圖紙工藝文件管理辦法

1、北京xxx技術(shù)有限公司文件編號：XXX-OD(2012)-07版 本：A頁 數(shù)：11圖紙、工藝文件管理辦法編 制：審 核：批 準：文件修改記錄日期版本修改號章節(jié)頁碼修改內(nèi)容2012-9-4A-初版目錄1 目的 42 適用范圍 43 術(shù)語和定義 44 職責(zé) 45 內(nèi)容 46 相關(guān)文件 97 相關(guān)記錄 98 流程圖 99 附錄A 91目的規(guī)范圖紙、工藝文件的管理，確保各使用場所的圖紙、工藝文件均為有效版本。2 適用范圍適用于北京xxx技術(shù)有限公司圖紙、工藝文件的管理工作3 術(shù)語和定義3.1 圖紙：用標(biāo)明尺寸的圖形和文字來說明工程建筑、機械、設(shè)備等的結(jié)構(gòu)、形狀、尺寸 及其他要求的一種技術(shù)文件。3.2

2、 工藝：使各種原材料、半成品加工成為產(chǎn)品的方法和過程。4 職責(zé)4.1 研發(fā)制造中心負責(zé)產(chǎn)品圖紙、工藝文件喻制和批準。4.2 運營中心負責(zé)定型圖紙、工藝文件的分發(fā)、歸檔及銷毀，以及產(chǎn)品包裝圖紙的 編制和批準。4.3 營銷中心負責(zé)外來圖紙、工藝文件的接收和識別。4.4 各使用部門負責(zé)本部門圖紙、工藝文件的正確使用、歸檔、保存、管理等工作。5 內(nèi)容5.1 圖紙、工藝文件的種類5.1.1 圖紙包括產(chǎn)品圖紙，工裝、模具、夾具(以下簡稱工模夾具)圖紙，包裝圖紙等;5.1.2 工藝文件包括生產(chǎn)工藝過程卡，生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，工裝、工位器具明細表等；5.2 圖紙、工藝文件的格式和內(nèi)容5.2.1 圖紙至少應(yīng)有圖樣名

3、稱、圖號、材料、圖樣標(biāo)記、簽字、圖樣技術(shù)要求。5.2.1.1 封面和格式按GB/T 14689-93 的規(guī)定執(zhí)行。5.2.1.2 標(biāo)題欄按GB 10609.1-89的規(guī)定執(zhí)行。5.2.1.3 明細欄按GB 10609.2-89的規(guī)定執(zhí)行。5.2.1.4 機械制圖圖樣畫法視圖按GB/T 4458. 1-2002的規(guī)定執(zhí)行。5.2.1.5 技術(shù)制圖簡化表示法按GB/T 16675.1-1996和GB/T 16675.2-1996的規(guī) 定執(zhí)行。5.2.1.6 表面粗糙度符號、代號及其注法8GB/T 131-93的規(guī)定執(zhí)行。5.2.1.7 裝配圖中零、部件序號及其編排方法8GB/T 4458.2-20

4、03的規(guī)定執(zhí)行。5.2.1.8 尺寸公差與配合注法按GB/T 4458.5-2003的規(guī)定執(zhí)行。5.2.2 工藝文件格式5.2.2.1 生產(chǎn)工藝過程卡至少應(yīng)有工序名稱、文件編號、頁碼、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型 號規(guī)格、工序內(nèi)容及操作要求。見附錄A.1模版。5.2.2.2 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書主要規(guī)定作業(yè)程序、作業(yè)方法等內(nèi)容，格式按照文件格 式規(guī)范執(zhí)行。5.2.2.3 工裝、工位器具明細表至少應(yīng)有工裝的編號、工裝名稱、用途、編制、審 核、批準等。5.3 圖紙、工藝文件的編號規(guī)則5.3.1 圖紙的編號5.3.1.1 產(chǎn)品、部件、零件圖采用隸屬關(guān)系進行編號。格式如下：XXX- XXXX-XX- XX零件編號 部件

5、編號 規(guī)格型號 產(chǎn)品代號例如：CSB-48-01-02表示代號為CSB規(guī)格型號為48的產(chǎn)品的第1個 部件的第2個零件5.3.1.2 工模夾具圖在產(chǎn)品、部件、零件隸屬關(guān)系后加尾注號，用大寫英文字母”G、 M、J ”表示。例如CSB-48-01-02-G?O3表示該零件的第3份工裝圖。5.3.1.3 包裝圖紙用大寫英文字母Z ”表示。例如CSB-48-BZ-04表示代號為CSR 規(guī)格型號為48的產(chǎn)品的第4份包裝圖。5.3.2 工藝過程卡編號采用產(chǎn)品代號+規(guī)格型號+工藝文件代號GY+順序號，例如 CSB-48-GY-05表示代號為CSR規(guī)格型號為48的產(chǎn)品的第5份工藝過程卡。5.4 圖紙、工藝文件的

