部門整體支出績效評價指標(biāo)

1、部門整體支出績效評價指標(biāo)申報單位（蓋章）：龍勝各族自治縣民族中學(xué)填報日期：2019年 11 月26 日評價指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)評價方法分值得分值扣分原因說明一級二級三級四級業(yè)務(wù)指標(biāo) 一、目標(biāo)設(shè)定情況（12分） 依據(jù)的充分性 設(shè)立依據(jù)依據(jù)充分（有法律、法規(guī)、政府文件）；4分；有一定依據(jù)，但不夠充分；1-3分；無依據(jù)；0分評價要點：是否將部門整體的績效目標(biāo)細化分解為具體的工作任務(wù)；是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相適應(yīng)；是否與本年度部門預(yù)算資金相匹配。44 目標(biāo)明確細化目標(biāo)明確目標(biāo)明確且有詳細計劃：4分；目標(biāo)基本明確有計劃：1-3分；目標(biāo)不明確：0分44目標(biāo)的合理性目標(biāo)

2、合理目標(biāo)設(shè)置合理且有相關(guān)依據(jù)支持：4分；目標(biāo)設(shè)置基本合理且有一定依據(jù)支持：1-3分；目標(biāo)設(shè)置不合理：0分評價要點：是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；是否符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。44二、目標(biāo)完成情況（20分）行政運行總體情況行政運行總體正常，按預(yù)算實施得2分，否則酌情扣分。22工資福利支出工資福利支出符合有關(guān)規(guī)定的得0.5分，否則酌情扣分。0.50.5對個人和家庭補助對個人和家庭補助符合有關(guān)規(guī)定的得0.5分，否則酌情扣分。0.50.5因公出國（境）1.嚴(yán)格執(zhí)行支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)得0.5分，否則酌情扣分； 2.與上年相比（剔除不可比因素）支出節(jié)

3、約或明顯下降得0.5分；大體持平得0.3分；反之，不得分?！叭?jīng)費”變動率=【（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額】*100%“三公經(jīng)費”：年度預(yù)算安排的因公出國（鏡）費、公務(wù)車輛購置及運行費和公務(wù)招待費。 11公務(wù)接待1.嚴(yán)格執(zhí)行支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)得0.5分，否則酌情扣分； 2.與上年相比（剔除不可比因素）支出節(jié)約或明顯下降得0.5分；大體持平得0.3分；反之，不得分。11公務(wù)用車與其他交通工具維護1.嚴(yán)格執(zhí)行支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)得0.5分，否則酌情扣分； 2.與上年相比（剔除不可比因素）支出節(jié)約或明顯下降得0.5分；大體持平得0.3分；反之，不得分。11會議費

4、1.嚴(yán)格執(zhí)行支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)得0.5分，否則酌情扣分； 2.是否控制會議數(shù)量、規(guī)模和會期，盡力節(jié)省會議開支，是：0.5分，否：0分。重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）*100%重點項目支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)，具有明顯社會和經(jīng)濟影響，黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注的項目支出總額。項目總支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的項目支出總額。11培訓(xùn)費1.嚴(yán)格執(zhí)行支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)得0.5分，否則酌情扣分； 2.是否存在與本部門業(yè)務(wù)無關(guān)的培訓(xùn)，是：0.5分,否:0分。11其他資本性支出1.嚴(yán)格執(zhí)行支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)得1分，否則酌情扣分； 2.嚴(yán)格執(zhí)行采購相關(guān)規(guī)定得1分，否則

5、酌情扣分。22專項運行目標(biāo)完成率完成預(yù)定目標(biāo)90%；3分；完成預(yù)定目標(biāo)低于90%的，每降低1個百分點扣0.5分。33完成質(zhì)量項目實施后是否達到預(yù)期效果，達到預(yù)期目標(biāo)；4分；基本達到；3分；部分達到；1-2分；未能達到預(yù)期目標(biāo)；0分44完成及時性與項目設(shè)計要求相核對，項目及時完成得3分，否則酌情扣分。33三、組織管理水平（8分）組織管理管理制度保障與項目相關(guān)制度健全且能落實到位；2分；有制度且基本落實到位；1分；無制度或雖有制度但無落實到位；0分評價要點：是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度；相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整；相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。2

