滄州市滄縣縣委農(nóng)村工作部

1、滄州市滄縣縣委農(nóng)村工作部2018年部門預(yù)算信息公開按照中華人民共和國預(yù)算法、中共河北省委辦公廳河北省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見>的通知和河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則規(guī)定，現(xiàn)將滄州市滄縣縣委農(nóng)村工作部2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：滄州市滄縣縣委農(nóng)村工作部是中共滄縣縣委的職能部門，依據(jù)中共滄縣縣委辦公室關(guān)于印發(fā)中共滄縣縣委農(nóng)村工作部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知（滄辦通字【2002】41號）文件規(guī)定，設(shè)辦公室、協(xié)調(diào)股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化股等3個科室；納入部門預(yù)算管理的直屬單位1個。（1） 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省

2、委、省政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策、法令、法規(guī)，制定全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革與發(fā)展、建設(shè)社會主義新農(nóng)村的措施、建議和實(shí)施細(xì)則，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會的全面發(fā)展。 （二）負(fù)責(zé)全縣社會主義新農(nóng)村建設(shè)的組織推動和檢查考核工作。參與研究、制定全縣社會主義新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及中長期發(fā)展規(guī)劃，謀劃深化農(nóng)村改革的總體思路，協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究提出具體工作措施，督導(dǎo)落實(shí)相關(guān)工作責(zé)任制。（三）負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營總體規(guī)劃的擬定和實(shí)施工作，組織協(xié)調(diào)涉農(nóng)部門落實(shí)年度農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)落實(shí)中央、省、市農(nóng)業(yè)主業(yè)化政策的檢查督導(dǎo)、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)和食品加工企業(yè)的政策指導(dǎo)。（四）參與全縣

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的擬定和組織實(shí)施。調(diào)查研究統(tǒng)籌農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)展農(nóng)村二三產(chǎn)業(yè)，綜合掌握農(nóng)民技能培訓(xùn)、轉(zhuǎn)移農(nóng)村富余勞動力等相關(guān)政策的落實(shí)情況。（五）負(fù)責(zé)對全縣農(nóng)村改革發(fā)展、建設(shè)和諧農(nóng)村等重大問題的調(diào)查研究，掌握和綜合分析全縣農(nóng)口部門主要工作的進(jìn)展情況，為縣委、縣政府提供決策依據(jù)。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村工作機(jī)構(gòu)的工作，協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門的涉農(nóng)工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況滄州市滄縣縣委農(nóng)村工作部單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式中國共產(chǎn)黨滄縣縣委農(nóng)村工作部行政正科財(cái)政撥款二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我縣部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。滄州市滄縣縣委農(nóng)村

4、工作部及所屬單位的收支均包含在部門預(yù)算中。1、收入說明。反映本部門當(dāng)年全部收入。20178年預(yù)算收入115.19萬元，其中：一般公共預(yù)算收入115.19萬元，基金撥款預(yù)算0萬元，財(cái)政專戶核撥預(yù)算0萬元，其他來源收入預(yù)算0萬元。2、支出說明。收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映滄州市滄縣縣委農(nóng)村工作部年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2018年支出預(yù)算115.19萬元，其中基本支出99.19萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出16萬元，主要為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元、秸稈禁燒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬元、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元；其他支出0萬元。

5、3、比上年增減情況。2018年預(yù)算收支安排115.19萬元，較2017年度預(yù)算減少18.51萬元，其中：基本支出減少12.51萬元，主要為2017年財(cái)政供養(yǎng)人員為10人，2018年度財(cái)政供養(yǎng)為8人，減少2人；項(xiàng)目支出減少6萬元，2017年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)22萬元，2018年度美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、秸稈禁燒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共計(jì)16萬元。詳見附表。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2018年度滄州市滄縣縣委農(nóng)村工作部機(jī)關(guān)及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.31萬元。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維

6、護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因滄州市滄縣縣委農(nóng)村工作部財(cái)政撥款2018年度 “三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算為1.05萬元，與2017年度預(yù)算相同。其中：（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，無公務(wù)車輛購置費(fèi)，與2017年度預(yù)算相同，無增減變化。（二）公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元，與2017年度預(yù)算相同，無增減變化。（三）因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：一是把美麗鄉(xiāng)村建設(shè)作為中心工作全力推進(jìn)。落實(shí)上級工作部署，圍繞“四化四美”目標(biāo)，建設(shè)滄縣特色的美麗鄉(xiāng)村。二是按照“一二三”工作思路，即突出一個重點(diǎn)(做大做強(qiáng)龍頭企業(yè))，打造兩大平臺（基地和園區(qū)

