雙增雙節(jié),降本增效工作匯報(bào)材料

1、板塊 年開展“雙增雙節(jié)，降本增效”工作匯報(bào)材料按照和公司關(guān)于應(yīng)對目前不利的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、開展“雙增雙節(jié)，降本增效”工作要求，扭轉(zhuǎn)我公司經(jīng)濟(jì)效益下滑的趨勢，我公司板塊按照和的部署，以“找、抓、促”活動為契機(jī)，針對“雙增雙節(jié)，降本增效”為工作目標(biāo)，全員動員、廣開思路、認(rèn)真分析、分解指標(biāo)、積極行動。所屬分公司、公司、公司三個分公司都分別成立了“雙增雙節(jié)，降本增效”實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了詳細(xì)的實(shí)施方案，強(qiáng)化工作推進(jìn)力度。各分公司共計(jì)制定了97項(xiàng)措施，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支3938.89萬元。一、 增收措施我公司塊三個分公司都是以生產(chǎn)為源頭的產(chǎn)業(yè)鏈，由于受焦炭產(chǎn)品市場的不利影響，在增產(chǎn)增收方面受到很大制約，三

2、個分公司都在按公司統(tǒng)一部署降負(fù)荷生產(chǎn)，特別是生產(chǎn)已降至最低負(fù)荷。各分公司在此基礎(chǔ)上廣開思路，根據(jù)本公司實(shí)際情況共制定了14項(xiàng)具體措施，增加收入1904.14萬元。（一）、煤化工分公司制定了5個方面，10項(xiàng)具體措施，增加利潤1605.52萬元（詳見附件一）。具體措施如下：1、最大限度的提高化產(chǎn)品回收率，實(shí)現(xiàn)化產(chǎn)品超產(chǎn)622.5噸，增加利潤156.94萬元。（1）、蒽油回收率計(jì)劃從22.5%提高到23%，增加產(chǎn)量375噸，增加利潤76.39萬元。（2）、酚油回收率計(jì)劃從1.29%提高到1.49%，增加產(chǎn)量150噸，增加利潤42.99萬元。（3）、工業(yè)萘回收率計(jì)劃從8.43%提高到8.56%，增加產(chǎn)

3、量97.5噸，增加利潤37.56萬元。2、優(yōu)化配煤方案，加強(qiáng)工藝管理，努力降低煤焦比，實(shí)現(xiàn)利潤1385.6萬元。（1）、優(yōu)化配煤方案，在限產(chǎn)及內(nèi)購煤保證供給60%的情況下，加入神木煤、長城煤，取消無煙煤用量，噸焦成本降低6元，7-12月共降低成本378萬元（2）、降低成焦比，使成焦比由原來的1.34降低到1.32，可節(jié)約成本979.2萬元。（3）、優(yōu)化配煤方案，降低成焦比，可節(jié)約入爐煤成本28.4萬元。3、提高煤泥抽出率，實(shí)現(xiàn)利潤28.98萬元。（是否放在材料內(nèi)）加強(qiáng)工藝和設(shè)備管理，提高浮選回收率，使綜合回收率提高0.9%，可實(shí)現(xiàn)利潤28.98萬元。4、增加余熱發(fā)電量，可實(shí)現(xiàn)利潤10萬元。通過

4、爐門改造，降低熱量損失，增加余熱發(fā)電廠發(fā)電量，每月可多發(fā)電90萬度，實(shí)現(xiàn)利潤10萬元。5、控制好甲烷轉(zhuǎn)化率及合成反應(yīng)率，每月可提高甲醇產(chǎn)量30噸，共可實(shí)現(xiàn)利潤24萬元。（1）、控制好甲烷轉(zhuǎn)化率，降低甲烷含量，提高產(chǎn)量。正常生產(chǎn)下，每月增產(chǎn)15噸，月生產(chǎn)期增加利潤3萬元。（2）、控制合成反應(yīng)率，提高產(chǎn)量。正常生產(chǎn)下，每月增產(chǎn)15噸，月生產(chǎn)期增加利潤3萬元。（二）、制定了4項(xiàng)具體措施，增收298.62萬元（詳見附件三）。具體措施如下：1、優(yōu)化入爐配煤方案，增加效益123.82萬元。依托利民煤礦自產(chǎn)低硫煤優(yōu)勢，充分利用周邊小煤種，拓寬多種配煤思路，通過配煤工藝技術(shù)調(diào)整，在現(xiàn)有配合煤價(jià)格基礎(chǔ)上下降6元

