JQP不合格品處理程序

1、制 修 訂 記 錄制修日期版次頁碼制 修 訂 內(nèi) 容A14新制訂。頁 次123456789101112131415內(nèi)容版本AAAA附件版本AAAA一、目的：規(guī)范不良品(含原物料)能由權(quán)責(zé)單位迅速加以管制，防止不良品流出，確保出貨產(chǎn)品之品質(zhì)符合客戶要求。二、范圍：本程序適用于進(jìn)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)全過程及出廠后發(fā)生不良品的控制。三、 定義：1）嚴(yán)重不良品：指對產(chǎn)品基本功能引起重大影響，保管對人的生命或安全有關(guān)事項(xiàng)。2）主要不良品：不到致命不良品的程度，但該不良品對產(chǎn)品的功能及使用上有影響或會(huì)當(dāng)成信賴性下降的原因或?qū)Ξa(chǎn)品外觀上會(huì)造成很明顯的損傷，可預(yù)測到發(fā)生不良而不可實(shí)行產(chǎn)品的功能。3）次要不良品：是不夠

2、達(dá)到規(guī)定的要求條件，但是對功能、作業(yè)性、壽命等實(shí)用上幾乎沒問題的。四、權(quán)責(zé)：4.1各責(zé)任部門：負(fù)責(zé)不良品的隔離；4.2品質(zhì)管理課、LGP生產(chǎn)課和BLU生產(chǎn)課檢驗(yàn)員：負(fù)責(zé)不良品的鑒別、標(biāo)識(shí)；4.3品質(zhì)管理課、生產(chǎn)企劃課、LGP生產(chǎn)課、BLU生產(chǎn)課等部門：參加有關(guān)不良品處置工作。4.4特采會(huì)議：由品質(zhì)管理課負(fù)責(zé)召集生產(chǎn)、采購、倉庫等相關(guān)部們參加的討論和決定不合格材料/半成品/成品的處理方案。五、流程圖：流程圖責(zé)任單位相關(guān)作業(yè)文件六、內(nèi)容及要求：6.1不良品鑒定：從進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、包裝入庫前成品檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)至客戶退貨各階段的原材料或成品，應(yīng)由各相關(guān)程序規(guī)定的檢測人員給予鑒定。6.2批量送檢:品

3、質(zhì)管理課將已生產(chǎn)、待入庫品依抽樣計(jì)劃表、檢查基準(zhǔn)書等檢驗(yàn)。6.3判定:品檢員檢驗(yàn)合格部品蓋QC PASS章或貼合格標(biāo)簽,針對環(huán)保產(chǎn)品依產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序標(biāo)示后倉庫人員辦理入庫.不良品標(biāo)示：1）判定為不良品的原物料或產(chǎn)品，應(yīng)由各檢測作業(yè)人員依規(guī)定予以標(biāo)示，標(biāo)示方式依產(chǎn)品標(biāo)示與追溯程序。2）各階段不良品的標(biāo)示：a.進(jìn)料/塑膠部品之不良品以不合格標(biāo)簽標(biāo)示，生產(chǎn)成品的不良品用紅色的托盤裝好后放置于不良品放置區(qū)b.成型/生產(chǎn)不良品、半成品、成品依產(chǎn)品標(biāo)示與追溯程序執(zhí)行標(biāo)示。不良品隔離：1）LGP生產(chǎn)過程中的不良品直接由LGP生產(chǎn)報(bào)廢處理；BLU生產(chǎn)檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)的不良品由上述單位主管、擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)采取隔離措

4、施；2）最終檢驗(yàn)不良品應(yīng)由品質(zhì)管理課同生產(chǎn)主管、班長采取隔離措施，將不良品放置不良品區(qū)，以便不良品能有效隔離；3）原材料不良品、出貨前抽驗(yàn)出不良品、客戶退回來的不良品均由倉庫負(fù)責(zé)人會(huì)同品質(zhì)管理課采取隔離措施，依原料倉庫管理規(guī)定、成品倉庫管理規(guī)定執(zhí)行。4）庫存品定期查核產(chǎn)生之不良品，標(biāo)示后轉(zhuǎn)入不良品區(qū)。5）產(chǎn)品存放容器在存放不合格環(huán)保產(chǎn)品后必須清理干凈。6）原料、成品送國家有權(quán)責(zé)的檢測單位檢測有害物質(zhì)超標(biāo)時(shí)，需將庫存原料、成品全部隔離至“有害特質(zhì)超標(biāo)區(qū)”，迅速聯(lián)絡(luò)客戶IQC/采購將部品標(biāo)示隔離。對于車用部品如狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)示或可疑的部品應(yīng)一律視為不合格品處理。拒收處理：1）進(jìn)料檢驗(yàn)階段參照進(jìn)料檢驗(yàn)與

