營銷部全套績效考核表

1、績效考核表部門：事業(yè)部崗位：總經理被考核人:考核人：考核時段：考核模塊指標名稱目標權重考核標準實際值得分數據來源KPI關 鍵 指 標銷售目標 完成率100%30界定：銷售目標完成率=月度或季度實際銷售業(yè) 績十月度/季度銷售目標，該指標根據公司年度 戰(zhàn)略目標分解制定，指標必須由常務副總裁與 總裁核準。計分標準：1、銷售目標完成下降 1%扣2分， 銷售目標完成率V 75%不得分。2、銷售目標完 成上升1%加2分，不設上限分數。財務報表凈利率控制 達標率100%10界定：銷售凈利率標準為 15%但不包括制造 系統(tǒng)成本控制不達標在內，生產成本控制標準 按產銷責任書執(zhí)行。計分標準：凈利率控制率下降1%扣

2、2分，凈利 率控制達標率V 6%不得分。銷售回款達 成率98%10界定：1、銷售回款指根據公司銷售回款政策與 客戶銷售信用額度為依據或銷售合同規(guī)定的期 限。2、銷售回款達成率=月度實際銷售回款金 額*月度銷售總金額。計分標準：銷售回款達成率下降1%扣2分，銷 售回款達成率V 90%不得分。銷售回款 分析表市場推廣與 促銷控制率< 25%10界定：促銷占總銷售量的w 25%具體操作按年 度產品促銷預算與臨時促銷政策，促銷方案必 須通過常務副總裁與總裁審批。計分標準：市場推廣與促銷控制率上升1%扣2分，扣完為止。財務促銷 分析表各事業(yè)部費 用控制達成率100%5界定：根據公司年度對差旅費用、

3、開發(fā)調研等 預算與相關財務制度為依據。計分標準：各事業(yè)部費用控制達成率上升 1呀口 2分，扣完為止。事業(yè)部費 用分析表營銷渠道/網 點開發(fā)達成率100%5界定：根據公司的年度營銷策略及市場調研（競爭對手與我司的優(yōu)/劣勢、市場占有率、營銷模 式等），擬定公司新開發(fā)銷售網點與銷售渠道， 以保證公司市場的占有率與銷售目標。計分標準：營銷渠道開發(fā)完成率達到標準的 75%為7.5分，渠道開發(fā)完成率：按百分率計算 > 75%<不得分。渠道開發(fā) 分析表產成品周轉 率100%5界疋：產成品周轉期：老產品為30天，新產品 為45天。計分標準：產品周轉率達到 85%得 8.5分，產 成品周轉率：按百分

4、率計算85%V不得分。財務部/物流部關 鍵 行 為人員流失率8%5界定：人員流失率=當月流失人數十月底總人 數，新員工試用期 7天內（含7天，臨時工除 夕卜）和因生理問題（提供相關醫(yī)療資料）不能 繼續(xù)工作的不列入流失率，合冋期滿、申請離 職、辭退、自離等均納入。計分標準：人員流失率上升1%扣2分，扣完為 止。人員流動 分析表報表及時準 確率100%4界定：1、各類上交財務的報表按雙方確定的時 間內完成2、其他報表在規(guī)定時間或上級約定 時間內完成，以不影響上級工作進程為準。計分標準：不及時/準確一次扣2分，可以倒扣。數據需求 部門/直 接上級其它管理符合要 求6團隊素質及工作協(xié)調； 培訓、溝通、

5、內部管理； 任務能力或工作效率、服從度；部門整體工作 狀況，其它沒有包括在 KPI范圍內的正常工作 事項。直接上級/公司領 導工作態(tài) 度/服務 承諾工作態(tài)度符合要 求5包括工作失誤、工作質量、工作心態(tài)（不積極、 不主動）等相關事項，每次扣2分。服務對象服務承諾符合要 求5違反公司制度、流程、標準及沒完成事情承諾等相關規(guī)定，每次扣 2分。服務對象合計100主要未達標績效問題：編制：日期：績效分析：編制：日期：糾正預防措施：編制：日期：核實：審核：批準：年 月日年月日年月日績效考核表部門：事業(yè)部崗位：營銷總監(jiān)被考核人:考核人：考核時段：考核模塊指標名稱目標權重考核標準實際值得分數據來源KPI關 鍵

