現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表格

1、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審日程安排表(具體評(píng)審時(shí)間待定)10 年11月10至11日工作內(nèi)容10 年11月10日13 時(shí)- 14時(shí)首次會(huì)議介紹評(píng)審組成員，宣布評(píng)審工作的依據(jù)、內(nèi)容和要求、評(píng)審紀(jì)律。（與會(huì)人員：技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢、銷售、庫(kù)房部門(mén)負(fù)責(zé)人）10 年11月10日14時(shí)17時(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)審組按照產(chǎn)品的工藝流程對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查庫(kù)房、生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、工位器具、計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備等10 年11月11日8時(shí)12時(shí)文件資料審查核查申請(qǐng)人（持證人）的主體資格，包括注冊(cè)資金、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、技術(shù)力量等。審查質(zhì)量管理體系，包括采購(gòu)、生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗(yàn)、產(chǎn)品安全性能控制等的完整性、有效性、可操作性及運(yùn)行情況。1

2、0 年11月10日15時(shí)17時(shí)檢驗(yàn)?zāi)芰己丝己酥饕牧?、外?gòu)件、外協(xié)件的入廠檢驗(yàn)?zāi)芰?，考核所評(píng)審產(chǎn)品的過(guò)程檢驗(yàn)及出廠檢驗(yàn)?zāi)芰?，考核檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)掌握的熟練程度及檢驗(yàn)設(shè)備的操作水平。10 年11月11日13時(shí)- 14時(shí)綜合評(píng)定評(píng)審組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審實(shí)際情況，按照現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審規(guī)范、XXXX評(píng)審準(zhǔn)則或XX產(chǎn)品安全標(biāo)志管理方案獨(dú)立進(jìn)行綜合評(píng)定，做出評(píng)審結(jié)論。形成評(píng)審報(bào)告申請(qǐng)人可留存一份，以便整改。10 年11月11日14 時(shí)- 15時(shí)末次會(huì)議通報(bào)評(píng)審情況，宣布評(píng)審結(jié)論，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)提出整改要求。（與會(huì)人員：技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢、銷售、庫(kù)房部門(mén)負(fù)責(zé)人）注：1、申請(qǐng)人應(yīng)事先準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審所需各文件資

3、料的原件； 2、申請(qǐng)人應(yīng)事先準(zhǔn)備滿足出廠檢驗(yàn)考核所需的樣品。需提供資料1、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、場(chǎng)地證明、房產(chǎn)證明、租賃協(xié)議(均為原件)；2、5名中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)人員(機(jī)械類、電氣類、電機(jī)類)名單，及職稱證書(shū)和勞動(dòng)合同(均為原件)；3、企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各種規(guī)章制度匯編一式二份，以及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖；4、經(jīng)審核備案的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，及相關(guān)的引用標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)參考標(biāo)準(zhǔn)。提供此次評(píng)審產(chǎn)品經(jīng)安標(biāo)確認(rèn)的主要元器件明細(xì)表(復(fù)印件)；5、自主開(kāi)發(fā)產(chǎn)品提供按設(shè)計(jì)控制管理文件實(shí)施資料，技術(shù)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同；6、專職質(zhì)量負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量檢驗(yàn)員任命文件，及相關(guān)培訓(xùn)資料；7、文件和資料管理制度，以及有關(guān)

4、文件、資料的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、使用、保管、更改和注銷記錄；8、圖紙更改制度和圖紙更改通知單；9、采購(gòu)控制清單、合格供貨方名單、合格供貨方質(zhì)量檔案、采購(gòu)合同，以及采購(gòu)件相應(yīng)的檢驗(yàn)合格證明；10、分承包方質(zhì)量檔案、分承包合同、檢驗(yàn)合格的證明、生產(chǎn)單位的檢驗(yàn)記錄； 11、設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、重要設(shè)備的操作規(guī)程；12、工藝裝備和工位器具明細(xì)表、工裝驗(yàn)證制度和驗(yàn)證資料；13、工藝過(guò)程卡、零件工藝卡、裝配工藝卡和產(chǎn)品工藝流程圖；14、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程、原材料及外購(gòu)（協(xié)）件抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程、工序抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)程；15、檢驗(yàn)用儀器、設(shè)備、器具臺(tái)賬、計(jì)量檢定證書(shū)、檢