5、測試管理程序：IQC檢驗(yàn)者須填寫<輸入檢查成績表>，經(jīng)經(jīng)理確認(rèn)后，通知采購依據(jù)用料需求狀況，決定召集品質(zhì)管理課、采購資材、BLU生產(chǎn)決議處理結(jié)果；拒收批經(jīng)MRB決議最后判定，處置方式為：A、特采：經(jīng)MRB決議辦理特采批，由申請單位填寫<特采申請單>經(jīng)相關(guān)部門簽核后，送呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，同意特采由IQC標(biāo)示記錄辦理入庫，不同意特采由IQC標(biāo)示記錄，知會(huì)采購/資材部門辦理退貨或報(bào)廢。B、挑選：經(jīng)MRB決議之挑選批，IQC擔(dān)當(dāng)將不良樣品給責(zé)任單位，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)組織人員依不良限度樣品進(jìn)行挑選處理，且分類標(biāo)示、記錄，良品重新送檢，不良品退廠商。C、重工：經(jīng)MRB決議之重工批，IQC

6、擔(dān)當(dāng)將不良樣品給責(zé)任單位，重工人員依<返工作業(yè)流程>和限度樣品進(jìn)行重工檢驗(yàn)，且分類標(biāo)示、記錄，重工后部品重新送IQC入庫檢驗(yàn)，不良品退廠商或報(bào)廢。D、報(bào)廢：經(jīng)MRB決議之拒收批，由IQC標(biāo)示、記錄，不良品退廠商。原料送檢有害物質(zhì)超標(biāo)時(shí)，庫存原料/成品（包括客戶端）全部退貨，采購應(yīng)考良供應(yīng)商是否予以賠償。2）LGP/BLU生產(chǎn)制程檢驗(yàn)階段參照生產(chǎn)管制作業(yè)程序，LGP/BLU生產(chǎn)須先判斷不良原因，是否為作業(yè)者所造成，若是則擬出改善對策，若否則由品質(zhì)管理課/LGP生產(chǎn)課/BLU生產(chǎn)課等部門分析，由品質(zhì)管理課/LGP生產(chǎn)課/BLU生產(chǎn)課依不良原因判定責(zé)任單位，再由責(zé)任單位3天內(nèi)擬出改善對策

7、回復(fù)，品質(zhì)管理課要對樹立防止對策進(jìn)行確認(rèn)管理、追蹤。成型/LGP生產(chǎn)課須針對判退不良品全檢，不可修理之半成品、成品依據(jù)執(zhí)行。3）入庫成品檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)階段參照成品檢驗(yàn)與測試管理程序：OQC將產(chǎn)品不良現(xiàn)象記錄在“BLU 檢查記錄表”及LOT Card相應(yīng)的位置上，生產(chǎn)部門收到判退批須將判退批進(jìn)行全檢。4）客戶退貨管制階段：生產(chǎn)企劃退回部品將退貨單交由品質(zhì)管理課OQC確認(rèn),確認(rèn)及處理方式:A.品質(zhì)管理課確認(rèn)退貨原因及可能解決之方法；B.可返工處理的由生產(chǎn)給予返工處理；C.不可返工處理的部品開稟議或以客戶退貨單等形式呈經(jīng)總經(jīng)理審核后由倉庫、生產(chǎn)報(bào)廢處理.維修/返工處理：生產(chǎn)對不良品返品或維修，按照生

