ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度

1、1 目的加強ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理，保證ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和及時性。2 適用圍本制度適用于全集團使用ERP系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)的所有人員 。集團各事業(yè)部、各子公司參照執(zhí)行。3 關(guān)鍵控制指標3.1數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控：提高ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性，保 障ERP系統(tǒng)運行過程的數(shù)據(jù)及時更新，為決策提供 支持。3.2 崗位職責分明： 直接責任人、 責任人業(yè)務(wù)主管、 數(shù)據(jù)監(jiān)控人員職責分明，考核到位。4 程序要求及關(guān)鍵控制點本制度流程參照附件一所示的業(yè)務(wù)流程圖執(zhí)行。其 中程序要求與關(guān)鍵控制點如下：4.1 各模塊數(shù)據(jù)監(jiān)控細則嚴格按照附件二中規(guī)定 的關(guān)鍵點、控制要求、監(jiān)控方法、糾正措施等具體 容進行。4.2 業(yè)務(wù)部門嚴格按

2、照業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控細則執(zhí)行，數(shù) 據(jù)監(jiān)控人員可基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控細則具體條款對 各業(yè)務(wù)部門進行監(jiān)控，按時發(fā)布數(shù)據(jù)監(jiān)控周報且抄 送相關(guān)責任人。4.3 各業(yè)務(wù)部門對日報或周報的數(shù)據(jù)有異議，反饋 給各公司 IT 部，各公司 IT 部必須在 1 個工作日給 予回復。4.4 業(yè)務(wù)部門相關(guān)責任人對數(shù)據(jù)監(jiān)控日報或周報 中提出的問題數(shù)據(jù)必須在 2 個工作日落實并處理完 畢。4.5 相關(guān)業(yè)務(wù)操作者有權(quán)對上游數(shù)據(jù)質(zhì)量進行檢 查，對不符合管理制度及流程的業(yè)務(wù)拒絕接收，并 向各公司 IT 部反饋。4.6 不包含在制度或附件二中有關(guān)的異常數(shù)據(jù)，各 公司 IT 部有權(quán)要求相關(guān)責任人及時處理，并提出 處罰。5 激勵措施5.1 各公

3、司 IT 部嚴格按照附件二條款執(zhí)行，如有 違反將對責任人直接業(yè)務(wù)主管加倍處罰。5.2 對提出問題且提出合理化建議者可給予 5-10 分/ 次的獎勵。6.1 檢驗計劃維護制度 (1.0) 6.2 生產(chǎn)報工管理制度6.3 生產(chǎn)報工錯誤處理控制制度 (1.0) 6.4 工序外協(xié)采購管理制度 (1.0) 6.5 采購訂單管理制度 (1.0) 7 附加說明本制度由三一集團 IT 總部起草，并負責解釋和歸 口管理。6 相關(guān)文件附件ERP業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)D業(yè)業(yè)C業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)1.業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)IT業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè) 業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè).業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)*業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)2.業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)

4、業(yè) 業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè).3.業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)OA業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè) 業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè),業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè).業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)4.業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè) OA 業(yè)業(yè)業(yè),業(yè)業(yè)業(yè)業(yè) 業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè).5.業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)，業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè) 業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè),業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè) 業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)，業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)業(yè).附件二:業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控細則模塊關(guān)鍵控制點控制要求直接責任人監(jiān)控者抽查部門監(jiān)控方法獎懲辦法（直接責任 人和業(yè)務(wù)主管承擔）抽查規(guī)則相關(guān)制度生 產(chǎn)垃圾預 留訂單在入庫后3天之應(yīng)處理完畢，工 序報工3天之應(yīng)處理完畢。（部分 入庫的訂單和例外轉(zhuǎn)序除外）各部門ERP專干車間主 任、工作 中心主任各公司IT 部1、用ZLJYL事務(wù)碼查詢

5、出 訂單已入庫3天而存在的 預留（COGI未處理部分不 重復考核）2、用BGYL事務(wù)碼查詢處工 序報工3天而存在的預留（部分報工工序、COGI未處 理部分不考核）按1分/10條處罰每周出二次，月 底盤點日12： 00前當月所有 垃圾預留必須 處理完成生產(chǎn)報 工錯誤信 息處理控 制制度COG控制從產(chǎn)生COGI開始，必須在 48小時 處理完畢各部門ERP專干車間主 任、工作 中心主任各公司IT 部使用COGI直接在系統(tǒng)中批 量查詢按1分/條處罰，如COGI處理錯誤則按2 分/條處罰每周出二次，月 底盤點日12： 00前當月所有COGI必須處理 完成生產(chǎn)報 工錯誤信 息處理控 制制度過期訂 單對開工

