制分發(fā)，查 設(shè)備安全操作規(guī)程 無(wú)編號(hào)， 部門(mén)文件已建立 受控文件清單 共12個(gè).4.2.42相關(guān)的技術(shù)文件、資 料和產(chǎn)品圖紙是否按程 序進(jìn)行了管理？相關(guān)的技術(shù)文件、資料和產(chǎn)品圖紙按程序進(jìn)行了管理?3部門(mén)質(zhì)量記錄的管理？ 列出部門(mén) 記錄清單 共計(jì) 種，有設(shè)備維護(hù) 保養(yǎng)記錄 設(shè)備臺(tái)帳 監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳 記錄等， 查記錄均清晰、無(wú)涂改.5.4.11本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)及 現(xiàn)在目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度1外購(gòu)材料及外協(xié)加工品檢受率95蛆上2工藝義件準(zhǔn)確率100%3對(duì)現(xiàn)

13、場(chǎng)作業(yè)員的集中教育和指導(dǎo)不低于2次/月5.5.11介紹本部的職責(zé)和各 級(jí)人員分工？本部的職責(zé)和各級(jí)人員分工見(jiàn)手冊(cè)5.5.17.11公司主要的產(chǎn)品/項(xiàng) 目，生產(chǎn)和服務(wù)提供前 是否進(jìn)行了策劃，并將 策劃的結(jié)果形成文件？ 策劃中是否明確了產(chǎn)品 目標(biāo)和要求，是否對(duì)目 標(biāo)、要求的實(shí)現(xiàn)采取了 措施？主要產(chǎn)品：船舶艙口蓋用橡膠密封條、水密門(mén) 用橡膠密封條（海綿條及密實(shí)條）、橡膠護(hù)舷、 實(shí)心聚氨酯漂浮護(hù)舷及各種橡膠雜件等。針對(duì) 不同特點(diǎn)制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，如原材料驗(yàn)收規(guī) 程，主要設(shè)備20臺(tái)。2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的文件 有效性如何？綜合來(lái)看，策劃文件基本適宜，但有些工作內(nèi) 容應(yīng)進(jìn)行進(jìn)行細(xì)化。3有無(wú)形成文件的質(zhì)量 計(jì)劃產(chǎn)

14、品穩(wěn)定，無(wú)特殊要求，無(wú)質(zhì)量計(jì)劃7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)如何進(jìn)行識(shí) 別、驗(yàn)證、維護(hù)、保護(hù)？ 有無(wú)丟失或不適用的情 況，處理。顧客財(cái)產(chǎn)：顧客寄存的物品7.61設(shè)備檔案是否齊全、 清晰？是否按規(guī)定進(jìn)行 檢測(cè)，后龍形成記錄或 證據(jù)？建立監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳主要硬度訐、可一塑度試 驗(yàn)機(jī)、電熱恒溫干燥箱、厚度計(jì)、電子萬(wàn)能試 驗(yàn)機(jī)、單試樣硫化橡膠脆化溫度測(cè)定儀、分析 天平、架盤(pán)天平等。鑒定時(shí)間 2008.4檢定結(jié) 果：均合格，檢定單位：高密市的所，均有 檢定合格證書(shū)。2是否有檢測(cè)設(shè)備的日 常管理和計(jì)量?jī)x器的周 期檢定計(jì)劃？并按計(jì)劃 實(shí)施？出示測(cè)量裝置檢定計(jì)劃?rùn)z定周期均12個(gè)月。符合公司實(shí)際。3是否使用了所需的監(jiān) 測(cè)設(shè)備，

