[解決方案]礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

1、 版本號(hào)：BZY-AQ-A/O -平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)編制部門：編制部門：*審審 核核 人：人：*批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 人：人：* 年 月 日發(fā)布 年 月 日?qǐng)?zhí)行目目 錄錄更改記錄.1?礦平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)?發(fā)布令.21.概述.3主要內(nèi)容.3企業(yè)概況.32.目的和范圍.5目的.5適用范圍.5術(shù)語和定義.53.標(biāo)準(zhǔn)性引用文件.84.標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng).9平安生產(chǎn)方針與目標(biāo).9方針.9目標(biāo).9平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求.9法律法規(guī)意識(shí).9需求識(shí)別與獲取.10融入.10評(píng)審與更新.10平安生產(chǎn)組織保障.10平安生產(chǎn)責(zé)任制.10平安機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命.11員工參與.12文件與資料控制.12外

2、部聯(lián)系與內(nèi)部溝通.13系統(tǒng)管理評(píng)審.14供給商與承包商管理.14平安認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì).15工余平安管理.15風(fēng)險(xiǎn)管理.15危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求.15風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià).16關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析.16平安教育與培訓(xùn).16員工平安意識(shí).16培訓(xùn).17生產(chǎn)工藝系統(tǒng)平安管理.17設(shè)計(jì)要求.17采礦工藝.17生產(chǎn)保障系統(tǒng).18變更管理.18設(shè)備設(shè)施平安管理.18根本要求.18設(shè)備設(shè)施維護(hù).19作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)平安管理.19作業(yè)環(huán)境.19作業(yè)過程.20勞動(dòng)防護(hù)用品.22職業(yè)衛(wèi)生管理.22健康監(jiān)護(hù).22職業(yè)危害控制.23職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè).23人機(jī)工效.23平安投入、平安科技與工傷保險(xiǎn).23平安投入.23平安科技.23工傷保險(xiǎn).24檢

3、查.24一般要求.24巡回檢查.24例行檢查.25專項(xiàng)檢查.25綜合檢查.26糾正與預(yù)防措施.26應(yīng)急管理.27應(yīng)急準(zhǔn)備.27應(yīng)急方案.28應(yīng)急響應(yīng).28應(yīng)急保障.29應(yīng)急評(píng)審與改良.29事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析.30報(bào)告.30調(diào)查.30統(tǒng)計(jì)與分析.30事故、事件回憶.30績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià).31績(jī)效測(cè)量.31系統(tǒng)評(píng)價(jià).325.附錄.33法律、法規(guī).34規(guī)章、文件.35標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn).36平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖.37平安生產(chǎn)管理制度目錄.37平安生產(chǎn)責(zé)任制目錄.38平安生產(chǎn)操作規(guī)程目錄.39應(yīng)急預(yù)案目錄.41平安記錄清單.42更改記錄更改方式序號(hào)文件編號(hào)章節(jié)號(hào)更改申請(qǐng)表序號(hào)更改日期批準(zhǔn)人換頁劃改更改

4、人1234567891011121314151617181920?礦平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)?發(fā)布令 ?礦平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)?是按照?金屬非金屬礦山平安標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)那么?AQ2007.1-2006 和?金屬非金屬礦山平安標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)地下礦山實(shí)施指南?AQ2007.2-2006，結(jié)合本礦平安管理特點(diǎn)制定的。?手冊(cè)?中規(guī)定了我礦平安生產(chǎn)方針和平安目標(biāo)，描述了礦平安標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)，確定了平安標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)所需的過程順序及相互作用，是本礦實(shí)施平安管理，開展平安籌劃、平安控制、平安保證和持續(xù)改良活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是全體員工在平安管理和平安活動(dòng)中的行為準(zhǔn)那么，必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。作為礦山最高管理者，我將依據(jù)國(guó)家

5、有關(guān)平安生產(chǎn)的法律、法規(guī)對(duì)礦山的平安工作負(fù)責(zé)?，F(xiàn)任命為公司平安管理主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)建立、完善和實(shí)施平安標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)。為此，我正式批準(zhǔn)并發(fā)布?礦平安標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)?，自 2012 年3 月 10 日起正式實(shí)施。礦長(zhǎng)： 2012 年 2 月 28 日1.概述主要內(nèi)容主要內(nèi)容本手冊(cè)規(guī)定了公司的平安方針和平安目標(biāo)，引用了平安標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)的核心內(nèi)容，并描述了平安標(biāo)注化管理系統(tǒng)的過程順序和相應(yīng)關(guān)系，是本公司實(shí)施平安管理，開展平安籌劃、平安控制、平安保證和平安改良活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)符合?金屬非金屬礦山平安標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)那么?、?金屬礦非金屬礦山平安標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)地下礦山實(shí)施指南?。企業(yè)概況企業(yè)概況 1企

6、業(yè)性質(zhì)、地理位置2礦區(qū)范圍及生產(chǎn)能力、規(guī)模礦區(qū)有 5 個(gè)拐點(diǎn)圈定，拐點(diǎn)坐標(biāo)詳見表1，礦區(qū)面積：2；開采深度： +500m0m 標(biāo)高。表 1 采礦證范圍拐點(diǎn)坐標(biāo)表礦山規(guī)模為年開采鎢鉬礦石40 萬 t。設(shè)計(jì)礦山分兩期開采，一期開采 +180m 以上礦體，效勞年限為11 年；二期開采 +180m以下礦體，效勞年限為4.5 年；礦山開采總效勞年限為15.5年。產(chǎn)品方案為 65%的鎢精礦和 45%的鉬精礦。3從業(yè)人員4主要生產(chǎn)工藝礦山采用平硐開拓，房柱法采礦，電耙溜井系統(tǒng)出礦，電機(jī)車運(yùn)輸，選礦采用浮選。2.目的和范圍目的目的本手冊(cè)依據(jù)?金屬非金屬礦山平安標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)那么?、?金屬非金屬礦山平安標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)

7、地下礦山實(shí)施指南?，規(guī)定了公司平安標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)要求，逐步建立以風(fēng)險(xiǎn)控制為核心，全員參與、過程控制和持續(xù)改良的動(dòng)態(tài)平安管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)礦山各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、預(yù)控，最大限度地消除作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的事故隱患，有效降低事故總量，防范重特大事故發(fā)生。適用范圍適用范圍本手冊(cè)描述的平安標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)適用于本公司所有涉及平安生產(chǎn)的全過程。本手冊(cè)適用于本公司與平安有關(guān)部門、場(chǎng)所和所有員工。2006?金屬非金屬礦山平安標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)地下礦山實(shí)施指南?的要求進(jìn)行控制，標(biāo)準(zhǔn)條款在公司全部適用，沒有刪減內(nèi)容。 本公司的外包過程為：a、工程設(shè)計(jì)b、工程施工c、工程監(jiān)理d、平安評(píng)價(jià)對(duì)外包過程的控制，本公司按照承包商的