6、日期在過期 10天以上，且一 道工序都未報工的訂單必須處理 完。（剔除主機訂單和無物料訂單 ）。計劃科、車間 主任、工作中 心主任車間主 任、工作 中心主任各公司IT 部通過COOIS查詢，基本開始 日期在過去10天之前的未 進行開工的訂單按1分/單處罰，計劃 科、車間主任平分每周出二次部分入庫的訂單在第一次入庫之后 3天之必須訂單關(guān)閉或全部入庫完 成。計劃員車間主 任、工作 中心主任各公司IT 部用COOIS查詢，訂單狀態(tài)為PDLV且非 CLSD 非 TECC的訂單按1分/條處罰每周出二次最后工序已報工但訂單沒有DLV或PDLV的生產(chǎn)訂單必須在 3天之處理 完成并將工序控制碼錯誤部分提交 至

7、工藝所。各部門ERP專干車間主 任、工作 中心主任各公司IT 部通過ZSCDDZ查詢按1分/條處罰每周出二次，月 底盤點日12： 00前當月所有 垃圾訂單必須模塊關(guān)鍵控制點控制要求直接責任人監(jiān)控者抽查部門監(jiān)控方法獎懲辦法（直接責任 人和業(yè)務(wù)主管承擔）抽查規(guī)則相關(guān)制度處理完成扌報完工 及時性1、報完工單提交：工人在完成轉(zhuǎn)序 后，2小時將報完工單投入報完工 箱。操作者車間主 任、工作 中心主任各公司IT 部1、對于在制訂單，通過 ZCWBG查找后道工序已報 完工，但前道工序未報完 工。按1分/單處罰每周出二次，月 底盤點日前一 天所有報工必 須處理完成生產(chǎn)報 工管理制 度2、報完工單錄入：報完工員

8、當天必 須將收集的報完工單錄入系統(tǒng)3、已入庫的訂單必須工序報完工。2、對于已完工訂單，通過COOIS查看DLV狀態(tài)的訂單是否有未報完工工序4、MES報工在4小時接收完成，或4、在MES系統(tǒng)后臺報表查在8小時之檢驗完成。詢清單工序外 協(xié)控制工序外協(xié)采購訂單在創(chuàng)建日期30天之必須收貨。外協(xié)工程師生產(chǎn)外協(xié) 主管各公司IT 部通過ZGXWXSHJ查詢按1分/單處罰每周出一次工序外 協(xié)采購管 理制度最后工序是外協(xié)工序的，外協(xié)采購 訂單收貨后生產(chǎn)訂單必須在2天完成收貨。外協(xié)工程師生產(chǎn)外協(xié) 主管各公司IT 部通過ZGXWXSHJ查詢后通 過COOIS查詢生產(chǎn)訂單入 庫情況按1分/單處罰每周出一次工序外 協(xié)采

9、購管 理制度物 流產(chǎn)生錯 誤的撿 配單撿配單產(chǎn)生錯誤后應(yīng)該在1天處理完畢訂單揀配人責任人業(yè) 務(wù)主管各公司IT 部用zmm062查詢按1分/條處罰每周出二次日 報已揀配 未過帳 的轉(zhuǎn)儲 單轉(zhuǎn)儲單揀配后必須在 1天完成過賬。訂單揀配人責任人業(yè)務(wù)主管各公司IT 部用事物碼ZMM06：可以導出 未過賬的訂單，并進行過賬 確認按2分/條處罰每周出二次日 報報工錯 誤反沖報工后自動從 WM管理的倉庫反沖物 料計劃員責任人業(yè)務(wù)主管各公司IT 部用事務(wù)碼ZWLCCL查詢按2分/條處罰每周出二次日 報模塊關(guān)鍵控制點控制要求直接責任人監(jiān)控者抽查部門監(jiān)控方法獎懲辦法（直接責任 人和業(yè)務(wù)主管承擔）抽查規(guī)則相關(guān)制度報工

10、入 庫錯誤報工自動入線邊庫，不能夠人為入 WM管理的倉庫（新產(chǎn)品除外）。計劃員責任人業(yè)務(wù)主管各公司IT 部用SE16N里的LQUA也可以 查出來，然后用102移動類 型將訂單從倉庫沖銷，最后 重新入線邊庫按2分/條處罰每周出二次日 報車間物 流實際物料移動與系統(tǒng)帳目必須保持 一致，卡物同步。工人、統(tǒng)計員責任人業(yè)務(wù)主管各公司IT 部通過車間人員反饋以及現(xiàn) 場檢杳按5分/條處罰每周出二次日 報質(zhì)量檢 驗采購件必須在3天完成檢驗決策。檢驗人員責任人業(yè) 務(wù)主管各公司IT 部用SQVI里的ZMM01可以導 出過期未檢的物料及其檢 驗批按1分/條處罰每周出二次日 報收貨上 架及時 性非檢驗物料在入庫后1天

