原油儲運行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南

1、ICS75.010E08DB37山東省地方標準DB 37/T 31972018原油儲運行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Crude oil storage and transportation2018 - 05 - 17發(fā)布2018 - 06 - 17實施山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布前言本標準按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2、提出。本標準由山東安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會歸口。本標準主要起草單位：中國石化集團石油商業(yè)儲備有限公司日照分公司。本標準主要起草人：路長安、王保東、馬秀青、湯養(yǎng)浩、蘇華東、郭峰、付饒、劉宇、申學強、吳天俊、趙磊、陳錦程、胡乃龍、王鑫、何潮。引言本標準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則和化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和原油儲運行業(yè)企業(yè)隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，結(jié)合山東省原油儲運行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。本標準用于規(guī)范和指導山東省原油儲運行業(yè)企業(yè)開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，

3、降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。原油儲運行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南1 范圍本標準規(guī)定了原油儲運行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設的工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。本標準適用于山東省內(nèi)原油儲運行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設和實施指南的編制。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T 2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T 3010-2017

4、化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則 3 術(shù)語與定義DB37/T 2883-2016、DB37/T 3010-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4 基本要求4.1 按照“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，明確職責，建立健全隱患排查與治理制度，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證安全生產(chǎn)。4.2 健全機構(gòu)4.2.1 成立領導小組4.2.1.1 企業(yè)應成立由主要負責人、各分管負責人，各職能部門負責人組成的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系領導小組，職責如下： 組長由企業(yè)主要負責人擔任，全面負責生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作； 副組長由各分管負責人擔任，負責分管范圍內(nèi)

5、的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作； 安全、生產(chǎn)、設備、工藝、電氣、儀表等各職能部門負責人，負責組織生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作具體開展。4.2.2 成立工作小組4.2.2.1 企業(yè)各級組織應按照專業(yè)分工，分別成立安全、生產(chǎn)、設備、工藝、電氣、儀表等工作小組。組長由各級組織分管負責人擔任，副組長由專業(yè)部門負責人擔任，成員由各專業(yè)技術(shù)人員擔任。職責如下： 安全管理部門是生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的牽頭部門，負責組織各專業(yè)制定隱患排查治理體系相關制度、工作程序； 生產(chǎn)、設備、工藝、電氣、儀表等專業(yè)部門負責本專業(yè)隱患排查治理工作具體實施。4.2.3 其他人員4.2.3.1 工程管理部門負責隱患治理項目

6、的實施；4.2.3.2 計劃和財務部門負責安排投資計劃和落實整改資金，保證資金及時到位和?？顚Ｓ?；4.2.3.3 企業(yè)其他全體員工、承包商和相關人員，應按照工作要求，參與隱患排查治理相關工作。4.3 完善制度企業(yè)應在安全生產(chǎn)風險分級管控、安全生產(chǎn)標準化等安全管理體系的基礎上，進一步健全完善隱患自查、自改、自報、考核的管理機制，形成一體化的安全管理體系，落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理責任。建立隱患排查治理目標責任考核機制和獎懲制度，參見附錄A；加強對落實情況的監(jiān)督考核，確保隱患治理措施的落實，保證隱患治理效果。4.4 組織培訓4.4.1 企業(yè)應制定隱患排查治理體系培訓計劃，分層

7、次、分階段培訓學習，掌握隱患排查的方法，保留培訓記錄。4.4.2 企業(yè)應從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治理，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。5 隱患分級與分類5.1 隱患分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.1.1 一般事故隱患一般事故隱患，是指易導致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患。5.1.2 重大事故隱患5.1.2.1 重大事故隱患，是指易導致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一

8、定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。5.1.2.2 除DB37/T 2883-2016第6.1.3條規(guī)定的情形外，結(jié)合DB37/T 3010-2017和相關法律法規(guī)要求，以下情形應當判定為重大事故隱患：a) 相關人員資格、持證方面：1) 危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格；2) 特種作業(yè)人員未持證上崗。b) 安全防護距離方面：1) 涉及一級重大危險源罐區(qū)外部安全防護距離不符合國家標準要求。c) 安全控制措施及應急設施方面：1) 構(gòu)成一級重大危險源的罐區(qū)未實現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體的一級重大危險源的罐區(qū)未配備獨

