品質(zhì)異常處理流程

1、品質(zhì)異常處理流程文件編號：AW-QR-PZ003 2017擬制：孟非非日期：2017年4月21日審核:日期：2017年4月*日品質(zhì)異常處理流程1 .目的：為規(guī)范質(zhì)量文件體系，提高產(chǎn)品的可追塑性，更效的解決異常 問題的重復發(fā)生，明確質(zhì)量異常問題的處理流程，特制定此文 件2 .范圍：公司質(zhì)量體系所要求的第三階文件記錄表單，品質(zhì)異常處理 單、不合格品處理單、糾正和預防措施單等。公司各組 織部門管理負責人及涉及人員3 .說明A.品質(zhì)異常內(nèi)容屬于內(nèi)部異常時要求對原因分析及臨時解決措施在4小時內(nèi)給予答復，永久措施和需要與客戶、供應商進行溝通的最長可延長2個工作日B.品質(zhì)異常分為四級缺陷：未滿足與預期或規(guī)定

2、用途有關(guān)的要求A級 致命缺陷 影響安全的所有缺陷，會影響使用壽命的，造成 產(chǎn)品失效故障的，造成產(chǎn)品組裝困難的，造成下道工序混亂的缺 陷難以糾正的情況都為致命缺陷B級 重大缺陷 可能影響使用壽命的，易于修復的故障，對產(chǎn) 品組裝肯定會造成困難的，外觀難以接受的，給下道工序造成較 大困難的易于糾正的情況都為重大缺陷C級一般缺陷 不會影響產(chǎn)品的運行或運轉(zhuǎn)，不會造成故障的起因，對外觀影響較大，會對下道工序影響較大的，可能影響裝 配的情況都為一般缺陷D級 輕微缺陷 對產(chǎn)品外觀有影響，可能對下道工序有影響, 其它方面不涉及有產(chǎn)品缺陷的情況都為輕微缺陷C.三不原則不生廠不良品 不流出不良品 不接受不良品D.四

3、不放過原則事故原因未查清不放過事故責任人未受到處理不放過事故責任人和相關(guān)人員未受到教育培訓不放過事故制訂的整改措施沒有落實不放過4 .職責品質(zhì)部對品質(zhì)異常進行判定，并開出品質(zhì)異常處理單各責任部門對品質(zhì)異常進行原因分析及提出糾正預防措施品質(zhì)部對評審結(jié)果進行綜合判定給出最終判定結(jié)果，對讓步接收 的需由質(zhì)量主管領(lǐng)導批準，需要時由總經(jīng)理批準品質(zhì)部對不合格品的讓步及糾正預防措施進行跟蹤評價5 .流程a）表頭/異常描述欄當生產(chǎn)品質(zhì)異常發(fā)生時檢驗員依據(jù)實際情況填寫品質(zhì)異常處理單， 表頭部分和異常描述欄由檢驗員進行填寫品質(zhì)異常處理單異常樂ar r_i周材料匚蛇吊檢磕口制程達格匚毛構(gòu)片卜機口車有i_其它品也埋拈

4、;此信揖出都n生產(chǎn)曲邕.腳e曲不她到豐體每，不良插電（fflrtAMHf .何li.iE虬何志何除瞰處蚪：D枇逮用SU忠百 口 濁.二其它b）檢驗員勾選異常來源屬于哪一環(huán)節(jié)并填寫相關(guān)數(shù)量c）涉及外協(xié)采購時需寫明供應商及訂單號以便準確記錄質(zhì)量信息d）在異常描述時寫發(fā)現(xiàn)的客觀現(xiàn)象， 不能主觀臆斷。一般采作六何法來描述即何人何時何地何物何法何因e）檢驗員在完成異常描述后通知責任部門負責人簽字確認異常發(fā)生B.原因分析欄原沅什祈：山帕仁種五個方而誨療.用EC HB4.河訃，何特，F(xiàn)it,向因41聊1試計不艮 口磔不艮 原打下FD L?牛斷電DrfTX11原因分析名修部/可期，干仔二1S7H群，a）原因分

