倉庫管理和收發(fā)貨流程(4)

1、倉庫收發(fā)貨管理流程為規(guī)范管理，提高工作效率，確認各個工作節(jié)點的責任職責特制定以下流程，請物流部同事務必按照此流程工作：藥品入庫作業(yè)辦法：一、 收到來貨將供貨商的實物隨貨同行單與系統(tǒng)中的采購信息（或 調(diào)撥信息）相比對，明確是否有相應的采購計劃（調(diào)撥計劃）。二、 倉庫收貨員核實藥品批號、規(guī)格、品名、廠家、效期、數(shù)量等信息與隨貨同行單是否一致，并注意相關標識是否清晰，包裝是否有破損或變形，如有上述情況應開箱認真檢查，不合格品退回供應商或質(zhì)檢員。三、 質(zhì)檢員核查藥品質(zhì)量檢驗報告單與所發(fā)藥品是否一致，檢驗藥品質(zhì)量，不合格者退回供應商。四、 上架作業(yè)，將藥品從暫存區(qū)送到待入庫區(qū)，做到同一劑型、規(guī)格、批號集

2、中存放。五、 將隨貨同行單錄入系統(tǒng)，在系統(tǒng)上進行點單入庫。六、 將已在系統(tǒng)上辦理入庫的藥品放置到合格品區(qū)。藥品出庫作業(yè)辦法：一、 訂單組人員接到銷售計劃訂單后，將產(chǎn)品信息輸入系統(tǒng)，有庫 存的生成銷售訂單，無庫存的生成欠貨單。二、 核查打印出的銷售訂單是否完整、清晰。三、 按庫存狀況，將銷售訂單轉(zhuǎn)給倉庫出貨組，將欠貨單報給采購部安排采購。四、 發(fā)貨組人員接到銷售訂單后嚴格按藥品批號、規(guī)格、品名、廠家效期、數(shù)量進行揀貨，嚴格遵守先進先出原則。五、 發(fā)貨人員將藥品擺放至發(fā)貨區(qū)，并擺上客戶標識牌，由另一位同事再將實物和訂單逐一核對，做到單貨完全一致，方可出庫。六、 發(fā)貨人員將隨貨同行單和藥品檢驗報告放

3、入客戶所屬信封放入其中一箱藥品內(nèi)，并在包裝外注明。七、 與承運商做好藥品數(shù)量、單據(jù)、藥品檢驗報告的交接，簽名確認，并做好物流單號登記，以供隨時了解運送途中情況。倉庫與物流承運公司交接管理辦法:一、出貨人員通知承運公司提貨，并告知目的地、貨量及特殊運輸要求。二、出貨人員與承運公司核對藥品票數(shù)、數(shù)量、件數(shù)，并交接物流單據(jù)。三、承運公司核對藥品完畢，并在物流單上簽名確認。四、出貨人員指導承運公司按重不壓輕、大不壓小、木不壓紙的原則合理裝車。五、隨時關注運輸動態(tài)并通知駐院營銷人員，確保藥品準時、安全到達客戶地點，制訂出緊急情況預案。六、承運公司將藥品送達后簽收貨單，確認無誤后將單上交公司保存完成訂單計

4、劃。承辦部門藥品進庫作業(yè)流程圖說明供貨商質(zhì)檢部倉庫組倉庫組 來貨質(zhì)檢員驗收倉庫分類上架核對貨單是否一致不合格合格通知采購部門退回供應商將信息錄入系統(tǒng) 承辦部門藥品出庫作業(yè)流程說明銷售部門訂單組倉庫/采購配送/承運商計劃單核貨銷售訂單缺貨單揀貨報給采購，提出采購申請或調(diào)撥需求出庫單采購（調(diào)撥）來貨，訂單組通知倉庫發(fā)貨配送至客戶業(yè)務員根據(jù)客戶需求下計劃到倉庫訂單員在系統(tǒng)打印出銷售訂單或缺貨單倉庫員根據(jù)銷售訂單進行揀貨/采購部門根據(jù)系統(tǒng)缺貨向供貨商提出采購申請承運商根據(jù)客戶信息將藥品配送至客戶承辦部門出貨組與承運公司交接管理作業(yè)流程說明出貨人員通知提貨異常交接單據(jù)倉庫/銷售憑單核貨核查單據(jù)裝車運輸反

