環(huán)保ROHS管理手冊(cè)范本

1、版/次修訂內(nèi)容修訂日期修訂者A/0丁、廣 4刖百隨著科學(xué)技兒:的進(jìn)步，工業(yè)與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 人口的激增，現(xiàn)代社會(huì)對(duì)環(huán)境的嚴(yán)重污染和自然生 態(tài)資源的破壞日益嚴(yán)重。保護(hù)地球環(huán)境已成為全人類刻不容緩的重要課題。美國(guó)、日本、荷蘭、德國(guó)等很多國(guó)家都紛紛制定了相關(guān)的法律法規(guī)，用來(lái)禁止使用那些對(duì)環(huán)境有害的化學(xué)物質(zhì)。歐盟于 2002 年推出 RoHS 指令（EU Directive 2002/95/EC on the Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment） 來(lái)限制電子電器產(chǎn)品中有害 物

2、質(zhì)的使用。RoHS指令規(guī)定從2006/7/1開(kāi)始，所有銷售于歐盟市場(chǎng)的電子電器設(shè)備不得含有鉛、汞 、鎘、六價(jià)銘、聚澳聯(lián)苯（PBB）、聚澳二苯醴（PBDEK種有害物質(zhì)。同時(shí)，一些國(guó)際大客戶也紛紛倡 導(dǎo)綠色產(chǎn)品，并綜合各國(guó)法律，制定了自己的產(chǎn)品環(huán)保規(guī)格。東莞山輝電子科技有限公司依照各客戶對(duì)產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)的要求以及公司實(shí)際情況建立RoHS管理體系。使公司內(nèi)各組織自覺(jué)遵守環(huán)保法律法規(guī)，保護(hù)環(huán)境；以符合歐盟RoHS指令以及各客戶的環(huán)保 要求。提高客戶對(duì)產(chǎn)品的環(huán)保信心；提高企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力；使產(chǎn)品能順利營(yíng)銷全世界，以保持技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之地位；塑造 綠色企業(yè)”，生產(chǎn)綠色產(chǎn)品”行銷市場(chǎng)，提升企業(yè)

3、形 象，掌握商機(jī)以達(dá)到降低成本，產(chǎn)生環(huán)保績(jī)效，使企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng)。管理者代表公司最高管理者需明確指定一位管理者代表，以確保環(huán)保（RoHS）管理體系的順利建立及實(shí)施、維護(hù)以及持續(xù)改進(jìn)。本公司管理者代表選擇要求見(jiàn)質(zhì)量管理體系程序文件之管理責(zé)任管制程序。管理者代表的職責(zé)應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：1、在本手冊(cè)發(fā)布3日內(nèi)編制ROHS推行計(jì)劃及實(shí)施方案（本條適用于本手冊(cè)初版發(fā)布階 段）2、確保產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）t理體系的過(guò)程得到建立,實(shí)施和保持。3、向最高管理者報(bào)告產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理體系的業(yè)績(jī)以及產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理體系需要改 進(jìn)的情況。4、在本公司內(nèi)提升對(duì)客戶要求的認(rèn)識(shí)，以最大限度地滿足客戶的

4、需求。5、代表公司就產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò) 。6、負(fù)責(zé)督導(dǎo)公司產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理體系的推進(jìn)與保持,并就有關(guān)限制物質(zhì)含量事宜與內(nèi) 外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)與通報(bào)處理。7、協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門(mén)的產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理活動(dòng)和進(jìn)行溝通。2.總則2.1 目的：建立并保持RoHS體系，以闡述本公司環(huán)境方金十，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，明確各部門(mén)職責(zé).并使其文件 化，以作為指導(dǎo)公司實(shí)施環(huán)境管理和環(huán)境行為的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，通過(guò)對(duì)本公司全過(guò)程的管理，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，以提升產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量，保護(hù)地球環(huán)境以及減輕對(duì)生態(tài)系統(tǒng)影響的目的 。2.2 適用范圍本管理手冊(cè)適用于本公司的所有客戶的RoHS

5、產(chǎn)品環(huán)保體系及相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求的產(chǎn)品環(huán)保管理活動(dòng)。2.3 手冊(cè)的管理責(zé)任與保管(1) 手冊(cè)的管理責(zé)任歸屬于管理者代表。(2) 手冊(cè)的管理?yè)?dān)當(dāng)由文管中心承責(zé)。(3) 手冊(cè)的管理方法：手冊(cè)的原稿(含舊版本)由管理者代表將之文本化，并永久性地歸檔保存。發(fā)布至各部門(mén)的 復(fù)印本由各部門(mén)責(zé)任人統(tǒng)一作為管理類檔收存、管理其最新版本。2.4 發(fā)布與回收(1) 該手冊(cè)的修訂、改版須遵循文管中心制定的質(zhì)量管理體系程序文件之度件管制程序進(jìn)行發(fā)布,發(fā)布對(duì)像為公司各職能部門(mén)。(2) 發(fā)布給各部門(mén)的文件，由文管中心統(tǒng)一復(fù)印，并在復(fù)印件的各頁(yè)加蓋K受控文件章缸色印章，表示即屬正本復(fù)印本。(3) 發(fā)布給各部門(mén)的復(fù)印本，各

