EHS管理手冊環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

1、SZDFA 02-2012環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（EHS管理手冊）2012年6月 1日發(fā)布2012年6月1日實(shí)施股份有限公司 發(fā)布EHS管理手冊編制和修訂部門：編制人：審核人：批準(zhǔn)人：2012年6月0 前言0.1批準(zhǔn)本環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊概要地闡述了公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系(以下簡稱EHS管理體系),使顧客確信公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)能滿足顧客規(guī)定的法律法規(guī)要求,致力于環(huán)境保護(hù)和工作場所提供健康與安全保障。通過體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到動(dòng)態(tài)的、系統(tǒng)的、全員參與、制度化的、以預(yù)防為主的體系管理方式，不斷增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意度。本管理手冊滿足:環(huán)境管理體系 要求及使用指南(

2、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007)。本管理手冊由公司管理者代表審核。本管理手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。本管理手冊適用于公司的EHS管理體系。本管理手冊現(xiàn)行版本：SZDFA02-2012 A1版。 總經(jīng)理（簽字）： 2012年6月1日0.2 EHS管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行環(huán)境管理體系 要求及使用指南(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007

3、)，加強(qiáng)對管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 （生產(chǎn)總監(jiān)）為公司的EHS管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：主要職責(zé)和權(quán)限對公司本部環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系負(fù)責(zé)，并直接向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況。確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。執(zhí)行公司的管理方針，并監(jiān)管目標(biāo)和指標(biāo)的執(zhí)行情況。組織環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的審核。向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。協(xié)調(diào)公司內(nèi)部以及外部相關(guān)方的與環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的溝通工作。確保在整個(gè)組織內(nèi)提高環(huán)境/職業(yè)健康安全管理意識和滿足顧客要求的意識。0.3 EHS員工代表公告經(jīng)全體員工推薦，公司管理層認(rèn)可，現(xiàn)推選 工會(huì)主席） 為蘇州大方特種車股

4、份有限公司EHS員工代表。 主要職責(zé)見 總經(jīng)理（簽字）： 2012年6月1日0.4 EHS管理方針以人為本，防環(huán)境污染，保健康安全；珍惜資源，降能源消耗，促持續(xù)發(fā)展。以人為本，防環(huán)境污染，保健康安全以人為本，關(guān)注員工的切身利益，提高環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)防范意識，倡導(dǎo)員工和企業(yè)共同發(fā)展；關(guān)注企業(yè)環(huán)境，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，切實(shí)關(guān)注可能對環(huán)境造成污染的勞動(dòng)生產(chǎn)，治理污染源，踐行環(huán)境保護(hù)方針和社會(huì)責(zé)任，并培養(yǎng)員工的環(huán)保意識；嚴(yán)格按照要求規(guī)范操作，切實(shí)保障員工職業(yè)健康安全。通過教育及訓(xùn)練，全面推廣健康、安全和環(huán)保文化。珍惜資源，降能源消耗， 促持續(xù)發(fā)展珍惜資源，降能源消耗，對公司的水、電等能源和資源進(jìn)行規(guī)劃、

5、統(tǒng)計(jì)管理，對主要耗能設(shè)備或工序進(jìn)行重點(diǎn)管理，以確保能源充分有效的利用，嚴(yán)格執(zhí)行資源、能源節(jié)約管理辦法，切實(shí)降低成本，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率，促進(jìn)公司的持續(xù)健康發(fā)展。 總經(jīng)理（簽字）： 2012年6月1日0.5 公司簡介1 EHS管理體系范圍和刪減說明1.1 EHS管理體系范圍1.1.1 產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)1.1.2 組織單元 1.1.3 過程： 標(biāo)準(zhǔn)要求的所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、管理過程及支持過程。1.1.4 運(yùn)作場所：1.2 EHS管理體系刪減說明公司EHS管理體系未對環(huán)境管理體系 要求及使用指南(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/T28

6、001-2011 idt OHSAS18001:2007)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行任何刪減。2 規(guī)范性引用文件 環(huán)境管理體系 要求及使用指南(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007)。3 術(shù)語和定義公司管理體系采用環(huán)境管理體系 要求及使用指南(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 本文檔還使用下列術(shù)語：公司：有限公司。EHS:環(huán)境/職

7、業(yè)健康安全管理體系。4 EHS管理體系要求4.1總要求公司按環(huán)境管理體系 要求及使用指南(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司確定管理體系所需的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，明確這些過程的順序、相互作用、所需的準(zhǔn)則和方法、必要的資源和信息，以確保這些過程的運(yùn)行、控制和監(jiān)視有效。并監(jiān)視、測量和分析這些過程，實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)這些過程。 公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)證實(shí)建立、實(shí)施管理