5、/噸。2、根據(jù)中焦協(xié)專家咨詢報(bào)告意見，已制定焦粉配入焦炭的方案。有望進(jìn)一步降低入爐煤成本。3、上報(bào)公司焦?fàn)t煙道余熱利用方案，盡快推動實(shí)施。根據(jù)專家現(xiàn)場評估預(yù)測，投用后每年可多產(chǎn)飽和蒸汽.萬噸，年節(jié)約標(biāo)煤折合203.8萬元，年直接收益164.8萬元。4、利用煤氣初冷器余熱供全廠采暖，去年已實(shí)現(xiàn)化產(chǎn)區(qū)域使用，今年覆蓋煉焦、備煤兩車間2110平米，可節(jié)約蒸汽消耗6.7噸/日，大約增收效益10萬元。二、 節(jié)支措施實(shí)施我公司煤化工板塊三個分公司雖然在增產(chǎn)增收方面受到很大制約，但積極在節(jié)約節(jié)支方面努力，共制定了83項(xiàng)措施，節(jié)支費(fèi)用2034.75萬元。（一）、分公司制定了8個方面、43項(xiàng)具體措施，節(jié)支費(fèi)用1

6、167.91萬元（詳見附件一）。1、嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程中材料消耗，并對材料指標(biāo)進(jìn)行分解，對車間班組定額考核，嚴(yán)格計(jì)劃審批程序，加強(qiáng)出入庫管理，提高材料利用率。共節(jié)約材料費(fèi)用690.04萬元。（1）、將袋工業(yè)萘每袋包裝量由40公斤提高至50公斤，節(jié)約工業(yè)萘包裝袋使用數(shù)量，下半年可節(jié)約7.62萬元費(fèi)用。（2）、實(shí)際限額領(lǐng)料制度，實(shí)行節(jié)獎超罰考核辦法，控制材料計(jì)劃審批，可節(jié)約費(fèi)用443.8萬元。（3）、降低化工原料洗油的單耗，加強(qiáng)管理與操作，可節(jié)約費(fèi)用56.62萬元。(4)、公司通過對上下爐門的技術(shù)改造，降低耐火材料的消耗量，共可節(jié)約材料費(fèi)用24萬元。(5)、公司實(shí)施橋管技術(shù)改造，降低莫來石的消耗量，

7、共可節(jié)約材料費(fèi)用19萬元。(6)、公司深入剖析搗固機(jī)偏心輪工作原理，設(shè)計(jì)簡單可靠的彈性元件，克服了搗固機(jī)潤滑保養(yǎng)難、更換摩擦片費(fèi)用高、檢修時間長等困難，可節(jié)省費(fèi)用21萬元。(7)、公司細(xì)化生產(chǎn)管理，減少起停車的頻次，降低空載率，提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)效率，降低單位產(chǎn)品的各項(xiàng)耗能指標(biāo)。每月降低介耗1.6萬元，油耗1.4萬元，電耗0.6萬元，共可節(jié)約材料費(fèi)用18萬元。(8)、加大對材料物資的管控力度，制定和完善材料計(jì)劃、材料領(lǐng)用、材料監(jiān)管和考核制度，規(guī)范物資供應(yīng)流程。(9)、加大修舊利廢，回收復(fù)用力度，提高材料利用率。凈化、合成等車間收集失效催化劑、廢油等廢舊材料，取得合理收益。8-9項(xiàng)共可節(jié)約材料費(fèi)用10

8、0萬元。2、提高機(jī)修人員主觀能動性，加強(qiáng)修舊利廢，充分發(fā)揮設(shè)備、材料的使用效率，可節(jié)約費(fèi)用143.88萬元。(1)、通過修復(fù)舊閥門、舊考克，并利用廢舊物資自制鋼材房等，可節(jié)約費(fèi)用23.03萬元。(2)、對更換下來的氨水噴灑頭進(jìn)行清理維修，可節(jié)約1.2萬元；(3)、通過對3月份為C213皮帶機(jī)頭3個改向滾筒包膠，焦堆取料機(jī)前臂架小皮帶機(jī)頭、拉緊2個滾筒包膠，為C207皮帶1個拉緊改向滾筒包膠，5月份輸焦堆取料機(jī)拉緊改向滾筒包膠，更換1個滾筒2.5萬元，而包膠1個滾筒只為5000元，則總計(jì)本項(xiàng)工作可節(jié)約16萬元；(4)、通過維修、更換變頻器電氣元件達(dá)到修復(fù)變頻器整體的目的，可節(jié)約12萬元；(5)、