5、饋給相關部門，并完成配送收貨客戶交接單據(jù)憑單核貨正常完成配送倉庫通知承運公司提貨倉庫與承運公司交接相關單據(jù)承運公司憑單核對貨物承運公司裝車運輸藥品到達收貨地點后客戶憑單核對收貨收貨如無誤差，則收貨完成，如出現(xiàn)誤差則反應給倉庫倉庫核對訂單或聯(lián)系銷售解決問題再次配送藥品倉庫管理制度第一章：藥品儲存管理制度目 的 確保儲存藥品質(zhì)量，實現(xiàn)倉庫科學管理。依 據(jù)藥品管理法、新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范。適用范圍藥品的儲存管理。責任部門倉儲部。內(nèi)容1、按包裝標示的溫度要求儲存藥品，包裝上沒有具體標識溫度的，按照中華人民共和國藥典規(guī)定的貯藏要求進行儲存，常溫庫10-30，陰涼庫不超過20，冷庫2-10。未規(guī)定溫度

6、要求的，按常溫處理。2、儲存藥品相對濕度為3575。設置適宜溫濕度條件的常溫庫為10-30，陰涼庫溫度20，冷庫溫度為2-8（企業(yè)標準）。3、在人工作業(yè)的庫房儲存藥品，按質(zhì)量狀態(tài)實行色標管理：合格藥品（合格品區(qū)、配發(fā)藥品區(qū)）為綠色，不合格藥品（不合格品區(qū)）為紅色，待定藥品（待驗區(qū)、退貨藥品區(qū)）為黃色。4、儲存藥品應當按照要求采取避光、遮光、通風，做好防盜、防火、防潮、防蟲、防鼠等措施。5、搬運和堆碼藥品應當嚴格按照外包裝標示要求規(guī)范操作，堆碼高度符合包裝圖示要求，避免損壞藥品包裝。6、藥品按批號堆碼，不同批號的藥品不得混垛。7、藥品碼放垛間距不小于5厘米，垛與庫房內(nèi)墻、頂、溫度調(diào)控設備及管道等

7、設施間距不小于30厘米，垛與地面間距不小于10厘米。8、藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開存放；中藥飲片與其他 藥品分庫存放；易燃易爆品應單獨存放，并配備消防設施設備。9、拆除外包裝的零貨藥品應集中存放。10、儲存藥品的貨架、貨柜、推車、托盤等設施設備應當保持清潔，無破損和雜物堆放。 11、未經(jīng)批準的人員不得進入儲存作業(yè)區(qū)。 12、儲存作業(yè)區(qū)內(nèi)的人員不得有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。 13、藥品儲存作業(yè)區(qū)內(nèi)不得存放與儲存管理無關的私人物品。 14、藥品待驗區(qū)域及驗收藥品的設施設備應當能夠符合以下要求：（1）待驗區(qū)域有明顯標識，并與其他區(qū)域有效隔離；（2）待驗區(qū)域符合待驗藥品的儲存溫度要求；（3）

8、驗收設施設備清潔，不得污染藥品； （4）按規(guī)定配備藥品電子監(jiān)管碼掃碼與數(shù)據(jù)上傳設備。 15、倉庫必須設保管帳（卡），正確記載商品、物資進、出、存動態(tài)。堅持貨位編號、日記月清、月對季盤等方法。保證帳（卡）、貨相符。帳簿及有關憑證必須按財會制度規(guī)定妥善保管，不得擅自銷毀。16、倉庫要通過商品、物資進、出、存等活動，隨時了解有近期失效、盲目進貨，倉庫存貨而門市脫銷等問題，積極向業(yè)務部門反映情況，以利改進工作。倉庫要建立催調(diào)制度，對于存放期過長的商品、物資要催請業(yè)務部門及時處理；已經(jīng)報廢的商品、物資，倉庫要將其分開存放并催請有關部門及時處理，不得長期占用倉庫。第二章：藥品出庫復核管理制度目 的 為規(guī)范

