危害辨識與風險評價管理制度

1、 危害辨識與風險評價管理制度目的 辨識公司范圍內(nèi)的危害因素，對其進行風險評價，判定出不行承受的風險，制定有效的風險掌握程序，實現(xiàn)全過程平安掌握。適用范圍 本制度適用于公司范圍內(nèi)活動中的危害辨識、評價和掌握活動。術語和定義危害因素 危急因素是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。 有害因素是指能影響人的身體健康，導致疾病，或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。 通常狀況下，二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危害因素，是說明事故發(fā)生的緣由，即人、物、環(huán)境、管理幾方面的缺陷，危害是造成事故的“根源或狀態(tài)”。 危急源 指可能造成人員死亡、損害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失或其他損失的根源或狀態(tài)。危害辨識 指識別危害在什么狀況下發(fā)

2、生，為什么能發(fā)生，怎樣發(fā)生的過程。危害辨識的兩個關鍵任務是辨識可能發(fā)生的特定的不期望的后果；辨識導致這些后果的材料、系統(tǒng)、過程和設備的特性。風險評價 利用系統(tǒng)工程方法對擬建或已有工程、系統(tǒng)可能存在的危急性及其可能發(fā)生的后果進行綜合評價和猜測，并依據(jù)可能導致的事故風險的大小，提出相應的風險掌握措施，以達到工程、系統(tǒng)平安的過程。事故 指造成人員死亡、損害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失或其他損失的意外大事。職責總經(jīng)理 負責公司危害辨識、風險評價和風險掌握策劃的組織領導工作，并供應重大危急掌握所需的資源。平安環(huán)保部負責危害辨識、風險評價及重大風險因素掌握方案的制定。對不行承受風險掌握方案的落實狀況進行監(jiān)督管理。負

3、責環(huán)境污染危害辨識與風險評價。負責環(huán)境污染不行承受風險的治理和掌握方案。生產(chǎn)技術部負責組織生產(chǎn)工藝、工程項目的危害辨識與風險評價。負責生產(chǎn)工藝、工程項目方面的不行承受風險治理項目的立項管理。根據(jù)“三同時”的要求，保證防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)平安健康設施與主體工程同時設計同時施工同時投入生產(chǎn)和使用。負責組織電氣、機械設備設施的危害辨識與風險評價。負責電氣、機械設備設施不行承受風險治理項目的立項管理。財務部 負責不行承受風險治理所需費用的支付，確保?？顚Ｓ谩＼囬g負責本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危急辨識與風險評價。負責作業(yè)范圍內(nèi)的不行承受風險治理項目的立項管理。實施本單位評價出的風險因素的掌握方案。工作程序

4、危害辨識與風險評價組織機構(gòu)公司危害辨識與風險評價領導小組 組  長：主管平安副總經(jīng)理 副組長：平安環(huán)保部部長 成  員：各部室負責人  各車間廠長 危害辨識與風險評價專業(yè)小組 危害辨識與風險評價專業(yè)小組分平安專業(yè)小組；生產(chǎn)技術專業(yè)小組、機動能源專業(yè)小組：平安專業(yè)危害辨識與風險評價小組組長由平安環(huán)保部部長兼任，副組長由平安環(huán)保部主管人員兼任；生產(chǎn)工藝、工程項目專業(yè)危害辨識與風險評價小組組長由生產(chǎn)技術部部長兼任，副組長由生產(chǎn)技術部副部長兼任；電氣、機械設備設施專業(yè)危害辨識與風險評價小組組長由生產(chǎn)技術部部長兼任，副組長由生產(chǎn)技術部主管電氣、機械設備人員兼任；專業(yè)小組成員