9、修復(fù)電氣設(shè)備、儀表設(shè)備、自動及信息系統(tǒng)設(shè)備，可節(jié)約15萬元；(6)、將廢舊的油缸、風(fēng)缸進(jìn)行拆分，集體組裝能用的配件，對不銹鋼換熱器漏點(diǎn)進(jìn)行處理，以每臺2萬元計(jì)算，共修復(fù)4臺，可節(jié)約費(fèi)用8萬元；(7)、利用廢料補(bǔ)焊漏斗、鋼結(jié)構(gòu)及修復(fù)閥門等，可節(jié)約費(fèi)用2萬元；(8)、通過對廢油的回收利用節(jié)約費(fèi)用0.65萬元。(9)、壓縮材料費(fèi)用，減少備品備件，充分利用廢舊鋼材修理篩板、離心機(jī)等，共可減少材料費(fèi)用66萬元。3、加強(qiáng)成本費(fèi)用管控，節(jié)能降耗，合理節(jié)約水、電、蒸汽、煤氣費(fèi)用，嚴(yán)格用水、用電、用氣管理，合理組織生產(chǎn)，避峰填谷，減少設(shè)備空轉(zhuǎn)，提高設(shè)備運(yùn)行效率，同時杜絕跑冒滴漏；共可節(jié)約費(fèi)用165.54萬元。(

10、1)、通過用煤氣水封補(bǔ)改用蒸汽冷凝水，節(jié)約了水資源0.86萬元。(2)、將外排水儲存起來，通過管道送入瀝青鏈板機(jī)水池，冷卻瀝青，節(jié)約新鮮水，可節(jié)約水費(fèi)1.44萬元。(3)、針對瀝青倉庫門前散落的瀝青不能及時清理制定管理制度；減少了改制瀝青在倒運(yùn)過程中的損失。每天按節(jié)約0.1噸計(jì)算，可節(jié)約量約為0.1×30×6=18噸,1噸瀝青按2000元計(jì)算，可節(jié)約費(fèi)用3.6萬元。(4)、將夜間煤場、焦場照明關(guān)閉，來節(jié)約電費(fèi)，可節(jié)約11.24萬元。(5)、將上升管補(bǔ)水改用循環(huán)水補(bǔ)水來節(jié)約水源，可節(jié)約水費(fèi)2.27萬元。(6)、將廢熱鍋爐進(jìn)行余熱回收，可節(jié)約費(fèi)用3.57萬元。(7)、凈化車間煙

11、氣廢鍋修復(fù)，節(jié)約除鹽水消耗量,增加了中壓汽的產(chǎn)量，減少了鍋爐的負(fù)荷，使鍋爐電耗、煤耗減少。空分車間在保證循環(huán)水水質(zhì)的基礎(chǔ)上，提高循環(huán)水濃縮倍數(shù)，可節(jié)約水費(fèi)14.16萬元。(8)、在停工期間，減少設(shè)備空轉(zhuǎn)，循環(huán)水泵方面，安排操作人員24小時值班，每天定期啟泵，運(yùn)行半小時后停泵，這樣，可降低相應(yīng)的費(fèi)用。在煤氣量供應(yīng)相對穩(wěn)定且煤氣質(zhì)量較好的情況下，根據(jù)公司生產(chǎn)情況，協(xié)調(diào)焦?fàn)t煤氣量，保證煤氣量使兩臺壓縮機(jī)滿負(fù)荷生產(chǎn)，減少往復(fù)機(jī)開啟數(shù)量，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，減少電耗。生產(chǎn)技術(shù)部控制裝置的照明用電，值班室空調(diào)、照明的使用，每月節(jié)約100元，下半年可節(jié)省600元，以上各項(xiàng)可節(jié)約電費(fèi)108.4萬元。(9)、在協(xié)調(diào)焦化廠

