XX集團部門績效考核實施方案

1、匯仁集團部門績效考核方案1. 部門績效考核釋義本方案所指部門，包括集團各一級部門、公司、事業(yè)部等單位，及其下屬各 中心、各科室、各車間等二級、三級部門.部門績效考核是對各業(yè)務(wù)體系部門地工作計劃、計劃指標(biāo)達成情況、對其它 部門地支持合作等方面進行地綜合評價部門績效結(jié)果對部門內(nèi)全體員工地最終 績效都有影響部門績效考核地冃地，是提高部門地整體績效水平，加強部門內(nèi) 部員工地團隊合作意識和各部門之間地互相協(xié)助，從而最終提高企業(yè)地整體效 益.2. 集團一級部門績效考核地層次劃分目前匯仁集團構(gòu)建地是基于企業(yè)實際情況地、實施集團化管理地、不完全地事業(yè)部制組織架構(gòu)在這種架構(gòu)下，集團一級部門地績效考核分為三個層次

2、.層次劃分部門類別包括地部門（公司）第一層次利潤中心流通事業(yè)部、科研營銷、上海匯仁醫(yī)藥、植物藥業(yè)第二層次業(yè)務(wù)部門研發(fā)事業(yè)部、采購部、制造事業(yè)部（含匯仁藥業(yè)各車間）、OTC 營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部第三層次職能管理部門人力資源部、行政管理部、財務(wù)管理部、運營保障部、總裁辦、 質(zhì)量管理部、基建部注：由于醫(yī)藥流通事業(yè)部沒有正式組建，因此將科研營銷公司和上海匯仁醫(yī)藥公司做為一級 部門進行考核.3各部門考核內(nèi)容、方法與周期序號部門考核層次考核內(nèi)容考核周期考核方法第一層次關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)季度考核地組織部門:在集團人力資源部總監(jiān)到位并正式開展工作之前，由運營保障部負責(zé)集團一級部 門績效考核地組織工作人力資源總監(jiān)到

3、位后三個月該項工作移交至人力資源 部.4.利潤中心績效考核地指標(biāo)3. 1流通企業(yè)績效考核指標(biāo)指標(biāo)分類、考核指標(biāo)、考核指標(biāo)計算方法、指標(biāo)權(quán)重（重要性）、指標(biāo)如何獲得、考核指標(biāo)考核指標(biāo)計算方法指標(biāo)權(quán)重獲得方式財務(wù) 指標(biāo)銷售收入財務(wù)數(shù)據(jù)銷售貨款回收率財務(wù)數(shù)據(jù)采購貨款支付率（沉淀資金數(shù)額）考核期支付采購貨款 金額/考核期采購藥品 金額財務(wù)數(shù)據(jù)凈利潤財務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)部 運作 指標(biāo)人均銷售收入銷售收入/員工數(shù)量財務(wù)/人力資源數(shù)據(jù)預(yù)算執(zhí)行率財務(wù)數(shù)據(jù)核心人員流失率人力資源數(shù)據(jù)存貨周期財務(wù)數(shù)據(jù)代理品種數(shù)量業(yè)務(wù)報表代理新產(chǎn)品銷售收入業(yè)務(wù)報表/財務(wù)數(shù)據(jù)代理新產(chǎn)品數(shù)量業(yè)務(wù)報表一級經(jīng)銷商新增數(shù)量業(yè)務(wù)報表經(jīng)銷商滿意度滿意度調(diào)査

