質(zhì)量管理手冊1(常州恒源)

1、HY 文件代號：HY-QEA-(B) 控制狀態(tài)： 控制編號： 常州市恒源鑄造有限公司Chang Zhou City Heng Yuan Foundry Co.,Ltd質(zhì)量環(huán)境管理手冊第B版Quality and EM Manual (B)符合（According to）GB/T19001-2000 idt ISO 9001-2000GB/T24001-2004 idt ISO 14001-20042005.08.18發(fā)布 2005.08.18實施公司地址：常州市鄭陸鎮(zhèn)東古村108號地址Address:108#DongGuZhengLuChangZhouCityChina電話（Tel）：0519

2、-8733598 傳真（Fax）郵編（P.C.）213111E-mail:infoHHttp:/www.H常州市恒源鑄造有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊目錄章節(jié)號0.1版 本B頁 次1/1序號標 題GB/T19001-2000標準條款對照GB/T24001-2004標準條款對照頁 碼0.1目 錄20.2質(zhì)量程序文件一覽表4環(huán)境程序文件一覽表50.3質(zhì)量環(huán)境管理手冊說明.460.4質(zhì)量環(huán)境管理修改控制70.5公司概況101質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖112質(zhì)量管理體系過程職責分配表123環(huán)境管理體系過程職責分配表134質(zhì)量環(huán)境管理體系4.1,4.24.1,4.4.4

3、145文件控制程序.5166記錄控制程序.4197管理職責5.1,208質(zhì)量方針和質(zhì)量目標5.3,5.4.1219質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃控制程序2210職責、權(quán)限和溝通,4.4.32411管理評審控制程序5.64.62812資源管理3013人力資源控制程序3114基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3,3315產(chǎn)品實現(xiàn)3516產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序7.13617與顧客有關(guān)的過程控制程序7.23818設(shè)計和開發(fā)控制程序4119采購控制程序4520

4、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.54821監(jiān)視和測量裝置控制程序5522測量、分析和改進8.15723顧客滿意程度測量程序8.2.15824內(nèi)部審核程序.55925過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.3,.16226不合格品控制程序8.36527數(shù)據(jù)分析控制程序8.46728改進控制程序6929環(huán)境因素的識別評價程序4.3.17230法律與其他要求控制程序4.3.27431環(huán)境方針和環(huán)境目標、指標和方案程序4.2,4.3.37532環(huán)保信息交流程序4.4.37833運行控制程序4.4.67934相關(guān)方環(huán)境行為控制程序4.4.68135應(yīng)急

5、準備和響應(yīng)控制程序4.4.78236環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序4.5.18337合規(guī)性評價程序4.5.28538附錄：公司環(huán)境目標指標及方案表常州市恒源鑄造有限公司質(zhì)量程序文件一覽表章節(jié)號0.2版 本B頁 次1序 號文件編號版本號文件名稱要素頁 碼1HY-QB1-(4.2.3)B文件控制程序4.2.3文件控制2HY-QB2-(4.2.4)B記錄控制程序4.2.4記錄控制3HY-QB3-(5.4.1)B質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃控制程序5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4HY-QB4-(5.5)B職責、權(quán)限和溝通5.5職責、權(quán)限和溝通5HY-QB5-(5.6)B管理評審控制程序5.6管理評價6HY-QB6-(6.

6、2)B人力資源控制程序6.2人力資源7HY-QB7-(6.3,6.4)B基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境8HY-QB8-(7.1)B產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃9HY-QB9-(7.2)B與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程10HY-QB10-(7.3)B設(shè)計和開發(fā)控制程序7.3設(shè)計和開發(fā)11HY-QB11-(7.4)B采購控制程序7.4采購12HY-QB12-(7.5)B生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供13HY-QB13-(7.6)B監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置的控制14HY-QB14-(8.2.1)B顧客滿意程序測量程序