9、立的安全儀表系統(tǒng)；2) 安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。d) 區(qū)域規(guī)劃及廠內(nèi)布置方面:1) 地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標準要求；2) 控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國家標準關于防火防爆的要求。e) 設備設施設計、運行方面：1) 未經(jīng)正規(guī)設計且未進行安全設計診斷；2) 未按國家標準要求設置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng)未設置不間斷電源.f) 檢測報警、電氣防爆方面:1) 涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標準設置檢測報警裝置；設置數(shù)量、能力低于標準要求的1/2的；2) 爆炸危險場所未按國家標準安裝使用防爆電氣設備；防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設不

10、符合有關標準、規(guī)定要求，且未采取通風、隔離等臨時防范措施的。g) 規(guī)章制度制定與執(zhí)行方面：1) 未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責任制或者未制定實施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度；2) 未制定操作規(guī)程和工藝控制指標；3) 未按照國家標準制定動火、受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。5.2 隱患分類5.2.1 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患5.2.1.1 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷： 生產(chǎn)設備設施安全運行狀況，例如原油儲罐、機泵等關鍵設備的聯(lián)鎖自保護及安全附件的設置、投用與完好狀況等； 場所環(huán)境，主要包括：原油罐區(qū)罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；施工作業(yè)現(xiàn)場的各

11、種作業(yè)活動合規(guī)情況，例如動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、動土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和盲板抽堵作業(yè)等危險性作業(yè)合規(guī)情況； 從業(yè)人員操作行為； 設備設施等風險管控措施落實情況 生產(chǎn)現(xiàn)場其他方面。5.2.2 基礎管理類隱患5.2.2.1 基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷： 生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)、行政許可情況；示例1： 未辦理危險化學品經(jīng)營許可證、超范圍生產(chǎn)(經(jīng)營、使用）危險化學品；未按照法律法規(guī)要求執(zhí)行建設項目安全設施和職業(yè)衛(wèi)生設施“三同時”相關審批手續(xù)；重大危險源未進行備案或備案內(nèi)容與實際不符。 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員；示例1： 未要求設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及配置人員，企

12、業(yè)負責人、安全管理人員未經(jīng)過安全培訓。 安全生產(chǎn)責任制；示例1： 例如企業(yè)未建立全員安全生產(chǎn)責任制或內(nèi)容不全面。 安全生產(chǎn)管理制度；示例1： 安全生產(chǎn)管理不全面或內(nèi)容不符合實際。 安全生產(chǎn)教育、培訓；示例1： 企業(yè)未按照法規(guī)要求對相應人員開展安全生產(chǎn)教育活動，特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)人員資格證。 安全生產(chǎn)投入；示例1： 企業(yè)未按照要求提取和使用安全生產(chǎn)費用。 事故管理、變更管理和承包商管理；示例1： 未建立事故檔案，未按照事故“四不放過”進行管理；未制定變更管理的相關要求；未建立承包商管理制度或承包商檔案，未簽署安全協(xié)議。 作業(yè)管理；示例1： 未按照GB 30871要求制定管理制度、進行作業(yè)

13、。 應急管理；示例1： 未制定企業(yè)應急預案或應急預案不全、未進行應急預案備案、未配備相應的應急器材。 職業(yè)衛(wèi)生基礎管理；示例1： 未按法規(guī)要求建立職業(yè)衛(wèi)生檔案、未按法規(guī)要求組織從業(yè)人員查體、未及時全面的對職業(yè)病危害因素進行監(jiān)測。 基礎管理其他方面。6 工作程序和內(nèi)容6.1 編制排查項目清單企業(yè)應依據(jù)已經(jīng)確定的風險點和安全基礎管理的要求編制隱患項目排查清單，清單要包含全部應該排查的項目。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。6.1.1 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單企業(yè)應以設備設施、作業(yè)活動風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，組織

14、編制該排查風險點的生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查治理清單（參見附錄B）。至少應包括：與風險點對應的設備設施和作業(yè)名稱、排查內(nèi)容、排查標準等信息。排查內(nèi)容應包括工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等全部控制措施6.1.2 基礎管理類隱患排查項目清單企業(yè)應按照法律法規(guī)要求，編制基礎管理類隱患排查治理清單（參見附錄C），至少應包括：名稱、排查內(nèi)容、排查標準等信息。6.2 隱患排查6.2.1 排查類型排查類型主要包括：日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、重大活動及節(jié)假日前隱患排查、事故類比隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等。6.2.2 排查要求隱患排查應