5、：平安技術管理人員、生產(chǎn)技術管理人員、電氣、機械設備技術管理人員、環(huán)境愛護技術管理人員。車間危害辨識與風險評價專業(yè)小組 組  長：車間廠長 副組長：車間主管平安副廠長 成  員：平安員、設備技術員、生產(chǎn)技術員及班組長。 危害辨識與風險評價人員要求：具有平安管理閱歷或具有相關專業(yè)職稱的人員；具有豐富的現(xiàn)場施工閱歷和分析、表達力量；主要人員應接受過專業(yè)培訓。劃分作業(yè)活動一般狀況下，可按如下方法劃分作業(yè)活動：按生產(chǎn)（工作）流程的階段劃分；按地理區(qū)域劃分；按生產(chǎn)設備劃分；按作業(yè)任務劃分；上述幾種方法的結(jié)合。收集相關信息，作業(yè)活動信息包括：任務：實施的地點，持續(xù)時間，人員，實施頻率等

6、；設備：可能用到的機械、設備、工具及其使用說明；物資:用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)（煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體）和化學性質(zhì)等有關資料；現(xiàn)場掌握方法：操作規(guī)程、平安規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導書，員工的力量及已接受的相關培訓，現(xiàn)場平安掌握設施；手工操作：可能要手工搬運的物料的尺寸、外形、重量、表面特征，要用手移動物料的距離和高度；數(shù)據(jù)：作業(yè)活動及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)；事故：與該工作活動有關的事故經(jīng)受；現(xiàn)場工作環(huán)境（條件）：空間、高度、溫度、濕度、平安防護設施等狀況。危害因素識別 危害分級依據(jù)：法律、法規(guī)（職業(yè)性接觸毒物危害程度分級（GB504485）和有毒作業(yè)分級（GB1233190）等）；危害和事故

7、傷亡的程度、規(guī)模；事故發(fā)生的頻率；相關方關注程度；財產(chǎn)損失額度；降低風險的難度。危害因素分類 按導致事故發(fā)生的直接緣由劃分危害類型。分為人的擔心全行為、物的擔心全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷等四個方面。人的擔心全行為：操作錯誤、忽視平安、忽視警告；造成平安裝置失效；使用擔心全設備；手代替工具工作；物品（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等）存放不當；冒險進入危急場所；攀坐擔心全位置（如平臺護欄、汽車擋板、吊車吊鉤）；在起吊物下作業(yè)、停留；機器運轉(zhuǎn)時加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作；有分散留意力行為；在必需使用個人防護用品、用具的作業(yè)或場合中，忽視其使用；擔心全裝束；對易燃、易爆等

8、危急物品處理錯誤；誤動作；其他擔心全行為。物的擔心全狀態(tài)：設備、設施、工具、附件有缺陷；防護、保險、信號裝置缺乏或有缺陷。環(huán)境的缺陷：作業(yè)場所的缺陷；作業(yè)環(huán)境不良。管理缺陷：制度缺乏；機構(gòu)設置和人員配置有缺陷；平安培訓訓練和考核有缺陷；平安投入不足；監(jiān)督與日常檢查；應急救援有缺陷。事故分類 參照公司職工傷亡事故分類（GB 6441-86），主要分為20類，包括物體打擊、車輛損害、機械損害、起重損害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它損害。危害辨識的對象作業(yè)現(xiàn)場方面作業(yè)現(xiàn)場方面主要包括作業(yè)的全過程、作業(yè)

9、環(huán)境、勞保用品以及職業(yè)衛(wèi)生方面，將以上方面融合于每一崗位或作業(yè)工種中，以“工種”為載體，貫穿作業(yè)的全過程；主要體現(xiàn)于每一作業(yè)工種的人在工余、工前、作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的每一步驟中可能受到的損害。生產(chǎn)工藝流程方面：設計方面：平安預評價、三同時、設計文件和圖紙；生產(chǎn)工藝方面：生產(chǎn)工藝適合生產(chǎn)條件；考慮特別災難的影響；設備、設施之間相互匹配，并滿意工序要求；各工序之間相互匹配，并滿意生產(chǎn)要求；生產(chǎn)作業(yè)挨次和方式適應生產(chǎn)現(xiàn)狀；生產(chǎn)作業(yè)范圍在作業(yè)許可證劃定的范圍內(nèi)。生產(chǎn)保障系統(tǒng)：運輸線路、供配電、防排水、防滅火、修理等；變化管理方面：工藝改造、設備設施改造等的變化管理制度、變化的系統(tǒng)文件、人員的變化等