8、體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性：（1）向全體員工傳達(dá)滿足管理方針、相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求的重要性。（2）制定和發(fā)布管理方針。（3）確保管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定。（4）按策劃的要求進(jìn)行管理評審。（5）采取措施，確保資源的獲得。4.2 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針4.2.1 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針公司總經(jīng)理確定并貫徹如下環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：以人為本，防環(huán)境污染，保健康安全；珍惜資源，降能源消耗，促持續(xù)發(fā)展。以人為本，防環(huán)境污染，保健康安全以人為本，關(guān)注員工的切身利益，提高環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)防范意識，倡導(dǎo)員工和企業(yè)共同發(fā)展；關(guān)注企業(yè)環(huán)境，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，切實(shí)關(guān)注可能對環(huán)境造成污染的勞動(dòng)生產(chǎn)，治理污

9、染源，踐行環(huán)境保護(hù)方針和社會(huì)責(zé)任，并培養(yǎng)員工的環(huán)保意識；嚴(yán)格按照要求規(guī)范操作，切實(shí)保障員工職業(yè)健康安全。通過教育及訓(xùn)練，全面推廣健康、安全和環(huán)保文化。珍惜資源，降能源消耗， 促持續(xù)發(fā)展珍惜資源，降能源消耗，對公司的水、電等能源和資源進(jìn)行規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)管理，對主要耗能設(shè)備或工序進(jìn)行重點(diǎn)管理，以確保能源充分有效的利用，嚴(yán)格執(zhí)行資源、能源節(jié)約管理辦法，切實(shí)降低成本，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率，促進(jìn)公司的持續(xù)健康發(fā)展。4.2.2 管理方針傳達(dá)、評審與評價(jià)管理方針提供制定和評審環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)總體框架，在公司內(nèi)部得到充分的溝通并得到所有員工的理解，傳達(dá)到所有為公司工作或代表公司工作的人員，并真正將管理方針體現(xiàn)在

10、行動(dòng)之中。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和發(fā)布方針，評審需根據(jù)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)以及內(nèi)外部環(huán)境的改變而進(jìn)行。4.3 策劃公司總經(jīng)理確保：對EHS管理體系進(jìn)行策劃和建立，以確保滿足EHS管理體系的總體要求。在對EHS管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，綜合考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求，保持管理體系的完整性。4.3.1 環(huán)境因素辨識、評價(jià)和控制環(huán)境因素識別和評價(jià)由設(shè)備安全室歸口管理，建立和保持危險(xiǎn)源及環(huán)境因素辨識和評價(jià)控制程序（SZDFB 18），對公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可以期望通過對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行確定和評價(jià)，以判定對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素。公司確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)

11、考慮與這些重大影響有關(guān)的因素。確定的環(huán)境因素要覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響的各個(gè)方面，并考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。進(jìn)行環(huán)境因素的確定和評價(jià)所需要的信息真實(shí)可靠。確定環(huán)境因素時(shí)，要結(jié)合公司的實(shí)際情況，包括常規(guī)、非常規(guī)的活動(dòng)，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)，考慮水、氣、廢物、資源、土壤等方面。在評價(jià)重要環(huán)境因素應(yīng)考慮：規(guī)模和范圍、影響程度大小、影響持續(xù)的時(shí)間及發(fā)生的概率等。4.3.2 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制由設(shè)備安全室歸口管理，建立和保持危險(xiǎn)源及環(huán)境因素辨識和評價(jià)控制程序（SZDFB 18

12、），對公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可以期望通過對其施加影響的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識和危險(xiǎn)評價(jià)，以確定公司的重大危險(xiǎn)源。公司確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)考慮這些危險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及控制的效果，將此文件化并保持最新。危險(xiǎn)源的辯識要覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響的各個(gè)方面。進(jìn)行危害辯識和危險(xiǎn)評價(jià)所需要的信息必須真實(shí)可靠。識別危害時(shí)，應(yīng)考慮例行和非例行的活動(dòng)、所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動(dòng)、人的行為、能力和其他人的因素、識別源自工作場所外，但對在工作場所內(nèi)受公司控制的人員產(chǎn)生負(fù)面影響的危險(xiǎn)源、在公司控制下，由控制相關(guān)活動(dòng)引起，卻產(chǎn)生在臨時(shí)工作場所外的危險(xiǎn)源、工作