9、藥品出庫復核管理工作，確保銷售的藥品符合質(zhì)量標準，杜絕不合格藥品流出依 據(jù) 藥品管理法、新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范適用范圍 藥品出庫復核管理工作責任部門 倉儲部內(nèi) 容1、出庫時應當對照銷售記錄進行復核。發(fā)現(xiàn)以下情況不得出庫，并報告質(zhì)管部處理:（1）包裝內(nèi)有異常響動和液體滲漏； （2）外包裝出現(xiàn)破損、污染、封口不牢、襯墊不實、封條損壞等現(xiàn)象； （3）標簽脫落、字跡模糊不清或者標識內(nèi)容與實物不符； （4）藥品已超出有效期；（5）其他異常情況的藥品。2、藥品按先產(chǎn)先出、近期先出、按批號發(fā)貨的原則出庫。3、藥品出庫復核應建立記錄，包括購貨單位、通用品稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、批號、有效期、生產(chǎn)企業(yè)、配送日期

10、、質(zhì)量狀況和復核人員等內(nèi)容。4、整件與拆零拼箱藥品的出庫復核：（1）整件藥品出庫時，應檢查包裝是否完好；標明收貨醫(yī)院的名稱；（2）拆零藥品應按配送單逐批號核對無誤后，由復核人員進行裝箱加封； （3）液體制劑等藥品拼箱發(fā)貨時應標明易碎藥品輕拿輕放。5、藥品拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應當有醒目的拼箱標志。6、藥品出庫時應附加蓋企業(yè)藥品出庫專用章原印章的隨貨同行單。7、隨貨同行單應當包括醫(yī)院名稱、供貨單位、生產(chǎn)廠商、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號、數(shù)量、調(diào)入單位、收貨人等內(nèi)容，并加蓋供貨單位藥品出庫專用章原印章。8、冷藏、冷凍藥品的裝箱、裝車等項作業(yè)，由專人負責，并符合以下要求：（1）保溫箱在使用前應當

11、達到相應的溫度要求；（2）應當在冷藏環(huán)境下完成冷藏、冷凍藥品的裝箱、封箱工作；（3）裝車前應當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態(tài)，達到規(guī)定溫度后方可裝車；9、對實施電子監(jiān)管的藥品，應當在出庫時進行掃碼和數(shù)據(jù)上傳。第三章：藥品儲存作業(yè)區(qū)人員出入管理制度目的規(guī)范儲存作業(yè)的管理，確保藥品質(zhì)量安全依據(jù) 新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范適用范圍 儲存作業(yè)區(qū)的管理責任部門 倉儲部內(nèi)容1.儲存作業(yè)區(qū)屬于庫房重地，非作業(yè)人員必須經(jīng)過授權或批準方可進出。2.應采用門禁系統(tǒng)或人員登記等方式對庫房進出人員實行可控管理，防止藥品被盜、替換或者混入假藥。3.儲存作業(yè)區(qū)內(nèi)的人員不得有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。（例如就餐、飲質(zhì)、吸煙、打