10、。設備設施方面：全過程掌握：規(guī)劃、選購、安裝（建設）、調(diào)試、驗收、使用、維護和報廢；原始技術資料和圖紙；修理維護；檢測檢驗：特種設備、平安標志產(chǎn)品、特別設施。危害辨識的方法 依據(jù)公司的生產(chǎn)特點與管理形式，危害辨識主要采納以下方法：詢問與溝通法；專家分析法；現(xiàn)場觀看法；查閱記錄法；工作任務分析法；平安檢查表法；作業(yè)條件危急性評價法。 主要以訪談法為主，通過召開班組會的形式，由工作小組成員對員工進行詢問，與員工進行溝通，從而找出員工在作業(yè)過程中可能會受到的全部損害類型及其緣由。辨識與評價程序 危害辨識與風險評價應包括如下過程：預備；危害辨識；危急源轉(zhuǎn)化為風險的條件；量化風險結(jié)果；劃分風險等級。辨識

11、與評價應考慮下列因素：在中毒窒息風險評價時，應考慮可能的致因因素，包括：有害氣體積聚區(qū)域、通風不良、火災影響。在水災風險評價時，應考慮可能的不同的突水來源，包括：地下水；地表水；降雨及融雪。在火災風險評價時，應否考慮可能的不同的火災類型，包括： 固體材料火災、液體或液化固體火災、氣體或液化氣泄漏火災、粉塵燃爆火災。在機械損害風險評價時，應考慮可能的不同的致因因素，包括：穿孔機械；鏟裝機械；運輸機械；排土機械；破裂機械；排水機械；壓風機械；支護機械。在意外爆炸風險評價時，應考慮：燃料油；鍋爐。機動設備與交通風險評價時，應考慮選購、維護、檢查、自然環(huán)境、運輸物料特性、路線、時間性等因素。在對關鍵設

12、備進行風險評價時，應考慮其牢靠性、平安性、經(jīng)濟性。對人機工效進行調(diào)查時，應包括：重復運動、使用電動工具、作業(yè)姿態(tài)、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度。在對心理性危害進行識別時是否考慮了下列因素：工作因素、人為因素、個人生活環(huán)境因素。照明測量過程應考慮應急時的照明設備、照明時間、能見度、照明源布置狀況。對識別的暴露于物理、化學、生物和人機工效，可能造成嚴峻健康風險的危害，應完成定量監(jiān)測的比例。應考慮職業(yè)危害的監(jiān)測是否符合法律法規(guī)與其他要求及比例。應考慮職業(yè)危害監(jiān)測設備定期校正的比例。應考慮風險概述的全都性、可審核性、持續(xù)性。風險評價方法LEC評價法： LEC法是利用與系統(tǒng)風險率有關的3種指標值之積

13、來評價系統(tǒng)人員傷亡風險大小，這3種因素是： L發(fā)生事故的可能性大小； E人體暴露在危急環(huán)境中的頻繁程度； C一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。 風險值D =后果L×暴露E×可能性C 初始風險評價凡新工藝流程、新工程項目必需進行初始風險評價。初始風險評價過程應綜合考慮：生產(chǎn)工藝流程風險；危急物質(zhì)風險；設備、設施風險；環(huán)境風險；職業(yè)衛(wèi)生風險；管理風險；法律、法規(guī)、標準需求；相關方的觀點。 5.4.3.3 初始風險評價結(jié)果應包括各種風險可能發(fā)生過程的描述和風險的級別，并按危急性排序。 5.4.3.4 初始風險評價結(jié)果文件化，各單位應依據(jù)初始風險評價結(jié)果進行風險分級管理。 持續(xù)風險評價