4、3. 2植物藥業(yè)公司績效考核指標(biāo)5業(yè)務(wù)部門績效考核地指標(biāo)4. 1研發(fā)事業(yè)部序號考核指標(biāo)計算方法權(quán)重獲得方式1新藥市場銷售收入財務(wù)數(shù)據(jù)2產(chǎn)品開發(fā)成本財務(wù)數(shù)據(jù)3取得新藥證書數(shù)量業(yè)務(wù)報表4取得生產(chǎn)許可證數(shù)量業(yè)務(wù)報表5仿制藥開發(fā)計劃完成率業(yè)務(wù)報表6新產(chǎn)品市場成功率業(yè)務(wù)報表/財務(wù)數(shù)據(jù)7研發(fā)隊伍構(gòu)建情況人力資源數(shù)據(jù)8核心人員流失率人力資源數(shù)據(jù)9預(yù)算執(zhí)行率財務(wù)數(shù)據(jù)10內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶調(diào)査4. 2采購部序號考核指標(biāo)計算方法權(quán)重獲得方式1資金占用率財務(wù)數(shù)據(jù)2米購計劃完成率財務(wù)數(shù)據(jù)3米購質(zhì)量質(zhì)量報表4采購成本財務(wù)數(shù)據(jù)5運輸成本財務(wù)數(shù)據(jù)6庫存成本財務(wù)數(shù)據(jù)7各種報表及時準(zhǔn)確率業(yè)務(wù)8內(nèi)部客戶滿忌丿殳內(nèi)部客戶調(diào)查9

5、采購公正性（違法違紀(jì)）運營保障部提供10核心人員流失率人力資源數(shù)據(jù)4. 3制造事業(yè)部序號考核指標(biāo)計算方法權(quán)重獲得方式1生產(chǎn)計劃完成率業(yè)務(wù)報表2成本預(yù)算完成率財務(wù)數(shù)據(jù)3廢品率質(zhì)量檢驗4設(shè)備故障率業(yè)務(wù)報表5設(shè)備運轉(zhuǎn)率業(yè)務(wù)報表6重大質(zhì)量事故質(zhì)量檢驗7安全事故次數(shù)業(yè)務(wù)報表8車間核算及時準(zhǔn)確程度財務(wù)數(shù)據(jù)9熟練員工流失率人力資源數(shù)據(jù)10內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查4. 4OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部序號考核指標(biāo)計算方法權(quán)重獲得方式1銷售收入完成率財務(wù)數(shù)據(jù)2應(yīng)收帳款率財務(wù)數(shù)據(jù)3宣傳費用預(yù)算完成率財務(wù)數(shù)據(jù)4非宣傳費用預(yù)算完成率財務(wù)數(shù)據(jù)5重點產(chǎn)品市場占有率業(yè)務(wù)報表6單品利潤率財務(wù)數(shù)據(jù)7新產(chǎn)品銷售收入比例業(yè)務(wù)

6、數(shù)據(jù)8人均銷售收入財務(wù)/人力資源數(shù)據(jù)9報表及時準(zhǔn)確率財務(wù)數(shù)據(jù)10違法違紀(jì)事件運營保障部提供11員工流失率人力資源數(shù)據(jù)12經(jīng)銷商滿意度經(jīng)銷商調(diào)查/投訴13內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶調(diào)查14重點醫(yī)院經(jīng)銷率（專業(yè)產(chǎn)品 營銷部）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)5職能管理部門績效考核地指標(biāo)51人力資源部考核指標(biāo)計算方法權(quán)重獲得方式1全員勞動生產(chǎn)率財務(wù)/人力資源數(shù)據(jù)2培訓(xùn)滿意度培訓(xùn)滿意度調(diào)查3招聘成功率人力資源數(shù)據(jù)4員工流失率人力資源數(shù)據(jù)5內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度調(diào)杳6部門預(yù)算執(zhí)行率財務(wù)數(shù)據(jù)7891052行政管理部序號考核指標(biāo)計算方法權(quán)重獲得方式12345678910內(nèi)部客戶滿意度非生產(chǎn)性費用地管理對外事務(wù)5. 3財務(wù)管理部5.

7、 4運營保障部5. 5總裁辦5. 6質(zhì)量管理部57基建部6. 集團一級部門績效考核地方法1績效考核地內(nèi)容設(shè)計所有一級部門均使用關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）做為績效考核指標(biāo)，KPI指標(biāo)一 般包括四個方面地內(nèi)容：財務(wù)、內(nèi)部運作、創(chuàng)新與學(xué)習(xí)、客戶每個部門地績效 考核指標(biāo)將結(jié)合其實際情況從以上四個方面進行設(shè)計.2.績效考核地版權(quán)申明本文部分內(nèi)容，包括文字、圖片、以及設(shè)計等在網(wǎng)上搜集整理. 版權(quán)為個人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is personal ownership用

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