質(zhì)量獎懲管理規(guī)定

1、文件類型三級文件口土而英學(xué)實業(yè)有限公司版本A文件編號JXJULRrlKZaI生效日期2018-3-20管理部門品質(zhì)部質(zhì)量獎懲管理規(guī)定頁碼1/8文件修訂履歷表修訂次數(shù)修i頁碼修訂內(nèi)容核準(zhǔn)人歷次生效日期首次發(fā)行1 .目的為加強對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，提高全體員工的質(zhì)量意識及產(chǎn)品質(zhì)量，并明確質(zhì)量責(zé)任，特制定本管理規(guī)定。2 .范圍適附于伯恩光學(xué)（惠州）后限公司A1廠所用人員因職責(zé)不到位造成的產(chǎn)品質(zhì)量異常。3 .職責(zé)修訂審核核準(zhǔn)日期日期日期文件類型文件編號哥瑞光學(xué)實業(yè)有限公司版本生效日期A12018-03-20管理部門品質(zhì)部質(zhì)量獎懲管理規(guī)定頁碼2/8編R部門/人員職責(zé)（權(quán)責(zé)）說明3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)本指引的制

2、訂和修訂；負(fù)責(zé)對具體獎懲事件的決定與提報；負(fù)責(zé)對責(zé)任部門的處罰/獎勵提報。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對各項目各工序良率匯總，提交到品質(zhì)部；負(fù)責(zé)跟據(jù)品質(zhì)提交扣分對各部門品質(zhì)績效考核。3.3廠部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對主管級以上人員的處罰/獎勵提報（綜合方面）;負(fù)責(zé)對異常處理的最終核定。3.4廠長負(fù)責(zé)本指引的批準(zhǔn)；對主管級以上人員的處罰/獎勵之批準(zhǔn)。4.定義編R名稱定義適用范圍4.1一般異常是指現(xiàn)場因操作不當(dāng)造成批量性不良（可返修），但通過調(diào)試可以立即改善，或是超出品質(zhì)目標(biāo)規(guī)定時。所有4.2致命異常是指生產(chǎn)各工序出現(xiàn)漏工序、混料、尺寸不良引起客戶端產(chǎn)品功能性不良或宿安全隱患為致命缺陷異常。所有4.3重大異常是指現(xiàn)場因操作

3、不當(dāng)造成產(chǎn)品不良率急劇上升，對產(chǎn)品的安全性能或客戶關(guān)注的重要性能有影響。所有4.4良率異常是指各部門生產(chǎn)工序每周各生產(chǎn)項目平均合格率良率目標(biāo)。檢驗（抽檢）4.5漏檢異常是指各檢驗部門每周各生產(chǎn)項目平均漏檢率漏檢目標(biāo)時。檢驗（抽檢）4.6誤判異常是指各部門每H/、良退倉含退清洗誤判率誤判目標(biāo)時。各生產(chǎn)工序5.處罰規(guī)定一般異常處罰規(guī)定：類別條款處罰依據(jù)一般異5.1.1產(chǎn)線各工序因操作員工操作失誤而造成可返修5.00%不良率w10.00%或200PCSC批量w500PCS生產(chǎn)責(zé)任部門承擔(dān)責(zé)任，超出目標(biāo)值按倍數(shù)進(jìn)行處理，依次類推。5.1.2生產(chǎn)員工因違反操作指引或人為疏忽造成產(chǎn)品不合格的1.00%不良

4、率w2.00%。文件類型文件編號哥瑞光學(xué)實業(yè)有限公司版本生效日期A12018-03-20管理部門品質(zhì)部質(zhì)量獎懲管理規(guī)定頁碼3/8?？?.1.3產(chǎn)線更換作業(yè)人員、工裝夾具、工藝參數(shù)、物料切換、未進(jìn)行首檢確認(rèn)，私自生產(chǎn)但未造成不良，按一般異常處理。5.1.4對于品質(zhì)部已發(fā)出內(nèi)部品質(zhì)異常改善報告，而責(zé)任部門未在規(guī)定時間（72H）內(nèi)未分析原因及采取糾正措施，按一般異常處理。5.1.5生產(chǎn)部門每月內(nèi)部品質(zhì)異常改善報告超出規(guī)定目標(biāo)每份按一般異常處理。5.1.6各生產(chǎn)部門已確定的不良品/報廢品，經(jīng)品質(zhì)人員抽查有良品混入10%寸責(zé)任部門需重工后給到品質(zhì)復(fù)判人員再次抽檢。詳情參照不合格品管理規(guī)定執(zhí)行。5.1.7