7、8.2.1顧客滿意15HY-QB15-(8.2.2)B內(nèi)部審核程序8.2.2內(nèi)部審核16HY-QB16-(8.2.3,8.2.4)B過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品和監(jiān)視和測量17HY-QB17-(8.3)B不合格品控制程序8.3不合格品控制18HY-QB18-(8.4)B數(shù)據(jù)分析控制程序8.4數(shù)據(jù)分析19HY-QB19-(8.5)B改進控制程序8.5改進常州市恒源鑄造有限公司(環(huán)境管理)程序文件一覽表章節(jié)號0.2版本2/2頁次2序號文件編號版本號文件名稱要素頁碼123456789101112131415161718HY-EB1-(4.3.1)HY-EB2-(

8、4.3.2)HY-EB3-(4.3.3,4.2)HY-QB4-(5.5)HY-QB6-(6.2)HY-EB4-(4.4.3)HY-QB1-(4.2.3)HY-EB5-(4.4.6)HY-EB6-(4.4.6)HY-QB10-(7.2)HY-QB11-(7.4)HY-EB7-(4.4.7)HY-EB8-(4.5.1)HY-EB9-(4.5.2)HY-QB19-(8.5)HY-QB2-(4.2.4)HY-QB15-(8.2.2)HY-QB5-(5.6)BBBBBBBBBBBBBBBBBB環(huán)境因素的識別評價程序法律與其他要求控制程序環(huán)境方針和環(huán)境目標、指標和方案控制程序職責、權(quán)限和溝通人力資源控制程

9、序環(huán)保信息交流控制程序文件控制程序運行控制程序相關(guān)方環(huán)境行為控制程序設(shè)計和開發(fā)控制程序采購控制程序應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序合理性評價程序改進控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核程序管理評審程序4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律和其他要求4.3.3目標、指標和方案4.2環(huán)境方針4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限4.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.6運行控制4.4.6運行控制4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2合理性評價4.5.3不符合，糾正與預防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評審常

10、州市恒源鑄造有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊說明章節(jié)號0.3版 本B頁 次1/11手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求及GB/T24001-2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南結(jié)合本公司實際編制而成，內(nèi)容為：（1） 本公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括GB/T19001-2000標準的全部要求；（2） 本公司環(huán)境管理體系的范圍，包括了GB/T24001-2004標準的全部要求；（3） 本手冊包括了本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系編制的所有程序文件；（4） 質(zhì)量環(huán)境管理體系所包括的過程之間相互作用的表述。2術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義及G

11、B/T24001-2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南的術(shù)語和定義。3本手冊為全公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準頒布布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)保部門負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還質(zhì)保部門，辦理核收登記。4手冊持有者應(yīng)妥善保管和保持清潔。不得損壞、丟失和涂改。5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到質(zhì)保部門，質(zhì)保部門根據(jù)需要及時對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。常州市恒源鑄造有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊修改控制章節(jié)號0.4版 本B頁 次1

12、/1章節(jié)號修改條款更改原因更改人審核人批準人批準日期2.05.4職責、權(quán)限分配有誤沈峰 陸建清05.10.3028補充條款4.1.4未考慮新品開發(fā)的環(huán)境因素沈峰陸建清05.10.3022補充條款4.2.2滿意統(tǒng)計方法不明確沈峰 陸建清05.10.3034補充條款4.4.2未明確規(guī)定緊急預案和措施的評審時間沈峰陸建清0512.7頒布令 根據(jù)GB/T190012000質(zhì)量管理體系 要求和GB/T240012004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南標準的要求編制完成了質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊第B版，現(xiàn)予批準，頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質(zhì)量、環(huán)境管理體系的綱

13、領(lǐng)和行動準則。公司全體員工必須遵照遵照執(zhí)行。 此令 總經(jīng)理：2005年08月18日質(zhì)量環(huán)境管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求及GB/T240012004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南，加強對質(zhì)量、環(huán)境管理體系運作的領(lǐng)導，決定由沈豐兼任公司的質(zhì)量環(huán)境管理者代表。質(zhì)量環(huán)境管理者代表的職責是：1. 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系得到建立實施和保持；2. 向最高管理者報告質(zhì)量環(huán)境管理體系中質(zhì)量環(huán)境方面的效績、改進的需求；3. 在公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成，確保在整個組織內(nèi)貫徹環(huán)境保護意識；4. 就質(zhì)量環(huán)境管理體系中質(zhì)量環(huán)境方面的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：2005年08月18日