6、部門(mén)要作為正式文本收存，無(wú)權(quán)再下發(fā)。若有其它相關(guān)方提出閱讀申請(qǐng)時(shí)，要統(tǒng)一由文管中心發(fā)出文件，并要加蓋K受控文件章印章。(4) 修訂或改版后，應(yīng)及時(shí)發(fā)布給各部門(mén)。由各部門(mén)的管理者負(fù)責(zé)撤舊換新，舊版本由各部門(mén)交回文管中心，由文管中心統(tǒng)一加蓋K作廢章R后銷毀。2.5 制定與改廢本手冊(cè)的制定與修改經(jīng)由品質(zhì)部制訂，管理者代表審核認(rèn)可，總經(jīng)理核準(zhǔn)生效。2.6 實(shí)施本手冊(cè)自2016年11月2日起開(kāi)始實(shí)施。3.1 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：本手冊(cè)所使用的與環(huán)境相關(guān)的術(shù)語(yǔ)，出來(lái)自于以下標(biāo)準(zhǔn)或文件。止匕外，關(guān)于本公司的專業(yè)語(yǔ)匯，根據(jù)必要進(jìn)行規(guī)范化處理后，編入本手冊(cè)或其它程序書(shū)。3.1 ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)系列。3.2

7、相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。3.3 相關(guān)方的要求，如客戶環(huán)境物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)。3.4 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：部件和材料中的環(huán)境管理物質(zhì)，其內(nèi)容參照SONY SS-00259技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)The fifthsEdition。3.5 本公司質(zhì)量管理體系中的品質(zhì)手冊(cè)。3.6 RoHS:歐盟議會(huì)和歐盟理事會(huì)關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)(2011/65/EU)。3.7 歐盟鎘指令(91/338/EEC)。3.8 包裝材料規(guī)范(94/62/EC)。3.9 WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment):歐盟議會(huì)和理事會(huì)關(guān)于報(bào)廢電子電氣設(shè)備的指令:提出關(guān)于報(bào)廢電子電氣

8、設(shè)備污染防治和再利用，冉循環(huán)和恢復(fù)的強(qiáng)制要求，規(guī)定成員國(guó)應(yīng)在2013/1/2前建立允許最終擁有者和銷售商將廢棄物送回的系統(tǒng)；在2013/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目標(biāo)。3.2 管理要求4.1 本公司將根據(jù)環(huán)境管理體系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)，污染預(yù)防的原則，將產(chǎn)品環(huán)保管理作為一個(gè)系統(tǒng)的框 架，進(jìn)行不斷的監(jiān)測(cè)和定期評(píng)審，以適應(yīng)變化的內(nèi)外部因素，有效開(kāi)展環(huán)境活動(dòng)，公司每一個(gè)成 員都應(yīng)為環(huán)境改善做出自已的努力。本公司要求所有生產(chǎn)及銷售的產(chǎn)品均為ROHS環(huán)保產(chǎn)品，因此,所有有可能影響到產(chǎn)品ROHS環(huán)保符合性的物料、設(shè)備、工藝等均需按照環(huán)保要求管制。4.2 本手冊(cè)作為公司各部門(mén)推行貫徹產(chǎn)品環(huán)保(RoH

9、S)管理要求的指南性文件，支持ISO9001品質(zhì)手冊(cè)，主要對(duì)產(chǎn)品的環(huán)境管理物質(zhì)含量要求進(jìn)行規(guī)范。4.3 環(huán)境政策4.3.1 環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系工作總的宗旨和方向.環(huán)境方針應(yīng)文件化，保證全體員工理解并可為公眾所獲取。保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施，并依據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目標(biāo)和 指標(biāo)。每年度公司所召開(kāi)的管理評(píng)審會(huì)議時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)公司生產(chǎn)活動(dòng)、組 織架構(gòu).法律法規(guī)變化較大，相關(guān)方投訴或要求時(shí)，另行召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。環(huán)境方針對(duì)內(nèi)的傳 達(dá)方式：下達(dá)文件、頒布手冊(cè)、網(wǎng)站、畫(huà)冊(cè)宣傳、會(huì)議倡導(dǎo)、張貼于門(mén)前、各部門(mén)可將環(huán) 境方針制作在門(mén)廳、外圍墻等醒目位置 對(duì)外應(yīng)公開(kāi)，通過(guò)傳真、信函、