15、做到全面覆蓋、責任到人，全員參與，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合。6.2.3 組織級別企業(yè)應根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的隱患排查組織級別和頻次。隱患排查組織級別一般包括企業(yè)（廠處）級、車間（站隊）級、班組級。6.2.4 排查周期6.2.4.1 根據(jù)隱患排查的不同類型，企業(yè)應確定不同的隱患排查周期或頻次： 現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及一級重大危險源原油罐區(qū)，現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢；基層車間（站隊）直接管理人員每天至少一次對現(xiàn)場進行相關專業(yè)隱患排查； 綜合性隱患排查應由公司至少每季度組織一次；基層車間（站隊）結(jié)合

16、崗位責任制排查，至少每月組織一次； 專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關部門至少每月組織一次； 季節(jié)性隱患排查應根據(jù)季節(jié)性特點及本單位的生產(chǎn)實際，至少每季度開展一次； 重大活動及節(jié)假日隱患排查應在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查； 同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，及時進行事故類比隱患專項排查； 對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。6.2.5 制定排查計劃企業(yè)應制定隱患排查計劃，并按照已經(jīng)制定好的計劃、對照已經(jīng)確定的隱患排查清單，組織企業(yè)的相關單位分級實施隱患排查。6.2.6 確定排查項目

17、企業(yè)在組織實施隱患排查前，應根據(jù)隱患排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查和基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。6.2.7 排查結(jié)果記錄企業(yè)應按照隱患排查治理相關制度的要求，組織各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查記錄，建立事故隱患信息檔案，做好存檔工作。6.3 隱患治理6.3.1 隱患治理建議6.3.1.1 按照隱患排查治理要求，各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應包含： 針對排

18、查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人； 經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議； 依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。6.3.2 隱患治理要求6.3.2.1 隱患治理實行分級治理，分類實施。主要包括崗位糾正、班組治理、車間（站隊）治理、部門（科室）治理、公司（廠處）治理等。6.3.2.2 隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。6.3.3 隱患治理流程6.3.3.1 隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、情況反饋、驗

19、收等環(huán)節(jié)。6.3.3.2 隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。企業(yè)隱患排查組織部門制發(fā)隱患整改通知書，應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應當對隱患整改效果組織驗收。6.3.4 一般隱患治理由企業(yè)各級（公司、站隊、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改方案并限期整改。6.3.5 重大隱患治理6.3.5.1 應

20、編制隱患評估報告書，評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。6.3.5.2 企業(yè)應根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案。治理方案應當包括下列主要內(nèi)容： 治理的目標和任務； 采取的方法和措施； 經(jīng)費和物資的落實； 負責治理的機構(gòu)和人員； 治理的時限和要求； 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。6.3.6 隱患治理驗收隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應組織對治理情況進行復查評估。對政府督辦的重大隱患，應編制隱患評估報告書，根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案，報告當?shù)乜h（市、

21、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。7 文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件。8 隱患排查治理體系效果8.1 通過隱患排查治理體系的建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進： 風險控制措施全面持續(xù)有效； 風險管控能力得到加強和提升； 隱患排查治理制度進一步完善； 各級排查責任得到進一步落實； 員工隱患排查水平進一步提高； 生產(chǎn)安全事故明顯減少； 職業(yè)健康管理水平進一步提升； 工作環(huán)境得到明顯改善。9 持續(xù)改進9.1 評審企業(yè)應適時和定期對隱患

22、排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次，當發(fā)生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。9.2 更新9.2.1 企業(yè)應主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括： 法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新； 政府規(guī)范性文件提出新要求； 企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化； 企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等； 企業(yè)自身提出更高要求； 事故事件、緊急情況或應急預案演練結(jié)果反饋的需求； 其它情形出現(xiàn)應當進行評審。9.3 溝通9.3

