錦州市濱海體育管理中心

1、錦州市濱海體育管理中心財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目概況該項(xiàng)目是為重點(diǎn)保障濱海體育管理中心電工、消防、安保、鍋爐與空調(diào)維護(hù)等涉及場(chǎng)館安全方面的人員經(jīng)費(fèi)及兩館一校正常發(fā)生的電費(fèi)、取暖費(fèi)及維修維護(hù)費(fèi)用等提供保障。項(xiàng)目單位：錦州市濱海體育管理中心 濱海體育管理中心歷屬體育局。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、競(jìng)賽科、后勤保障科、保衛(wèi)科、經(jīng)營(yíng)管理科、群體科。人員編制36人。負(fù)責(zé)體育局所屬體育場(chǎng)館各項(xiàng)管理工作。為體育場(chǎng)館正常運(yùn)轉(zhuǎn)和教學(xué)訓(xùn)練提供保障服務(wù)。并負(fù)責(zé)承接國(guó)內(nèi)外體育賽事、群眾體育活動(dòng)和各類展會(huì)、文藝演出等大開型活動(dòng)提供保障服務(wù)。負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施體育局所屬體育場(chǎng)館安防、保衛(wèi)工作方案及在型活動(dòng)應(yīng)急

2、預(yù)案及場(chǎng)館的綜合開發(fā)、運(yùn)營(yíng)、招商等工作。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：順利完成體育局所屬體育場(chǎng)館各項(xiàng)管理工作。為體育場(chǎng)館正常運(yùn)轉(zhuǎn)和教學(xué)訓(xùn)練提供保障服務(wù)。并負(fù)責(zé)承接國(guó)內(nèi)外體育賽事、群眾體育活動(dòng)和各類展會(huì)、文藝演出等大開型活動(dòng)提供保障服務(wù)。負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施體育局所屬體育場(chǎng)館安防、保衛(wèi)工作方案及在型活動(dòng)應(yīng)急預(yù)案及場(chǎng)館的綜合開發(fā)、運(yùn)營(yíng)、招商等工作。二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況。合理運(yùn)用資金，保障體育場(chǎng)館兩館一校的正常運(yùn)行。做好水、電、暖、安保、鍋爐等維修、維護(hù)人員經(jīng)費(fèi)的支出。保障全國(guó)、省、市等各項(xiàng)比賽順利進(jìn)行。積極搞好創(chuàng)收，達(dá)到60萬(wàn)元上繳財(cái)政，彌補(bǔ)其經(jīng)費(fèi)不足。保障各項(xiàng)工作順利完成。三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況（一）績(jī)效

3、評(píng)價(jià)目的：順利完成每個(gè)項(xiàng)目，提高資金使用效益。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法。見附表。四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況（一）項(xiàng)目資金情況分析1.項(xiàng)目資金到位情況分析：項(xiàng)目資金市財(cái)政撥款按時(shí)全額到位。2.項(xiàng)目資金使用情況分析：1、2016項(xiàng)目資金人員經(jīng)費(fèi)172.13萬(wàn)元。主要用于其人員的工資、保險(xiǎn)、等。2、濱海體育管理中心運(yùn)行費(fèi)用包括：交通、電、暖等285.87萬(wàn)元。3、場(chǎng)館維護(hù)維修20萬(wàn)元?？傆?jì)478萬(wàn)無(wú)。3.項(xiàng)目資金管理情況分析：按時(shí)發(fā)放管理好聘用人員的工資、保險(xiǎn)等人員費(fèi)用。合理利用資金安排運(yùn)行資金保障各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行審批支付，保證了資金的使用效

4、益。 （二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析1.項(xiàng)目組織情況分析：項(xiàng)目實(shí)施人事專門管理按合同進(jìn)行工資、保險(xiǎn)等人員費(fèi)用。運(yùn)行產(chǎn)生的交通、電費(fèi)、取暖等費(fèi)用有專人管理、審批及報(bào)銷，維修、維護(hù)專人負(fù)責(zé)。審批到實(shí)施采購(gòu)?fù)耆凑肇?cái)務(wù)管理制度，經(jīng)市財(cái)政局采購(gòu)處批準(zhǔn)后實(shí)施招標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)市政府同意并批準(zhǔn)，由市體育局組織實(shí)施并有專人負(fù)責(zé)。2.項(xiàng)目管理情況分析：我中心對(duì)項(xiàng)目投入高度重視，每個(gè)項(xiàng)目均有專人負(fù)責(zé)制，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，各項(xiàng)目負(fù)責(zé)嚴(yán)格把關(guān)，保證資金的有效、合理支出。（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況：該項(xiàng)目嚴(yán)格按預(yù)算指標(biāo)控制，無(wú)超預(yù)算情況。（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況：該項(xiàng)目在預(yù)算指標(biāo)范

5、圍內(nèi)。2.項(xiàng)目的效率性分析（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度：2016年月各項(xiàng)目均按計(jì)劃順利完成。（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：2016年各項(xiàng)目完成質(zhì)量達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。3.項(xiàng)目的效益性分析（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度：2016年項(xiàng)目完成了預(yù)期目標(biāo)。（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響：2016年現(xiàn)已順利完成了錦州市體育體育管理中心項(xiàng)目近期目標(biāo)。配合體育局完成省羽毛球單項(xiàng)比賽及老年運(yùn)動(dòng)會(huì)的各項(xiàng)比賽。積極創(chuàng)收60余萬(wàn)元。五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）。 整個(gè)項(xiàng)目已近完成并已達(dá)到良好的績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目資金嚴(yán)格控制在預(yù)算之內(nèi)，無(wú)超預(yù)算情況。該項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)合理運(yùn)用資金，保障體育場(chǎng)館兩館一校的正常運(yùn)行。做好電、暖、安保、鍋爐