8、產(chǎn)管制作業(yè)程序執(zhí)行。不良品統(tǒng)計(jì)：1）BLU生產(chǎn)課及生產(chǎn)出現(xiàn)的不良品每月由上述單位統(tǒng)計(jì)，報(bào)備品質(zhì)管理課；2）進(jìn)料檢驗(yàn)材料、客戶端退貨或換貨成品由品質(zhì)管理課呈稟議給總經(jīng)理確認(rèn)后登錄于<產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)表>；3）庫存品查核不良品由責(zé)任單位開立<退倉單>經(jīng)品管確認(rèn)，總經(jīng)理簽核后由倉庫統(tǒng)計(jì)并發(fā)至相關(guān)單位處理。管制之材料半成品及成品：1）管制之材料及成品來源：A.進(jìn)料檢驗(yàn)及入庫檢驗(yàn)判定需管制之材料及成品；B.設(shè)計(jì)或示方變更后及試產(chǎn)需要管制之材料及成品；C.制程異常及客訴查驗(yàn)需要管制之材料及成品；2）上述判定需管制材料及成品由品質(zhì)管理人員發(fā)出<材料/ 成品管制卡>，經(jīng)相關(guān)單位

9、確認(rèn)管制范圍及明確管制期限，并依照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯規(guī)定執(zhí)行管制；3）<材料/成品管制卡>一式三份，品質(zhì)管理、倉庫、生產(chǎn)企劃各執(zhí)一聯(lián)，生產(chǎn)企劃負(fù)責(zé)安排對管制物品之處理，倉庫負(fù)責(zé)對管制物品入庫登錄，品質(zhì)管理對管制物品作跟催處理，如未及時(shí)處理由責(zé)任單位更新管制期限，如全部處理完畢則由倉庫將倉庫聯(lián)回復(fù)品質(zhì)管理，由品質(zhì)管理結(jié)案稽查。4）<材料管制卡>由IQC負(fù)責(zé)登記編號(hào)，<成品管制卡>由OQC負(fù)責(zé)登記編號(hào)。針對特采產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)管理人員依檢驗(yàn)要求及特采條件下檢驗(yàn)合格后于每外箱規(guī)定位置貼上藍(lán)色特采標(biāo)簽標(biāo)示(客戶要求不貼依客戶要求)，并附上特采單，于品質(zhì)管理<入庫/出貨

10、檢驗(yàn)記錄>報(bào)告。此特采產(chǎn)品 LOT 必須于產(chǎn)品LOT 上標(biāo)示，并放置清楚易于觀看查核位置，便于倉庫出貨、OQC人員查詢核對,OQC人員必須確認(rèn)特采產(chǎn)品出貨客戶、出貨日期。顧客特許:1）凡交付給客戶的產(chǎn)品(含汽車產(chǎn)品)，無論何時(shí)只要其產(chǎn)品或過程與現(xiàn)批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過程不同，公司在繼續(xù)生產(chǎn)該產(chǎn)品之前，生產(chǎn)企劃部應(yīng)按質(zhì)量策劃和控制計(jì)劃管理程序的規(guī)定事先獲得客戶的讓步或偏離的許可（即獲得客戶書面的批準(zhǔn)證據(jù)），公司方可繼續(xù)生產(chǎn)和將其產(chǎn)品交付給客戶.2）針對供方材料發(fā)生不合格時(shí),我司在提交給客戶之前,采購部應(yīng)與供方就其提出的任何請求進(jìn)行批準(zhǔn).3）客戶的授權(quán)期滿時(shí)，所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量必須符合原有的或替代的規(guī)

11、范和要求.當(dāng)客戶要求被批準(zhǔn)的產(chǎn)品/材料被交付時(shí)，公司必須在各包裝箱上按客戶要求或公司規(guī)定的包裝要求對其作明確的標(biāo)識(shí)。顧客通知:一旦發(fā)生不合格產(chǎn)品被發(fā)運(yùn)時(shí)由品質(zhì)管理或生產(chǎn)企劃部立即通知相關(guān)客戶/采購/IQC,并與客戶負(fù)責(zé)人確認(rèn)。七、相關(guān)文件： 7.1生產(chǎn)管制作業(yè)程序(JQP03-001)_(引用)。7.2質(zhì)量策劃和控制計(jì)劃管理程序(JQP06-002)_(引用)。7.3記錄控制程序(JQP04-004)_(引用)。7.4產(chǎn)品標(biāo)示與追溯程序(JQP04-005)_(引用)。7.5進(jìn)料檢驗(yàn)與測試管理程序(JQP04-006)_(引用)。7.6成品質(zhì)驗(yàn)與測試管理程序(JQP04-008)_(引用)。7.7原料倉庫管理規(guī)定(JQP02-009)_(引用)。7