8、選擇與管理要求進(jìn)行。術(shù)語和定義術(shù)語和定義1金屬非金屬礦山 metal and nonmetal mines開采金屬礦物，放射性礦物以及化工原料，建筑材料，冶金輔助原料，耐火材料及其他非金屬礦物煤炭除外的礦山。 2金屬非金屬地下礦山 metal and nonmetal underground mines 以平硐、斜井、斜坡道、豎井等作為出入口，深入地表以下，采出供建筑業(yè)，工業(yè)或加工業(yè)用的金屬或非金屬礦物的采礦場(chǎng)及其附屬設(shè)施。3員工代表 employeesrepresentative 在企業(yè)員工生產(chǎn)中，由員工自主選舉并經(jīng)過主要負(fù)責(zé)人任命的代表員工職業(yè)平安健康利益的人員。4任務(wù)觀察 mission

9、 observes 對(duì)執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀察，有完全和局部二種類型。5關(guān)鍵任務(wù) key mission 屬特定的工作任務(wù)，如果其未正確執(zhí)行，可能造成重大的人員傷亡，財(cái)產(chǎn)損失，環(huán)境破壞或其他損失。6事件 incident 導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況7危險(xiǎn)源 hazard 可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其組合的根源或組合。8危險(xiǎn)源辨識(shí) hazard identification 識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并辨識(shí)其過程的性質(zhì)。9風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) risk assessment 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受風(fēng)險(xiǎn)范圍的全過程。10相關(guān)方 interested parties 關(guān)注企業(yè)職業(yè)平安健康

10、績(jī)效或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。11資源能力 resources and ability包括平安標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施所需人員，資金，設(shè)備，設(shè)施，材料，技術(shù)和方法，以及得到證實(shí)的知識(shí)，技能和經(jīng)驗(yàn)。12平安績(jī)效 safe performance 指企業(yè)根據(jù)平安生產(chǎn)方針和目標(biāo)，在控制和消除職業(yè)平安健康風(fēng)險(xiǎn)方面取得的可測(cè)量結(jié)果。13供給商 supplier 為企業(yè)提供材料，設(shè)備或設(shè)施及其效勞的外部個(gè)人或團(tuán)體。14承包商 contractor 在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)按照雙方協(xié)定的要求，期限及條件向企業(yè)提供效勞的個(gè)人或團(tuán)體。3.標(biāo)準(zhǔn)性引用文件1金屬非金屬礦山平安標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)那么)2金屬非金屬礦山平安標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)地下礦山實(shí)施指南

11、()3金屬非金屬礦山平安標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)地下礦山評(píng)分方法4金屬非金屬礦山平安規(guī)程(AQ16423-2006)5礦山平安全標(biāo)志(GB14161-1993)6建筑設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)(GB50016-2021)7平安生產(chǎn)許可條例(國(guó)務(wù)院令第 397 號(hào)8非煤礦礦山企業(yè)平安生產(chǎn)許可證實(shí)施方法國(guó)家平安生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第 20 號(hào)9非煤礦礦山建設(shè)工程平安設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收方法國(guó)家平安生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第 18 號(hào)10關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山平安標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見國(guó)家平安監(jiān)管總局第 80 號(hào)11關(guān)于印發(fā)金屬非金屬平安標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分方法的通知國(guó)家平安監(jiān)管總局辦公廳第 70 號(hào)4.標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)平安生產(chǎn)方針與目標(biāo)平安生產(chǎn)方針與目

12、標(biāo)方針方針.1 方針的制定公司依據(jù)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心業(yè)務(wù)制定了公司平安生產(chǎn)方針，并由公司總經(jīng)理 簽發(fā)。.2 方針的內(nèi)容全員參與 預(yù)防為主 生命至上 持續(xù)改良.3 方針的溝通與傳達(dá)方針的制定過程中廣泛征求了員工的意見，并與相關(guān)方進(jìn)行了溝通，以公司文件的形式下發(fā)，張貼在公司設(shè)立的公告欄中。.4 方針的評(píng)審與修訂每年 12 月公司對(duì)方針進(jìn)行定期評(píng)審；根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，對(duì)方針進(jìn)行修改，以確保其適應(yīng)性。目標(biāo)目標(biāo) .1 平安生產(chǎn)目標(biāo)的設(shè)立杜絕重傷及以上平安事故，全年輕傷事故不超過 5 起；無直接財(cái)產(chǎn)損失 150 萬元以上的設(shè)備事故；無重大環(huán)境污染事故；全員平安培訓(xùn)教育率 100%；

13、特種工持證上崗率 100%；隱患整改率 100%。.2 目標(biāo)的實(shí)施 公司每年年初制定目標(biāo)的實(shí)施方案，并確保實(shí)施;并對(duì)目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢測(cè)。每年根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化進(jìn)行修訂。平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求法律法規(guī)意識(shí)法律法規(guī)意識(shí).1 各級(jí)人員均應(yīng)了解遵守平安生產(chǎn)法律法規(guī)要求的重要性，特別是遵守有關(guān)平安生產(chǎn)法律法規(guī)的義務(wù)。.2 定期組織調(diào)查了解各級(jí)人員的法律法規(guī)意識(shí)。在“平安生產(chǎn)月期間，采取多種方式，對(duì)不同層面的員工進(jìn)行法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查。.3 根據(jù)調(diào)查情況，制定員工平安生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的提升方案，并及時(shí)對(duì)方案執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤。需求識(shí)別與獲取需求識(shí)別與獲取.1 建立平安生

14、產(chǎn)法律法規(guī)控制制度。確定通過政府部門、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等渠道，識(shí)別、獲取影響我礦平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求，包括法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)性文件。.2 通過合理化建議活動(dòng)、意見箱、調(diào)查表和網(wǎng)絡(luò)等渠道建立有效途徑，及時(shí)獲取員工和部門對(duì)平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的需求。.3 辦公室具體負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求并及時(shí)獲取并迅速傳達(dá)貫徹落實(shí)到所有層面的職工。融入融入.1 將識(shí)別并獲取的平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求，全面及時(shí)的融入到所制定的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)和管理制度中。.2 根據(jù)識(shí)別的平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的需求，對(duì)所有人員提供培訓(xùn)。.3 向受平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求影響的人員，發(fā)

15、放平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求或?yàn)槠浣@取途徑。評(píng)審與更新評(píng)審與更新.1 定期每年對(duì)平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的變化進(jìn)行識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新。.2 確保使用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的有效性。.3 當(dāng)發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)更新平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求，并全面及時(shí)將更新的平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)。平安生產(chǎn)組織保障平安生產(chǎn)組織保障平安生產(chǎn)責(zé)任制平安生產(chǎn)責(zé)任制.1 責(zé)任制的建立建立針對(duì)平安生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與績(jī)效測(cè)量的管理制度。建立所有崗位的平安生產(chǎn)責(zé)任制，明確主要責(zé)任人、管理人員和各崗位作業(yè)人員的平安生產(chǎn)責(zé)任。 見?平安生產(chǎn)責(zé)任制?平安生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、