14、各車間應持續(xù)地進行風險評價，準時處理重大風險。持續(xù)風險評價常用方法包括：使用前檢查；方案任務觀看；設備檢查；工前危急預知；交接班檢查；定期平安檢查定期檢修；平安標準化系統(tǒng)評價。風險評價方案依據(jù)生產(chǎn)特點，應制定風險評價方案如下：冶煉作業(yè)風險評價；工程地質(zhì)風險評價；設備設施風險評價；職業(yè)衛(wèi)生風險評價；交通、運輸風險評價；危急物料風險評價；火災風險評價；水災風險評價；緊急狀況風險評價。風險評價方案必需配備相應的資源。風險評審 平安環(huán)保部依據(jù)所完成的初始風險評價工作的結(jié)果，對各個車間匯總的風險評價結(jié)果進行核實，并進一步完成其他的評審工作。核實已完成的風險評價工作：核實每個車間列出的工種是否全面，核實主

15、要的設備設施是否全部包括在內(nèi)，核實工藝流程是否符合實際狀況，核實各職能部室的評價是否精確；核實作業(yè)過程評價表中的各工種的作業(yè)過程是否有條理，是否有缺漏；核實其采納的LEC法評價的是否符合實際狀況，是否精確，核實所確定的風險等級是否精確；核實所確定的不行承受風險是否精確；核實所提出的風險掌握措施是否實際、合理。評審以下三個方面：獵取和識別適用的法規(guī)和其他要求，搜集各個部室、車間的法規(guī)、制度、平安操作規(guī)程等資料，評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行落實到位，即符合性、實施性和有效性；對既往事故進行分析總結(jié)，搜集以往的事故大事資料，進行分類匯總、統(tǒng)計、分析和總結(jié)；對現(xiàn)有的規(guī)章制度、文件、機構(gòu)和職責進行

16、評審，評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行，平安職責是否明確。新建、改建、擴建項目的危害辨識、風險評價工作，根據(jù)實施指南的要求執(zhí)行時，可參考政府單位認可的有資質(zhì)的機構(gòu)提出的勞動平安衛(wèi)生預評價報告。 5.4.7風險等級判定，使用LEC評價法評價出以下風險等級。 五級：超過320，為特別高的風險，極其危急，不能連續(xù)作業(yè)，考慮放棄、停止本項作業(yè)。 四級：160至320，為高風險，高度危急，需要馬上整改訂正。 三級：70至160，為中風險，顯著危急，需要整改訂正。 二級：20至70，為可能的風險，一般危急，需要關注。 一級：20以下，為可接受的風險，稍有危急，可以接受容忍。 風險掌握措施風險分級管理風險

17、程度在四級及以上的，定為公司關鍵任務、關鍵設備或關鍵工藝，由生產(chǎn)技術部、平安環(huán)保部組織有管單位現(xiàn)場制定平安措施；風險程度達到三級的，定為車間關鍵任務、關鍵設備或關鍵工藝，由車間主管領導組織車間生產(chǎn)、平安等有關部室現(xiàn)場制定平安措施；作業(yè)風險程度達到二級的，定為工段或班組的關鍵任務，由工段或班組組織本單位平安、技術管理人員制定平安措施。風險掌握方案 對風險掌握主要實行以下一項或多項措施的組合： A制定目標、指標及管理方案；（例：技術改造、上硬件設施） B制定平安規(guī)章制度； C制定應急預案與響應； D制定關鍵任務作業(yè)指導書； E執(zhí)行工作票制度； F執(zhí)行危急作業(yè)審批制度； G編制平安操作規(guī)程； H制定

18、平安檢查表（日常、專項）； I加強培訓訓練； J保持現(xiàn)有措施。 平安環(huán)保部監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部室、車間對重大風險進行有效掌握；對各部室、車間的風險掌握的有效性實施監(jiān)督、評價。車間每年依據(jù)當年內(nèi)、外部條件，對單位管理、生產(chǎn)活動進行一次危害辨識、危急評價工作，并將辨識和危急評價結(jié)果報平安環(huán)保部。各單位依據(jù)風險評價結(jié)果，匯總本單位的風險等級、關鍵任務、關鍵設備、關鍵工藝以及各類風險掌握措施。生產(chǎn)車間、平安環(huán)保部應依據(jù)危害辨識與風險評價結(jié)果，制定相應的風險掌握措施，以達到有效掌握。風險掌握措施的確定，應遵循下列原則：消退；替代；工程掌握、隔離；管理措施；個體防護。當員工平安健康與財產(chǎn)愛護發(fā)生沖突時，應優(yōu)先考