10、宣傳、畫(huà)冊(cè)、各類新 聞媒體等方式進(jìn)行對(duì)內(nèi)、外宣傳報(bào)導(dǎo)等。4.3.2 本公司的環(huán)境方針：使用無(wú)毒材料生產(chǎn)綠色產(chǎn)品滿足法規(guī)要求增加顧客滿意并形成環(huán)境方針頒布令進(jìn)行公告。4.4 相關(guān)定義：4.4.1 RoHS (Restriction of Hazardous Substances):歐盟議會(huì)和歐盟理事會(huì)關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令.指令中所指的有害物質(zhì)主要有：鉛、汞、鎘、六價(jià)銘、聚澳聯(lián) 苯(PBB)、聚澳二苯醴(PBDE)六種.自2013/7/1后，含有以上六種物質(zhì)的產(chǎn)品禁止出現(xiàn)在 歐盟市場(chǎng)。4.4.2 WEEE (Waste Electrical and Electronic E

11、quipment):歐盟議會(huì)和理事會(huì)關(guān)于報(bào)廢電子電氣設(shè)備的指令；提出關(guān)于報(bào)廢電子電氣設(shè)備污染防治和再利用，冉循環(huán)和恢復(fù)的強(qiáng)制要求，規(guī)定成員國(guó)應(yīng)在 2013/8/13 前建立允許最終擁有者和銷售商將廢棄物送回的系統(tǒng)；在2013/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目標(biāo)。4.4.3 產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系：為滿足歐盟以及客戶的產(chǎn)品環(huán)保要求而建立的管理體系。4.4.4 原材料：零部件和輔材料等在生產(chǎn)時(shí)所用的原始材料。4.4.5 不合格品：有害物質(zhì)含量超過(guò)客戶相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的物品.4.4.6 同質(zhì)材料(Homogenous material):同質(zhì)材料由一種或多種物質(zhì)組成(例如：合金是同質(zhì)材

12、料，其CAS編號(hào)由組成物質(zhì)的序號(hào)依次組成)。按照最新歐盟委員會(huì)關(guān)于 RoHS最大含量(2013年7月)相關(guān)規(guī)定：同質(zhì)材料是指不能機(jī)械地分成不同材料的材料”。同質(zhì)材料由一致的成 分或相態(tài)組成包括塑料，合金，涂料，玻璃和陶瓷等。4.4.7 有意添加(Intentionally added):指有目的地在材料或組件中使用某種物質(zhì)，使成品具有特定 的特征，外觀或質(zhì)量。4.4.8 PPM :按百萬(wàn)來(lái)計(jì)算零件，以重量百分?jǐn)?shù)為計(jì)算單位。1 ppm = 1 mg/kg = 重量的 0.0001 %。本規(guī)范中列出的每百萬(wàn)零件的起點(diǎn)是指：在某種同質(zhì)材料中物質(zhì)的重量，而不是在 整個(gè)系統(tǒng)中的物質(zhì)重量。4.5 產(chǎn)品環(huán)保

13、(RoHS)管理體系架構(gòu)：4.5.1 通過(guò)產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的建立保證產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)方針能夠被充分了解，通過(guò)推動(dòng) PDCA循環(huán)以達(dá)到持續(xù)改善的目的，從而使產(chǎn)品能夠持續(xù)滿足客戶的環(huán)保要求.4.5.2 產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系文件可分為以下四個(gè)基本層次：1產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理手冊(cè)2 產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)運(yùn)作程序3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)規(guī)范4記錄/檢測(cè)報(bào)告1環(huán)保(RoHS)管理手冊(cè)描述東莞山輝電子科技有限公司的環(huán)保(RoHS)管理手冊(cè)各要素關(guān)系及整個(gè)管理體系結(jié)構(gòu)之文 件，并指引出各相關(guān)程序文件和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2運(yùn)作程序運(yùn)作程序是為達(dá)成環(huán)保 (RoHS)管理手冊(cè)所描述之實(shí)施要求及而規(guī)定的具

14、體實(shí)施過(guò)程的書(shū)面描述，運(yùn)作程序?qū)⒍x不同功能組織內(nèi)的各部門(mén)之責(zé)任及權(quán)利。3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)范/作業(yè)規(guī)范作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)產(chǎn)品需要滿足的環(huán)保規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)之描述。檢驗(yàn)規(guī)范是為了使產(chǎn)品滿足環(huán)保要求制定之檢驗(yàn)準(zhǔn)則。4記錄/檢測(cè)報(bào)告活動(dòng)執(zhí)行的證據(jù)及追溯的依據(jù)。4.5.3 通過(guò)產(chǎn)品環(huán)保管理體系的建立保證產(chǎn)品環(huán)保方針能夠被充分了解，及在公司內(nèi)推動(dòng)PDCA循環(huán)以達(dá)到持續(xù)改善的目的，從而使產(chǎn)品能夠持續(xù)滿足客戶的環(huán)保要求。4.6 記錄控制4.6.1 記錄含相關(guān)表單、報(bào)告，原則上要求同一類型的記錄應(yīng)使用同一格式的表格且有版次定義， 表格的具體控制流程詳見(jiàn)質(zhì)量管理體系程序文件記錄管制程序»。4.6.2 記錄的填寫(xiě)應(yīng)

