控制程序匯編127

1、編制人：評審人：批準(zhǔn)人：發(fā)放日期：1.目的：為了確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，防止不合格品的流通特 制定本程序。2.范圍：適應(yīng)于奶粉產(chǎn)品從原料投放、加工到成品放行全過程的 檢驗和測量操縱。3.職責(zé)：3.1品質(zhì)治理部是產(chǎn)品的檢驗和測量操縱的歸口治理部門。3.2生產(chǎn)部、物流部配合執(zhí)行。4.程序內(nèi)容流程圖程序描述涉及部門檢驗與測量過程中所需的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均由品質(zhì)治理 部專人制疋與修疋，檢驗所用標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與標(biāo)疋應(yīng) 作記錄，填寫標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與標(biāo)定記錄(SHY4-04-14)。采供部生產(chǎn)部準(zhǔn)備驗檢 11 品質(zhì)治理部依據(jù)原料粉外包裝規(guī)定(SHY3-04-0)對 原料粉外包裝進(jìn)行監(jiān)控，依據(jù)原材料、產(chǎn)品檢驗執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn)

2、(SHY3-04-07)對原料粉進(jìn)行取樣及必要項目的檢 驗和測量，包括感官檢驗、理化檢驗和微生物檢驗等， 填寫部門領(lǐng)料單(原料)(SHY4-04-12)、奶粉理化檢驗原始記錄(一)、(二)(SHY4-04-01 )、 奶粉衛(wèi)生檢驗原始記錄(SHY4-04-03)和奶粉檢驗報告單(SHY4-04-02)， 并將奶粉檢驗報告單(SHY4-04-02)報原料保管員， 由原料保管員按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性操縱程序(SHY(Q) 2-10)執(zhí)行。采供部生產(chǎn)部3 / 62、品質(zhì)治理部依據(jù)原材料、產(chǎn)品檢驗執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(SHY3-04-07)對包裝材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗與測量，填寫原材料初檢報告單(SHY4-04-04)，

3、并報原料保管員，由原料保管員按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性操縱程序(SHY(Q) 2-10)執(zhí)行。3、 檢驗數(shù)據(jù)的校對：1衛(wèi)生指標(biāo)的校對，由供需雙方協(xié)定，確認(rèn)結(jié)果。2理化指標(biāo)的校對，執(zhí)行檢驗數(shù)據(jù)校對程序。4、 檢驗不合格時，執(zhí)行不合格品的操縱程序(SHY(Q2-18)。5、 本公司進(jìn)貨檢驗不同意緊急放行。1r1、品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)對原料庫房進(jìn)行檢查，并填寫庫房巡檢表(SHY4-04-26)。2、 生產(chǎn)過程中各工序檢驗由生產(chǎn)各崗位按奶粉包裝工藝和 月份第周生產(chǎn)作業(yè)打算進(jìn)行自檢、下道工序檢驗上道工序，檢驗項目包括：所用原料粉、 包裝材料、合格證、打印日期、塑袋封口、封箱質(zhì)量 是否正確合格等。由品質(zhì)治理部進(jìn)行監(jiān)督

4、檢查，品質(zhì)治理部按奶粉包裝工藝卡和月份第 周生產(chǎn) 作業(yè)打算對生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，并填寫生產(chǎn) 過程操縱巡檢表(SHY4-04-10)。3、如產(chǎn)品為干混產(chǎn)品，品質(zhì)治理部品控員依照干混目的， 對干混后的原料粉進(jìn)行取樣并送檢驗室對單項指標(biāo)(理化指標(biāo))進(jìn)行檢驗，合格后方可進(jìn)入下道工序。4、 生產(chǎn)部的包裝機(jī)操作人員對成品重量進(jìn)行監(jiān)控，只有 合格的產(chǎn)品，才能進(jìn)入下道工序。生產(chǎn)部生產(chǎn)過程由5、出現(xiàn)不合格時，執(zhí)行不合格品的操縱程序(SHY(Q+E 2-18 )。1!1、品質(zhì)治理部檢驗員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行微生物檢驗及理化檢驗，其抽樣方法及檢驗方法按原料、產(chǎn)品檢驗標(biāo) 準(zhǔn)(SHY3-04-07 執(zhí)行，并填寫部門領(lǐng)料單(

5、成 品)(SHY4-04-16 )、成品檢驗記錄(SHY4-04-22) 成品檢驗報告單 (SHY3-04-23)， 成品檢驗報告單經(jīng)品管部經(jīng)理簽字后，由檢驗主 管報成品保管員。2、 品質(zhì)治理部品控員負(fù)責(zé)成品的包裝質(zhì)量檢驗， 抽樣比例按產(chǎn)品的 0.5%進(jìn)行，檢驗項目按班一日奶粉包 裝質(zhì)量考核表(SHY4-04-11)進(jìn)行，并對成品庫房進(jìn) 行檢杳填寫-庫房巡檢表(SHY4-04-26)。3、 依照產(chǎn)品檢驗和測量結(jié)果，保管員按照產(chǎn)品標(biāo)識和 可追溯性操縱程序(SHY(Q) 2-10)進(jìn)行標(biāo)識。4、 產(chǎn)品檢驗和測量結(jié)果不合格時，執(zhí)行不合格品的操 縱程序(SHY( Q 2-18)。5、 本公司規(guī)疋在專門

6、情況下，成品檢驗報告未出據(jù)前，可由物流部申請，生產(chǎn)部、品質(zhì)治理部會審，報制造 總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)方可緊急放行。物流部最終檢驗1!1.品質(zhì)治理部品控人員負(fù)責(zé)對市場返粉的質(zhì)量進(jìn)行操縱， 在確定返粉處理方式時應(yīng)考慮生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。2品質(zhì)治理部品控人員對返工粉拆粉過程進(jìn)行監(jiān)控，并 當(dāng)日通知檢驗人員按品種 20%取樣檢驗。3.品質(zhì)治理部檢驗員負(fù)責(zé)對返工粉的微生物、 感官及雜質(zhì)度進(jìn)行檢驗，由檢驗主管將檢 驗結(jié)果報品管部經(jīng)理、原料保管員，并由 技術(shù)部下發(fā)合格粉的處理意見，給生產(chǎn) 部。市場返粉5 / 64.依照拆粉的檢驗結(jié)果，保管員按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性操 縱程序（SHY（Q） 2-10）進(jìn)行標(biāo)識。5.參考文件：質(zhì)量手冊產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性操縱程序不合格品的操縱程序原材料、產(chǎn)品檢驗執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)6.引用表格：奶粉理化檢驗原始記錄（一）奶粉檢驗報告單奶粉衛(wèi)生檢驗原始記錄原材料初檢報告單部門取樣單（原料）生產(chǎn)過程操縱巡檢表一班一日奶粉包裝質(zhì)量考核表成品檢驗記錄成品檢驗報告單SHY4-04-23SHY(Q 2-10SHY(Q 2-18(二)SHY4-04-01SHY4-04-02SHY4-04-03SH