6、編制和批準5.4.1 圖紙、工藝文件的編制和批準由各職能部門按照本部門人員資格權(quán)限進行。5.4.2 工程師負責(zé)圖紙、工藝文件的設(shè)計或編制。5.4.3 部門主管負責(zé)圖紙、工藝文件的審核。5.4.4 部門經(jīng)理負責(zé)圖紙、工藝文件的批準。5.4.5 成套的圖紙和工藝文件可以在封面簽署批準。5.5 圖紙、工藝文件的分發(fā)5.5.1 定型的圖紙、工藝文件由運營中心負責(zé)分發(fā)。5.5.1.1 生產(chǎn)部門憑生產(chǎn)任務(wù)單到運營中心領(lǐng)用。5.5.1.2 采購部門憑采購任務(wù)單到運營中心領(lǐng)用。5.5.1.3 其他部門需要使用時，填寫文件使用申請單？注明使用意圖，經(jīng)本部門 負責(zé)人批準后，向運營中心申請分發(fā)。5.5.2 未定型的

7、圖紙、工藝文件由編制部門負責(zé)分發(fā)。5.5.3 發(fā)文方和收文方需在文件發(fā)放回收登記表上登記，以保證文件可追溯。5.5.4 圖紙分發(fā)時需進行以下標(biāo)識5.5.4.1 定型的圖紙，加蓋“生產(chǎn)用圖”印章。5.5.4.2 處于試驗、設(shè)計階段，未最終定型的圖紙，加蓋“試制用圖”印章。5.5.4.3 在設(shè)計過程中用于表達設(shè)計構(gòu)思的圖紙，加蓋“方案圖”印章。5.5.4.4 提供給供方的圖紙，加蓋“采購用圖”印章。5.5.4.5 顧客提供給我公司使用的圖紙，加蓋“顧客圖紙”印章。5.6 圖紙、工藝文件的使用控制5.6.1 圖紙、工藝文件使用時發(fā)生破損，由使用部門填寫文件使用申請用向運營中 心中請以舊換新，破損文件

8、回收并銷毀。5.6.2 圖紙、工藝文件丟失的，部門負責(zé)人需查明丟失原因，確定可能給公司造成的損 失或影響，對責(zé)任人按照公司獎懲制度進行處理。如屬泄密事件，需立即報告公 司采取補救措施。以上處置完畢后，需要繼續(xù)使用圖紙、工藝文件的，填寫文 件使用申請單，向運營中心申請補發(fā)。5.6.3 圖紙、工藝火牛使用完畢，使用部門需將其交回發(fā)文部門。 發(fā)文部門在文 件發(fā)放/回收登記表上登記回收信息。5.7 圖紙、工藝文件的更改5.7.1 定型圖紙、工藝文件需要更改時，由原編制部門填寫文件更改通知單明確更 改內(nèi)容和更改方法，按原審批程序批準后，將運營中心歸檔的文件進行更改。運 營中心負責(zé)更改已分發(fā)的圖紙、工藝文

9、件。5.7.2 未定型圖紙、工藝文件的更改由原編制部門填寫文件更改通知單明確更改內(nèi)容和更改方法，按原審批程序批準后，分發(fā)到受此影響的部門和人員。5.7.3 更改方法：5.7.3.1 換頁：重新分發(fā)新文件，將原文件收回。5.7.3.2 劃改：在原文件上采用劃改的方法進行更改的，必須在文件標(biāo)題欄中做好更 改記錄。更改時用細實線自左上向右下方戈45o斜線或?qū)⒉灰糠种苯觿澋簦?但要看清原有的線條和文字。5.7.4 顧客圖紙、工藝文件的更改，由銷售部與顧客溝通，以書面確認的方式解決。5.8 圖紙、工藝文件的歸檔和保存5.8.1 定型圖紙、工藝文件由運營中心統(tǒng)一歸檔管理。5.8.2 未定型圖紙、工藝文件

10、由編制部門保存。5.9 圖紙、工藝文件的作廢和銷毀5.9.1 歸檔圖紙、工藝文件換頁更改時，其舊版的文件加蓋紅色“作廢保留”印章標(biāo)識，放置在該文件夾的最后一頁，由運營中心繼續(xù)保存。5.9.2 其他圖紙、工藝文件的作廢和銷毀按照文件控制程序執(zhí)行。5.10 其他5.10.1 涉密的圖紙、工藝文件參照文件保密管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.10.2 電子形式的圖紙、工藝文件參照電子文件管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.10.3 外來圖紙、工藝文件參照外來文件管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.10.4 文件控制程序是本辦法的上層文件，本辦法未作規(guī)定的，按照該文 件執(zhí)行。6 相關(guān)文件6.1 文件保密管理辦法6.2 電子文件管理辦法6.3 外來文件管理辦法6.4 文件控制程序7 相關(guān)記錄7.1 文件發(fā)放/回收登記表7.2 文件分發(fā)清單7.3 文件使用申請表7.4 受控文件清單7.5 文件更改