5、各部門未按會議及郵件提出改善對策執(zhí)行到生產(chǎn)線，經(jīng)品質(zhì)及稽核人員發(fā)現(xiàn)，按一般異常處理。5.1.8生產(chǎn)潛”品質(zhì)部未能及時將客戶的標(biāo)準(zhǔn)要求反饋到生產(chǎn)部門，導(dǎo)致生產(chǎn)計劃推遲或造成產(chǎn)線待料4H內(nèi)。按一般異常處理。5.1.9各生產(chǎn)部門將不向型號產(chǎn)品在同一臺機或向隧道爐生產(chǎn)，未經(jīng)過廠部或品質(zhì)部同意，私自生產(chǎn)，未造成混料現(xiàn)象，按一般異常處理。5.1.10發(fā)現(xiàn)產(chǎn)線使用夾具及周轉(zhuǎn)設(shè)施對品質(zhì)造成一定隱患，對產(chǎn)線提出后，4H內(nèi)未作出相應(yīng)措施。按一般異常處理。以此類推，扣除責(zé)任部門對應(yīng)績效分。5.1.11生產(chǎn)各部門改善措施及會議要求未執(zhí)行，第一次按一般異常處理，第二次發(fā)生按重大異常處理。5.1.12生產(chǎn)各工序每日退庫不

6、良品數(shù)量與生產(chǎn)品質(zhì)日報表不符，50PCS生產(chǎn)部門W100PCS200PCS檢驗部門W500PCS按一般異常處理。5.1.13精雕工序：本工序3D/IPQC或卜-工序檢驗到擦邊、倒角不良（到白片的目標(biāo)值W0.06%）、崩邊、砂邊、劃傷、點花、破片、變形均按一般異常處理。5.1.14加硬工序：IPQCL工序檢驗出崩邊、劃傷、點花、凹凸點、破片、脫油不徹底（返B料），按一般異常處理。5.1.15返磨工序：本工序或卜-工序檢驗到崩邊、劃傷、破片、變形、按一般異常處理。5.1.16鐳雕工序：IPQCL工序檢驗到劃傷、點花、鐳雕顏色（可以掃碼）按一般異常處理。5.1.17白片QC檢驗工序發(fā)現(xiàn)的不良由品質(zhì)部

7、推動上工序改善，并按不良狀況對責(zé)任部門做扣分處理。5.1.18絲印工序：IPQCL工序檢驗到噴碼外觀不良、溢墨、異色、點漏、移印缺失、鐳射孔銀點按一般異常處理。5.1.19電膜工序：IPQCL工序檢驗到劃傷、溢渡、點花、發(fā)蒙、AR/FGAR/AS顏色不均等按一般異常處理。5.1.20各部門接到內(nèi)部實驗跟蹤單，未按實驗要求生產(chǎn)，導(dǎo)致實驗延誤或終止，扣除責(zé)任部門10分。2分5.2致命不良處罰規(guī)定:5.2.15.2.2檢驗部門發(fā)現(xiàn)屬于漏工序不良，經(jīng)上部門確認(rèn)屬實，對生產(chǎn)責(zé)任部門進(jìn)行開出內(nèi)部品質(zhì)異常改善報告異常類型：致命不良。經(jīng)過全檢工序致命不良在后工序全檢部門發(fā)現(xiàn)，對上工序全檢部門進(jìn)行開出內(nèi)部品質(zhì)異

8、常改善報告異常類型：致命不良。文件類型需瑞*學(xué)實業(yè)有限公司版本A1文件編號口JJuJ1rZRrPCZa生效日期2018-03-20管理部門品質(zhì)部質(zhì)量獎懲管理規(guī)定頁碼4/8扣2分5.2.3精雕工序：本工序3S/IPQC或卜-工序檢測到尺寸不良（2倍公差，鑒定在CCM序前）、混料、漏加工、此四項判定為致命不良。5.2.4精雕工序：精雕所造成的不良品通過白片全檢后依然在后工序（絲印至包裝）檢驗到擦邊、倒角不良（2倍標(biāo)準(zhǔn)公差）按致命不良判定，檢驗工序承擔(dān)責(zé)任。5.2.5粗磨工序：IPQCLX序檢驗到混料、未光孔（目標(biāo)值w0.2%）、未掃邊（目標(biāo)值w0.2%）、此三項判定為致命不良。5.2.6精磨工序：

9、IPQC或卜工序檢出的厚度不良、混料、此兩項判定為致命不良。5.2.7精磨工序：本工序造成的不良通過白片QC全檢后依然在后工序（絲印至包裝）檢驗到、變形不良按致命不良處理。5.2.8加硬工序：IPQC或卜，序檢驗到混料、漏加硬、尺寸不良、此三項判定為致命不良。5.2.9返磨工序：本工序或工序檢驗到漏加工、混料、此兩項判定為致命不良。5.2.10返磨工序：本工序造成的不良通過白片QC全檢后依然在后工序（絲印至包裝）檢驗到變形（超出平坦度管控值的50%。例如：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)w0.15mm則平坦度0.225mm為異常）按致命不良判定，檢驗工序承擔(dān)責(zé)任。5.2.11各生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)上工序有致命不良流入本工序，