16、評(píng)審的責(zé)任部門是安環(huán)科。其職責(zé)是：及時(shí)地向最高管理者提出修訂方案；及時(shí)地與相關(guān)部門進(jìn)行溝通；提出培訓(xùn)方案并組織實(shí)施；對(duì)平安生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說明；每年對(duì)平安生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行一次評(píng)審。.1 平安生產(chǎn)責(zé)任的制定遵循“描述具體、簡(jiǎn)明，界定清晰并能考核的原那么。.2 責(zé)任制的內(nèi)容礦長(zhǎng)對(duì)全礦的平安生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。礦山主要負(fù)責(zé)人和管理人員應(yīng)明確對(duì)礦山平安生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并以實(shí)際行動(dòng)說明對(duì)平安生產(chǎn)的承諾。 。.3 責(zé)任制的溝通與評(píng)審對(duì)平安生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行詳細(xì)說明和交流，確保各崗位人員對(duì)本崗位的平安生產(chǎn)責(zé)任充分理解，特別是主要責(zé)任人和中層管理人員。平安生產(chǎn)責(zé)任制定期評(píng)審，并根據(jù)需要予以更新。.2 平安機(jī)構(gòu)設(shè)置與

17、人員任命平安機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命.1 平安管理機(jī)構(gòu)按照平安生產(chǎn)法律法規(guī)的要求設(shè)置安環(huán)科并配備一定比例的專兼職平安生產(chǎn)管理人員，目前我礦有專兼平安員 18 人。平安生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的平安管理知識(shí)和能力，并經(jīng)平安培訓(xùn)，持平安資格證上崗。礦長(zhǎng)在最高管理層中指定標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)專門負(fù)責(zé)人，以確保礦山平安標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改良。.2 平安生產(chǎn)委員會(huì)根據(jù)自身的狀況和需求 ,我礦設(shè)立符合以下要求的平安生產(chǎn)委員會(huì) :委員會(huì)主任、副主任、成員均以文件形式任命，并明確其相應(yīng)職責(zé)；委員會(huì)成員接受平安管理培訓(xùn)，具備必要的平安知識(shí)和能力；委員會(huì)成員中包括 1 名員工代表。并以文件下發(fā)。安委會(huì)每月召開一次會(huì)

18、議，全面檢查礦山平安工作和確定整改方案，形成會(huì)議紀(jì)要并由主任簽發(fā)。會(huì)議紀(jì)要包括隱患整改的主要內(nèi)容和實(shí)施方案等。確保所有員工了解平安生產(chǎn)委員會(huì)組織機(jī)構(gòu)、成員構(gòu)成及其主要職責(zé)。平安生產(chǎn)委員會(huì)有礦領(lǐng)導(dǎo)、車間、單位、科室主要領(lǐng)導(dǎo)以及員工代表組成；主要領(lǐng)導(dǎo)全年親自主持安委會(huì)會(huì)議不少于 8 次；并有專人記錄。.3 特殊職位人員任命平安負(fù)責(zé)人、員工代表、消防負(fù)責(zé)人、急救員、事故調(diào)查員、應(yīng)急救援人員等特殊職位人員，由我礦主要負(fù)責(zé)人任命。被任命的人員接受相關(guān)的培訓(xùn)，并具備必要的知識(shí)和能力。員工參與員工參與.1 建立員工權(quán)益保障制度，收集并反應(yīng)員工關(guān)注的平安、健康事項(xiàng)，確保員工關(guān)心的問題得到積極的響應(yīng)，特別是保證

19、員工在平安狀況異常的情況下拒絕工作而不會(huì)受到懲罰。.2 確保員工或員工代表參與平安活動(dòng)，并建立收集、反應(yīng)員工關(guān)注的平安事項(xiàng)的渠道。文件與資料控制文件與資料控制.1 文件控制要求建立文件與資料的識(shí)別與控制的管理制度。制度控制各種平安記錄，填寫時(shí)一律用墨水筆記錄；日常有專人保管，保存期限不少于 3 年。以確保我礦平安規(guī)章制度產(chǎn)生、使用、評(píng)審、修訂和控制的效力與效率。定期或不定期對(duì)平安規(guī)章制度進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂或廢除。確保平安規(guī)章制度能被所需要的人員獲取。.2 平安規(guī)章制度根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和作業(yè)性質(zhì)，建立健全我礦平安規(guī)章制度。.4 平安規(guī)章制度包括平安檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、平安培訓(xùn)教育制度、事故

20、和事件管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度、重大隱患整改制度、設(shè)備和設(shè)施平安管理制度、危險(xiǎn)物品和材料管理制度、特種作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理與審批制度、特殊工種管理制度、平安生產(chǎn)檔案管理制度和平安生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等。.3 平安記錄要求對(duì)主要的平安生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)建立平安記錄，并確保平安記錄的有效控制。平安記錄包括以下內(nèi)容：管理評(píng)審報(bào)告；事故、事件記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；事故調(diào)查報(bào)告；檢查記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄；平安生產(chǎn)會(huì)議記錄；平安活動(dòng)記錄；法定檢測(cè)記錄；任務(wù)觀測(cè)記錄；許可文件；應(yīng)急演習(xí)信息；糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；承包商和供給商信息；維護(hù)和校驗(yàn)記錄；技術(shù)資料、圖紙。所有平安記錄都符

21、合以下規(guī)定：內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰；填寫及時(shí)、簽署完整；編號(hào)清晰、標(biāo)識(shí)明確；易于識(shí)別與檢索；完整反映相應(yīng)過程；明確保存期限。外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通.1 建立外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度。外部聯(lián)系實(shí)行歸口管理，分別由我礦辦公室、生技科、安環(huán)科等部門聯(lián)系與協(xié)調(diào)。.2 外部聯(lián)系的對(duì)象相關(guān)方有我礦周邊的鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村、供給商與承包商等。.3 就下述平安健康事項(xiàng)及時(shí)與外部進(jìn)行溝通：外部關(guān)注的平安生產(chǎn)事項(xiàng)；外部團(tuán)體與個(gè)人的抱怨；直接的社會(huì)要求。.4 完整的保存外部的平安投訴記錄。.5 遇有需要向外部披露的重大平安事項(xiàng)，我礦及時(shí)的向外部披露。.6 建立合理化建議制度，收集和評(píng)估建議。并對(duì)已采納的建議進(jìn)行表揚(yáng)

22、、認(rèn)可、獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)未采納的建議給予必要的解釋。.7 合理化建議箱放置在辦公樓一樓公示欄旁，合理化建議表放置各車間，以方便職工獲取。.8 基層管理者車間、工段、班組。下同在向員工分派任務(wù)時(shí)，使用正確的任務(wù)說明。包括任務(wù)名稱、作業(yè)地點(diǎn)、時(shí)間要求、需要采取的平安措施和平安考前須知等。.9 基層管理者每月與員工就重要平安生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行有效溝通。.10 基層單位在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開會(huì)議，討論平安生產(chǎn)事項(xiàng)。會(huì)議召開前，事先準(zhǔn)備好與具體工作相關(guān)的主題。.11 基層單位經(jīng)常的收集并及時(shí)的處理在會(huì)議中員工關(guān)心的平安生產(chǎn)問題。.12 設(shè)置專欄展示平安設(shè)備狀況和使用情況。.6 系統(tǒng)管理評(píng)審系統(tǒng)管理評(píng)審.1 建立標(biāo)準(zhǔn)化