12、鬧、嬉戲、玩牌等）。4.藥品儲存作業(yè)區(qū)內(nèi)應保持衛(wèi)生，整潔，不得存放與儲存管理無關的物品。5.未經(jīng)批準的人員、單位禁止進入藥品庫區(qū)。6.本制度由倉儲部負責執(zhí)行和落實。7.倉庫崗位組成：收貨組、發(fā)貨組、數(shù)據(jù)組，養(yǎng)護員藥品收貨管理制度1 . 藥品到貨時，收貨員應當對運輸工具和運輸狀況進行檢查和核實。1.1檢查車廂是否密閉，如發(fā)現(xiàn)車廂內(nèi)有雨淋、腐蝕、污染等現(xiàn)象，及時通知業(yè)務處并報質(zhì)量管理處處理。1.2根據(jù)隨貨同行單（票）所載明的發(fā)貨日期，判斷在途時限是否合理，若發(fā)現(xiàn)不合理的情況，及時報質(zhì)量管理處處理。1.3供貨單位委托運輸藥品的，業(yè)務處采購員提前向供貨單位索要委托的運輸方式、承運單位、啟運時間等信息，

13、并將上述情況提前告知收貨員；藥品到貨時，收貨員要逐一核對上述內(nèi)容，不一致的及時通知業(yè)務處采購員并報質(zhì)量管理處處理。1.4冷藏藥品到貨時，收貨員應當查驗冷藏車、車載冷藏箱或保溫箱的溫度狀況，核查并留存運輸過程和到貨時的溫度記錄。確認符合溫度要求的，移置冷庫待驗區(qū)待驗；對未采用規(guī)定的冷藏設施運輸?shù)幕蛘邷囟炔环弦蟮?，不得收貨，將藥品移置冷庫待處理藥品區(qū)存放，及時報質(zhì)量管理處處理。2 . 收貨員應當拆除藥品的運輸防護包裝，檢查藥品外包裝是否完好，對出現(xiàn)破損、污染、標識不清等情況的藥品，應當拒收。3 . 收貨員依據(jù)計算機系統(tǒng)中的采購記錄和基礎數(shù)據(jù)庫信息，對供貨單位隨貨同行單（票）及到貨藥品逐項進行核

14、對。3.1供貨單位隨貨同行單（票）與備案樣式不一致的，不得收貨。3.2隨貨同行單（票）上加蓋的供貨單位出庫專用章與備案樣式不一致的，不得收貨。3.3無隨貨同行單（票）或采購記錄的不得收貨。3.4隨貨同行單（票）記載的供貨單位、生產(chǎn)廠商、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位、收貨地址等內(nèi)容與采購記錄、到貨藥品以及本企業(yè)實際情況不符的，不得收貨，收貨員應當及時通知業(yè)務處，由業(yè)務處負責與供貨單位核實和處理。3.4.1對于隨貨同行單（票）內(nèi)容中除數(shù)量以外的其他內(nèi)容與采購記錄、藥品實貨不符的，經(jīng)供貨單位確認并提供正確的隨貨同行單（票）后，收貨員方可收貨。3.4.2對于隨貨同行單（票）與采購記錄、藥

15、品實物數(shù)量不符的，經(jīng)供貨單位確認后，由業(yè)務處按照采購制度要求調(diào)整采購訂單，采購記錄與藥品隨貨同行單（票）、藥品實貨數(shù)量一致后，收貨員方可收貨。3.4.3經(jīng)業(yè)務處聯(lián)系，供貨單位對隨貨同行單（票）與采購記錄、藥品實貨不相符的內(nèi)容不予確認的，收貨員不得收貨，存在異常情況的，及時報質(zhì)量管理處處理。4 . 收貨員要按照藥品銷后退回操作規(guī)程的規(guī)定，加強對退貨藥品的收貨管理，保證退貨環(huán)節(jié)藥品的質(zhì)量和安全，防止混入假冒藥品。4.1收貨員依據(jù)銷售處確認的藥品銷后退回通知單及計算機系統(tǒng)中的出庫復核記錄，對銷后退回藥品進行核對，確認為本企業(yè)銷售的藥品后，方可收貨，并放置于符合藥品儲存條件的專用待驗場所。4.2銷后退回的冷藏藥品，收貨員應當檢查退貨單位提供的藥品售出期間儲存、運輸質(zhì)量控制情況，確認符合規(guī)定儲運條件的方可收貨；如不能提供證明及超過溫度控制要求的，應當拒收，