【金地房地產(chǎn)管理制度—5-5軟件及數(shù)據(jù)控制】（DOC 7頁(yè)）

1、計(jì)算機(jī)軟件及數(shù)據(jù)控制程序1.目的控制計(jì)算機(jī)軟件的安裝、養(yǎng)護(hù)，保證電腦數(shù)據(jù)資料的安全性和完整性。2.適用范圍本程序適用于公司地產(chǎn)口計(jì)算機(jī)軟件及其數(shù)據(jù)的管理控制。3.引用文件無(wú)。4.定義無(wú)。5.職責(zé)5.1公司主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)指定軟件開(kāi)發(fā)人員，審批軟件調(diào)試結(jié)果。5.2部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批部門(mén)員工使用電腦資料的權(quán)限。5.3兼職資料員負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟硬件的養(yǎng)護(hù)。6.資格及培訓(xùn)計(jì)算機(jī)使用者（用戶）必須接受有關(guān)系統(tǒng)操作的培訓(xùn),或具有大專以上學(xué)歷。7.程序7.1電腦軟件的委托開(kāi)發(fā)、引進(jìn)7.1.1部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門(mén)需要提出電腦軟件的開(kāi)發(fā)、引進(jìn)需求計(jì)劃報(bào)主管副總經(jīng)理審批；7.1.2審批通過(guò)后，部門(mén)負(fù)責(zé)人指定軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目

2、負(fù)責(zé)人配合兼職資料員對(duì)已開(kāi)發(fā)或引進(jìn)的電腦軟件進(jìn)行安裝和調(diào)試；7.1.3兼職資料員調(diào)試后擬定軟件引用及調(diào)試報(bào)告，報(bào)公司主管副總經(jīng)理審批；7.1.4經(jīng)審批通過(guò)的電腦軟件，由兼職資料員負(fù)責(zé)正式安裝；7.1.5軟件安裝盤(pán)由兼職資料員保管。兼職資料員應(yīng)將所有現(xiàn)用軟件的所有版本等有關(guān)信息記錄在主軟件清單（見(jiàn)GFP5-5-F1）中。7.2電腦軟件的更新7.2.1部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需要提出軟件更新的計(jì)劃，報(bào)主管副總經(jīng)理審批。7.2.2獲批準(zhǔn)的更新計(jì)劃按7.1程序執(zhí)行。7.2.3啟用新版軟件后，舊版軟件即告廢除，貼上標(biāo)識(shí)隔離放置，并在主軟件清單備注欄內(nèi)注明廢除時(shí)間。7.4數(shù)據(jù)管理7.4.1各部門(mén)兼職資料員定期進(jìn)

3、行數(shù)據(jù)備份,兩次備份時(shí)間間隔不得超過(guò)6個(gè)月；7.4.2數(shù)據(jù)備份軟磁盤(pán)由部門(mén)兼職資料員至少保存三年；7.4.3各部門(mén)兼職資料員須對(duì)本部門(mén)重要電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并登錄在部門(mén)軟件資料登記表（見(jiàn)GFP5-5-F3）中。7.4.4遇到數(shù)據(jù)變更情況，各部門(mén)兼職資料員及時(shí)在部門(mén)軟件資料登記表“變更情況”一欄作出說(shuō)明，并及時(shí)用新備份資料取代舊備份版本，并貼上不干紙作說(shuō)明，舊備份資料一年后集中銷毀。7.4.5各部門(mén)兼職資料員將部門(mén)軟件資料登記表復(fù)印一份交由現(xiàn)場(chǎng)辦公室存檔，以便掌握情況。7.5電腦系統(tǒng)維護(hù)7.5.1兼職資料員于每?jī)蓚€(gè)月末的后5日內(nèi)前對(duì)電腦系統(tǒng)進(jìn)行例行保養(yǎng)、維護(hù)（包括病毒清理）；7.5.2兼職資料員

4、應(yīng)監(jiān)督電腦軟硬件的運(yùn)行并解決安裝、運(yùn)行中出現(xiàn)的所有問(wèn)題；7.5.3電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障，兼職資料員應(yīng)采取措施排除故障或聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修；7.5.4電腦數(shù)據(jù)出現(xiàn)混亂，兼職資料員應(yīng)設(shè)法恢復(fù)、重組數(shù)據(jù)；7.5.5兼職資料員對(duì)電腦系統(tǒng)所采取的保養(yǎng)或維修措施都應(yīng)填寫(xiě)電腦維修保養(yǎng)記錄（見(jiàn)GFP5-5-F2）。8.記錄8.1軟件引用及調(diào)試報(bào)告由現(xiàn)場(chǎng)辦公室資料員保存至軟件啟用之日后3年。8.2主軟件清單由現(xiàn)場(chǎng)辦公室資料員保管不少于一年。8.3電腦維修保養(yǎng)記錄、電腦數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄由部門(mén)負(fù)責(zé)人指定專人保管至少兩年。8.4軟件的安裝磁盤(pán)由兼職資料員保管，最新過(guò)期軟件至少保存半年。8.5數(shù)據(jù)磁盤(pán)由系統(tǒng)操作員保管，過(guò)期磁盤(pán)應(yīng)格式化后重新使用。9.附件9.1 GFP5-5-F1主軟件清單9.2 GFP5-5-F2電腦維修保養(yǎng)記錄9.3 GFP5-5-F3部門(mén)軟件資料登記表GFP5-5-F1.1主軟件清單軟件名稱版權(quán)所屬開(kāi) 發(fā) 者版本號(hào)啟用日期備 注制表：日期：GFP5-5-F2.2電腦維修保養(yǎng)記錄電腦所在部門(mén)使用人故障現(xiàn)象處理結(jié)果日期維修人驗(yàn)收人備注注：