23、.1 企業(yè)應建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。9.3.2 企業(yè)應主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關培訓需求，并納入企業(yè)培訓計劃，組織相關培訓。企業(yè)應不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。AA附錄A （資料性附錄）生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系運行管理考核辦法1 基本要求1.1 未以正式文件明確建立隱患排查治理體系組織機構(gòu)的，考核10分（或扣罰相應金額獎金，企業(yè)自定，下同）。1.2 隱患排查治理體系組織機構(gòu)的組成人員不全

24、面、職責不明確、履職不到位，考核5分1.3 未制定隱患排查治理體系相關培訓計劃，考核5分，計劃不具體的，考核2分。1.4 培訓記錄或檔案不詳實，無簽到表，無教材或課件、教師等相關記錄的，考核2分1.5 未對全員進行隱患排查治理體系建設培訓，考核3分。1.6 考核獎懲制度未有效落實的，考核2分。2 隱患排查2.1 未建立隱患排查清單，考核10分，清單內(nèi)容不符合要求或不全面，考核2分。2.2 未制定隱患排查計劃，考核10分，排查計劃內(nèi)容不全，考核2分，未按計劃組織排查，考核2分。2.3 未通報隱患排查結(jié)果，考核2分。2.4 排查發(fā)現(xiàn)重大隱患，根據(jù)可能造成的后果嚴重度，加獎2-5分。3 隱患治理3.

25、1 隱患治理單位未按期整改且無正當理由，考核5分。3.2 隱患整改后未對整改情況進行驗收，考核2分。3.3 重大事故隱患未按要求排查治理的，考核10分。3.4 隱患信息未對從業(yè)人員進行告知、未及時傳達至相關方的，考核5分。3.5 隱患排查治理各環(huán)節(jié)工作開展扎實有效，具有典型示范意義，加獎5分。BB附錄B （資料性附錄）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查治理清單B.1 設備設施類詳見下列表格。表B.1 儲油罐區(qū)風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標準)管控措施巡檢交接班周檢月檢月檢季檢序號名稱每日/崗位級每日/班組級每周/站隊級

26、每月/企業(yè)級每月/站隊級每季度/企業(yè)級1設備設施儲油罐區(qū)一級公司1罐體罐體基礎完好，不變形。工程技術(shù)利用工業(yè)電視對所有儲罐進行24小時監(jiān)控。管理措施1.班組巡檢及時發(fā)現(xiàn)腐蝕穿孔點；2.班組對變形量較大儲罐加大巡檢力度，進行加密特護，特護方案根據(jù)現(xiàn)場實際確定。培訓教育開展原油儲罐知識培訓。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司2浮盤、浮艙浮盤不傾斜、不漂移；浮艙不滲漏原油。管理措施1.每個季度對儲罐浮滄進行檢查；2.班組按照設備管理要求進行儲罐巡檢，及時發(fā)現(xiàn)儲罐浮盤傾斜、漂移問題。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司3浮梯轉(zhuǎn)動機構(gòu)不卡阻；滾輪不偏離軌

27、道。工程技術(shù)利用工業(yè)電視進行24小時監(jiān)控。管理措施1.按照設備管理要求進行儲罐巡檢，及時發(fā)現(xiàn)問題；2.每年對浮梯滾輪軸承加注潤滑脂。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司4浮盤支柱密封套不開裂或脫離，支柱不掉落。管理措施1.按照設備管理要求進行儲罐巡檢，及時發(fā)現(xiàn)問題；2.雷雨季節(jié)（5月-9月）每月定期檢測油氣濃度，對超標部位及時更換密封套。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司5量油管、導向管限位滾輪銅套不卡阻；量油管、導向管垂直度不超標。管理措施1.按照

28、設備管理要求進行儲罐巡檢，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行整改；2.每年對限位滾輪軸承加注潤滑脂。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司6呼吸閥呼吸閥護網(wǎng)正常，沒有雜物堵塞通道；呼吸閥閥盤不脫離軌道。管理措施按照設備管理要求進行儲罐巡檢，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行整改。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司7阻火器內(nèi)部無銹渣、無灰塵。管理措施按照設備管理要求進行儲罐巡檢，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行整改。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。1

29、設備設施儲油罐區(qū)一級公司8緊急排水閥排水口護罩無雜物堵塞。管理措施按照設備管理要求進行儲罐巡檢，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行整改。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司9刮蠟板刮蠟機構(gòu)正常。管理措施1.達到儲罐大修期及時進行全面檢查并大修；2. 每個季度對擋雨板的原油進行清理。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司10犧牲陽極犧牲陽極不腐蝕。管理措施1.根據(jù)公司安排對罐底板腐蝕情況進行檢測；2.達到儲罐大修期及時進行全面檢查并大修。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。