15、完整，真實(shí)，清楚，必須有記錄承辦人簽字或蓋章，如有審核及核準(zhǔn)欄目，亦應(yīng)有相關(guān) 人員簽名或蓋章.4.6.3 產(chǎn)品環(huán)保記錄之收集、管理、保存等作業(yè)均需依相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，需保存3年。4.7 本公司環(huán)境管理物質(zhì)權(quán)責(zé)表（環(huán)保ROHS體系管理組織架構(gòu)圖見(jiàn)附件一；其它相關(guān)職位權(quán)責(zé)依據(jù)質(zhì)量管理體系程序文件管理責(zé)任管制程序執(zhí)行）1總負(fù)責(zé)人總經(jīng)理a）監(jiān)督環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的建立與運(yùn)作 b）提供環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)所需資源 c）督導(dǎo)各部門(mén)配合環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)直接負(fù)責(zé)人2直接負(fù)責(zé)人管理者代表a）執(zhí)行環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)相關(guān)要求b）向總負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)本系統(tǒng)執(zhí)行情況c）主持召開(kāi)啟關(guān)本系統(tǒng)會(huì)議d）向相關(guān)部丁下達(dá)有關(guān)本系統(tǒng)運(yùn)作內(nèi)容e）負(fù)

16、責(zé)環(huán)保產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)搜集、評(píng)價(jià)與更新。f）負(fù)責(zé)環(huán)境管理物質(zhì)不符合的改善計(jì)劃審查，改善效果追 蹤。g）負(fù)責(zé)匕供應(yīng)商建立有關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理的渠道h）負(fù)責(zé)稽核供應(yīng)商環(huán)境管理物質(zhì)直接負(fù)責(zé)人3各 擔(dān) 當(dāng)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理a）負(fù)責(zé)向客戶調(diào)查、搜集與接收環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與要 求。b）負(fù)責(zé)直接向客戶報(bào)告環(huán)境物質(zhì)管理狀況，進(jìn)行有關(guān)環(huán)保 產(chǎn)品協(xié)議事項(xiàng)溝通。品質(zhì)主管4采購(gòu)a）負(fù)責(zé)依據(jù)管制標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)選擇和評(píng)估供應(yīng)商，提供合乎法規(guī)及 相關(guān)方要求之原物料.外購(gòu)件.輔助原物料及包材等。b）負(fù)責(zé)采購(gòu)環(huán)境管理物質(zhì)之調(diào)查并取得相關(guān)證明資料；督促供應(yīng)商提供必要之環(huán)境管理物質(zhì)之檢驗(yàn)和測(cè)試報(bào)告。c）協(xié)助進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)管制異常處理及其它溝逋事項(xiàng)

17、。d）負(fù)責(zé)匕供應(yīng)商簽訂品質(zhì)、保密及環(huán)保承諾等文件品質(zhì)主管5倉(cāng)管a）負(fù)責(zé)接受與確認(rèn)供應(yīng)商材料b）員責(zé)環(huán)保原材料與成品的儲(chǔ)存與維護(hù)c）負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)管理d）負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)的調(diào)配e）員貴環(huán)保產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境的控制f）其它上級(jí)安排事項(xiàng)采購(gòu)6人事a） .負(fù)責(zé)環(huán)境品質(zhì)保證工作人員的招聘.選擇.試用.聘用與入廠培訓(xùn)；b） .負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境品質(zhì)政策的宣導(dǎo)；c）.負(fù)責(zé)響應(yīng)環(huán)境品質(zhì)保證所需的全廠人員之培訓(xùn)工作之監(jiān)督；生產(chǎn)主管職稱負(fù)責(zé)人權(quán)責(zé)代理人7各 擔(dān) 當(dāng)品質(zhì)部品質(zhì)主管a）負(fù)責(zé)建立，實(shí)施和維護(hù)環(huán)境管理物質(zhì)管制規(guī)定,使之持續(xù) 地適宜后效。b）主導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)鑒與系統(tǒng)稽核，輔導(dǎo)供應(yīng)商實(shí) 施環(huán)保管制，確保其管制標(biāo)準(zhǔn)及