6、 指 標銷售目標 完成率100%30界定：銷售目標完成率=月度或季度實際銷售業(yè) 績十月度/季度銷售目標，該指標根據公司年度 戰(zhàn)略目標分解制定，指標必須由常務副總裁與 總裁核準。計分標準：1、銷售目標完成下降 1%扣2分， 銷售目標完成率V 75%不得分。2、銷售目標完 成上升1%加2分，不設上限分數。財務報表凈利率控制 達標率100%10界定：銷售凈利率標準為 15%但不包括制造 系統(tǒng)成本控制不達標在內，生產成本控制標準 按產銷責任書執(zhí)行。計分標準：凈利率控制率下降1%扣2分，凈利 率控制達標率V 6%不得分。銷售回款達 成率98%10界定：1、銷售回款指根據公司銷售回款政策與 客戶銷售信用額

7、度為依據或銷售合同規(guī)定的期 限。2、銷售回款達成率=月度實際銷售回款金 額*月度銷售總金額。計分標準：銷售回款達成率下降1%扣2分，銷 售回款達成率V 90%不得分。銷售回款 分析表市場推廣與 促銷控制率< 25%10界定：促銷占總銷售量的w 25%具體操作按年 度產品促銷預算與臨時促銷政策，促銷方案必 須通過常務副總裁與總裁審批。計分標準：市場推廣與促銷控制率上升1%扣2分，扣完為止。財務促銷 分析表各事業(yè)部費 用控制達成率100%10界定：根據公司年度對差旅費用、開發(fā)調研等 預算與相關財務制度為依據。計分標準：各事業(yè)部費用控制達成率上升 1呀口 2分，扣完為止。事業(yè)部費 用分析表營銷

8、渠道/網 點開發(fā)達成率100%5界定：根據公司的年度營銷策略及市場調研（競爭對手與我司的優(yōu)/劣勢、市場占有率、營銷模 式等），擬定公司新開發(fā)銷售網點與銷售渠道， 以保證公司市場的占有率與銷售目標。計分標準：營銷渠道開發(fā)完成率達到標準的 75%為7.5分，渠道開發(fā)完成率：按百分率計算 > 75%<不得分。渠道開發(fā) 分析表關 鍵 行 為人員流失率8%5界定：人員流失率=當月流失人數十月底總人 數，新員工試用期 7天內（含7天，臨時工除 夕卜）和因生理問題（提供相關醫(yī)療資料）不能 繼續(xù)工作的不列入流失率，合冋期滿、申請離 職、辭退、自離等均納入。計分標準：人員流失率上升1%扣2分，扣完為

9、 止。人員流動 分析表報表及時準 確率100%4界定：1、各類上交財務的報表按雙方確定的時 間內完成2、其他報表在規(guī)定時間或上級約定 時間內完成，以不影響上級工作進程為準。計分標準：不及時/準確一次扣2分，可以倒扣。數據需求 部門/直 接上級其它管理符合要 求6團隊素質及工作協(xié)調； 培訓、溝通、內部管理； 任務能力或工作效率、服從度；部門整體工作 狀況，其它沒有包括在 KPI范圍內的正常工作 事項。直接上級/公司領 導工作態(tài) 度/服務 承諾工作態(tài)度符合要 求5包括工作失誤、工作質量、工作心態(tài)（不積極、 不主動）等相關事項，每次扣2分。服務對象服務承諾符合要 求5違反公司制度、流程、標準及沒完成

10、事情承諾等相關規(guī)定，每次扣 2分。服務對象合計100主要未達標績效問題：編制：日期：績效分析：編制：日期：糾正預防措施：編制：日期：核實：審核：批準：年 月日年月日年月日績效考核表部門：事業(yè)部崗位：區(qū)域經理被考核人:考核人：考核時段：考核模塊指標名稱目標權重考核標準實際值得分數據來源KPI關 鍵 指 標銷售目標 完成率100%35界定：銷售目標完成率=月度或季度實際銷售業(yè) 績十月度/季度銷售目標，該指標根據公司年度 戰(zhàn)略目標分解制定，指標必須由常務副總裁與 總裁核準。計分標準：1、銷售目標完成下降 1%扣2分， 銷售目標完成率V 75%不得分。2、銷售目標完 成上升1%加2分，不設上限分數。財