12、煤氣量供應(yīng)穩(wěn)定情況下，甲醇裝置運(yùn)行平穩(wěn)，從而提高自產(chǎn)蒸汽量。大檢修后，生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)調(diào)焦?fàn)t煤氣量在60%以上，減少鍋爐車間產(chǎn)汽量，達(dá)到節(jié)約蒸汽的目的。生產(chǎn)技術(shù)部在保證安全和精餾熱負(fù)荷滿足的情前提下，控制轉(zhuǎn)化蒸焦比在0.65到0.8的范圍內(nèi)，減少了蒸汽使用量。做好鍋爐運(yùn)行工作，實(shí)現(xiàn)單臺爐安全穩(wěn)定運(yùn)行，這樣可節(jié)約蒸汽費(fèi)用20萬元。4、進(jìn)一步加大煤場現(xiàn)場管理，合理安排原料煤、焦炭產(chǎn)品的堆放，提高煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)和裝卸效率，減少短倒和裝卸費(fèi)用。共可節(jié)約費(fèi)用77.7萬元。(1)、加強(qiáng)瀝青存放場地及工業(yè)萘庫存管理，積極協(xié)調(diào)銷售部門及時銷售，減少因長期存放帶來的重復(fù)倒運(yùn)費(fèi)用及鏟裝費(fèi)15萬元。(2)、要堅(jiān)決節(jié)約篩分費(fèi)用

13、，改造C105皮帶卸料口，避免焦炭自然分級，造成焦堆中間小，兩邊大現(xiàn)象。同時恢復(fù)報(bào)廢篩子，減少焦粉、焦粒及熄焦粉篩分，可節(jié)約費(fèi)用19.2萬元；(3)、合理安排車輛，降低鏟裝費(fèi)用，加大焦炭倉裝量，可節(jié)約費(fèi)用4.5萬元；（4）、降低鏟裝倒運(yùn)費(fèi)用，啟用受煤坑輸煤，可節(jié)約費(fèi)用24萬元；（5）、嚴(yán)格限制吊車使用，能使用吊鏈進(jìn)行安裝的盡量使用吊鏈；以上可節(jié)約費(fèi)用15萬元。5、加強(qiáng)勞動力管理，合理安排勞務(wù)用工，努力降低人工成本，共節(jié)約人工成本30.97萬元。（1）、與15個工業(yè)萘包裝工解除勞動關(guān)系，節(jié)約資金8.02萬元。（2）、由于限產(chǎn)期間不需要過多的勞務(wù)工，將從8月份開始對備煤一車間、二車間、儲運(yùn)一車間及

14、興榮洗煤車間四個車間的60名勞務(wù)工進(jìn)行放假休息，按每人每天85元計(jì)算，共節(jié)約開支22.95萬元。6、嚴(yán)格控制修理費(fèi)支出，進(jìn)一步加強(qiáng)外委業(yè)務(wù)管理，嚴(yán)格業(yè)務(wù)量的管控，自己能維修的的項(xiàng)目盡量自己完成，減少維修費(fèi)用?？晒?jié)約維修費(fèi)用28萬元。（1）、加強(qiáng)修理費(fèi)管理，大檢修工作除組織必備合理檢修外，還應(yīng)擴(kuò)大自修范圍，最大限度的壓縮外委工作量。可節(jié)約修理費(fèi)22萬元。（2）、利用車間自制校正的專用工具，對錘體彎曲的搗固錘進(jìn)行校正，以每根500元計(jì)算，可節(jié)約費(fèi)用6萬元。7、加強(qiáng)技術(shù)改造，提高設(shè)備使用率，可節(jié)約費(fèi)用19.18萬元。（1）、將托輥進(jìn)行改造，購進(jìn)橡膠包裹輪胎托輥，原來一根托輥用兩個月，現(xiàn)在可用一年，這

15、樣可節(jié)約材料費(fèi)為2.18萬元；（2）、改造四大車進(jìn)口編碼器傳動機(jī)構(gòu)，省去拉繩傳動機(jī)構(gòu)代替昂貴的進(jìn)口編碼器，可節(jié)約費(fèi)用12萬元；（3）、替換改型部分已成熟進(jìn)口電氣、儀表設(shè)備，降低設(shè)備采購費(fèi)用5萬。8、嚴(yán)格管控“七項(xiàng)費(fèi)用”，壓縮“七項(xiàng)費(fèi)用”開支，爭取降低12.6萬元。（1）、差旅費(fèi)的管控措施：一是嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)；二是做好差旅費(fèi)的計(jì)劃統(tǒng)籌安排，提前預(yù)定機(jī)票及酒店以獲得價(jià)格上的優(yōu)惠，三是充分運(yùn)用現(xiàn)代技術(shù)，采用視頻、電話等聯(lián)系方式進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通，以減少不必要的差旅費(fèi)支出，可節(jié)約差旅費(fèi)1.74萬元。（2）、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管控措施：在年度指標(biāo)內(nèi)使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)，嚴(yán)禁超支現(xiàn)象發(fā)生，所有的招待實(shí)行事前審批制度