13、場所內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，不論是由本公司還是外界提供的、公司、活動(dòng)或材料的變更和已納入計(jì)劃的變更、職業(yè)健康安全體系的修改，包括臨時(shí)性的變更和它們對操作、流程和活動(dòng)的影響、任何與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要控制相關(guān)的法規(guī)要求、工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)械/設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括與人的能力相適應(yīng)。進(jìn)行危險(xiǎn)源評價(jià)時(shí)，要結(jié)合公司的實(shí)際情況，包括常規(guī)、非常規(guī)的活動(dòng)，正常、異常和緊急狀態(tài)，應(yīng)考慮：事故發(fā)生的可能性、人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度、發(fā)生事故可能造成的后果等。對公司范圍內(nèi)的危害進(jìn)行識別和評價(jià)，確定出公司的重大危險(xiǎn)源。公司的重大危險(xiǎn)源的控制應(yīng)從以下方面考慮：首先是消除危險(xiǎn)源；其次是替代

14、；再次是工程控制、信號/警示或管理控制；最后是個(gè)體防護(hù)設(shè)備。公司所采用的危害辯識和危險(xiǎn)評價(jià)的方法應(yīng)：依據(jù)其范圍、性質(zhì)和時(shí)間安排進(jìn)行確定，以保證其方法切實(shí)可行，具有可操作性；確定危險(xiǎn)級別；與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的危險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)；為確定設(shè)備要求、明確培訓(xùn)需求和開展運(yùn)行控制提供適宜信息；提供必要的監(jiān)測活動(dòng)，保證實(shí)施的有效性和及時(shí)性。4.3.3 法律、法規(guī)和其它要求制造部設(shè)備安全室管理公司EHS適用的法律、法規(guī)和其它要求，建立和保持法律法規(guī)及其他要求與合規(guī)性評價(jià)控制程序（SZDFB 16），用來確定適用于公司所進(jìn)行的活動(dòng)、所開發(fā)或提供的產(chǎn)品或服務(wù)中EHS法律、法規(guī)以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取

15、這些法律和要求的渠道。公司向有關(guān)書籍、網(wǎng)站、政府環(huán)保部門、咨詢/認(rèn)證機(jī)構(gòu)等收集相關(guān)的EHS法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，評價(jià)其適用性和遵循情況，并定期跟蹤其變化。公司將適用的EHS法律法規(guī)及其他要求通過信息交流和溝通控制程序（SZDFB 03）達(dá)到公司相關(guān)部門和員工。4.3.4 EHS目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制造部設(shè)備安全室每年年初根據(jù)EHS管理方針提供的框架提出量化可考的年度EHS總體目標(biāo)指標(biāo)，管理部運(yùn)營管理室根據(jù)設(shè)備安全室提出的目標(biāo)指標(biāo)制定出公司的年度EHS總體目標(biāo)指標(biāo)。EHS目標(biāo)通過各部門傳達(dá)到各級人員和全體員工，以貫徹執(zhí)行。EHS目標(biāo)的制定應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，還應(yīng)考慮對重大環(huán)境影響

16、因素、重大職業(yè)健康安全因素的控制要求。管理部運(yùn)營管理室對總體EHS目標(biāo)和各部門的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查。公司從辨識評價(jià)出來的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)中挑選出能夠量化且對EHS影響較大的部分項(xiàng)目列入EHS目標(biāo)，并通過EHS管理方案來充分實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。具體按 EHS 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序(SZDFB 15)。（1）EHS管理方案至少包括但不限于下述內(nèi)容：a)目標(biāo)和指標(biāo)及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；b)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。（2）EHS管理方案由管理者代表批準(zhǔn)。（3）EHS管理方案可隨重要因素或目標(biāo)的改變而更改。（4）管理方案的執(zhí)行情況將在每次的管理評審時(shí)進(jìn)行評估。4.4 實(shí)施與運(yùn)行

17、4.4.1 資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)為EHS體系建立、實(shí)施、保持和改善提供必要資源，包括人力資源、專門技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財(cái)力資源等。4.4.1.2 職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的要求設(shè)置職能管理部門、業(yè)務(wù)部門、事業(yè)部并規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限。公司EHS管理體系組織機(jī)構(gòu)圖見圖一。EHS管理體系職能分配表見表一。各部門的管理職責(zé)見公司發(fā)布的管理文件各部門職責(zé)。制造部職責(zé)（SZDFZ0101）財(cái)務(wù)部職責(zé)（SZDFZ0102）研發(fā)中心職責(zé)（SZDFZ0103）采購部職責(zé)（SZDFZ0104）營銷部職責(zé)（SZDFZ0105）管理部職責(zé)（SZDFZ0106）質(zhì)量部