11、完成上架， 檢驗物料在完成質(zhì)檢后 1天必須上 架。倉管員責任人業(yè)務(wù)主管各公司IT 部用ZCGRKJS可以查出過期未上架的物料按1分/條處罰每周出二次日 報物流業(yè) 務(wù)的完 整性做了 WM管理的倉庫，其物料出入庫 操作均需上下架。所有倉庫不允許 有921臨時存儲區(qū)的庫存（1天）。800、801庫的916上的臨時存儲庫 存必須在二天過賬完畢。倉管員責任人業(yè)務(wù)主管各公司IT 部每天上午9: 00前，用SQVI 的表，查詢所有 921、916 上的庫存，導出當天之前的 所有數(shù)據(jù)按2分/條處罰每周出二次日 報二步轉(zhuǎn) 儲業(yè)務(wù) 的完整 性在過賬完畢后，必須在 3天對采購 訂單進行收貨（主要是、三中、湖 汽）倉

12、管員責任人業(yè)務(wù)主管各公司IT 部用ZCGJHQI來查詢，然后根 據(jù)實際情況進行篩選按2分/條處罰每周出二次日 報采購中 轉(zhuǎn)庫存 的過賬 及時性T800、T801、T118等采購中轉(zhuǎn)庫收貨后，必須在二天完成中轉(zhuǎn)庫向收 貨庫的轉(zhuǎn)儲倉管員、理貨 區(qū)理貨員責任人業(yè) 務(wù)主管各公司IT 部每天上午9: 00前，用SQVI的表查詢出 T800、T801、T118中的庫存，核對其收 貨憑證日期按2分/條處罰每周出二次日 報模塊關(guān)鍵控制點控制要求直接責任人監(jiān)控者抽查部門監(jiān)控方法獎懲辦法（直接責任 人和業(yè)務(wù)主管承擔）抽查規(guī)則相關(guān)制度代理庫 轉(zhuǎn)儲及 時性檢查本部代理采購收貨代理庫（T100T111 等）庫存各關(guān)聯(lián)公

13、司責任人業(yè)務(wù)主管各公司IT 部用MB52查詢各代理庫庫存按1分/條處罰每周出二次日 報采 購過期交貨單交貨單產(chǎn)生后2個月必須處理完畢采購計劃員責任人業(yè)務(wù)主管各公司IT 部用VL06F查詢按1分/單處罰每周出二次日 報采購訂 單管理制 度過期采 購申請采購申請必須在交貨日期前轉(zhuǎn)換成 采購訂單采購計劃員責任人業(yè)務(wù)主管各公司IT 部用ZHMZTCGS查詢無特殊原因每個申請 號罰1分每周出二次日 報采購訂 單管理制 度過期采 購訂單采購訂單在交貨期后 30天必須處理 完畢采購計劃員責任人業(yè)務(wù)主管各公司IT 部用ZRMM10查詢按1分/條處罰每周出二次日 報ZXB直傳計劃直傳計劃以交貨日期為準， 在30

14、天 必須處理完畢計劃員責任人業(yè)務(wù)主管各公司IT 部用ZRMM10查詢按1分/條處罰每周出二次日 報過期部 轉(zhuǎn)儲訂 單1、供應(yīng)商為 1100、1200的訂單必 須在15天關(guān)閉。訂單創(chuàng)建者責任人業(yè) 務(wù)主管各公司IT 部用事物碼 ZRMM101可以導出過期訂單，并進行批量關(guān) 閉按1分/條處罰每周出二次日 報2、供應(yīng)商為1500的訂單必須在 30 天關(guān)閉。責任人業(yè)務(wù)主管各公司IT 部按1分/條處罰每周出二次日 報3、供應(yīng)商為1800的訂單必須在2天關(guān)閉。（1803-800,1802-801 除外）責任人業(yè)務(wù)主管各公司IT 部按1分/條處罰每周出二次日 報4、供應(yīng)商為 1815、1820、1910、19

15、20、 1930、3100、9910的訂單必須在 7 天關(guān)閉。責任人業(yè)務(wù)主管各公司IT 部按1分/條處罰每周出二次日 報5、膠管車間的訂單在 7天關(guān)閉。責任人業(yè)務(wù)主管各公司IT 部按1分/條處罰每周出二次日 報模塊關(guān)鍵控制點控制要求直接責任人監(jiān)控者抽查部門監(jiān)控方法獎懲辦法（直接責任 人和業(yè)務(wù)主管承擔）抽查規(guī)則相關(guān)制度6、配送訂單在15天關(guān)閉。責任人業(yè)務(wù)主管各公司IT 部按1分/條處罰每周出二次日 報7、路機對下料的訂單必須在當天關(guān) 閉。責任人業(yè)務(wù)主管各公司IT 部按1分/條處罰每周出二次日 報附件三:ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度控制表表格編碼：CT_ZD/IT 305-2008檢杳人：檢杳日期：編號控制項檢查方法判斷標準重要等