23、系統(tǒng)評(píng)審制度，要以文件下發(fā)，每年進(jìn)行一次。.2 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審由我礦最高管理層組織執(zhí)行。.3 通過評(píng)審找出需持續(xù)改良的方面，以確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性。供給商與承包商管理供給商與承包商管理.1 供給商的選擇與管理1公司制定供給商與承包商的選擇、評(píng)價(jià)管理制度，選擇、評(píng)價(jià)符合要求的供給商，以確保供給商的能力滿足本公司的要求，產(chǎn)品符合本公司的要求。2公司對(duì)供給商的供給過程實(shí)施全過程控制：a.明確與供給商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的責(zé)任人；b.審查供給商的質(zhì)資，選擇符合要求的供給商；c.簽訂購置合同，明確雙方的平安生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)；.2 承包商的選擇與管理1公司制定有?供給商與承包商的選擇、評(píng)價(jià)管理制度?，選擇、評(píng)價(jià)

24、符合要求的供給商，以確保供給商的能力滿足本公司的要求，產(chǎn)品符合本公司的要求。2公司對(duì)供給商的供給過程實(shí)施全過程控制：a.明確與供給商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的責(zé)任人；b.審查供給商的質(zhì)資，選擇符合要求的供給商；c.對(duì)承包商的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審查與評(píng)估；d.承包商的員工在使用本公司的設(shè)備、實(shí)施前要先對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)。平安認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)平安認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì).1 建立針對(duì)平安生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度，及時(shí)表揚(yáng)在平安生產(chǎn)中涌現(xiàn)的好人好事。.2 安環(huán)科具體負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)平安生產(chǎn)工作表現(xiàn)。.3 在顯眼位置設(shè)立公告牌，展示平安信息，并定時(shí)進(jìn)行更新。工余平安管理工余平安管理.1 制定工余平安管理制度，同時(shí)制定工余平安生產(chǎn)提升方案。.2 通過購置、

25、制作工余的平安宣傳資料在職工中傳閱；在單位、生活區(qū)張貼。.3 對(duì)于員工中發(fā)生的工余事故及時(shí)進(jìn)行上報(bào)并進(jìn)行分析，以防類似事故發(fā)生。.4 利用班組平安活動(dòng)和日常平安教育，在職工中經(jīng)常進(jìn)行預(yù)防工余意外事故的教育和培訓(xùn)。 風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求.1 建立危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度，辨識(shí)各類危險(xiǎn)源，并系統(tǒng)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)及其影響的識(shí)別與評(píng)價(jià)，特別是重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)。并以文件下發(fā)，在全礦開展全員危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)。.2 確保不同層面員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程。.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)考慮所有的活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理，包括：正常和異常的情況；現(xiàn)在和將來

26、的生產(chǎn)活動(dòng)；內(nèi)部和外部因素的變化。.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果文件化，并定期進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的回憶。.5 選擇與我礦相適應(yīng)的方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，使之能提供充足的信息，為籌劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施和監(jiān)督管理提供依據(jù)。并確保方法的適應(yīng)性、一般性、可重復(fù)性及可評(píng)價(jià)性。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià).1 制定以下風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方案：設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；交通運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)缺項(xiàng) ；危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；火災(zāi)、水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。.2 為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方案配備相應(yīng)的資源。4.3 將持續(xù)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，根據(jù)變化及時(shí)評(píng)審與更新，及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析.1

27、 建立關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度，完成關(guān)鍵任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析。根據(jù)關(guān)鍵任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，編寫作業(yè)指導(dǎo)書。指導(dǎo)書簡(jiǎn)明扼要，突出關(guān)鍵步驟及要求。.2 我礦認(rèn)定動(dòng)力車間停送電需要工作票，或經(jīng)許可方可進(jìn)行作業(yè)的范圍，并對(duì)工作票或許可的簽發(fā)人進(jìn)行培訓(xùn)和能力評(píng)估。定期對(duì)工作票或經(jīng)許可方可作業(yè)的范圍進(jìn)行評(píng)審與更新。.3 建立任務(wù)觀察制度，確保在所需現(xiàn)場(chǎng)按照方案執(zhí)行完整的任務(wù)觀察與局部的任務(wù)觀察。平安教育與培訓(xùn)平安教育與培訓(xùn)員工平安意識(shí)員工平安意識(shí).1 制定對(duì)員工識(shí)別、提升平安意識(shí)的制度。提供必要的充足的教育培訓(xùn)資源，保證有關(guān)人員具備良好的平安意識(shí)和完成任務(wù)所需的知識(shí)和能力。.2 對(duì)員工的平安意識(shí)進(jìn)行辨識(shí)，考察員工對(duì)平

28、安健康問題的掌握與熟悉程度。建立監(jiān)測(cè)、跟蹤意識(shí)提升效果及深層次意識(shí)培訓(xùn)需求的機(jī)制。.3 平安教育培訓(xùn)根據(jù)職工的實(shí)際情況，分上崗教育、轉(zhuǎn)崗教育、復(fù)崗教育。教育分礦部、車間、班組三級(jí)平安教育。.4 建立全員平安教育方案，堅(jiān)持每周班組平安活動(dòng)，學(xué)習(xí)國(guó)家平安生產(chǎn)法律法規(guī)、企業(yè)規(guī)章制度，運(yùn)用各種事故案例，開展各種平安活動(dòng)，提高職工平安意識(shí)。培訓(xùn)培訓(xùn).1 識(shí)別、分析培訓(xùn)需求。培訓(xùn)需求的識(shí)別針對(duì)所有員工和所有作業(yè)過程，并充分考慮：用工連續(xù)性；變化的需求；特定崗位的能力要求；法律法規(guī)與其他要求；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果。.2 針對(duì)已識(shí)別的培訓(xùn)需求，制定包括以下內(nèi)容的正式培訓(xùn)方案：培訓(xùn)目標(biāo)；培訓(xùn)大綱；培訓(xùn)教材；培訓(xùn)時(shí)間；培

29、訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)教師；培訓(xùn)方式；考試方式。.3 保存所有培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄。.4 建立培訓(xùn)的適宜性評(píng)估機(jī)制，對(duì)培訓(xùn)數(shù)量與培訓(xùn)效果等進(jìn)行評(píng)估。.5 使用適當(dāng)?shù)姆绞綔y(cè)試學(xué)員的能力，同時(shí)評(píng)估培訓(xùn)效果。評(píng)估途徑包括：學(xué)員反應(yīng)；績(jī)效改善調(diào)查；管理層反應(yīng)；測(cè)試結(jié)果的分析；現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力的跟蹤。生產(chǎn)工藝系統(tǒng)平安管理生產(chǎn)工藝系統(tǒng)平安管理設(shè)計(jì)要求設(shè)計(jì)要求.1 制定設(shè)計(jì)管理制度，對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制。.2 保證建設(shè)工程的平安設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。.3 充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，并按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行審批。.4 妥善保存設(shè)計(jì)文件和圖紙，包括地形地質(zhì)圖；坑內(nèi)外對(duì)照?qǐng)D、開拓系統(tǒng)圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖

30、、防排水系統(tǒng)布置圖、復(fù)合平面圖、供配電系統(tǒng)圖、避災(zāi)線路圖等。采礦工藝采礦工藝.1 建立采礦工藝制度。制度確保：采用的開拓方式、采礦方法；設(shè)備的匹配，并滿足工序要求；回采順序和方式適應(yīng)開采現(xiàn)狀；各工序之間相互匹配，并滿足企業(yè)生產(chǎn)要求；開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。.2 按照適當(dāng)?shù)幕夭身樞蜻M(jìn)行回采，做到：按規(guī)定布置礦房、礦柱；采場(chǎng)長(zhǎng)度、寬度符合設(shè)計(jì)規(guī)定；對(duì)地壓活動(dòng)進(jìn)行有效檢測(cè)；設(shè)備和工序之間相互匹配，在規(guī)定的范圍內(nèi)開采。生產(chǎn)保障系統(tǒng)生產(chǎn)保障系統(tǒng).1 建立生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度，制度重點(diǎn)關(guān)注采掘、通風(fēng)、提升運(yùn)輸、尾礦庫、供配電、防排水和防滅火等系統(tǒng)。.2 提升系統(tǒng)符合設(shè)計(jì)和有關(guān)規(guī)定，能力滿足生產(chǎn)要

31、求，且運(yùn)行可靠。.3 電氣設(shè)備和線路設(shè)有可靠的防雷、接地裝置；有可靠的防護(hù)措施；供電線路雙回路。.4 建立防排水系統(tǒng)，其能力滿足防排水要求。.5 建構(gòu)筑物和重要設(shè)備，按 GB50016-2006 和其他有關(guān)規(guī)定，以及消防部門的要求，建立消防設(shè)施，配備足夠的消防設(shè)備和器材。4 變更管理變更管理.1 建立變更管理制度。生產(chǎn)工藝變化前，進(jìn)行評(píng)審與批準(zhǔn)。同時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。.2 確保變更管理所需的制度和資源。.3 變更的相關(guān)資料完整移交。設(shè)備設(shè)施平安管理設(shè)備設(shè)施平安管理根本要求根本要求.1 建立設(shè)備設(shè)施平安管理制度，以有效控制設(shè)備設(shè)施的方案、采購、安裝建設(shè) 、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢過程

32、。.2 建立設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)帳,及其原始技術(shù)資料、圖紙和記錄的檔案。.3 采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料時(shí)進(jìn)行充分的平安論證。設(shè)備設(shè)施維護(hù)設(shè)備設(shè)施維護(hù).1 建立設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度，以確保維護(hù)系統(tǒng)的效率和效力。.2 設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度包括以下內(nèi)容：標(biāo)識(shí)；維護(hù)過程；維護(hù)頻率；要求完成的工作；備件；記錄。.3 通過工藝流程和過程控制的系統(tǒng)評(píng)估，識(shí)別設(shè)備設(shè)施可能的故障類型，確定設(shè)備、設(shè)施的維修方案。.4 設(shè)備設(shè)施的維修方案重點(diǎn)關(guān)注：采掘系統(tǒng)運(yùn)輸系統(tǒng)；通風(fēng)系統(tǒng)供配電系統(tǒng)；應(yīng)急救援系統(tǒng)；儀器儀表；備用設(shè)備。.5 維護(hù)方案的完成情況書面向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并與相關(guān)人員溝通維護(hù)情況。.6 進(jìn)行設(shè)備維護(hù)時(shí)，識(shí)別異常情

33、況，并建立報(bào)告制度。對(duì)異常情況產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查。.7 明確專人負(fù)責(zé)特種設(shè)備的管理，定期進(jìn)行檢查。.8 明確專人負(fù)責(zé)礦用平安標(biāo)志設(shè)備的管理，定期進(jìn)行檢查。.9 按規(guī)定對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)，并保持檢測(cè)檢驗(yàn)過程和結(jié)果的記錄。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)平安管理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)平安管理作業(yè)環(huán)境作業(yè)環(huán)境.1 平安出口與人行通道每個(gè)中段有符合 GB16423-2006 要求的平安出口。井巷的分道口設(shè)有路標(biāo)。人行道符合 GB16423-2006 規(guī)定.2 采場(chǎng)建立頂板分級(jí)管理制度。對(duì)頂板不穩(wěn)固采場(chǎng)有處理措施。不穩(wěn)固的回采工作面及采準(zhǔn)、切割巷道，采取支護(hù)措施。采場(chǎng)內(nèi)的所有電力線路，按 GB16423-2006 的要求鋪設(shè)整齊，無亂搭

34、亂接現(xiàn)象。.3 采空區(qū)制定采空區(qū)管理制度按要求對(duì)采空區(qū)進(jìn)行治理，有可靠地方案。制定井巷報(bào)廢管理制度，確保井巷報(bào)廢后的風(fēng)險(xiǎn)得到有效地控制。.4 井巷和硐室井巷和硐室的布置均符合 GB16423-2006 的規(guī)定。.5 照明井下所有的作業(yè)地點(diǎn)和人行道均有良好的照明。采掘工作面可移動(dòng)式照明遵守國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)輸大巷照明使用電壓為 127V，人行井、聯(lián)絡(luò)道照明電壓 36V。.6 平安標(biāo)志建立平安標(biāo)志管理制度要害崗位、重要設(shè)備和設(shè)施及危險(xiǎn)區(qū)域，根據(jù)其可能出現(xiàn)的事故模式，設(shè)置相應(yīng)的、符合 GB14161 要求的平安標(biāo)志。作業(yè)場(chǎng)所有危險(xiǎn)的鉆孔、廢棄巷道、采空區(qū)、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉加蓋或設(shè)欄桿，并

35、設(shè)明顯的平安標(biāo)志。作業(yè)過程作業(yè)過程.1 一般要求建立交接班制度，做好交接班記錄。發(fā)現(xiàn)潛在的或已發(fā)生的危及作業(yè)人員平安的狀況，在交接班時(shí)交代清楚，并做好記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)之前，所有員工都要按規(guī)定佩帶個(gè)體防護(hù)用品。作業(yè)前首先檢查作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備、設(shè)施的平安狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。制定平安技術(shù)操作規(guī)程，并嚴(yán)格按照平安技術(shù)操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作。井下所有作業(yè)人員，均熟悉平安出口和緊急撤離路線。.2 鑿巖作業(yè)前應(yīng)首先處理浮石，防止在同一工作面同時(shí)鑿巖和處理浮石。.2.2 作業(yè)前應(yīng)檢查設(shè)備及風(fēng)、水管連接情況。炮眼布置符合設(shè)計(jì)要求，嚴(yán)禁打殘眼。采用濕式作業(yè).3 爆破作業(yè)建立嚴(yán)格的爆破器材管理、領(lǐng)用和清退登記制