18、職責(zé)（SZDFZ0107）法務(wù)部職責(zé)（SZDFZ0108）圖一：EHS管理體系組織機(jī)構(gòu)圖表一:EHS職能分配表職能部門 體系要求最高管理者管理者代表設(shè)備安全室管理部人力資源室營銷部研發(fā)中心采購部倉儲(chǔ)中心制造部各生產(chǎn)車間質(zhì)量部售后服務(wù)部法務(wù)部總經(jīng)辦標(biāo)準(zhǔn)條款環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系4環(huán)境管理體系要求職業(yè)健康安全管理體系要素4.1總要求總要求4.2環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針4.3策劃策劃環(huán)境因素危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定法律法規(guī)和其他要求法規(guī)和其他要求目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)和方案4.4實(shí)施與運(yùn)行實(shí)施和運(yùn)行資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限能力、培訓(xùn)和意識能力、培訓(xùn)和意識

19、信息交流 溝通、參與和協(xié)商/溝通/參與和協(xié)商文件文件文件控制文件控制運(yùn)行控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查檢查監(jiān)測和測量績效測量和監(jiān)視合規(guī)性評價(jià)合規(guī)性評價(jià)不符合、糾正措施和預(yù)防措施事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施/事件調(diào)查/不符合，糾正措施和預(yù)防措施記錄控制記錄控制內(nèi)部審核內(nèi)部審核4.6管理評審管理評審注：主管職能 配合職能 相關(guān)職能4.4.1.3 管理者代表管理者代表由公司由總經(jīng)理任命。 主要職責(zé)：對公司本部EHS管理體系負(fù)責(zé)，并直接向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況。確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。執(zhí)行公司的管理方針，并監(jiān)管目標(biāo)和指標(biāo)的執(zhí)行情況。組織EHS管

20、理體系的審核。向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。協(xié)調(diào)公司本部內(nèi)部以及外部相關(guān)方的與EHS有關(guān)的溝通工作。確保在整個(gè)組織內(nèi)提高EHS管理意識和滿足顧客要求的意識。4.4.1.4 員工代表（工會(huì)主席）員工代表經(jīng)全體員工推薦，公司管理層認(rèn)可。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)代表員工就員工健康安全方面的問題與公司協(xié)商處理。參與安全事故的調(diào)查和處理工作。參與公司職業(yè)健康安全管理事務(wù)，并提出合理化建議。協(xié)助完成環(huán)境職業(yè)健康安全文件的編制，并參加內(nèi)外部的審核和管理評審工作。關(guān)心員工勞動(dòng)條件的改善，保護(hù)員工在勞動(dòng)中的安全與健康，執(zhí)行有毒、有害作業(yè)人員崗位的輪換、離崗規(guī)定。參加安全檢查和對新裝置、新工程的“三同時(shí)”

21、監(jiān)督，督促事故隱患的整改，參加重大事故的調(diào)查處理，協(xié)助做好傷亡事故的善后處理工作。負(fù)責(zé)與公司相關(guān)部門的信息交流和協(xié)商以及記錄的管理。宣傳、貫徹、遵守與環(huán)境及職業(yè)健康安全體系相關(guān)的國家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，及地方法規(guī)、要求。4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識管理部人力資源室負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)管理辦法（SZDFZ0814），確定各崗位能力要求，建立崗位職責(zé)，對EHS管理體系中涉及到的所有人員實(shí)施有效的培訓(xùn)，促進(jìn)相關(guān)人員健康、安全、環(huán)境意識和工作能力的不斷提高。 （1）各部門以崗位職責(zé)和其開展的活動(dòng)確定崗位能力要求，明確重大環(huán)境影響崗位和可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全人員的應(yīng)有能力。（2）根據(jù)崗位能力要求，實(shí)施

22、員工的聘用、培訓(xùn)及考核，確保處于每一有關(guān)職能和層次的人員都能夠：a) 意識到符合EHS方針；b) EHS管理體系要求的重要性；c) 實(shí)際或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)安全后果；d) 其在EHS管理體系中的作用、角色、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來的EHS效益；e) 偏離規(guī)定運(yùn)行程序的后果，并滿足體系對于人員能力的要求。（3）各部門提供聘用能力要求和培訓(xùn)需求，由人力資源室制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。培訓(xùn)必須根據(jù)以下內(nèi)容考慮到不同層次的需求：a) 人員的職責(zé)、能力、掌握的語言和文化程度；b) 風(fēng)險(xiǎn)級別。（4）對特殊工種及特殊工作人員按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行資格培訓(xùn)和考核。（5）外部相關(guān)方人員的能力要