18、管制措施合乎要求。c）環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)切、保異常時(shí)之協(xié)助分析與處理， 確保環(huán)境不符合品之處理作業(yè)均按管制要求執(zhí)行 主導(dǎo)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析客戶等相關(guān)方環(huán)保產(chǎn)品要求,建立、維持與更新各公司的環(huán)境管理物質(zhì)清單。d）根據(jù)環(huán)保法規(guī)及客戶環(huán)保要求制定、主導(dǎo)實(shí)施公司劃、境管理物質(zhì)管制，并適時(shí)檢討與評(píng)價(jià)。e）實(shí)施環(huán)境管理物質(zhì)成份的含量檢測(cè),不定期將各種類產(chǎn) 品檢測(cè)結(jié)果反饋給相關(guān)方。f）主導(dǎo)環(huán)境管理物質(zhì)異常處理，組織相關(guān)單位進(jìn)行原因分 析，要求責(zé)任單位擬定改善對(duì)策g）其它上級(jí)安排事項(xiàng)工程主管8生產(chǎn)部生產(chǎn)主管a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品b）協(xié)助所后環(huán)保產(chǎn)品異常的原因分析與對(duì)嘴ic）監(jiān)督各項(xiàng)領(lǐng)用原材料符合環(huán)保要求d）負(fù)責(zé)環(huán)保成

19、品的入庫(kù)e）負(fù)責(zé)環(huán)保成品的標(biāo)示與識(shí)別管理f）負(fù)責(zé)在生產(chǎn)車間導(dǎo)入環(huán)保觀念g）負(fù)責(zé)標(biāo)示生產(chǎn)車間中各項(xiàng)環(huán)保標(biāo)示h）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各工序環(huán)境物質(zhì)管埋，鑒定及使用環(huán)保設(shè) 備/工治具i）積極配合各部門(mén)全面導(dǎo)入GP-ROHS管理系統(tǒng)j）其它上級(jí)安排事項(xiàng)品質(zhì)主管9工程部工程主管a）負(fù)責(zé)控制新產(chǎn)品打樣及生產(chǎn)階段不使用環(huán)境管理物質(zhì)b）負(fù)責(zé)舊產(chǎn)品變更中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的確認(rèn)c）負(fù)責(zé)在對(duì)供應(yīng)商樣品承認(rèn)階段中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的要求d）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品在樣品制作階段的環(huán)境物質(zhì)管理生產(chǎn)主管4.8 教育培訓(xùn)4.8.1 公司全體員工都應(yīng)進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理體系知識(shí)之培訓(xùn)。4.8.2 對(duì)產(chǎn)品環(huán)保有重大影響之崗位人員應(yīng)熟悉本崗位相關(guān)

20、影響及防護(hù)重點(diǎn)，清楚未按照規(guī)定操作 之后果，具備崗位作業(yè)技能。4.8.3 培訓(xùn)計(jì)劃針對(duì)性要強(qiáng)，對(duì)管理人員、操作人員、特種作業(yè)人員等各類人員，應(yīng)明確培訓(xùn)要求、 內(nèi)容、考核方式及應(yīng)達(dá)到的效果。4.8.4 充分利用生產(chǎn)內(nèi)部活動(dòng)（含例會(huì)）、墻報(bào)、公告欄、經(jīng)驗(yàn)分享等多種形式對(duì)員工進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保 意識(shí)教育，提高員工環(huán)保意識(shí)及持續(xù)改進(jìn)之自覺(jué)性。4.8.5 具體運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之人力資源管制程序» 。4.9 信息交流與溝通控制4.9.1 公司要及時(shí)收集、吸收、處理、更新來(lái)自世界各國(guó)之環(huán)保法律法規(guī)、客戶要求等環(huán)保信息 （客戶要求及標(biāo)準(zhǔn)由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)收集；本公司有關(guān)的世界各地相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)由管

21、理者代表負(fù)責(zé)收集），統(tǒng)一交文管中心按照質(zhì)量管理體系程序文件之管件控制程序管理。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求經(jīng)品質(zhì)部整理后逐一登記于ROHS要求一覽表中，并據(jù)此制訂本公司內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及要求，編制環(huán)境物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行環(huán)境管理物質(zhì)管制。（必要時(shí)向客戶進(jìn) 行回饋或者溝通，以期獲得認(rèn)可），并對(duì)此信息在公司內(nèi)進(jìn)行宣傳，培訓(xùn)。4.9.2 將本公司無(wú)境物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)給供應(yīng)商；并要求供應(yīng)商按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.4.10 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制4.10.1 本公司產(chǎn)品均依照客戶圖面指定的材質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)加工，故無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，但生產(chǎn)部在制訂產(chǎn)品制作指導(dǎo)書(shū)時(shí)，需注明材質(zhì)需符合客戶環(huán)保要求及本公司內(nèi)部規(guī)定的環(huán)保要求。4.10.2 包括樣品評(píng)估、設(shè)備/