7、），抓住三個關(guān)鍵（上項(xiàng)目、育品牌、拓市場），全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作。三是充分發(fā)揮農(nóng)工部牽總作用，扎實(shí)抓好秸稈禁燒工作。 職責(zé)分類績效目標(biāo)：（一）把美麗鄉(xiāng)村建設(shè)作為中心工作全力推進(jìn)。落實(shí)上級工作部署，圍繞“四化四美”目標(biāo)，以實(shí)施“十二個專項(xiàng)行動”為重點(diǎn)，做好四個方面工作。一是深入宣傳發(fā)動。開展形式多樣的宣傳教育活動，濃厚良好氛圍，再掀美麗鄉(xiāng)村建設(shè)熱潮。組織現(xiàn)場觀摩活動，搞好檢查評比，激先促后。二是積極籌措項(xiàng)目資金。積極推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)融資工作，解決建設(shè)改造資金難題。繼續(xù)以財(cái)政資金為引領(lǐng)，加大各級財(cái)政資金投入力度。鼓勵社會力量支持參與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，提高農(nóng)村基礎(chǔ)和公共服務(wù)設(shè)施水平，改善農(nóng)村人居環(huán)境。

8、三是全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。全面落實(shí)省定重點(diǎn)村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)，按照美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目管理辦法，嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)程序，完善項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制，突出抓好重點(diǎn)村、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。四是建設(shè)長效工作機(jī)制。進(jìn)一步健全工作制度，細(xì)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門職責(zé)任務(wù)，明責(zé)加壓，強(qiáng)化問效，充分調(diào)動多方工作積極性，有效推進(jìn)項(xiàng)目落實(shí)。建立平時督導(dǎo)考核機(jī)制，（二）大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。按照“一二三”工作思路，即突出一個重點(diǎn)(做大做強(qiáng)龍頭企業(yè))，打造兩大平臺（基地和園區(qū)），抓住三個關(guān)鍵（上項(xiàng)目、育品牌、拓市場），全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作。一是重點(diǎn)是圍繞我縣小棗、畜禽產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目增強(qiáng)龍頭企業(yè)的發(fā)展后勁，提高輻射帶動能力。二是突出抓好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建

9、設(shè)，確保完成項(xiàng)目建設(shè)投資任務(wù)，如期達(dá)產(chǎn)達(dá)效；三是搞好項(xiàng)目謀劃和包裝，力求把更多的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目納入省、市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。（三）扎實(shí)抓好秸稈禁燒工作。充分發(fā)揮農(nóng)工部牽總作用，抓好宣傳發(fā)動、組織推進(jìn)、督導(dǎo)檢查工作，全縣秸稈禁燒工作實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步推進(jìn)。進(jìn)一步完善網(wǎng)格化防控監(jiān)管機(jī)制，做到全方位、全覆蓋、縱到底、橫到邊的全面排查防控。加強(qiáng)督導(dǎo)巡查力度，落實(shí)責(zé)任追究制度，依法加大問責(zé)力度，促進(jìn)禁燒工作深入開展。部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo)：部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)滄縣縣委農(nóng)工部單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)9按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展要求，按照四化四美的要求，推進(jìn)城

10、鄉(xiāng)等值化，做到環(huán)境美；推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代人，做到產(chǎn)業(yè)美；推進(jìn)社會治理和諧化，做到精神美；推進(jìn)生產(chǎn)生產(chǎn)綠色化，做到生態(tài)美，組織開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。開展農(nóng)村改造12個專項(xiàng)行動，突出重點(diǎn)，因地制宜，開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。按照分期分批推進(jìn)的要求，每年選定一批重點(diǎn)村實(shí)施改造提升重點(diǎn)村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)完成率100%85100%7085%70%以下推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化1完善支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)規(guī)模化發(fā)展，扶持壯大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。積極推進(jìn)中央、省、縣委、縣政府關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策落實(shí)，著力提高全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速增長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營率67%65%62.5%&

11、lt;62.5%開展秸稈禁燒6分發(fā)揮農(nóng)工部牽總作用，抓好宣傳發(fā)動、組織推進(jìn)、督導(dǎo)檢查工作，全縣秸稈禁燒工作實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步推進(jìn)進(jìn)一步完善網(wǎng)格化防控監(jiān)管機(jī)制，做到全方位、全覆蓋、縱到底、橫到邊的全面排查防控。加強(qiáng)督導(dǎo)巡查力度，落實(shí)責(zé)任追究制度，依法加大問責(zé)力度，火點(diǎn)發(fā)生起數(shù)0-56-1011-1516以上六、政府采購預(yù)算情況2018年，滄縣縣委農(nóng)工部安排政府采購預(yù)算0元，其中一般公共預(yù)算撥款0萬元，基金預(yù)算撥款0萬元，其他來源收入0萬元。具體內(nèi)容見下表。部門政府采購預(yù)算滄縣縣委農(nóng)工部單位：萬元政府采購項(xiàng)目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量 單位數(shù)量單價政府采購金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資

12、金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)0七、國有資產(chǎn)信息滄縣縣委農(nóng)工部2017年末固定資產(chǎn)金額為33.126萬元，2018年度無購置固定資產(chǎn)計(jì)劃。滄縣縣直部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：滄縣縣委農(nóng)村工作部截止時間：2017年12月31日 項(xiàng) 目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額33.1261、房屋（平方米） 其中：辦公用房（平方米）2、車輛（臺、輛）124.93、單價在20萬元以上的設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)8.226八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4、 “三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、