15、監(jiān)測(cè)裝置是否 完好，其校準(zhǔn)狀態(tài)是否 在后效期內(nèi)？名稱(chēng)檢定日期檢定情況是否有效期內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)： 鋼卷尺2008.4合格是天平秤2008.4合格是磅秤2008.4合格是部門(mén)質(zhì)檢部審核員趙桂紅審核日期2008.04.23條款 號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄備注8.2.41原材料檢測(cè)的策劃與 實(shí)施。查驗(yàn)2008.6進(jìn)公司的一批天然膠有檢驗(yàn)報(bào) 告，符合外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程之規(guī)定。2半成品檢驗(yàn)的策劃與 實(shí)施過(guò)程檢驗(yàn)有工人隨機(jī)檢驗(yàn)其尺寸、質(zhì)量，試壓 過(guò)程后形成首檢記錄。3成品檢驗(yàn)的策劃與實(shí) 施按照策劃對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的記 錄有產(chǎn)品的測(cè)量記錄8.31對(duì)不合格品是否按要求進(jìn)行評(píng)審？是否作出處置決定？處 置后的跟蹤驗(yàn)證

16、。始作業(yè)時(shí)由于調(diào)試產(chǎn)品造成部分廢品，生產(chǎn)過(guò) 程中基本無(wú)不合格品。8.41對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的 數(shù)據(jù)及信息是否進(jìn)行了 分析？形成“生產(chǎn)報(bào)表” “不合格品明細(xì)表”及顧客滿(mǎn) 意分析艮告，對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量分析、形成直觀 的矩陣圖，顧客滿(mǎn)意分析報(bào)告顯示，滿(mǎn)意度100 %。8.5.21是否對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合 格進(jìn)行調(diào)查分析并提出 糾正措施？對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行調(diào)查分析并提出糾正措 施8.5.31是否對(duì)潛在的不合格 因素進(jìn)行分析并提出預(yù) 防措施？是否對(duì)預(yù)防措施效果進(jìn) 行了評(píng)審？對(duì)潛在的不合格因素進(jìn)行分析并提出預(yù)防措施部門(mén)辦公室審核員張玉剛審核日期2008.4.24條款 號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄備注5.4.11部門(mén)的質(zhì)量目

17、標(biāo)及現(xiàn)在目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度？1文件發(fā)放準(zhǔn)確率2新員工培訓(xùn)率3員工培訓(xùn)考核合格率5.5.11介紹部門(mén)的職責(zé)和工作、人員分工。部門(mén)目前共10人，主要負(fù)責(zé)文件資料的管理， 人力資源控制，內(nèi)審，管理評(píng)審的組織實(shí)施。4.2.21質(zhì)量手冊(cè)的編制、修 改和適宜性評(píng)審？質(zhì)量手冊(cè)由劉琳編制，由管理者代表張玉剛審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，200施。目前無(wú)修改4.2.31請(qǐng)出小后效文件清 單，查清單中的文件受 控情況。受控文件清單HC-4.2.3-03 共12種抽查 工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢查指導(dǎo)書(shū)兩份文件，有編 號(hào)、審批、修改狀態(tài)和受控標(biāo)識(shí)。2文件的分發(fā)，所發(fā)文 件是否經(jīng)過(guò)審批。文件發(fā)放記錄HC-4.2.3-04質(zhì)量手冊(cè)在使用前進(jìn)

18、行了分發(fā)，有分發(fā)編號(hào)，接收人簽名。3外來(lái)義件的收集、識(shí) 別和分發(fā)。通用法律法規(guī)已收集，如：產(chǎn)品質(zhì)量法、合同 法已收集，辦公室存檔，加蓋受控章。4文件的作廢、銷(xiāo)毀無(wú)文件的作廢、銷(xiāo)毀4.2.41記錄用什么方法標(biāo) 識(shí)，并便于檢索和識(shí) 別？公司記錄清單的適 宜性。編號(hào)：HC條款號(hào)-序號(hào) 質(zhì)量記錄分類(lèi)建立目 錄 建立公司記錄清單共37種，編輯日 期08.4符合公司現(xiàn)狀。2記錄貯存和保護(hù)是記錄按類(lèi)別歸入檔案袋，并列出目錄，在記 錄清單中規(guī)否完好，采用什么方法？是否按記錄的不 同用途規(guī)定了保存期？定了不同的保存期，一般二年，設(shè)備臺(tái)帳和監(jiān) 測(cè)裝置臺(tái)帳類(lèi)記錄長(zhǎng)期保存。3是否按文件程序，對(duì) 記錄進(jìn)行處置？無(wú)記錄的

