部門整體支出績效評價指標

1、部門整體支出績效評價指標申報單位（蓋章）：龍勝各族自治縣民族中學填報日期：2019年 11 月26 日評價指標評價標準評價方法分值得分值扣分原因說明一級二級三級四級業(yè)務指標 一、目標設(shè)定情況（12分） 依據(jù)的充分性 設(shè)立依據(jù)依據(jù)充分（有法律、法規(guī)、政府文件）；4分；有一定依據(jù)，但不夠充分；1-3分；無依據(jù)；0分評價要點：是否將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務；是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；是否與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相適應；是否與本年度部門預算資金相匹配。44 目標明確細化目標明確目標明確且有詳細計劃：4分；目標基本明確有計劃：1-3分；目標不明確：0分44目標的合理性目標

2、合理目標設(shè)置合理且有相關(guān)依據(jù)支持：4分；目標設(shè)置基本合理且有一定依據(jù)支持：1-3分；目標設(shè)置不合理：0分評價要點：是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；是否符合部門“三定”方案確定的職責；是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。44二、目標完成情況（20分）行政運行總體情況行政運行總體正常，按預算實施得2分，否則酌情扣分。22工資福利支出工資福利支出符合有關(guān)規(guī)定的得0.5分，否則酌情扣分。0.50.5對個人和家庭補助對個人和家庭補助符合有關(guān)規(guī)定的得0.5分，否則酌情扣分。0.50.5因公出國（境）1.嚴格執(zhí)行支出范圍與標準得0.5分，否則酌情扣分； 2.與上年相比（剔除不可比因素）支出節(jié)

3、約或明顯下降得0.5分；大體持平得0.3分；反之，不得分。“三公經(jīng)費”變動率=【（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額】*100%“三公經(jīng)費”：年度預算安排的因公出國（鏡）費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。 11公務接待1.嚴格執(zhí)行支出范圍與標準得0.5分，否則酌情扣分； 2.與上年相比（剔除不可比因素）支出節(jié)約或明顯下降得0.5分；大體持平得0.3分；反之，不得分。11公務用車與其他交通工具維護1.嚴格執(zhí)行支出范圍與標準得0.5分，否則酌情扣分； 2.與上年相比（剔除不可比因素）支出節(jié)約或明顯下降得0.5分；大體持平得0.3分；反之，不得分。11會議費

4、1.嚴格執(zhí)行支出范圍與標準得0.5分，否則酌情扣分； 2.是否控制會議數(shù)量、規(guī)模和會期，盡力節(jié)省會議開支，是：0.5分，否：0分。重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）*100%重點項目支出：部門（單位）年度預算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)，具有明顯社會和經(jīng)濟影響，黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注的項目支出總額。項目總支出：部門（單位）年度預算安排的項目支出總額。11培訓費1.嚴格執(zhí)行支出范圍與標準得0.5分，否則酌情扣分； 2.是否存在與本部門業(yè)務無關(guān)的培訓，是：0.5分,否:0分。11其他資本性支出1.嚴格執(zhí)行支出范圍與標準得1分，否則酌情扣分； 2.嚴格執(zhí)行采購相關(guān)規(guī)定得1分，否則

5、酌情扣分。22專項運行目標完成率完成預定目標90%；3分；完成預定目標低于90%的，每降低1個百分點扣0.5分。33完成質(zhì)量項目實施后是否達到預期效果，達到預期目標；4分；基本達到；3分；部分達到；1-2分；未能達到預期目標；0分44完成及時性與項目設(shè)計要求相核對，項目及時完成得3分，否則酌情扣分。33三、組織管理水平（8分）組織管理管理制度保障與項目相關(guān)制度健全且能落實到位；2分；有制度且基本落實到位；1分；無制度或雖有制度但無落實到位；0分評價要點：是否已制定或具有預算資金管理辦法、內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度；相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整；相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。2

6、2組織支撐保障單位人員配置符合相關(guān)規(guī)定得1分；專項運行有明確的機構(gòu)、人員，職責清晰得1分；否則酌情扣分。22目標管理目標跟蹤管理對全年的績效目標進行跟蹤管理得2分，否則酌情扣分。22目標質(zhì)量管理對績效目標的完成質(zhì)量進行管理得2分，否則酌情扣分。22四、項目實施效益（30分）行政運行經(jīng)濟性現(xiàn)行行政運行經(jīng)費支出預算編制方法可使行政運行成本最經(jīng)濟為5分，可使行政運行成本較合理為3分，一般為2分，不合理為0分。55有效性行政運行經(jīng)費的支出保障了部門正常運行的得5分，基本正常得3分，不能正常運行的不得分。55專項運行經(jīng)濟效益和計劃或上年相比經(jīng)濟效益顯著得3分；一般得2分，下降不得分。此三項指標為設(shè)置部門

7、整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應的個性化指標。33社會效益社會效益顯著得5分；一般得3分；否則不得分。55可持續(xù)影響項目完成后有經(jīng)費安排能滿足項目持續(xù)運行需要的得1分，否則不得分；項目完成后有制度保障項目持續(xù)運行需要的得0.5分，否則不得分；項目完成后有明確的項目管理機構(gòu)、負責人對項目后繼管理負責，滿足持續(xù)運行需要的得0.5分，否則不得分。22社會滿意度機關(guān)工作整體滿意度以年度政府考評結(jié)果為依據(jù)，優(yōu)秀得5分，良好得4分，合格得3分，不合格不得分。社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門、

8、群體或個人。一般采取社會調(diào)查的方式。55公眾滿意度本指標評價社會公眾對項目的滿意程度。本指標得分=(滿意份數(shù)×5+比較滿意份數(shù)×4+一般份數(shù)×3)/有效問卷總份數(shù)×100%55業(yè)務指標得分7070財務指標一、資金的到位情況 （5分）資金到位到位率各項資金按計劃完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得分。55二、資金的支出情況（10分）支出相符性支出合法合規(guī)性資金的使用符合國家財經(jīng)法律法規(guī)、專項資管理辦法規(guī)定，得5分；虛列（套取）扣1分，支出依據(jù)不合規(guī)扣1分，截留、擠占、挪用扣2分

9、，超標準開支扣1分，扣完為止。55支出相符實際支出與預算申報是否相符，是：5分；基本相符：3分；不是：0分。55三、財務管理狀況（10分）資金管理 制度健全性財務管理、會計核算、資金使用等制度和程序健全的得3分；比較健全的得2 分；不健全的不得分。33管理有效性資金的各項財務管理制度在實際運行中能得到有效執(zhí)行的得4分；基本得到有效執(zhí)行的3分；部分未能得到執(zhí)行的2分；基本未能得到執(zhí)行的不得分。44會計信息質(zhì)量情況會計信息的真實性、完整性相關(guān)的會計信息記錄真實、準確、規(guī)范，能完整的反映項目資金使用情況的得2分；真實且基本完整的得1分；存在不真實情況或完整性較差的不得分。22會計信息的及時性相關(guān)的會計資料能及時提供，資金使用后及時入賬的得1分；基本及時的得0.5分；不及時的不得分11四、資產(chǎn)配置與使用（5分）資產(chǎn)管理制度的健全性相關(guān)資產(chǎn)管理制度健全、完整