14、常州市恒源鑄造有限公司公 司 概 況章節(jié)號0.5版 本B/1頁 次1/1 常州恒源鑄造有限公司是生產(chǎn)鑄造件和機加工的專業(yè)廠家。公司位于長江三角洲蘇南平原，緊靠滬寧鐵路，處于滬寧高速公路橫山道口北三公里，常州市東門外鄭陸東古108號，距上海160公里，交通便捷。恒源公司創(chuàng)建于1996年，總面積為22000m2,建造面積12000 m2,其中鑄造面積為6000 m2,機加工面積為1600 m2公司現(xiàn)具有先進的消失模生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力為5000噸，能生產(chǎn)各種類型的、材質(zhì)不同的精密復雜鑄件?，F(xiàn)有消失模工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品材質(zhì)有灰鑄鐵、球磨鑄鐵、碳鋼、高鉻鑄鐵、高錳鋼、不銹鋼等。產(chǎn)品遠銷國內(nèi)外。公司還具有普通

15、砂型鑄造生產(chǎn)線，年生產(chǎn)力為3000噸。主要生產(chǎn)各種平衡軸、皮帶輪及其他鑄件，并配有機加工生產(chǎn)線，產(chǎn)品主要為常發(fā)集團公司及國內(nèi)柴油機制造公司配套。公司2003年通過了ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系的認證。公司不斷進行技術(shù)改造和開發(fā)新產(chǎn)品，不斷提高企業(yè)的綜合素質(zhì)，采用先進的生產(chǎn)工藝、先進完備的檢測設(shè)施，控制和管理生產(chǎn)過程，生產(chǎn)高質(zhì)量鑄件，滿足顧客的要求，使顧客對恒源公司的產(chǎn)品更滿意。同時公司也十分注重保護環(huán)境，采取了一系列措施防止污染環(huán)境，使公司在清潔生產(chǎn)上取得了很大的進步，是環(huán)保型生產(chǎn)廠家。 常州市恒源鑄造有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號1版 本B頁 次1/1總經(jīng)理

16、 辦公室技術(shù)部門質(zhì)保部門供銷部門生產(chǎn) 部門 供應(yīng)銷售模型車間鑄造車間金工車間設(shè)備維修 質(zhì)量檢驗理化室環(huán)保砂型鑄造車間 倉庫運輸消失模鑄造車間 常州市恒源鑄造有限公司質(zhì)量管理體系過程職責分配表章節(jié)號3版本B頁次1/1 職能部門 GB/T19001體系要求總經(jīng)理管理者代表辦公室質(zhì)保部門技術(shù)部門生產(chǎn)部門供銷部門模型車間鑄造車間金工車間4質(zhì)量管理體系423文件控制424記錄控制51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點53質(zhì)量方針54策劃55職責、權(quán)限與溝通56管理評審61資源提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計和開發(fā)74采購75生產(chǎn)和服務(wù)的運作76監(jiān)視和測量裝

17、置的控制81總則82測量和監(jiān)控83不合格控制84數(shù)據(jù)分析85改進注：為主要責任部門，為相關(guān)配合部門。常州市恒源鑄造有限公司環(huán)境管理體系過程職責分配表章節(jié)號2版 本B頁 次2/2 職 能 部 門GB/T24001要求最高領(lǐng)導者技術(shù)部門生產(chǎn)部門質(zhì)保部門供銷部門辦公室各車間4環(huán)境管理體系要求41總要求42環(huán)境方針431環(huán)境因素432法律及其他要求433目標、指標和方案441資源、作用、職責和權(quán)限442能力、培訓和意識443信息交流444文件445文件控制446運行控制447應(yīng)急準備和響應(yīng)451監(jiān)測和測量452合規(guī)性評價453不符合、糾正措施和預防措施454記錄控制455內(nèi)部審核46管理評審注：主要職