30、輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司11旋轉(zhuǎn)噴射器罐底油泥不堵塞噴射口。管理措施1.達到儲罐大修期及時進行全面檢查并大修；2. 每個季度對擋雨板的原油進行清理。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司12盤梯踏步焊點無腐蝕，角鋼不脫焊。管理措施1巡檢發(fā)現(xiàn)問題做好警示標志并進行整改；2.達到儲罐大修期及時進行全面檢查并大修。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司13人孔密封墊正常。管理措施1.按照設備管理要求進行儲罐巡檢，

31、及時發(fā)現(xiàn)問題并進行整改；2.達到儲罐大修期及時進行全面檢查更換密封墊。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司14抗風圈、加強圈抗風圈、加強圈與罐壁板焊縫無積水、無銹蝕。管理措施1.按照設備管理要求進行儲罐巡檢；2.達到儲罐大修期及時進行全面檢查并大修。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司15一、二次密封裝置儲罐一次密封與罐壁完全接觸，一次密封無皺褶；二次密封與罐壁完全接觸。工程技術(shù)1.利用工業(yè)電視進行24小時監(jiān)控；2.雷電預警系統(tǒng)實時監(jiān)控。管理措施1.按照設備管理要求進行儲罐巡檢；2.雷雨季節(jié)（五月-九月）每月檢測一、二次密封間油氣濃度，并對發(fā)現(xiàn)問題進行整改；3.定期試運消防系統(tǒng)確保完好備用。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞

32、保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。應急處置加強滅火作戰(zhàn)的訓練和演練。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司16中央排水、罐底切水系統(tǒng)排水管線不滲漏，罐底切水閥不滲漏，集水坑不腐蝕。管理措施1.按照設備管理要求進行儲罐巡檢；2.達到儲罐大修期及時進行全面檢查并大修。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司17罐頂泡沫發(fā)生器、噴淋系統(tǒng)和感溫光柵泡沫、噴淋系統(tǒng)正常，感溫光柵報警系統(tǒng)正常。管理措施1.每月定期開展消防設施維護保養(yǎng)工作；2.雷雨季節(jié)（五月-九月）每月進行消防系統(tǒng)試運。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高

33、含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司18罐前閥、罐根閥罐前閥、罐根閥不內(nèi)漏，不外漏。管理措施1.每季度對罐根閥進行開關測試，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報；2.中控人員時刻關注靜態(tài)罐液位，發(fā)現(xiàn)靜態(tài)罐液位變化及時匯報；3.站隊對內(nèi)漏閥門編制維修方案，進行維修或更換。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司19金屬軟管金屬軟管不變形。工程技術(shù)罐區(qū)可燃氣體報警儀、高清攝像頭實時監(jiān)測。管理措施1做好儲罐金屬軟管的高低端高程差和波文距的檢測，根據(jù)實際情況加大監(jiān)測頻率；2.做好儲罐罐根閥和罐前閥的維護保養(yǎng)。個體防護現(xiàn)場巡

34、檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司20防火堤管線穿越防火堤處完全密封、防火堤伸縮縫無斷裂無破損。管理措施及時發(fā)現(xiàn)防火堤存在的問題并進行整改。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司21雷電預警系統(tǒng)；防雷、靜電接地線雷電預警系統(tǒng)正常，無脫落、無斷裂，靜電接地線阻值正常。工程技術(shù)雷電預警系統(tǒng)實時監(jiān)控。管理措施1.春、秋兩季做好防雷接地檢測工作；2.按照設備管理要求進行儲罐巡檢，及時發(fā)現(xiàn)罐頂靜電導線斷裂的問題并進行整改。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時

35、攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司22儀表系統(tǒng)雷達液位計數(shù)據(jù)正常，高、低液位開關正常。管理措施1.每兩個小時巡檢時，中控和計量核對儲罐液位；2.每年檢驗雷達液位計，檢實對比數(shù)據(jù)；3.動態(tài)罐通過計算進出油量對液位進行對比。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。1設備設施儲油罐區(qū)一級公司23雨水外排系統(tǒng)雨水溝不堵塞，雨水外排閥門正常，截油排水閥正常。管理措施雷雨季節(jié)（五月-九月），每月組織專人檢查雨水外排系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。表B.2 輸油泵區(qū)風險點排