36、度。爆破作業(yè)按批準(zhǔn)的爆破設(shè)計(jì)書或爆破說明書進(jìn)行。爆破作業(yè)分工明確，作業(yè)人員具備相應(yīng)的資格、意識(shí)和能力。爆破工作開始前確定危險(xiǎn)區(qū)的邊界，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和崗哨，爆破前有明顯的警戒信號(hào)。爆破后，爆破員按規(guī)定的等待時(shí)間進(jìn)入爆破點(diǎn)，檢查有無危石、盲炮等現(xiàn)象，如果有要及時(shí)進(jìn)行處理，只有確認(rèn)爆破地點(diǎn)平安后，經(jīng)當(dāng)班爆破班長(zhǎng)同意，才準(zhǔn)許人員進(jìn)入爆破地點(diǎn)。每次爆破后，認(rèn)真填寫爆破記錄。.4 通風(fēng)作業(yè)面的風(fēng)量、風(fēng)速和風(fēng)質(zhì)，滿足 GB16423-2006 的要求。工作面風(fēng)量缺乏時(shí)，加強(qiáng)局部通風(fēng)。.5 出礦制定出礦管理制度、采取有效地預(yù)防措施。.6 運(yùn)輸制定平硐運(yùn)輸平安管理制度。.6.2 做好人員出入井登記。.爆破器

37、材和其他危險(xiǎn)物品的運(yùn)輸采取可靠的平安措施。勞動(dòng)防護(hù)用品勞動(dòng)防護(hù)用品.1 通過對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn)分析，識(shí)別勞動(dòng)防護(hù)用品的需求。建立包括采購、發(fā)放、儲(chǔ)存、檢查、保養(yǎng)、檢測(cè)、使用、評(píng)估等制度。.2 參加識(shí)別過程的人員包括：平安管理人員；職業(yè)衛(wèi)生管理人員或?qū)I(yè)醫(yī)務(wù)人員；員工或員工代表。.3 為員工發(fā)放符合要求的勞動(dòng)防護(hù)用品，并提供穿戴、使用的培訓(xùn)。建立鼓勵(lì)員工正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品的機(jī)制，確保勞動(dòng)防護(hù)用品正確地使用與維護(hù)。.4 建立特殊勞動(dòng)防護(hù)用品清單。.5 建立檢查、維護(hù)和存放勞動(dòng)防護(hù)用品的系統(tǒng)，保護(hù)勞動(dòng)防護(hù)用品使用功能。.6 定期評(píng)估勞動(dòng)防護(hù)用品使用的依從程度。.7 保存勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放、使用、維護(hù)的

38、記錄。職業(yè)衛(wèi)生管理職業(yè)衛(wèi)生管理健康監(jiān)護(hù)健康監(jiān)護(hù).1 健康保護(hù)程序建立健康保護(hù)制度，并指定具有相應(yīng)能力的人員負(fù)責(zé)健康監(jiān)護(hù)工作。對(duì)生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素進(jìn)行分析。對(duì)企業(yè)及周邊地區(qū)可能的傳染疾病進(jìn)行識(shí)別，并加以控制。定期對(duì)需要進(jìn)行身體、心理及生理檢測(cè)的工種和員工進(jìn)行體檢。建立員工職業(yè)衛(wèi)生檔案并保密。.2 設(shè)施及效勞按照法律法規(guī)與其它要求建立職業(yè)危害控制制度，配備職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施，職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施做到“三同時(shí)。職業(yè)衛(wèi)生效勞滿足認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)的要求，包括緊急救助情況。工作場(chǎng)所設(shè)置足夠的急救箱，并按標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)放置急救用品。急救箱有懂得急救知識(shí)的專人負(fù)責(zé)保管并定期檢查和補(bǔ)充，急救箱放置位置和保管員涉及人員要人人知道

39、。職業(yè)危害控制職業(yè)危害控制.1 建立針對(duì)以下職業(yè)危害的控制制度：粉塵；噪聲與振動(dòng)；有毒有害氣體；人機(jī)工效；高溫與低溫；輻射；潮濕；照明不良。.2 職業(yè)危害控制方法的選擇，突出預(yù)防性，并遵循以下原那么：消除；替代；工程控制、隔離；管理控制；個(gè)體防護(hù)。.3 經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)職業(yè)危害的專門培訓(xùn)，以滿足職業(yè)危害控制意識(shí)、知識(shí)和能力。職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè).1 對(duì)識(shí)別出的職業(yè)危害實(shí)施有效監(jiān)測(cè)，包括粉塵、噪聲、高溫、振動(dòng)、輻射和有毒有害氣體等。.2 制定監(jiān)測(cè)方案，并確保有效執(zhí)行。監(jiān)測(cè)方案包括以下要求的內(nèi)容：監(jiān)測(cè)類別要求；監(jiān)測(cè)時(shí)間要求；監(jiān)測(cè)地點(diǎn)要求；監(jiān)測(cè)人員要求；措施響應(yīng)要求；檢查要求；記錄要求。.3

40、配備勝任的職業(yè)危害監(jiān)測(cè)人員。人機(jī)工效人機(jī)工效.1 制定針對(duì)人機(jī)工效的管理制度。.2 人機(jī)工效管理制度包括以下要求：人工搬運(yùn)；作業(yè)空間布局；消除疲勞影響。平安投入、平安科技與工傷保險(xiǎn)平安投入、平安科技與工傷保險(xiǎn)平安投入平安投入.1 制定確保平安生產(chǎn)費(fèi)用投入并有效管理的制度。.2 平安生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)管理制度包括：按規(guī)定足額提取經(jīng)費(fèi)；?？顚Ｓ茫粚ｉT賬戶管理；平安措施方案的編制要求；責(zé)任部門、人員及其職責(zé)。.3 主要負(fù)責(zé)人確保平安生產(chǎn)所需的投入，并承諾對(duì)因投入缺乏導(dǎo)致的后果負(fù)責(zé)。.4 按規(guī)定提取平安費(fèi)用，用于改善勞動(dòng)條件，提高平安管理水平和本質(zhì)平安程度。平安科技平安科技.1 制定鼓勵(lì)開展平安生產(chǎn)科研的制度，

41、鼓勵(lì)積極開展平安科學(xué)研究，并對(duì)平安科技工程進(jìn)行認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)。.2 設(shè)立的平安科研工程充分考慮以下方面：創(chuàng)新；改造；吸收；應(yīng)用。.3 主動(dòng)研究和引進(jìn)先進(jìn)的平安技術(shù)和方法，積極采用新工藝、新材料、新設(shè)備，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。工傷保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn).1 建立并完善職工工傷保險(xiǎn)制度。.2 依法遵照上級(jí)規(guī)定參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，并為職工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。檢查檢查一般要求一般要求.1 制訂平安檢查制度。確保所進(jìn)行的平安檢查覆蓋所有的作業(yè)場(chǎng)所、活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理。檢查制度滿足以下要求：檢查內(nèi)容；檢查頻率；檢查范圍；檢查人員要求。.2 建立完善的平安檢查信息收集、傳遞、處理和反應(yīng)渠道。.3 對(duì)所有執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行培訓(xùn)