5、驗(yàn)儀器校準(zhǔn)失效后的追溯評(píng)定記錄。具有檢定授權(quán)的生產(chǎn)單位，提供“授權(quán)證書(shū)”、“計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具檢定合格證”、“計(jì)量檢定員證”，以及相應(yīng)的操作規(guī)程等文件。16、原材料和外購(gòu)件進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄、工序檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告；17、配套件屬安標(biāo)管理的部件提供有效期內(nèi)的安全標(biāo)志證書(shū)復(fù)印件；18、質(zhì)量信息反饋和售后服務(wù)記錄，以及產(chǎn)品銷售臺(tái)賬；19、不合格品處置負(fù)責(zé)人的任命文件，及其職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。讓步接收的批準(zhǔn)程序；20、所收集的不合格品的記錄，以及根據(jù)不合格品所開(kāi)展糾正和預(yù)防的實(shí)施資料；21、09和10年培訓(xùn)計(jì)劃和人員培訓(xùn)狀況記錄，以及考核試卷；今年年度培訓(xùn)計(jì)劃22、近期所開(kāi)展的內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核和

6、管理評(píng)審資料。23、近期安標(biāo)評(píng)審報(bào)告和安標(biāo)申請(qǐng)書(shū)電子版。需提前準(zhǔn)備的工作1、 隔爆型電機(jī)水壓試驗(yàn)（連接好管路）。2、 此次評(píng)審代表性產(chǎn)品隔爆型電機(jī)整機(jī)出廠檢驗(yàn)。請(qǐng)協(xié)助填妥下列表格，11日上午提交電子版即可，謝謝！申 辦 單 位 概 況表1生產(chǎn)單位名稱雞西市庚辰電機(jī)制造有限公司注 冊(cè) 地 址黑龍江雞西市雞冠區(qū)生產(chǎn)地址雞西市雞冠區(qū)興國(guó)東路54號(hào)電話及區(qū)政編碼158100經(jīng) 濟(jì) 性 質(zhì)民營(yíng)注冊(cè)資金1010萬(wàn)元法定代表人牛玉環(huán)學(xué)歷研究生職稱工程師單位負(fù)責(zé)人牛玉環(huán)技術(shù)負(fù)責(zé)人劉善行中專工程師職 工 總 數(shù)80人技術(shù)人員數(shù)高 工2人機(jī)械設(shè)備總臺(tái)(件)數(shù)26臺(tái)（件）工程師5人檢驗(yàn)儀

7、器(表)總臺(tái)(件)數(shù)120臺(tái)（件）助 工4人被評(píng)審單位進(jìn)行的是第 次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，前 次安全標(biāo)志評(píng)審情況如下表評(píng)審次別評(píng)審時(shí)間代表產(chǎn)品名稱經(jīng)濟(jì)性質(zhì)法人代表備 注2010-11-10民營(yíng)牛玉環(huán)備注： / 表3 共 1 頁(yè) 第 1頁(yè)生產(chǎn)單位主要技術(shù)人員信息一覽表序號(hào)姓名性別出生年月學(xué) 歷專 業(yè)職 稱職 務(wù)辦公電話手機(jī)進(jìn)入本單位時(shí)間從事本專業(yè)年限是否簽署勞動(dòng)合同相比申辦信息是否有變1劉善行男1953-5中專電機(jī)工程師技術(shù)副總197139是2陸玉清男1965-10大專機(jī)電工程師技術(shù)部長(zhǎng)200716是3陳書(shū)鋒男1953-3-15大專機(jī)械高級(jí)工程師工程師2008-1220是4高殿男1957-3-19大專機(jī)械高

8、級(jí)工程師工程師2009-824是5劉桂敏女1966-7中專電氣工程師工程師200615是6蘇彥昆男1955-5中專機(jī)械工程師工藝部長(zhǎng)200620是78910備注備注：1.填寫(xiě)技術(shù)人員數(shù)目滿足監(jiān)督評(píng)審規(guī)范（準(zhǔn)則、附則）相關(guān)要求即可。 2.如果技術(shù)人員信息相比企業(yè)申報(bào)信息有變化，則在備注欄填寫(xiě)相關(guān)人員學(xué)歷、專業(yè)、職稱的前后變化。表4 共 1 頁(yè) 第 1頁(yè)生產(chǎn)單位主要檢驗(yàn)人員信息一覽表序號(hào)姓名性別出生年月學(xué) 歷專 業(yè)職 稱職 務(wù)辦公電話手機(jī)相比申辦信息是否有變1國(guó)振岳男1958-01高中檢查員26824932葉青泉男1975-11技校技師檢查員26824743張躍宇男1964-07高中技師檢查員26

9、824744于慶源男1965-03高中檢查員26824745趙俊金男1977-10技校技師質(zhì)檢部長(zhǎng)2682474678910備注備注：1.填寫(xiě)技術(shù)人員數(shù)目滿足監(jiān)督評(píng)審規(guī)范（準(zhǔn)則、附則）相關(guān)要求即可。 2.如果技術(shù)人員信息相比企業(yè)申報(bào)信息有變化，則在備注欄寫(xiě)明相關(guān)人員學(xué)歷、專業(yè)、職稱的前后變化情況。表5 共 1 頁(yè) 第 1頁(yè)生產(chǎn)單位主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量相比申辦信息是否有變完好情況1立車C5112A-C5132A4良好2車床CW6150-CA6150-618011良好3鉆床E3050-E51403良好4外圓磨床M131W2良好5銑床X63、X62、X9204良好6液壓機(jī)YA100