18、能，相關(guān)職能常州市恒源鑄造有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系章節(jié)號3版 本B頁 次1/21 目的 規(guī)定對本公司建立、實施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系的總體性要求及對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件編制的總要求。2 范圍適用于對本公司鑄造產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)與相關(guān)的管理活動的質(zhì)量環(huán)境管理體系及體系文件的控制。3 職責3 1總經(jīng)理1） 負責領(lǐng)導建立、實施和保持本公司的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系；2） 負責批準質(zhì)量手冊及發(fā)布質(zhì)量方針和目標及環(huán)境方針和目標、指標。32管理者代表321質(zhì)量1） 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2） 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求；3） 在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求

19、的意識；4） 代表公司就有關(guān)質(zhì)量環(huán)境體系事宜對外聯(lián)絡(luò)；5） 主持內(nèi)審、任命審核組長；6） 組織管理評審。322環(huán)境1） 按GB/T24001標準要求建立和維護環(huán)境管理體系；2） 負責對環(huán)境管理內(nèi)、外部進行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；3） 負責組織制定并評審環(huán)境目標，指標和環(huán)境管理方案。33質(zhì)保部門331質(zhì)量1） 在管理者代表的領(lǐng)導下，對本公司質(zhì)量管理體系的日常運行進行控制；2） 負責組織編制與質(zhì)量方針和目標一致的質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量環(huán)境手冊、管理文件等。332環(huán)保1） 收集和認別與公司環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求；2） 組織編寫環(huán)境管理文件；3） 監(jiān)察環(huán)境管理體系的總績效；4） 定期檢查環(huán)境目標

20、、指標和環(huán)境管理方案的完成情況，負責合規(guī)性評價；5） 組織內(nèi)審、評審。4 要求41質(zhì)量環(huán)境管理體系的總要求按照GB/T19001-2000和GB/T24001-2004標準要求建立質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：1）為確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的充分性，公司應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要的過程及其在組織中的應(yīng)用進行識別，包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及與測量有關(guān)的過程。應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復雜程度進行相應(yīng)的控制。2）應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用。對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，公司采用流程圖常州市恒源鑄造有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系章節(jié)

21、號3版 本B頁 次2/2的方式說明主要的實現(xiàn)過程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境管理的關(guān)鍵工序和特殊過程。3）為使過程在受控狀態(tài)下運行以達到預期目標，公司根據(jù)必要性確定所需的控制準則和方法，明確規(guī)定過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源。4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運作和監(jiān)視。5）規(guī)定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解過程運作的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析的對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進。6） 根據(jù)外包加工產(chǎn)品對符合性的影響程度，在公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，明確對其實施控制。42質(zhì)量環(huán)境管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹執(zhí)實施和持續(xù)改進。421按GB/T190

22、01-2000和GB/24001-2004標準的要求及本公司的實際情況，編制適宜的文件以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行。422公司制定了質(zhì)量環(huán)境方針和目標，參閱質(zhì)量方針、環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃控制程序。423公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 第一級文件程序文件 第二級文件 管理標準、工作標準、技術(shù)標準質(zhì)量環(huán)境記錄文件、表格及其他質(zhì) 第三級文件量環(huán)境文件424第一級文件為質(zhì)量環(huán)境管理手冊，第二級文件為程序文件。425第三級文件可分為兩類：1） 部門工作文件，作為各部門質(zhì)量管理體系運行的常用實施細則，包括管理標準（各種管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術(shù)標

23、準（國標、行標、企標及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。2） 其他質(zhì)量文件：針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計開發(fā)輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。426隨著內(nèi)外環(huán)境的變化、質(zhì)量環(huán)境管理體系方針、目標也應(yīng)隨之變化，應(yīng)及時評審質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的適宜性，必要時予以修訂，以確保文件的有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。427文件的詳細程度要根據(jù)產(chǎn)品類型、過程復雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，以便于理解應(yīng)用。428文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進行管理。429為實施上述要求，本章