22、模具/治具/夾具開(kāi)發(fā)、輔助材料選用、包材選用等須進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保 （RoHS）符合性驗(yàn)證（要求供應(yīng)商提供測(cè)試報(bào)告或本公司自行申請(qǐng)委外測(cè)試），達(dá)標(biāo)后方可投入，SOP/SIP中應(yīng)規(guī)定有害物質(zhì)檢驗(yàn)方法、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)與頻率。4.10.3 在新產(chǎn)品量產(chǎn)前，必須經(jīng)過(guò)相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理人員確認(rèn)相關(guān)資料是否已經(jīng)齊全，能夠 完全符合產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）要求，包括客戶的確認(rèn).（通常情況下，都是通過(guò)驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足 客戶環(huán)保要求來(lái)確認(rèn).）4.10.4 工程變更后，須重新進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）符合性驗(yàn)證及確認(rèn).4.11 采購(gòu)控制4.11.1 選擇供應(yīng)商時(shí)，必須充分評(píng)估其持續(xù)提供環(huán)保產(chǎn)品的能力，品質(zhì)、生產(chǎn)及資材部需

23、要制定供應(yīng) 商產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理體系評(píng)價(jià)基準(zhǔn)，每年至少對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次稽核。如果是代理商，則需 要對(duì)其生產(chǎn)商進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理體系評(píng)價(jià)。如果是客戶認(rèn)可的供應(yīng)商，則可免于供應(yīng) 商評(píng)鑒。經(jīng)認(rèn)可的環(huán)保供應(yīng)商在列入合格供應(yīng)商清單時(shí)應(yīng)作相應(yīng)標(biāo)識(shí)區(qū)分?；艘勒誖oHS System Check List執(zhí)行。4.11.2 必需在合格供應(yīng)商清單中選擇環(huán)保供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。4.11.3 采購(gòu)單中必需注明是本公司環(huán)保規(guī)格及限制值。4.11.4 同畤供應(yīng)商需提供以下資料,以求證明其符合本公司的環(huán)保要求：1環(huán)境管理物質(zhì)保證書(shū)2在送樣時(shí)提供相應(yīng)材料的測(cè)試報(bào)告，其測(cè)試項(xiàng)目及測(cè)試頻率須達(dá)到客戶要求；當(dāng)材料或

24、其制程等發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)重新提交測(cè)試報(bào)告；3材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）或成分表，當(dāng)產(chǎn)品料號(hào)為一組件時(shí)，應(yīng)予以拆分，直至分解到原料 為止，在客戶有要求是，應(yīng)及時(shí)提交變更管理確認(rèn)書(shū)及配合填寫(xiě)環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查表。4相關(guān)運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件然購(gòu)管制程序作業(yè)。4.12 制程控制4.12.1 制定防止混入、污染的管理規(guī)定并傳達(dá)給相關(guān)作業(yè)人員熟悉并運(yùn)用到生產(chǎn)活動(dòng)中。4.12.2 在生產(chǎn)前，生產(chǎn)部必須確認(rèn)所投入的物料已經(jīng)滿足客戶的環(huán)保要求，需有本公司品質(zhì)部判定環(huán)保合格的標(biāo)識(shí)。4.12.3 生產(chǎn)過(guò)程中需確保生產(chǎn)的輔料符合客戶環(huán)保要求。4.12.4 所有投入現(xiàn)場(chǎng)使用之工治具制工必須經(jīng)過(guò)產(chǎn)品環(huán)保驗(yàn)證管控，檢

25、驗(yàn)單位用到之檢具/工具必 須經(jīng)過(guò)產(chǎn)品環(huán)保驗(yàn)證管控。4.12.5 生產(chǎn)部需采用LOT管理方式，記載的內(nèi)容以確保可追溯為前提。4.12.6 在生產(chǎn)前須按標(biāo)準(zhǔn)的操作程序和設(shè)定條件進(jìn)行操作，新、舊機(jī)臺(tái)和停機(jī)達(dá)1年以上的 機(jī)臺(tái)投入使用時(shí)需進(jìn)行清洗，確保設(shè)備，治具無(wú)污染并定期實(shí)施點(diǎn)檢和保養(yǎng)，并保留 記錄.4.12.7 所有的設(shè)備和容器在使用前都必須被處理和確認(rèn)，新設(shè)備、治工具投入使用或新舊設(shè) 備切換使用時(shí)，需對(duì)產(chǎn)出品進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證從而避免含有不符合要求的環(huán)境管理物質(zhì).4.12.8 具體運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管制程序，生產(chǎn)過(guò)程管制程序，小品防護(hù)與倉(cāng)儲(chǔ)管制程序作業(yè)。4.13 標(biāo)識(shí)與追溯