42、，針對(duì)不同的檢查對(duì)象配備勝任的檢查人員，使其熟練掌握各類平安檢查方法和技巧。.4 執(zhí)行各項(xiàng)檢查前，遵循以下原那么制定相應(yīng)的檢查表：根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果，抓住要害部位或部件，以及相鄰或交叉作業(yè)崗位可能造成傷害的環(huán)節(jié)；檢查內(nèi)容做到對(duì)象明確、標(biāo)準(zhǔn)具體；檢查表文字精煉，含義準(zhǔn)確。.5 在檢查發(fā)現(xiàn)的問題未徹底消除前，應(yīng)制定并實(shí)施有效的臨時(shí)措施，以防止隱患被觸發(fā)引起事故。.6 定期對(duì)平安檢查的效果進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)變化的情況，及時(shí)更新檢查內(nèi)容和方法。.7 所有平安檢查均有記錄存檔，并可獲取。.8 檢查的結(jié)果作為平安考評(píng)的依據(jù)。巡回檢查巡回檢查.1 制定巡回平安檢查表，對(duì)各級(jí)管理機(jī)構(gòu)的巡回檢查路線、時(shí)間做出規(guī)定

43、，并考慮各級(jí)檢查之間的聯(lián)系。.2 檢查前制定檢查表，檢查內(nèi)容包括：違章指揮或現(xiàn)場(chǎng)管理情況；平安著裝及防護(hù)用品使用情況；協(xié)同作業(yè)的統(tǒng)一指揮和信息聯(lián)絡(luò)情況；人員處于危險(xiǎn)位置的情況；危險(xiǎn)物品及能量處理狀況；生產(chǎn)通道及作業(yè)場(chǎng)地情況；作業(yè)方法；遵章守紀(jì)情況；環(huán)境狀況；高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的危險(xiǎn)預(yù)測(cè)預(yù)控情況。例行檢查例行檢查.1 制定例行檢查制度，明確規(guī)定各級(jí)管理機(jī)構(gòu)對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的平安管理情況定期進(jìn)行例行檢查。各種例行檢查每月不得少于一次。.2 例行檢查的內(nèi)容包括：規(guī)章制度落實(shí)情況；平安檢查和隱患整改情況；平安活動(dòng)主要是危險(xiǎn)預(yù)知開展情況；標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)落實(shí)情況；文明生產(chǎn)情況；違章違紀(jì)情況。專項(xiàng)檢查專項(xiàng)檢查.1 制定專項(xiàng)

44、檢查制度，各種專項(xiàng)檢查每年不得少于一次。 專項(xiàng)檢查主要是針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高或?qū)ιa(chǎn)平安影響較大的危險(xiǎn)單元。專項(xiàng)檢查的對(duì)象主要有：平硐運(yùn)輸系統(tǒng)；排水系統(tǒng)；通風(fēng)系統(tǒng)；緊急通訊系統(tǒng)；供配電系統(tǒng)；爆破器材存放點(diǎn)；其他重要的設(shè)備和設(shè)施。.2 專項(xiàng)檢查由有關(guān)部門專業(yè)技術(shù)人員參加進(jìn)行。.3 專項(xiàng)檢查定期進(jìn)行，但一旦發(fā)現(xiàn)影響系統(tǒng)平安的重大隱患時(shí)，及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)檢查。綜合檢查綜合檢查.1 制定綜合檢查制度，綜合檢查的類型主要包括：節(jié)假日前的平安大檢查；月度平安大檢查；主管部門布置的平安大檢查等；.2 綜合檢查的內(nèi)容一般包括：重大風(fēng)險(xiǎn)的控制情況；平安生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況；平安生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的執(zhí)行情況；有關(guān)專項(xiàng)工

45、作開展情況；其他有關(guān)情況。.3 為綜合檢查配備適宜的檢查人員。糾正與預(yù)防措施糾正與預(yù)防措施.1 制訂糾正和預(yù)防措施實(shí)施的保障制度，確保對(duì)平安標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中出現(xiàn)的問題及時(shí)采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。.2 糾正和預(yù)防措施實(shí)施的保障制度包括以下內(nèi)容： 糾正和預(yù)防措施要求； 糾正和預(yù)防措施的負(fù)責(zé)部門、人員及其職責(zé)； 糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況的反應(yīng)要求； 上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況報(bào)告的審閱要求； 糾正和預(yù)防措施效果的檢驗(yàn)要求； 糾正和預(yù)防措施的評(píng)估要求。.3 糾正和預(yù)防措施管理制度對(duì)以下過程、活動(dòng)出現(xiàn)的問題提出糾正要求： 平安生產(chǎn)委員會(huì)的活動(dòng)； 培訓(xùn)程序評(píng)估； 變更管理流程； 檢查系統(tǒng)； 職業(yè)衛(wèi)

46、生監(jiān)測(cè)； 事故調(diào)查； 標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)； 系統(tǒng)評(píng)審； 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 內(nèi)部評(píng)價(jià)。.4 對(duì)糾正和預(yù)防措施的溝通進(jìn)行規(guī)定。并確定：溝通人員；職責(zé)；溝通對(duì)象；溝通頻率。應(yīng)急管理應(yīng)急管理應(yīng)急準(zhǔn)備應(yīng)急準(zhǔn)備.1 認(rèn)定緊急情況根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，并考慮法律法規(guī)與其它要求，以及以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)定潛在的緊急情況。認(rèn)定緊急情況時(shí)，應(yīng)特別關(guān)注：自然災(zāi)害：如洪水、泥石流、暴風(fēng)雨雪 、地震及臺(tái)風(fēng)等；透水；地壓災(zāi)害；觸電；火災(zāi)；爆炸；滑坡、坍塌；炮煙中毒、窒息； 墜落。 .2 應(yīng)急準(zhǔn)備管理指定專人管理應(yīng)急工作，并根據(jù)應(yīng)急演練中的風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)內(nèi)外部事故、事件的應(yīng)急經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)完善應(yīng)急準(zhǔn)備工作。定期評(píng)審有關(guān)

47、的外部應(yīng)急部門，如醫(yī)療部門。評(píng)審可能造成企業(yè)緊急情況的外部機(jī)構(gòu)及其影響，如危險(xiǎn)貨物的供給商及其危險(xiǎn)物品的類型、數(shù)量、位置的信息等。應(yīng)急方案應(yīng)急方案.1 針對(duì)認(rèn)定的緊急情況建立應(yīng)急管理及響應(yīng)制度，編制應(yīng)急方案。并明確有關(guān)人員的職責(zé)及履職方法。.2 編制應(yīng)急方案時(shí)考慮：危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；平安法律法規(guī)與其它要求；以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗(yàn)；現(xiàn)有的應(yīng)急能力和應(yīng)具備的應(yīng)急能力；專業(yè)應(yīng)急部門可以支援的應(yīng)急能力；政府在應(yīng)急管理中的作用等。.3 應(yīng)急方案的內(nèi)容應(yīng)包括：接警與通知；指揮與控制；警報(bào)與緊急公告；應(yīng)急資源；通訊；事態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)估；境界與治安；人員疏散；醫(yī)療與衛(wèi)生；公共關(guān)系；應(yīng)急人員平安；搜