23、求和培訓(xùn)由制造部設(shè)備安全室、各相關(guān)部門根據(jù)程序要求予以落實(shí)。（6）人力資源室和各職能部門根據(jù)程序規(guī)定，保留培訓(xùn)的記錄并存檔管理。（7）各培訓(xùn)辦理部門對培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)評價(jià)，以促進(jìn)培訓(xùn)工作及培訓(xùn)效果的改進(jìn)。4.4.3 信息溝通與交流公司行政信息溝通與交流由管理部公司辦公室歸口管理，環(huán)境管理和職業(yè)健康安全信息溝通與交流由制造部設(shè)備安全室歸口管理。具體按信息交流和溝通控制程序（SZDFB 03）執(zhí)行。溝通與交流內(nèi)容至少包括：EHS目標(biāo)、EHS管理體系業(yè)績等。內(nèi)部信息溝通與交流方式包括但不限于：（1）各類工作會(huì)議；（2）宣傳報(bào)道及布告欄；（3）公司內(nèi)部電子媒體； （4）電話、電子郵件、口頭傳述、書面文

24、件；（5）各類管理活動(dòng)、評審活動(dòng)及其記錄、報(bào)告等；（6）其它適宜的形式。外部信息溝通與交流主要采用以下方式：（1）公司層面領(lǐng)導(dǎo)間的互訪；（2）職能層面領(lǐng)導(dǎo)間的互訪；（3）工作文件和聯(lián)絡(luò)函件；（4）環(huán)境和職業(yè)健康安全的口頭或書面投訴；（5）其它適宜的形式。 文件要求公司建立文件化的EHS管理體系，作為建立、實(shí)施并保持管理體系以及過程有效和高效運(yùn)行的一種手段。這些文件主要包括：管理手冊（包括管理方針和目標(biāo)）、目標(biāo)及管理方案、程序文件、作業(yè)文件、以及各種記錄等。文件化的管理體系結(jié)構(gòu)為：第一層次為管理手冊；第二層次為程序文件；第三層次為作業(yè)文件；第四層次為記錄。4.4.4.1 管理手冊 本管理手冊是公

25、司文件化的EHS管理體系的綱領(lǐng)性文件，是描述EHS活動(dòng)的正式體系文件，提供了達(dá)到法定條例、技術(shù)規(guī)范、健康安全、環(huán)境目標(biāo)等要求的證據(jù)。本管理手冊適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)及公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)、場所，公司各部門采取各種措施來達(dá)到本管理手冊中所規(guī)定的EHS要求，并引出達(dá)到要求所需要的管理文件。4.4.4.2 程序文件程序文件是為實(shí)施公司EHS管理目標(biāo)而開展活動(dòng)所規(guī)定的程序，是EHS管理手冊的支持性文件。程序文件由運(yùn)營管理室負(fù)責(zé)歸口管理、發(fā)放及控制。按職能分工原則由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)制訂、修改，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。程序文件的內(nèi)容符合EHS管理手冊的要求。對程序文件詳細(xì)的管理規(guī)定參考文件控制程序

26、（SZDFB 01）。4.4.4.3 作業(yè)文件作業(yè)文件是對程序文件的支持和細(xì)化，是進(jìn)行EHS活動(dòng)的有關(guān)管理規(guī)定、實(shí)施方法、檢驗(yàn)規(guī)范等的指導(dǎo)性文件。對作業(yè)文件詳細(xì)的管理規(guī)定參考文件控制程序（SZDFB 01）。 文件控制運(yùn)營管理室負(fù)責(zé)建立和保持文件控制程序（SZDFB 01），規(guī)定：（1）文件在發(fā)布前由授權(quán)人員批準(zhǔn)。a) 根據(jù)文件類別及管理權(quán)限，文件發(fā)布前由授權(quán)人批準(zhǔn)簽發(fā)；b) 公司EHS管理體系文件由運(yùn)營管理室統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放時(shí)必須有記錄，確保文件可以為需要者所獲得，當(dāng)管理職責(zé)涉及多個(gè)職能部門時(shí)，為確保文件是充分的和適宜的，由相關(guān)職能部門進(jìn)行會(huì)簽。（2）定期對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)。a)

27、每年一次對EHS管理體系文件進(jìn)行評審，必要時(shí)予以更新；b)當(dāng)公司體制或業(yè)務(wù)發(fā)生較大變化或調(diào)整時(shí),對相關(guān)文件進(jìn)行評審與更新。（3）文件的評審與更新由該文件的責(zé)任部門負(fù)責(zé)。評審與更新后必須按原文件的審批程序進(jìn)行再次批準(zhǔn)。（4）制定識別文件現(xiàn)行版本的辦法，如文件發(fā)布同時(shí)發(fā)布有效文件清單，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。（5）有效文件和資料發(fā)放到對管理體系運(yùn)行起重要作用的場所。（6）確保文件保持清晰、易于識別。（7）作廢的文件應(yīng)及時(shí)從使用場所撤銷以防止誤用。對因積累知識等目的而保留的任何已作廢的文件都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，防止非預(yù)期使用。4.4.6 運(yùn)行控制公司在日常的環(huán)境和安全管理中，對與重要環(huán)境因