26、4.13.1 來(lái)料、在制品、半成品、成品的標(biāo)本至少應(yīng)包括：a.產(chǎn)品名稱或料號(hào)、制程/工站名稱等.b.加工完成狀況.c.產(chǎn)品環(huán)保符合狀況（合格品，不合格品，待判品）.d.數(shù)量或重量.4.13.2 標(biāo)示可以在產(chǎn)品上，也可以在盛裝產(chǎn)品的容器及料架上.4.13.3 標(biāo)示方式不限，可以使用以下方式的一種或幾種.a.使用標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)示b.劃分區(qū)域進(jìn)行標(biāo)示c.使用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)示4.13.4 確保通過(guò)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)能夠追溯產(chǎn)品，包括：a.產(chǎn)品的來(lái)料批次，日期等相關(guān)信息.b.產(chǎn)品加工的相關(guān)制程條件（包括作業(yè)/檢驗(yàn)人員，設(shè)備及參數(shù)，相關(guān)作業(yè)規(guī)范等）.4.13.5 也可以通過(guò)利用產(chǎn)品標(biāo)示單追溯相關(guān)生產(chǎn)紀(jì)錄（如流程卡等）的方式

27、達(dá)到以上追溯的目的.4.13.6 6具體運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管制程序作業(yè)。4.14 檢驗(yàn)與測(cè)試4.14.1 產(chǎn)品檢驗(yàn)包括以下三種方式：1 .來(lái)料檢驗(yàn)；2 .制程檢查；3 .產(chǎn)品檢驗(yàn)；所有用于生產(chǎn)的物料及零部件之來(lái)料，IQC均需參照質(zhì)量管理體系三階文件進(jìn)料檢 驗(yàn)指引確認(rèn)供應(yīng)商提交的測(cè)試報(bào)告的資料。由IQC人員提出對(duì)來(lái)料進(jìn)行抽檢送測(cè)，此類 材料抽樣檢測(cè)至少需在一年內(nèi)涵蓋所有產(chǎn)品材料一次；制程環(huán)保ROHS檢測(cè)，依據(jù)質(zhì)量管理體系三階文件之 制程檢驗(yàn)指引執(zhí)行，成品由QA參照質(zhì)量管理體系三階文件之戒 品出貨檢驗(yàn)指引對(duì)其有害物質(zhì)含量進(jìn)行抽樣送檢；品質(zhì)部在進(jìn)行輔料及周轉(zhuǎn)包材驗(yàn)證時(shí)，

28、 必須對(duì)其有害物質(zhì)含量進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證；品質(zhì)部在進(jìn)行原物料及零件，出貨包材驗(yàn)證時(shí)，必須 對(duì)其有害物質(zhì)含量進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證；所有工治具，檢具投入生產(chǎn)使用之前必須由主導(dǎo)評(píng)估單 位對(duì)其有害物質(zhì)含量進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證。4.14.2 檢驗(yàn)及測(cè)試記錄需記錄相關(guān)檢查及測(cè)試含量Data,檢驗(yàn)人員必須簽名（或以可追溯到該檢驗(yàn)員的其它方式）， 負(fù)責(zé)送檢驗(yàn)單位必須把檢驗(yàn)登錄在限制物質(zhì)測(cè)試記錄表上,并且記錄其生產(chǎn)批號(hào)和測(cè)試 報(bào)告編號(hào)以利追溯。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，由品質(zhì)部統(tǒng)一登記在 環(huán)保物料清單中.4.14.3 除非獲得產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理體系管理者代表及公司總負(fù)責(zé)人、或者客戶的書(shū)面認(rèn)可，在所有既定安排的檢查未完成前，不得將該產(chǎn)品

29、投入生產(chǎn).4.14.4 檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)并考核合格.4.14.5 檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)定期匯總分析以提出改善措施4.14.6 具體運(yùn)作需參照 、質(zhì)量管理體系程序文件之 進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序、制程檢驗(yàn)管制程 序、出貨檢驗(yàn)及客戶投訴管制程序»。4.15 不合格品控制4.15.1 所有不符合環(huán)保要求的物料及產(chǎn)品必須立即加以標(biāo)示，隔離，以防止誤用或交付，不良品的處理方式通常包括：a.拒收退供應(yīng)商b.報(bào)廢，依據(jù)危險(xiǎn)物料處理c.重工處理d.挑選使用e.如常使用或暫允采取何種處理方式，由資材部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門(mén)共同裁決，交管理者代表做最終決7H o4.15.2 如判為重工處理，生產(chǎn)部須給出重工流