11、務報表銷售回款達 成率98%15界定：1、銷售回款指根據公司銷售回款政策與 客戶銷售信用額度為依據或銷售合同規(guī)定的期 限。2、銷售回款達成率=月度實際銷售回款金 額*月度銷售總金額。計分標準：銷售回款達成率下降1%扣2分，銷 售回款達成率V 90%不得分。銷售回款 分析表市場推廣與 促銷控制率< 25%15界定：促銷占總銷售量的w 25%具體操作按年 度產品促銷預算與臨時促銷政策，促銷方案必 須通過常務副總裁與總裁審批。計分標準：市場推廣與促銷控制率上升1%扣2分，扣完為止。財務促銷 分析表營銷渠道/網 點開發(fā)達成率100%10界定：根據公司的年度營銷策略及市場調研（競爭對手與我司的優(yōu)/

12、劣勢、市場占有率、營銷模 式等），擬定公司新開發(fā)銷售網點與銷售渠道， 以保證公司市場的占有率與銷售目標。計分標準：營銷渠道開發(fā)完成率達到標準的 75%為7.5分，渠道開發(fā)完成率：按百分率計算 > 75%<不得分。渠道開發(fā) 分析表關 鍵 行 為人員流失率8%5界定：人員流失率=當月流失人數十月底總人 數，新員工試用期 7天內（含7天，臨時工除 夕卜）和因生理問題（提供相關醫(yī)療資料）不能 繼續(xù)工作的不列入流失率，合冋期滿、申請離 職、辭退、自離等均納入。計分標準：人員流失率上升1%扣2分，扣完為 止。人員流動 分析表報表及時準 確率100%4界定：1、各類上交財務的報表按雙方確定的時

13、間內完成2、其他報表在規(guī)定時間或上級約定 時間內完成，以不影響上級工作進程為準。計分標準：不及時/準確一次扣2分，可以倒扣。數據需求 部門/直 接上級其它管理符合要 求6團隊素質及工作協(xié)調； 培訓、溝通、內部管理； 任務能力或工作效率、服從度；部門整體工作 狀況，其它沒有包括在 KPI范圍內的正常工作 事項。直接上級/公司領 導工作態(tài) 度/服務 承諾工作態(tài)度符合要 求5包括工作失誤、工作質量、工作心態(tài)（不積極、 不主動）等相關事項，每次扣2分。服務對象服務承諾符合要 求5違反公司制度、流程、標準及沒完成事情承諾等相關規(guī)定，每次扣 2分。服務對象合計100主要未達標績效問題：編制：日期：績效分析

14、：編制：日期：糾正預防措施：編制：日期：核實：審核：批準：年 月日年月日年月日績效考核表部門：事業(yè)部崗位：客服經理被考核人:考核人：考核時段：考核模塊指標名稱目標權重考核標準實際值得分數據來源KPI關 鍵 指 標客戶意見反 饋及時率100%25界定：客戶反饋的意見必須按事件的輕、重、 緩、急向品牌事業(yè)部總經理匯報，重要與緊急 事件4小時內上報，輕、緩事件8小時內上報。 計分標準：客戶意見反饋不及時一次扣3分，扣完為止。品牌總經 理/客戶客戶投訴處 理及時率100%20界定：客戶投訴必須在48小時內要求責任部門 做好客戶投訴問題的分析、糾正預防措施與驗 證。計分標準：客戶投訴處理不及時一次扣3分

15、，扣完為止。品牌總經 理/客戶客戶服務信 息傳遞及時/準確率100%20界定：在客服部收到客戶的服務信息后，必須 第一時間反饋給相關的人員，最遲不得超過30分鐘。計分標準：客戶服務信息傳遞不及時/不準確一 次扣3分，扣完為止。品牌總經 理/客戶/ 相關銷售人員客戶回訪率100%10界定：根據品牌的客戶回訪計劃進行對客戶的 回訪，其中包括電話回訪、走客戶回訪等。計分標準：客戶回訪不及時一次扣3分，扣完為止。品牌總經理關 鍵 行 為人員流失率8%5界定：人員流失率=當月流失人數十月底總人 數，新員工試用期 7天內（含7天，臨時工除 夕卜）和因生理問題（提供相關醫(yī)療資料）不能 繼續(xù)工作的不列入流失率，合冋期滿、申請離 職、辭退、自離等均納入。計分標準：人員流失率上升1%扣2分，扣完為 止。人員流動 分析表報表及時準 確率100%4界定：1、各類上交財務的報表按雙方確定的時 間內完成2、其他報表在規(guī)定時間或上級約定 時間內完成，以不影響上級工作進程為準。計分標準：不及時/準確一次扣2分，可以倒扣。數據需求 部門/直 接上級其它管理符合要 求6團隊素質及工作協(xié)