28、素和重大危險(xiǎn)源相對應(yīng)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，對其可能產(chǎn)生的重大環(huán)境和安全影響作業(yè)點(diǎn)、控制點(diǎn)明確控制要求。同時(shí)根據(jù)運(yùn)行控制管理的對象確定需要編制的程序，各部門根據(jù)需要編制作業(yè)指導(dǎo)書并實(shí)施。對有關(guān)活動(dòng)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源實(shí)施運(yùn)行控制，并通報(bào)給相關(guān)方（如供應(yīng)商、承包商、合同方等）。對與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、服務(wù)實(shí)施運(yùn)行控制，并確保其符合公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對其施加影響，使他們的行為符合環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的要求，具體按相關(guān)方管理控制程序（SZDFB 12）執(zhí)行。制造部設(shè)備安全室負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營過程中排放的生活污水進(jìn)行控制，并做好監(jiān)控記錄，定期委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門或有資質(zhì)的

29、監(jiān)測單位對污水排放情況進(jìn)行監(jiān)測并取證；制造部設(shè)備安全室對產(chǎn)生噪聲影響的設(shè)備采取措施進(jìn)行管理，如對噪聲較大的設(shè)備采取隔音措施，并定期委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保局或有資質(zhì)的監(jiān)測單位對設(shè)備噪聲進(jìn)行監(jiān)測；制造部設(shè)備安全室對產(chǎn)生工業(yè)廢氣的涂包裝車間、食堂，采取措施進(jìn)行管理，如對噪聲較大的設(shè)備采取隔音措施，并定期委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保局或有資質(zhì)的監(jiān)測單位對工業(yè)廢氣進(jìn)行監(jiān)測。各部門按規(guī)定的地點(diǎn)分類放置廢棄物，由公司統(tǒng)一安排處理，各部門按廢棄物管理辦法（SZDFZ1121）的要求執(zhí)行。各有關(guān)部門依規(guī)定對公司的水、電等能源和資源進(jìn)行規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)管理，對主要耗能設(shè)備或工序進(jìn)行重點(diǎn)管理，以確保能源充分有效的利用，由制造部設(shè)備安全室制訂資源、

30、能源節(jié)約管理辦法（SZDFZ1122）并之實(shí)施。制造部設(shè)備安全室依據(jù)特種設(shè)備管理程序（SZDFB 13）對公司生產(chǎn)服務(wù)過程中特種作業(yè)人員和特種作業(yè)設(shè)備安全進(jìn)行控制，確保人身健康和安全、設(shè)備安全和保護(hù)環(huán)境，公司各職能部門依據(jù)規(guī)定的要求執(zhí)行。制造部設(shè)備安全室依據(jù)危險(xiǎn)作業(yè)控制程序（SZDFB 17）對公司生產(chǎn)服務(wù)過程中的危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行控制，確保人身健康和安全、設(shè)備安全和保護(hù)環(huán)境，公司各職能部門依據(jù)規(guī)定的要求執(zhí)行。由制造部設(shè)備安全室負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品管理辦法（SZDFZ1123）的落實(shí)管理，對公司經(jīng)營過程中的危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行有效的控制，防止各類事故的發(fā)生，公司各職能部門依據(jù)規(guī)定的要求執(zhí)行。由制造部設(shè)備安全室負(fù)

31、責(zé)安全標(biāo)識管理辦法（SZDFZ1124）的落實(shí)管理，以提醒員工，保證作業(yè)員工的安全，在公司各作業(yè)場所使用安全標(biāo)識應(yīng)依據(jù)規(guī)定的要求執(zhí)行。 針對消防設(shè)施管理，依據(jù)消防安全管理規(guī)定（SZDFZ1125）之規(guī)定實(shí)施。制造部設(shè)備安全室負(fù)責(zé)對對新進(jìn)人員、為公司工作的相關(guān)方人員實(shí)施環(huán)境保護(hù)教育和安全教育培訓(xùn)，并按照安全教育實(shí)施辦法（SZDFZ1103）執(zhí)行。管理部公司辦公室負(fù)責(zé)食堂飲食、飲水安全，對食堂衛(wèi)生和安全進(jìn)行檢查和監(jiān)控；具體見食堂管理制度（SZDFZ0710）。公司嚴(yán)格勞防用品穿戴制度，員工進(jìn)入現(xiàn)場須按要求正確穿戴，由設(shè)備安全室制訂勞動(dòng)防護(hù)用品管理辦法（SZDFZ1105）并實(shí)施。4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)