24、編制了下述程序文件：4291文件控制程序4292記錄控制程序常州市恒源鑄造有限公司文 件 控 制 程 序章節(jié)號4編號HY-QB1-4.2.3版 本B頁次1/31目的對質(zhì)量環(huán)境管理體系的所有文件進行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2范圍適用于對質(zhì)量環(huán)境管理體系所要求的文件進行控制。3職責31總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量環(huán)境管理手冊、質(zhì)量環(huán)境目標、指標及程序文件。32管理者代表負責審核質(zhì)量環(huán)境手冊。33各部門負責相關(guān)文件的編制、使用、保管和歸檔。34質(zhì)保部門負責質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的管理、控制并定期評審。35各部門負責本部門與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔

25、等。4程序41文件分類及保管411質(zhì)量環(huán)境管理手冊（包括質(zhì)量方針、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標及所有過程控制和程序文件），由質(zhì)保部門備案保存，為一級、二級文件。412公司第三級質(zhì)量環(huán)境管理體系文件：1） 部門質(zhì)量管理體系的常用實施細則，包括管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任和任職要求等）；技術(shù)標準（國標、行標、地標、企標及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄文件等，由各相關(guān)部門自行保存并報質(zhì)保部備案存檔。2） 其他質(zhì)量環(huán)境文件：針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計開發(fā)輸出文件或其他標準、規(guī)范及環(huán)境管理方案等，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。3） 公司級行政管理文件，如各種行政管理制

26、度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。42文件的編號文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行：1） 質(zhì)量環(huán)境管理手冊等級號QEA，質(zhì)量程序文件等級號QB，質(zhì)量作業(yè)規(guī)定等級號EC，表單記錄等級號QD；環(huán)境程序文件等級號EB，環(huán)境作業(yè)規(guī)定等級號EC，表單記錄等級號ED。2） 質(zhì)量環(huán)境管理手冊編號HY-QEA- -版本號3）程序文件編號HY-QB- HY-QB- 文件序號 質(zhì)量標準 文件序號 環(huán)境標準 條款號 條款號 4）作業(yè)規(guī)定編號HY-QC- - HY-EC- - 流水號 質(zhì)量標準 環(huán)境標準 流水號條款號 條款號5）表單記錄編號 HY-QD- - HY-ED-

27、- 質(zhì)量標準 流水號 環(huán)境標準 流水號 條款號 條款號6）外來文件的名稱，發(fā)布日期為標準并按序登錄。7）文件的版次采用A、B、C、D方式，文件修改次數(shù)采用A/1，A/2，A/3 方式。外來文件的版次采用原版次，表格無版次規(guī)定。43 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的。431 質(zhì)量環(huán)境管理手冊由質(zhì)保部負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由質(zhì)保部門負責登記、發(fā)放。432 各部門工作文件由各部門負責人組織編寫、匯總，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準，質(zhì)保部門負責登記、發(fā)放。433 文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。應(yīng)確保各場所使用的文件都是其相

28、關(guān)文件的有效適用版本。44 文件的受控狀況常州市恒源鑄造有限公司文件控制程序章節(jié)號4編號HY-QB1-4.2.3版本B頁次2/3文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量環(huán)境體系運行緊密相關(guān)的文件均為受控，對這些文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門按規(guī)定規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。45 文件的更改和修訂狀態(tài)的控制 1）質(zhì)量環(huán)境管理手冊的更改由質(zhì)保部門組織進行，填寫文件更改申請，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改。質(zhì)保部門應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 2）其他文件的更改由各相

29、應(yīng)主管部門填寫文件更改申請，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 3）對質(zhì)量環(huán)境管理手冊和部門工作文件的修訂狀態(tài)，采用本質(zhì)量環(huán)境管理手冊0.4節(jié)的文件修改記錄表進行識別，對其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。 4）所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。46 文件的領(lǐng)用1） 應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門負責人批準后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄。2） 因破損而重新領(lǐng)用新文件，分發(fā)號不變，相應(yīng)舊文件應(yīng)收回；丟失補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號

30、失效；發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。47 文件的保存、作廢與銷毀471 文件的保存1） 所有文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方。 2）各部門文件由本部門保管。質(zhì)保部門每半年對各部門文件保管情況進行檢查。對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的受控文件清單。 3）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。472 文件的作廢與銷毀 1）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用。 2）因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮上加蓋“作廢”印章，并標注“僅供參考”。 3）對要銷毀的