36、查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標準)管控措施巡檢交接班周檢月檢月檢季檢序號名稱每日/崗位級每日/班組級每周/站隊級每月/企業(yè)級每月/站隊級每季度/企業(yè)級2設備設施輸油泵區(qū)三級班組1泵體動靜密封點不滲漏。管理措施1.設備安裝時檢查出廠證明、合格；2.每兩個小時巡檢時對設備本體巡檢一次，及時發(fā)現(xiàn)問題；3.專業(yè)技術(shù)人員對問題進行處理。培訓教育培訓輸油泵知識。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。2設備設施輸油泵區(qū)三級班組2泵基礎地腳螺栓不松動。管理措施值班人員每兩個小時巡檢對

37、地腳螺栓進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行緊固。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。2設備設施輸油泵區(qū)三級班組3電機接地合格，電機不受潮，繞組絕緣無破損老化，電機內(nèi)部無雜物。管理措施1.春、秋兩季對接地電阻進行檢測，檢測值不大于4歐姆；2.值班人員針對絕緣阻值低采取烘干、清理雜物或者更換繞組的方法。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。2設備設施輸油泵區(qū)三級班組4葉輪無堵塞、腐蝕或被異物卡住。管理措施1.值班人員每兩小時巡檢2.清理泵內(nèi)雜物；對損壞的葉輪進行維修、更換。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含

38、硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。2設備設施輸油泵區(qū)三級班組5泵軸無磨損。管理措施1.值班人員每兩小時巡檢。 個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。應急處置對損壞泵軸立即維修或更換。2設備設施輸油泵區(qū)三級班組6聯(lián)軸器聯(lián)軸器正常。管理措施值班人員每兩個小時巡檢，對機泵進行振。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。應急處置對損壞聯(lián)軸器立即維修或更換。2設備設施輸油泵區(qū)三級班組7軸承、軸承正常。管理措施1.值班人員巡檢，對溫度過高的部位檢查。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫

39、化氫氣體報警儀。應急處置對損壞軸承立即維修或更換。2設備設施輸油泵區(qū)三級班組8軸承箱軸承箱正常。管理措施1.值班人員每兩個小時巡檢；2.按照保養(yǎng)周期要求檢查、更換潤滑油。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。應急處置對損壞軸承箱立即維修或更換。2設備設施輸油泵區(qū)三級班組9機械密封密封圈、靜環(huán)壓蓋密封墊正常，動靜環(huán)無破裂，平衡管無堵塞。管理措施1.值班人員每兩小時巡檢；2.值班人員拆除平衡管，清理內(nèi)部雜物；3.對損壞的機械密封進行更換。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。2設備設施輸油泵區(qū)三級班組10過濾器

40、無堵塞，密封膠圈正常。管理措施1.值班人員每兩個小時巡檢，記錄過濾器前后壓差；2.專業(yè)技術(shù)人員對堵塞的過濾器進行清理。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。2設備設施輸油泵區(qū)三級班組11工藝管線泵進、出口管線無腐蝕穿孔，污油管線不堵塞。管理措施1.值班人員每兩個小時巡檢；2.對腐蝕穿孔的管線進行補強；3.每年對站內(nèi)工藝管線進行測厚，發(fā)現(xiàn)腐蝕及時補強。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。2設備設施輸油泵區(qū)三級班組12泵出入口閘閥泵出入口閘閥正常。管理措施1.檢查出廠資料、合格證；2.值班人員每兩個小時巡檢，

41、及時發(fā)現(xiàn)閥門原油泄漏問題。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。2設備設施輸油泵區(qū)三級班組13調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)閥氣路無堵塞無泄露；無雜物進入調(diào)節(jié)閥閥芯；三斷保護正常。管理措施1.值班人員巡檢；2.清理氣動管線的雜物；3.清理調(diào)節(jié)閥閥芯內(nèi)雜物。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。2設備設施輸油泵區(qū)三級班組14污油泵接地合格，進口無堵塞；單向閥關嚴。工程技術(shù)接地線與庫區(qū)共用接地網(wǎng)相連接。管理措施1.值班人員巡檢；2.春、秋兩季對接地電阻進行檢測；3.對堵塞的污油管線進行疏通、清理；4.污油泵啟輸期間認真檢查。個體防