30、程或重工作業(yè)規(guī)范，重工后的產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)重新檢測(cè)方可進(jìn)入下制程或交付.具體參照質(zhì)量管理體系三階文件之歪工作業(yè)管理指引。4.15.3 如判為如常使用或暫收，須需用單位特采并由管理者代表審核，經(jīng)公司最高主管最終核準(zhǔn)，具體運(yùn)作參照質(zhì)量管理體系程序文件之外合格品質(zhì)制程序»。4.15.4 供應(yīng)商來(lái)料不合格品具體狀況，須聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商改善，如有必要，發(fā)出供應(yīng)商糾正行動(dòng)要求.4.15.5 具體運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之壞合格品質(zhì)制程序作業(yè)。4.16 檢驗(yàn)設(shè)備的控制4.16.1 暫時(shí)本公司所有關(guān)于環(huán)境物質(zhì)的測(cè)試均委托外部第三方機(jī)構(gòu)完成，如SGS£ ITS （具體檢測(cè)機(jī)構(gòu)的選擇須滿足各客戶不

31、同要求），如有客戶有需求時(shí)，應(yīng)要求測(cè)試機(jī)構(gòu)提供測(cè)試的資 質(zhì)及測(cè)試儀器得到校正的證明及標(biāo)準(zhǔn)可追溯到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。待本公司購(gòu)置相關(guān)環(huán)境管 理物質(zhì)測(cè)試儀器后，相關(guān)測(cè)試儀器的驗(yàn)證與管理參照質(zhì)量管理體系程序文件之量測(cè)與監(jiān)控設(shè)備管制程序作業(yè)4.17 糾正與預(yù)防措施4.17.1 所有的不符合現(xiàn)象均應(yīng)通過(guò)充分評(píng)彳&以確定是否需要采取糾正措施，不符合現(xiàn)象包括（但不局限）以下項(xiàng)目：a. 客戶及后制程抱怨b.制程/來(lái)料異常c.各類審核（內(nèi)審，外審，制程稽核等）發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)d.通過(guò)對(duì)資料統(tǒng)計(jì)分析得到的結(jié)果4.17.2 不符合項(xiàng)目嚴(yán)重程度應(yīng)被充分評(píng)估，包括已造成之影響及將會(huì)造成之影響.根據(jù)評(píng)估結(jié)果確 定是否

32、須采取糾正措施.4.17.3 無(wú)論是否須采取糾正措施，對(duì)不符合項(xiàng)目的起因都應(yīng)做調(diào)查直至清楚為止.4.17.4 糾正措施的內(nèi)容必須描述清晰，能夠具體落實(shí)并應(yīng)有實(shí)施計(jì)劃.相關(guān)部門(mén)必須按計(jì)劃執(zhí)行糾 正措施.4.17.5 糾正措施完成后，須確認(rèn)結(jié)果是否有效，對(duì)于無(wú)效或效果甚微的糾正措施，相關(guān)單位應(yīng)重新檢 討制定新的糾正措施直至不符合項(xiàng)目消除為止.4.17.6 不符合項(xiàng)目描述、評(píng)估、原因分析及糾正措施、效果的確認(rèn)等必須紀(jì)錄，紀(jì)錄的形式不限，除非客戶有特別的要求.4.17.7 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段工程課應(yīng)組織資源對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中可能發(fā)生的失效模式作充分的評(píng)估并 采取必要的措施，內(nèi)容至少應(yīng)包括：a.潛在的不符合項(xiàng)

33、目描述b.潛在的不符合項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)c.潛在的不符合項(xiàng)目的起因d.針對(duì)這些起因，確定和實(shí)施所需的行動(dòng)e.評(píng)估行動(dòng)的效果4.17.8 定期的管理評(píng)審將對(duì)系統(tǒng)運(yùn)作流程作評(píng)估，其中包括對(duì)潛在不符合項(xiàng)目的評(píng)估，評(píng)估的結(jié)果 將作為流程修改的輸入之一 .4.17.9 對(duì)于某產(chǎn)品發(fā)生的不符合項(xiàng)目，亦應(yīng)作為其它類似產(chǎn)品的預(yù)防依據(jù)的來(lái)源.4.17.10 具體運(yùn)作參照質(zhì)量管理體系程序文件之矯正與預(yù)防措施及持續(xù)改善管制程序 、。4.18 內(nèi)部審核4.18.1 內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）系統(tǒng)審核在正常情況下一年為二次，需要時(shí)可增加次數(shù)。4.18.2 內(nèi)部審核員需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得資格。4.18.3 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)，執(zhí)行本手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定。4.18.4 內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保ROHS系統(tǒng)審核結(jié)果需向總經(jīng)理匯報(bào),其數(shù)據(jù)作為管理評(píng)審和下一次內(nèi)部 審核數(shù)據(jù)之一