31、作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請，經(jīng)管理者代表批準后，由質(zhì)保部門授權(quán)相關(guān)部門銷毀。473 文件的借閱、復制 借閱、復制文件應(yīng)填寫文件借閱、復制記錄，由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后，向資料管理人借閱復制。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號，并加蓋“受控”印章。48 外來文件的控制481 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。482 技術(shù)部門、質(zhì)保部門及辦公室在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負責收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)、地方、國際標準及法律、法規(guī)等的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。常州市恒源鑄造有限公司文件控制程序章節(jié)號4編號HY-QB1-

32、4.2.3版本B頁次3/3483 各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的外來文件填入部門受控文件清單，并報質(zhì)保部備案。49 為保證文件的適宜性，質(zhì)保部門應(yīng)根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境管理體系文件進行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。410 對不是紙張的承載媒體文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。411 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。412 設(shè)計、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定。413 對計算機軟件的管理應(yīng)執(zhí)行軟件管理規(guī)定，對軟件的采購、開發(fā)、使用、加密、防病毒等提出嚴格要求。質(zhì)保部門應(yīng)監(jiān)督各部門對軟件控制的

33、執(zhí)行情況。5 相關(guān)文件51 記錄控制程序52 設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定53 軟件管理規(guī)定6 記錄61 文件發(fā)放、回收記錄62 文件借閱、復制記錄63 部門受控文件清單64 文件更改申請65文件銷毀申請單常州市恒源鑄造有限公司記錄控制程序章節(jié)號5編號HY-QB2-4.2.4版 本B頁次1/11 目的對質(zhì)量環(huán)境管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的的證據(jù)。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行的記錄。3 職責31質(zhì)保部門為監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄和環(huán)境記錄控制情況的主管部門。32各部門負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量和環(huán)境記錄

34、。33辦公室負責保管超過一年的記錄。34記錄格式由質(zhì)保部門統(tǒng)一編制，管理者代表審核。4 程序41記錄的標識、編號 質(zhì)量記錄和環(huán)境的標識編號按文件控制程序執(zhí)行。42記錄填寫421記錄填寫要準確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)說明理由，并將該項劃去。各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。422如因筆識或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，應(yīng)采用單橫畫劃去原數(shù)據(jù)，并在單橫畫上方寫上更改的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。43記錄的保存、保護431各部門的必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期

35、限保存記錄，對于一年以上的記錄應(yīng)交辦公室保存。432質(zhì)保部門編制質(zhì)量記錄清單、環(huán)境記錄清單、（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量環(huán)境管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量環(huán)境記錄清單作為部門工作文件的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量環(huán)境記錄原始樣本。433質(zhì)保部門每半年要檢查一次各部門質(zhì)量環(huán)境記錄的使用、管理情況。44記錄發(fā)放、借閱和復制各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復制的要經(jīng)相應(yīng)部門負責人批準并填寫文件借閱、復制記錄，由記錄負責人登記。45記錄的銷毀處理對超過保存期的質(zhì)量環(huán)境記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由辦

36、公室負責人填寫文件銷毀申請交質(zhì)保部門確認，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后由質(zhì)保部門銷毀。46記錄格式461各部門的質(zhì)量環(huán)境記錄格式，由質(zhì)保部門組織統(tǒng)一編制，管理者代表審批。462各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要，提出質(zhì)量環(huán)境記錄格式設(shè)計更改，按文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定規(guī)定執(zhí)行。5 相關(guān)文件5 1文件控制程序6 記錄61質(zhì)量環(huán)境記錄清單 63文件借閱、復制記錄6 2文件發(fā)放、回收記錄 64文件銷毀申請單常州市恒源鑄造有限公司管 理 職 責章節(jié)號6版本B頁次1/11 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。2 范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)。3 要求31管理承諾公司總經(jīng)

37、理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)：311向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：1） 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量環(huán)境意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。2） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量環(huán)境體系的有效性與公司每一個成員對質(zhì)量環(huán)境的認識緊密相關(guān)。3） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓、質(zhì)量例會等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識和環(huán)境保護意識，意識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量和環(huán)境的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量和保護環(huán)境的有關(guān)活動。執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“與顧客的溝通”，設(shè)計和開發(fā)控制程序關(guān)于“設(shè)計和開發(fā)的