10、-YA5005良好7沖床JC2135-JC211606良好8剪板機(jī)Q11*1-20*1000-20005良好9卷板機(jī)W11S20-3-10003良好10真空浸漆設(shè)備一套1良好11絕緣干燥爐35KW-60KW2良好12振動(dòng)失效裝置CSR-61良好13轉(zhuǎn)子鑄鋁設(shè)備一套1良好14插床BQ50401良好15龍門(mén)铇床BQ20101良好16繞線機(jī)CDX22良好17動(dòng)平衡機(jī)WW300-16002良好18自動(dòng)氣割等離子切割機(jī)CG2-1503良好19電機(jī)試驗(yàn)裝置（電機(jī)綜合測(cè)試儀）CTL-21良好20打壓試驗(yàn)機(jī)自制1良好21萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)WE-301良好22繞線匝間測(cè)試儀EJ-1251良好23備注：如果生產(chǎn)設(shè)備信息相

11、比企業(yè)申報(bào)信息有變化，則在備注欄寫(xiě)明前后變化情況。表6 共 1 頁(yè) 第 1頁(yè)生產(chǎn)單位主要檢驗(yàn)設(shè)備一覽表序號(hào)名 稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量相比申辦信息是否有變完好情況1電機(jī)綜合自動(dòng)檢測(cè)臺(tái)571一51完好2萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)WE-301完好3電壓測(cè)試儀自制1完好4電流測(cè)試儀自制1完好5電機(jī)匝間短路測(cè)試儀BJ-1252完好6打壓試驗(yàn)機(jī)自制1完好7動(dòng)平衡機(jī)YYW-300-16002完好8耐壓測(cè)試儀GC92002完好9直流電阻測(cè)試儀SM25DB1完好10回路電阻測(cè)試儀CR-IIIA1完好11測(cè)振儀BI-8701A1完好12聲級(jí)計(jì)HS5633A1完好13開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀SWF-111完好14接地導(dǎo)通電阻測(cè)試儀CS267

12、21完好15軸承檢測(cè)儀S0920-1201完好16耐刮測(cè)試儀XrG-41完好17伸長(zhǎng)測(cè)試儀SC-31完好18風(fēng)扇超速試驗(yàn)機(jī)自制1完好1920212223備注：如果檢驗(yàn)設(shè)備信息相比企業(yè)申報(bào)信息有變化，則在備注欄寫(xiě)明前后變化情況。表7 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)序號(hào)名 稱相比申辦信息是否有變約束范圍1質(zhì)量手冊(cè)2程序文件3質(zhì)量記錄4質(zhì)量管理制度5工藝守則6操作規(guī)程7作業(yè)指導(dǎo)書(shū)8法律法規(guī)匯編9管理制度匯編1011121314151617181920備注管理體系（制度）文件一覽表備注：如果管理體系（制度）文件信息相比企業(yè)申報(bào)信息有變化，則在備注欄寫(xiě)明前后變化情況。表8 共1頁(yè) 第1頁(yè)前一次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的整改要求

13、落實(shí)情況記錄表評(píng)審時(shí)間序號(hào)整改要求落實(shí)情況備 注表14 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)此次評(píng)審產(chǎn)品執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)序號(hào)產(chǎn)品名稱及型號(hào)企標(biāo)號(hào)備注1234567891011121314151617181920備注表12 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)本 次 評(píng) 審 通 過(guò) 的 產(chǎn) 品登記號(hào)產(chǎn)品名稱型 號(hào)規(guī)格范圍2007-04412Y礦用隔爆兼本質(zhì)安全型真空電磁起動(dòng)器QJZ-315/1140(660)/2007-04410Y礦用隔爆兼本質(zhì)安全型真空電磁起動(dòng)器QJZ-400/1140(660)/2007-04416Y礦用隔爆型真空照明綜合保護(hù)裝置ZBZ-4.0/1140(660)M/2007-04413G礦用隔爆型真空饋電開(kāi)關(guān)KBZ-200/1140(660)/2007-04415G礦用隔爆型真空饋電開(kāi)關(guān)KBZ-630/1140/2007-04411G礦用隔爆型真空饋電開(kāi)關(guān)KBZ-400/1140(660)/2007-04414G礦用隔爆型真空饋電開(kāi)關(guān)KBZ-500/1140(660)/2005-09960礦用隔爆型可逆真空電磁起動(dòng)器QBZ-80/1140(660)N/2005-09958礦用隔爆型可逆真空電磁起動(dòng)器QBZ-120/1140(660)N/2005-09959礦用隔爆型真空電磁起動(dòng)器QBZ-80/11