32、備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)由制造部設(shè)備安全室歸口管理，建立和保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序（SZDFB 20），識別和確定潛在的事故或緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，以預(yù)防或減少可能發(fā)生的危害和環(huán)境影響。定期評審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以修訂。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序包括：（1）應(yīng)急措施關(guān)鍵人員名單、職責(zé)和聯(lián)絡(luò)方法；（2）應(yīng)急設(shè)備和物資；（3）內(nèi)、外部的聯(lián)絡(luò)方法；（4）發(fā)生緊急情況時(shí)的措施?？尚袝r(shí)，通過定期演習(xí)和事故處理來驗(yàn)證應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.5 檢查4.5.1 績效監(jiān)測和測量環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量由設(shè)備安全室歸口管理，對環(huán)境、職業(yè)健康安全

33、績效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測量。包括：（1）適合于公司的定性和定量測量，如廢水排放、廢氣、能源消耗、資源消耗等的測量；（2）對公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)滿足程度的監(jiān)視；（3）主動(dòng)性的績效測量，即監(jiān)視是否符合環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求；（4）被動(dòng)性的績效測量，即監(jiān)視安全、環(huán)保事故、疾病、事件和其它不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)；（5）定期評價(jià)對適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的遵守情況，并保留評價(jià)結(jié)果記錄；（6）記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析；（7）建立并保持程序，對績效測量和監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果

34、的記錄。 由制造部設(shè)備安全室負(fù)責(zé)制訂EHS 績效監(jiān)控與測量控制程序(SZDFB 14)，并實(shí)施。4.5.2 法律、法規(guī)和其它要求合規(guī)性評價(jià)法律、法規(guī)和其它要求合規(guī)性評價(jià)由制造部設(shè)備安全室歸口管理，建立和保持法律法規(guī)及其他要求與合規(guī)性評價(jià)控制程序（SZDFB 16），定期組織有關(guān)部門對環(huán)境、職業(yè)健康安全適用法律、法規(guī)和其它要求的適用性和遵守情況。合規(guī)性評價(jià)結(jié)果的記錄設(shè)備安全室保存并定期或必要時(shí)更新。4.5.3 不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.3.1 環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合的控制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理不符合的控制由制造部設(shè)備安全室歸口管理，建立和保持事故、事件與不符合控制程序（SZDFB 19

35、），以及時(shí)處理實(shí)際或潛在的事件、事故和不符合，減少由此產(chǎn)生的影響。環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合范圍：（1）不符合法律法規(guī)的要求；體系的運(yùn)行不符合環(huán)境管理體系 要求及使用指南(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007)的要求；（2）日常運(yùn)行過程中與體系文件的規(guī)定不符合；（3）不符合相關(guān)方的合理要求或本公司的承諾；（4）緊急狀態(tài)的發(fā)生。不符合通過以下途徑發(fā)現(xiàn)：（1）監(jiān)測和測量過程中發(fā)現(xiàn)不符合；（2）溝通交流中發(fā)現(xiàn)不符合；（2）管理評審中發(fā)現(xiàn)不符合；（3）內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)不符合；（

36、4）事故、事件調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合；對不符合進(jìn)行調(diào)查、分析，制定措施并實(shí)施。（1）對本部門內(nèi)不符合情況進(jìn)行調(diào)查、分析，制定糾正措施并實(shí)施，將實(shí)施結(jié)果反饋給設(shè)備安全室；（2）跨部門的不符合問題，由制造部設(shè)備安全室按事故、事件與不符合控制程序（SZDFB 19）調(diào)查處理后，要求責(zé)任部門進(jìn)行原因分析及糾正措施計(jì)劃并實(shí)施，設(shè)備安全室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證；（3）對不符合實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤和評價(jià)。（4）保存環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合、事故、事件及采取糾正和預(yù)防措施的記錄。（5）事故、事件的處理除了履行上述程序，還必須及時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理和上級主管部門，進(jìn)行事故調(diào)查。 （6）在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，通過危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的再識別