38、輸入”及法律與其他要求控制程序顧客滿意程度測量程序等的有關(guān)規(guī)定。312實現(xiàn)對重要環(huán)境因素的有效控制，執(zhí)行環(huán)境因素的識別評價程序。313總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，以及環(huán)境方針和環(huán)境目標，參見質(zhì)量方針和目標、環(huán)境方針和目標和質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃控制程序。314總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，以評估持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系的機會，使管理承諾得到落實。應(yīng)按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。315總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。32以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定

39、并予以滿足，為此應(yīng)做到：321通過市場預測、調(diào)研或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。322將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司產(chǎn)品要求、環(huán)境控制要求以及過程要求和質(zhì)量管理體系的要求，如對產(chǎn)品特性的要求、各種生產(chǎn)和檢驗規(guī)范等。323使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足1） 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；2） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求將會隨時間的推移而修訂，因此，應(yīng)使轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系也隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。33 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：331質(zhì)量方針和質(zhì)量目標332環(huán)境方針和環(huán)境目標、指標

40、和方案控制程序333環(huán)境因素的識別評價程序334法律及其他要求控制程序335質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃控制程序336職責、權(quán)限和溝通337管理評審控制程序常州市恒源鑄造有限公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標章節(jié)號7版本B/1頁次1/11 為了確定公司在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為：持續(xù)采用先進的技術(shù)、工藝，持續(xù)提高員工的質(zhì)量素質(zhì)，持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)滿足顧客要求，使顧客更滿意。本公司質(zhì)量方針與公司的總體經(jīng)營方針是一致的，它是本公司總經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了本公司滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾。質(zhì)量是本公司的生命，我們要用先進的工藝技術(shù)，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，持續(xù)的提高員工的技能和質(zhì)量責任心

41、，以最好的質(zhì)量和效率，保持本公司的生命力，以顧客關(guān)注為焦點，實現(xiàn)對顧客要求的滿足和滿意，只有顧客要求得滿足，我公司才能從中取得最大利益。2 為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針，確定公司總的質(zhì)量目標是：1） 常規(guī)砂型鑄件批量一次合格率達到94%以上；常規(guī)消失模鑄件批量一次合格率達到85%以上；常規(guī)機加工產(chǎn)品批量一次合格率達到95%。2） 產(chǎn)品開發(fā)，不超過60天，開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。各部門應(yīng)根據(jù)此總目標，分解轉(zhuǎn)化為本部門的工作目標。為確?？偰繕隧樌瓿?，各部門都應(yīng)進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。按質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃控制程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3） 顧客滿意度80分，做到全年無投訴。3 各部門負責人都要把質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、

42、貫徹到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等過程中去，使全體員工正確理解，堅決執(zhí)行。4 公司將對質(zhì)量方針、目標定期進行適宜性評審，必要時將進行修改，以適應(yīng)各種變化，按管理評審控制程序執(zhí)行。5 對質(zhì)量方針、目標的批準、發(fā)布、評審、修改等均應(yīng)實行控制，按文件控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。常州市恒源鑄造有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃控制程序章節(jié)號8編號HY-QB3-5.4.1版 本B頁次1/21 目的進行質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標，環(huán)境目標和指標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)目標，為確保環(huán)境目標和指標的完成和實現(xiàn)，公司應(yīng)制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案，并予以實施，改進公司的環(huán)境行為。2 范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量方針和環(huán)境方針及目標的過程和資源加以識別和策劃。3 職責31 總經(jīng)理根據(jù)本公司的質(zhì)量目標和環(huán)境目標和指標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，負責審批環(huán)境管理方案、計劃。32 管理者代表負責審核各部門為質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并監(jiān)督檢查實施情況。33各部門負責組織本部門進行質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，及環(huán)境管理方案的實施。4 要求41 進行質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃的時機?？偨?jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量環(huán)境管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量環(huán)境目標及質(zhì)量環(huán)境管理體系的總要求。在下列情況下需進行質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃：1） 按照質(zhì)量環(huán)