48、索與援救；泄漏物控制；現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)。應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)急響應(yīng).1 根據(jù)事故或緊急情況確定啟動(dòng)應(yīng)急程序，并按事先規(guī)定的相應(yīng)級(jí)別實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)。.2 確保足夠的應(yīng)急能力支持。應(yīng)急保障應(yīng)急保障.1 建立完善的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定職責(zé)及作用。設(shè)立應(yīng)急控制指揮中心時(shí)，確保其具備必需的能力。.2 根據(jù)認(rèn)定的緊急情況，建立應(yīng)急響應(yīng)隊(duì)伍，包括：消防；醫(yī)療救護(hù)；搜索與援救；平安保衛(wèi)；通訊；搶修。.3 根據(jù)認(rèn)定的緊急情況配備必須裝備，包括：通訊設(shè)備；急救用品；緊急備用電源、設(shè)備及物資；攝影設(shè)備；應(yīng)急人員的識(shí)別標(biāo)識(shí)；急救防護(hù)用品。.4 在配置應(yīng)急裝備時(shí)，考慮外部可以支援的應(yīng)急能力，并與銅陵礦山救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議。應(yīng)急評(píng)審與改良應(yīng)

49、急評(píng)審與改良.1 建立標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)急演練及對(duì)應(yīng)急預(yù)案評(píng)審的制度，定期評(píng)審和更新應(yīng)急方案，確保所需的應(yīng)急方案。.2 應(yīng)急預(yù)案評(píng)審制度明確以下內(nèi)容： 應(yīng)急預(yù)案評(píng)審的頻率； 應(yīng)急預(yù)案評(píng)審的組織要求； 應(yīng)急演練的方法； 應(yīng)急演練的頻率； 應(yīng)急演練的籌劃要求。.3 根據(jù)認(rèn)定的緊急情況，按方案進(jìn)行演習(xí)。事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析報(bào)告報(bào)告.1 建立事故、事件報(bào)告制度，說明事故、事件定義、報(bào)告的內(nèi)容、事件、方式及響應(yīng)。.2 為事故、事件的報(bào)告提供暢通的渠道。對(duì)報(bào)告的事故、事件進(jìn)行登記建檔，并定期審查，以確保所有的事故、事件均得到有效調(diào)查和處理。調(diào)查調(diào)查.1 建立事故、事件調(diào)查與跟蹤制度，明

50、確事故調(diào)查人員的組成，溝通方式、對(duì)象與時(shí)間。.2 調(diào)查過程考慮專業(yè)技術(shù)需要，必要時(shí)有專業(yè)技術(shù)人員參加。.3 在形成調(diào)查報(bào)告之前，應(yīng)與所涉及的職工進(jìn)行交流。.4 調(diào)查遵照“四不放過的原那么，確保查明事故、事件的根本原因，調(diào)查報(bào)告應(yīng)提出事故、事件的處理意見和防范措施的建議。.5 對(duì)所有相關(guān)文件和資料進(jìn)行整理，并歸檔保存。統(tǒng)計(jì)與分析統(tǒng)計(jì)與分析.1 確定事故、事件的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)及計(jì)算方法，并定期對(duì)事故、事件的發(fā)生情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以發(fā)現(xiàn)事故、事件的原因和趨勢(shì)。.2 事故、事件分析的要點(diǎn)包括：事故發(fā)生時(shí)間規(guī)律分析；傷亡人員年齡結(jié)構(gòu)分析；傷亡人員工作年限分析；原因分析；傷害率分析；事故費(fèi)用分析；平安標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)缺陷

51、分析。.3 對(duì)事故進(jìn)行年度分析，以監(jiān)測(cè)改良，并找出趨勢(shì)。事故、事件回憶事故、事件回憶.1 對(duì)事故、事件的回憶做出明確的規(guī)定。要求經(jīng)常利用平安活動(dòng)日和平安講座引發(fā)討論和學(xué)習(xí)，以吸取教訓(xùn)。.2 回憶已發(fā)生事故的原因和防范措施。.3 通過個(gè)案研究或展示，促進(jìn)了解，鼓勵(lì)討論。績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)績(jī)效測(cè)量績(jī)效測(cè)量.1 建立平安績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量制度。監(jiān)測(cè)和測(cè)量包括以下內(nèi)容：平安目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；事故、事件；措施的執(zhí)行情況；平安管理的依從性；平安標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)改良?？?jī) 效 監(jiān) 測(cè) 與 評(píng) 價(jià) 表序號(hào)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)內(nèi)容監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)方法違反標(biāo)準(zhǔn)處理方法監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)的責(zé)任人或部門1在崗員工接受平安教育率 100%每年考

52、核一次安環(huán)科2特種作業(yè)人員持證上崗率 100%每年考核一次安環(huán)科3逐步改善員工作業(yè)環(huán)境崗位粉塵合格率大于 87%每月檢查一次安環(huán)科4隱患整改率 100%日常檢查檢查人員5“三違現(xiàn)象日常檢查檢查人員6輕傷事故每月考核 安環(huán)科考核辦7重傷事故每月考核安環(huán)科考核辦8工亡事故每月考核依據(jù)本礦?平安目標(biāo)管理責(zé)任書?、?年度目標(biāo)考核方法?、?平安生產(chǎn)獎(jiǎng)罰實(shí)施細(xì)那么?及?經(jīng)濟(jì)責(zé)任制?進(jìn)行處理 安環(huán)科考核辦9平安標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)改良每年考核一次對(duì)不合格單位責(zé)令改良外人均扣獎(jiǎng) 200 元考核辦.2 制度明確測(cè)量的方法和頻度。.3 檢測(cè)結(jié)果與相關(guān)人員溝通并保存。系統(tǒng)評(píng)價(jià)系統(tǒng)評(píng)價(jià).1 內(nèi)部評(píng)價(jià)建立平安標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度。對(duì)企業(yè)的平安生產(chǎn)績(jī)效進(jìn)行測(cè)量，為平安標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的完善提供足夠信息。測(cè)量方法適應(yīng)生產(chǎn)特點(diǎn)，測(cè)量對(duì)象包括各生產(chǎn)系統(tǒng)、平安措施、制度遵守情況、法律法規(guī)遵守情況、事故事件發(fā)生情況等。定期對(duì)平安標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為采取進(jìn)一步控制措施的重要依據(jù)。平安標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)是動(dòng)態(tài)完善的過程。根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，定期和不定期對(duì)平安標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)定，不