42、護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。2設備設施輸油泵區(qū)三級班組15污油罐接地合格，進口無堵塞；無腐蝕穿孔、污油罐周圍油氣濃度正常。管理措施1.值班人員每兩個小時巡檢；2.春、秋兩季對接地電阻進行檢測，檢測值不大于4歐姆。3.對堵塞的污油管線進行疏通。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。2設備設施輸油泵區(qū)三級班組16儀表系統(tǒng)震動變送器、壓力變送器正常；熱電阻正常；機械密封泄漏檢測正常。管理措施1.值班人員每兩個小時巡檢；2.專業(yè)技術(shù)人員每天巡檢儀表系統(tǒng)；3. 專業(yè)技術(shù)人員每年做好儀表春檢工作。個體防護現(xiàn)場巡檢人

43、員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。表B.3 閥組區(qū)風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標準)管控措施巡檢交接班周檢月檢月檢季檢序號名稱每日/崗位級每日/班組級每周/站隊級每月/企業(yè)級每月/站隊級每季度/企業(yè)級3設備設施閥組區(qū)三級班組1閘閥閥體無沙眼、無裂紋；閥桿無刮傷；填料、密封圈正常；閥門底部無油泥雜物。管理措施1.設備安裝時檢查出廠證明、合格證；2.巡檢及時發(fā)現(xiàn)問題；3.做好閥門的日常維護，及時清理雜物；4.及時更換填料密封。培訓教育開展閥門知識培訓。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿

44、戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。3設備設施閥組區(qū)三級班組2球閥閥桿止動塊無雜物堆積、閥門開關到位。管理措施1.值班人員巡檢，發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏和球閥節(jié)流問題；2.員清理止動塊雜物，調(diào)整閥門限位。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。3設備設施閥組區(qū)三級班組3高低壓泄壓系統(tǒng)氮氣壓力正常；氮氣瓶定期檢驗；氮氣泄壓閥和儀表正常。管理措施1.值班人員巡檢；2.及時更換氮氣瓶；3.按照檢驗周期定期校驗氮氣瓶；4.每年對氮氣泄壓閥進行校驗，并及時進行更換。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。3設備設施閥

45、組區(qū)三級班組4工藝管線進、出口管線無腐蝕穿孔。管理措施1.值班人員每兩個小時巡檢； 2.專業(yè)技術(shù)人員定期對腐蝕穿孔的管線進行補強。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。3設備設施閥組區(qū)三級班組5發(fā)球筒放油閥、放氣閥關嚴；過球指示器正常；快開盲板正常。管理措施1.值班人員每兩小時巡檢，及時發(fā)現(xiàn)問題；2. 專業(yè)技術(shù)人員做好儀表設備的巡檢；3.發(fā)球作業(yè)時加強現(xiàn)場設備監(jiān)護，站在快開盲板側(cè)面。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。3設備設施閥組區(qū)三級班組6閥門電裝潤滑油無滲漏，硬件無故障，主板、電源板正常，扭矩正常。

46、管理措施1. 值班人員每兩個小時巡檢，及時發(fā)現(xiàn)問題；2.專業(yè)技術(shù)人員每年對閥門電裝進行維護保養(yǎng)。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式硫化氫氣體報警儀。應急處置出現(xiàn)故障立即維修或更換。表B.4 工藝管網(wǎng)風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標準)管控措施巡檢交接班周檢月檢月檢季檢序號名稱每日/崗位級每日/班組級每周/站隊級每月/企業(yè)級每月/站隊級每季度/企業(yè)級4設備設施工藝管網(wǎng)二級站隊1工藝管線管線無變形，無內(nèi)腐蝕，無外腐蝕，管線無憋壓。管理措施1.值班人員每兩個小時巡檢；2.每年開展管線測厚及導波技術(shù)檢測，每季度開展工藝管網(wǎng)測厚工作；3.每月開展死油段活動工作。個體防護現(xiàn)場巡檢人員勞保穿戴合格。輸送高含硫化氫原油時攜帶便攜式