19、慮確保員工平安健康的措施。重大風險掌握措施按重大危急源監(jiān)控和重大隱患整改制度執(zhí)行。作業(yè)過程方面的重大風險掌握按平安標準化系統(tǒng)的作業(yè)管理制度執(zhí)行。設備設施方面的風險掌握按設備設施管理制度執(zhí)行。工藝方面的風險掌握按工藝管理制度及有關的生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度執(zhí)行。職業(yè)危害風險掌握措施按職業(yè)危害掌握制度執(zhí)行。對危急作業(yè)或進入危急區(qū)域作業(yè)的按許可作業(yè)管理制度執(zhí)行。仔細執(zhí)行危急作業(yè)審批制度和工作票制度。供應商與承包商方面的風險掌握按供應商管理制度和承包商管理制度執(zhí)行。管理過程中的風險掌握按平安標準化系統(tǒng)的有關制度執(zhí)行。危害辨識與危急評價工作的更新平安環(huán)保部每年三月應組織有關單位對公司的危急源、風險評價結(jié)果、

20、風險掌握措施進行重新確認，如有變化予以更新。平安環(huán)保部應定期進行危害辨識與風險評價的回顧。并依據(jù)危害辨識、風險評價結(jié)果及更新狀況，并實行相應的掌握措施。新施工項目由施工單位負責人組織對新施工項目進行危害辨識，填寫危害辨識與風險評價表。上報平安環(huán)保部，由平安環(huán)保部進行風險評價，對新產(chǎn)生的重大風險制定掌握措施予以實施。當發(fā)生下列狀況之一時，應重新進行危害辯識與危急評價工作：當法律、法規(guī)更新時；當生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時；當危害辨識與危急評價學問或方法有所進步認為必要時；當平安檢查中發(fā)覺重大事故隱患時；當有新設備、新工藝、新材料時；其他狀況需要時。員工訓練和培訓勞動工資培訓部應根據(jù)平安訓練與

21、培訓管理制度，組織對危急源監(jiān)控管理人員、作業(yè)人員進行平安訓練和技術培訓，并建立訓練培訓檔案。訓練和培訓內(nèi)容如下：危害的辨識；危害平安管理制度和平安操作規(guī)程；危害可能發(fā)生事故時的危害后果；事故案例和預案事故的措施；自我防護方法的方法；發(fā)生事故的報告方法。相關文件 GB5044-85職業(yè)性接觸毒物危害程度分級 GB12331-90有毒作業(yè)分級 GB 6441-86公司職工傷亡事故分類變化管理制度              

22、0;           重大危急源監(jiān)控和重大隱患整改制度          設備設施管理制度                      工藝管理制度  

23、60;                      職業(yè)危害掌握制度                     許可作業(yè)管理制度    

24、;                  危急作業(yè)審批制度                 工作票制度供應商管理制度           

25、60;   承包商管理制度                   平安訓練與培訓管理制度            相關記錄風險評價方案 風險評價方案表   序號 評價 時間 評價項目名稱 評價 依據(jù) 評價 方法 掌握 措施 責任 單位 風險評價結(jié)論 評價審核單位

26、                                                                                     

27、     危害辨識與風險評價表 危急源辨識、風險評價及掌握措施一覽表 單位：                                          

28、              時間：    年    月   序號 作業(yè)活動 危急 因素 危害 方式 可能導致的 事故 評價方式:  D=LEC 危急級別 掌握 措施 L E C D                              

29、                                                                                                                             7.3重大危急源清單 重要危急源清單 單位：      &