6、2組織支撐保障單位人員配置符合相關(guān)規(guī)定得1分；專項運行有明確的機構(gòu)、人員，職責(zé)清晰得1分；否則酌情扣分。22目標(biāo)管理目標(biāo)跟蹤管理對全年的績效目標(biāo)進行跟蹤管理得2分，否則酌情扣分。22目標(biāo)質(zhì)量管理對績效目標(biāo)的完成質(zhì)量進行管理得2分，否則酌情扣分。22四、項目實施效益（30分）行政運行經(jīng)濟性現(xiàn)行行政運行經(jīng)費支出預(yù)算編制方法可使行政運行成本最經(jīng)濟為5分，可使行政運行成本較合理為3分，一般為2分，不合理為0分。55有效性行政運行經(jīng)費的支出保障了部門正常運行的得5分，基本正常得3分，不能正常運行的不得分。55專項運行經(jīng)濟效益和計劃或上年相比經(jīng)濟效益顯著得3分；一般得2分，下降不得分。此三項指標(biāo)為設(shè)置部門

7、整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。33社會效益社會效益顯著得5分；一般得3分；否則不得分。55可持續(xù)影響項目完成后有經(jīng)費安排能滿足項目持續(xù)運行需要的得1分，否則不得分；項目完成后有制度保障項目持續(xù)運行需要的得0.5分，否則不得分；項目完成后有明確的項目管理機構(gòu)、負責(zé)人對項目后繼管理負責(zé)，滿足持續(xù)運行需要的得0.5分，否則不得分。22社會滿意度機關(guān)工作整體滿意度以年度政府考評結(jié)果為依據(jù)，優(yōu)秀得5分，良好得4分，合格得3分，不合格不得分。社會公眾或服務(wù)對象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門、

8、群體或個人。一般采取社會調(diào)查的方式。55公眾滿意度本指標(biāo)評價社會公眾對項目的滿意程度。本指標(biāo)得分=(滿意份數(shù)×5+比較滿意份數(shù)×4+一般份數(shù)×3)/有效問卷總份數(shù)×100%55業(yè)務(wù)指標(biāo)得分7070財務(wù)指標(biāo)一、資金的到位情況 （5分）資金到位到位率各項資金按計劃完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得分。55二、資金的支出情況（10分）支出相符性支出合法合規(guī)性資金的使用符合國家財經(jīng)法律法規(guī)、專項資管理辦法規(guī)定，得5分；虛列（套?。┛?分，支出依據(jù)不合規(guī)扣1分，截留、擠占、挪用扣2分

9、，超標(biāo)準(zhǔn)開支扣1分，扣完為止。55支出相符實際支出與預(yù)算申報是否相符，是：5分；基本相符：3分；不是：0分。55三、財務(wù)管理狀況（10分）資金管理 制度健全性財務(wù)管理、會計核算、資金使用等制度和程序健全的得3分；比較健全的得2 分；不健全的不得分。33管理有效性資金的各項財務(wù)管理制度在實際運行中能得到有效執(zhí)行的得4分；基本得到有效執(zhí)行的3分；部分未能得到執(zhí)行的2分；基本未能得到執(zhí)行的不得分。44會計信息質(zhì)量情況會計信息的真實性、完整性相關(guān)的會計信息記錄真實、準(zhǔn)確、規(guī)范，能完整的反映項目資金使用情況的得2分；真實且基本完整的得1分；存在不真實情況或完整性較差的不得分。22會計信息的及時性相關(guān)的會計資料能及時提供，資金使用后及時入賬的得1分；基本及時的得0.5分；不及時的不得分11四、資產(chǎn)配置與使用（5分）資產(chǎn)管理制度的健全性相關(guān)資產(chǎn)管理制度健全、完整