5、析依據(jù)異?，F(xiàn)狀進行具體判定并判定責任歸屬b）由生產(chǎn)進行初步原因分析并步判定責任歸屬， 若生產(chǎn)不能明確分析原因時需注明并轉(zhuǎn)交研發(fā)部門進行分析并判定責任歸屬，原因明確后需由責任部門主管簽字確認。c）分析原因的具體方法從人、機、料、法、環(huán)等方面的綜合分析d）對原因分析必要時可召開質(zhì)量專題會解決C.異常處理評審欄評京，口莉平均科匚讓步放身tRH口口也.高啕口 |r口讓沙旅打虹fffi口近傅口口也_i-ifr日期,J總孝家，口讓步旗行 口選工 口攆麻 口眼悌 口口花;最岐判定圣憲； 研L管陰期a）評審意見欄各相關(guān)部門給出評審意見b）生產(chǎn)及研發(fā)需要有臨時措施處理不合格品c）異常處理需要與客戶或供應商溝通的

6、， 采購、銷售需注明回復 的具體時間。d）品質(zhì)部經(jīng)理對上述意見進行綜合評審后判定最終處理結(jié)果，并由檢驗員進行驗證。D.永久糾正預防措施欄a）永久糾正措施由原因分析欄 得出的責任部門進行永久預防措 施的改善。b）改善措施需由責任部門經(jīng)理簽字，永久預防措施的改善根據(jù)實際可由其它部門協(xié)助給予意見，但簽字仍需由責任部門簽字c）永久措施的改善必要時可召開質(zhì)量專題會E.品質(zhì)確認/措施跟進/確認/分發(fā)欄口巖柜，聲等中產(chǎn)不儲出訃笄方式iDWW 型工 抿除 口，悻 口耳任算三官JE期；松輯員日后;1加料法工建潔工M混？匚育口肅西，佗業(yè)古,出者W1日？nw孑星.太罪箕_招案膈“2 fW第二*晅至詼鳴？口智口耕工空

7、件胃僧汀耳口有口火在.隨篤小用桿手口力.宏部設計研三拈1與當號產(chǎn)前匚鼻嘀則lE中的甘健炯用貽既支以瞞部敵.不陶江三集用抗行，蒙品M穹古1R三北H褥帽茅嗜-3后反聲洽和三明一至導團去呷后屬勺善.月童都并沿貂果碼口，牛氣后口帶,a）品質(zhì)確認是對臨時改善措施實際取得的有效性進行驗證，對評 審結(jié)果進行跟進b）措施跟進是對永久改善措施是否能預防異常問題的再發(fā)生進行驗證c）確認是對措施或?qū)Σ呤欠襁M行了記錄培訓執(zhí)行，是否形成文件 系統(tǒng)，并分發(fā)相關(guān)部門存檔。流程活動責任部門/人員流程說明備注異常發(fā)生作業(yè)員/檢 驗員當作業(yè)員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)品質(zhì)異常時及時通知檢驗員或生產(chǎn)主管進行確認并處理2.當檢驗員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)品質(zhì)異常時，

8、記錄并通 知生產(chǎn)核實開品質(zhì)異常 處理單檢驗員開品質(zhì)異常處理單并通知生產(chǎn)主管，檢驗員 詳細填寫異常處理單的基本內(nèi)容，異常來 源，品名規(guī)格，生產(chǎn)數(shù)量，不合格數(shù)量等異常描述檢驗員詳細描述異常問題采用六何法即何人何時 何地何因何物何法，并初步判定處理方式原因分析生產(chǎn)&研發(fā)生產(chǎn)初步對品質(zhì)異常問題進行判定分析 并給出異常處理意見及臨時措施 對生產(chǎn)不能給出原因時由研發(fā)跟進并分析 具體原因和責任部門并由責任主管進行會 簽。生產(chǎn)&研發(fā)須評審異常處理意見及臨時 措施，異常處理評 審意見運營部/生 產(chǎn)研發(fā)部 采購部銷 售部 品質(zhì) 部運營部/生產(chǎn)研發(fā)部必須有臨時措施并對 處理意見進行評審采購部對外協(xié)或采購的產(chǎn)品進行評審銷售部對需要與客戶溝通的異常進行意見溝通確認品質(zhì)部綜合上述意見進行最終判定結(jié)果糾止預防措 施生產(chǎn)&研發(fā)責任部門對不良品進行分析并找出根本原因針對不良原因提出糾止預防措施，防止在發(fā) 生，一般48小時內(nèi)給予答復