16、。業(yè)務(wù)接待應(yīng)盡量安排在公司食堂；因工作確實(shí)需要在公司外安排招待時，或者有集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)視察外，盡量安排在職工食堂吃自助餐；接待用餐時，嚴(yán)格控制陪客人數(shù)，實(shí)行對口接待，可節(jié)約招待費(fèi)2.16萬元。（3）、行政車輛費(fèi)管控措施：一是嚴(yán)格執(zhí)行派車審批程序；二是提高車輛使用率，減少重復(fù)用車，如到同一地點(diǎn)，相同方向，可以多人同時搭乘一輛行政用車，避免造成資源重復(fù)浪費(fèi)，可節(jié)約行政車輛費(fèi)1.2萬元。（4）、辦公費(fèi)的管控措施：一是要核定辦公用品定額，二是盡量降低費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，三是加強(qiáng)電腦及打印機(jī)的保養(yǎng)維修，減少不必要的電腦耗材，可節(jié)約辦公費(fèi)7.5萬元。（二）、公司制定了35項(xiàng)具體措施，節(jié)支費(fèi)用801.24萬元（詳見附件二）

17、。具體措施如下：1、可控生產(chǎn)成本降低目標(biāo)。計(jì)劃可控成本135.01元/噸，降低4元/噸，降幅為2.96%，按下半年焦炭產(chǎn)量66.81萬噸計(jì)算，可降低生產(chǎn)成本267.24萬元（可控成本和不可控成本按能源公司統(tǒng)一口徑）?？煽爻杀局饕ú牧腺M(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)和裝運(yùn)費(fèi)。主要管控措施：（1）材料費(fèi)下降3.02元/噸，將指標(biāo)分解到各車間，按月對各車間進(jìn)行考核；嚴(yán)格材料計(jì)劃的審批；同時要提高各車間小庫現(xiàn)有材料的利用率。（2）電費(fèi)下降0.23元/噸，按下降后的計(jì)劃考核，盡量減少設(shè)備空轉(zhuǎn)和停轉(zhuǎn)率，以降低單位消耗。（3）裝運(yùn)費(fèi)下降0.32元/噸，按近期下調(diào)后的運(yùn)價(jià)執(zhí)行。（4）其它費(fèi)下降0.43元/噸，包括水費(fèi)、機(jī)關(guān)

18、經(jīng)費(fèi)、備品備件及修理費(fèi)等，水費(fèi)、備品備件及修理費(fèi)指標(biāo)要分解到各車間，按月考核，同時要充分利用循環(huán)水，提高資源利用率；機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)按下調(diào)5%考核。2、七項(xiàng)費(fèi)用降低目標(biāo)。全年計(jì)劃七項(xiàng)費(fèi)用為680萬元，按照全年下降10%的目標(biāo)，下半年降低34萬元。（1）、辦公費(fèi)按照公司辦公用品管理辦法執(zhí)行，嚴(yán)格審批，各單位、各部門由專人負(fù)責(zé)，建立領(lǐng)用明細(xì)，同時要盡量使用現(xiàn)有庫存用品。（2）、差旅費(fèi)管理嚴(yán)格按照公司差旅費(fèi)管理辦法執(zhí)行，由總經(jīng)理簽批差旅申請單后方可出差，并明確出差任務(wù)和時限，同時要堅(jiān)持能省則省的原則。（3）、招待費(fèi)管理嚴(yán)格按照公司機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理辦法和公共招待費(fèi)使用辦法執(zhí)行，加強(qiáng)考核獎罰力度。（4）、會議費(fèi)管理方面除公司和各級政府組織的會議外，其他協(xié)會、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的會議一律不準(zhǔn)參加；另外，要精減會議數(shù)量，控制會議規(guī)模。（5）、行政車輛管理方面嚴(yán)格按照公司行政車輛管理辦法執(zhí)行，對綜合管