37、和評價(jià)、合規(guī)性評價(jià)、增加監(jiān)測、全員教育等方式對事故預(yù)防。（7）采取有效手段消除事故的影響。4.5.3.2 糾正和預(yù)防措施公司建立和保持糾正和預(yù)防措施控制程序（SZDFB 23），確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便處理和調(diào)查事故、事件和不符合，消除事故、事件和不符合的原因，防止不合格的再發(fā)生。 按照權(quán)限，由設(shè)備安全室組織進(jìn)行事故、事件、不符合的調(diào)查和處理，評價(jià)出糾正措施和預(yù)防措施的需求，必須包括以下內(nèi)容:（1）確定可能造成或引發(fā)事故、事件的潛在缺陷和其他因素；（2）評價(jià)采取糾正措施的需求；（3）評價(jià)出采取預(yù)防措施的必要性和可能性；（4）評價(jià)出持續(xù)改進(jìn)的要求。4.5.4 記錄控制管理部運(yùn)營管理室為記錄控制

38、的歸口管理部門，公司建立和保持記錄控制程序（SZDFB 02），對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置的控制予以規(guī)定。（1）記錄可以以書面或計(jì)算機(jī)磁性載體等形式存放。記錄作為體系運(yùn)行、實(shí)施活動(dòng)有效及滿足要求確保追溯的證據(jù)。（2）記錄根據(jù)完整、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用原則設(shè)計(jì)。所有的記錄必須保持清晰、易于識別和檢索。（3）記錄保存：公司規(guī)定管理體系相關(guān)文件和記錄的保存期，至少滿足法規(guī)、內(nèi)外部審核和證明體系有效運(yùn)行的要求。（4）記錄超過規(guī)定的保存期限，公司歸檔記錄由運(yùn)營改善部按規(guī)定負(fù)責(zé)集中銷毀，部門保存記錄按規(guī)定自行銷毀。4.5.5 內(nèi)部審核公司建立和保持內(nèi)部審核控制程序（SZDFB 21），由EHS管理者

39、代表組織制造部設(shè)備安全室對EHS管理體系內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，管理者代表應(yīng)從審核活動(dòng)和審核區(qū)域的狀態(tài)及其重要性以及前次審核的結(jié)果等方面來策劃審核方案，規(guī)定審核的目的、范圍、頻次和方法等。以確定EHS管理體系是否：符合本公司所確定的計(jì)劃和EHS管理手冊的要求，以及環(huán)境管理體系 要求及使用指南(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007)的要求。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不得審核自己的工作。負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理人員應(yīng)確保及時(shí)采取措施，及時(shí)消除已發(fā)

40、現(xiàn)的不符合及其產(chǎn)生的原因。跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括糾正措施執(zhí)行情況的驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。內(nèi)部審核的輸出應(yīng)形成文件，并作為管理評審的輸入。4.6管理評審4.6.1總則公司建立和保持管理評審程序（SZDFB 22），按策劃的時(shí)間間隔評審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審包括評價(jià)EHS管理體系的運(yùn)行情況，改進(jìn)的機(jī)會(huì)和體系變更的需要，包括管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)。管理評審由公司總經(jīng)理主持。制造部設(shè)備安全室在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織管理評審輸入資料及評審會(huì)議。管理評審的時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月，原則上在內(nèi)審以后外審之前實(shí)施。當(dāng)機(jī)構(gòu)、體制發(fā)生重大變化時(shí)，公司總經(jīng)理可隨時(shí)召開管理評審會(huì)議。管理評審

41、會(huì)議的報(bào)告、結(jié)論、實(shí)施和驗(yàn)證的記錄由制造部設(shè)備安全室歸檔保存。4.6.2評審輸入管理評審的輸入包括以下方面的信息，由履行相關(guān)職能的部門收集、整理。（1）管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；（2）下年度管理目標(biāo)、指標(biāo)（設(shè)備安全室提出總體環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及分解）；（3）審核和合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果；（4）過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性的評價(jià)；（5）資源配置（人員、軟、硬件、辦公環(huán)境等）的適宜性狀態(tài)；（6）EHS管理方案的執(zhí)行情況，重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制情況；（7）事故、事件的發(fā)生情況；（8）員工的合理建議及其他的改進(jìn)建議；（9）糾正和預(yù)防措施的狀況；（10）以往管理評審決定事項(xiàng)的的跟蹤措施；（11）客觀環(huán)境的變化和可能影響管理體系的變更等信息；（12）改進(jìn)的建議。4.6.3評審輸出管理評審的結(jié)論由公司總經(jīng)理做出，包括與以下方面有關(guān)的決定和措施： （1）體系方針、目標(biāo)有效性的評價(jià)；（2）體系正常運(yùn)行的適宜性評價(jià)；（3）長期存在的、反復(fù)出現(xiàn)的系統(tǒng)性管理問題的解決對策（4）根據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境變化，制定的相應(yīng)對策；（5）管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；（6）相關(guān)方要求改善措施。5 附件附件1：EHS管理手冊章節(jié)號與環(huán)境管理體系 要求及使用指南(GB/T24001-2004 idt ISO14001:20