19、銷(xiāo)毀6.21.從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 工作的人員任職能力 如何考核、評(píng)定并形成 記錄？出本崗位任職要求，對(duì)管理者代表，各部 門(mén)負(fù)責(zé)人，操作人員的能力要求形成文件、“技 能、經(jīng)驗(yàn)、教育、培訓(xùn)”為四大考核點(diǎn)，實(shí)際 考核形成崗位人員評(píng)定記錄均合格。2.是否申報(bào)2008年培訓(xùn)申請(qǐng)計(jì)劃？培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況。2008年培訓(xùn)計(jì)劃HC-6.2-10內(nèi)審員培訓(xùn)一已實(shí)施2008.5.11日貫標(biāo)培訓(xùn)-已實(shí)施 2008.3.21操作工培訓(xùn)一已實(shí)施 2008.3.213.外部培訓(xùn)的實(shí)施情況內(nèi)審員外培，已實(shí)施。有培訓(xùn)申請(qǐng)和員工培訓(xùn) 檔案，均合格，已頒發(fā)內(nèi)審員證書(shū)。4.特殊人員資格證書(shū)評(píng)價(jià)特殊人員經(jīng)培訓(xùn)已持證上崗5.新員工培訓(xùn)的

20、實(shí)施情況新員工按公司的培訓(xùn)計(jì)劃已實(shí)施6.如何評(píng)定培訓(xùn)的有 效性？每次培訓(xùn)后，由培訓(xùn)教師評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性， 并形成記錄，見(jiàn)培訓(xùn)記錄表。部門(mén)貿(mào)易部審核員：趙桂紅審核日期：2008.4 .24條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄備注7.2.17.2.21顧客規(guī)定的要求是否 確定?規(guī)定用途或預(yù)期用 途的要求是否明確?與產(chǎn) 品有關(guān)的法律、法規(guī)要求 是什么是否明確?組織是 否確定J其他附加要必明示要求：產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、日期、質(zhì)量要求等在汪文書(shū)和產(chǎn)品訂單中明確表述產(chǎn)品須符合 產(chǎn)品質(zhì)量法 合同法 之要求，目 前公司無(wú)附加要求.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求 的評(píng)審合同、訂單等是 否經(jīng)過(guò)評(píng)審？1顧客意見(jiàn)的收集匕 處理及與顧客溝通的

21、 渠道是否暢通？產(chǎn)品要求評(píng)審表 對(duì)每份訂貨合同在簽訂前 均進(jìn)行了評(píng)審，訂單由總經(jīng)理或授權(quán)人評(píng)審后 簽字生效. IT H * » H H BW S-W BH UF BVBI h* H "* TB 發(fā)貨時(shí)積極與顧客溝通，收集產(chǎn)品信息，主要通過(guò)電話(huà)、傳真、E-MAIL方式一顧客溝通 m n 7.2.32如何收集顧客意見(jiàn)？ 顧客意見(jiàn)如何整理、分 析得出什么結(jié)果？售前、售中、售后積極與顧客溝通，并形成顧 客反饋通知，目前，沒(méi)有收到顧客不良反饋。1采購(gòu)物資分類(lèi)A類(lèi)：天然膠等 B 類(lèi)：包裝材料、輔料等7.4.12是否制定合格供方 名冊(cè)？從名冊(cè)中抽取12家采購(gòu)單位查其 評(píng)價(jià)記錄和宿美資料形成合格供應(yīng)商名單。 H ni3是否對(duì)供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制？對(duì)每批產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，年底將綜合評(píng)價(jià)。1采購(gòu)合同/協(xié)議的充分和適宜性米購(gòu)合同/協(xié)議包括了雙方權(quán)利和義務(wù)，質(zhì)量要求等，簽訂前進(jìn)行評(píng)審，由總經(jīng)理簽字生效。7.4.22采貝單/計(jì)劃的充分和適宜性米購(gòu)訂單以書(shū)面形式發(fā)至供方，在發(fā)放前由總 經(jīng)理簽字確認(rèn)確保其適宜性。1米購(gòu)產(chǎn)