10、通知上工序確認(rèn)，上工序在規(guī)定時間30Min未到現(xiàn)場確認(rèn)，默認(rèn)為拒簽，并按雙倍異常進(jìn)行處理。5.2.12絲印工序：IPQCL工序檢測到漏工序、重工序、工序顛倒、絲印尺寸不良、混料、噴碼信息不對、不能正常掃碼判定為致命不良。5.2.13鐳雕工序：IPQC或卜，序檢驗到漏鐳雕、重雕、鐳雕尺寸不良、鐳雕不全、鐳雕顏色異常（掃他/、上）判定為致命不良。5.2.14電膜工序：IPQCL工序檢驗到漏工序、重工序、漏電ARFGARAS電反、電膜移位（大于或小于正常電膜范圍一半以上）判定為致命不良。5.2.15FQC1/FQC2/OQCT序：上工序所有致命不良在后工序發(fā)現(xiàn)均為致命不良。5.2.16FQC1/FQ

11、C2/OQCC序：檢驗工序發(fā)現(xiàn)的不良由品質(zhì)部推動上工序改善，并按檢驗出數(shù)據(jù)對責(zé)任部門進(jìn)行扣分處理。5.3重大異常處罰規(guī)定：重大異常扣5.3.1產(chǎn)線更換作業(yè)員，工裝夾具，工藝參數(shù)，物料切換，未進(jìn)行首檢確認(rèn)，私自生產(chǎn)造成嚴(yán)重不良。1.00%不良率w3.00%?？鄢?zé)任部門10分，超出比例按不良率倍數(shù)扣除責(zé)任部門績效分。5.3.2生產(chǎn)部門因私自變更工藝參數(shù)導(dǎo)致客戶投訴或者庫存產(chǎn)品（每5000PCS/批，每批扣除責(zé)任部門10分，超出按每批次扣除責(zé)任部門績效分）需全檢返工，情況嚴(yán)重由廠部領(lǐng)導(dǎo)處罰為準(zhǔn)。5.3.3產(chǎn)線各工序因操作員操作失誤，造成/、可返修5.00%不良率w10.00%。扣除責(zé)任部門10分。

12、文件類型需瑞*學(xué)實業(yè)有限公司版本A1文件編號口JJuJ1rZRrPCZa生效日期2018-03-20管理部門品質(zhì)部質(zhì)量獎懲管理規(guī)定頁碼5/810分5.3.4檢驗工序在同一生產(chǎn)批次發(fā)現(xiàn)致命不良w10PCS以內(nèi)按致命不良異常進(jìn)行處理。大于10PCS（不含10PCS（以上對生產(chǎn)責(zé)任部門按重大異常處理。5.3.5各部門生產(chǎn)時因操作及設(shè)備導(dǎo)致產(chǎn)品功能性不良，或者存在潛在風(fēng)險，產(chǎn)線不停止改善，繼續(xù)生產(chǎn)者，扣除責(zé)任部門10分。5.3.6體系外審時，如內(nèi)審時已要求改善的內(nèi)容，外審時仍小符合，扣除部門10-20分的處罰；5.3.7批量（500片以上）不良：因首檢不良，品質(zhì)部未反饋導(dǎo)致批量不良，扣品質(zhì)10分；因工

13、序本身造成批量不良扣本工序10分。5.3.8各工序在同一批次發(fā)現(xiàn)致命不良10PCS扣除責(zé)任部門10分。5.3.9生產(chǎn)、品質(zhì)管理人員，對出現(xiàn)的問題，不及時解決而連續(xù)重復(fù)出現(xiàn)相同的問題，對公司造成損失的，視情節(jié)輕重扣除2-10分不等的處罰。5.4良率異常及客戶投訴處罰規(guī)定：良率異常及客戶投訴品質(zhì)問題5.4.1生產(chǎn)部門根據(jù)品質(zhì)部項目工程師給出品質(zhì)目標(biāo)對生產(chǎn)線實際良率達(dá)成進(jìn)行績效考核，對未達(dá)成良率目標(biāo)每0.1%扣除對應(yīng)責(zé)任部門0.1分績效分考核。（包含各部門漏檢率、誤判率）5.4.2生產(chǎn)部門因取消檢驗工序良率達(dá)成以品質(zhì)部在固定檢驗工序抽檢實際良率為考核依據(jù)。（包含月兌膜QGWtQCFQC1。5.4.3

14、白片工序：良率未達(dá)成目標(biāo)對精磨部及加硬部平攤責(zé)任。5.4.4FQG1工序：良率未達(dá)成目標(biāo)由絲印部門承擔(dān)責(zé)任。5.4.5FQG就序：生產(chǎn)部門因取消FQG2良率未達(dá)標(biāo)由絲印部門承擔(dān)70%W任，電膜承擔(dān)30%t任。5.4.6目視可以區(qū)分的產(chǎn)品，出現(xiàn)混裝或漏裝，則由包裝部負(fù)責(zé)?？鄢?dāng)班人員510分，當(dāng)班管理人310分,如造成特大損失的另行處理。5.4.7造成客戶投訴，但未扣公司獎金和退貨的每次扣10分績效；（品質(zhì)占50%FQG占20%主要制造部門占30%。5.4.8造成客戶投訴并退貨，但未扣公司獎金的每次扣10分績效；（品質(zhì)占25%FQG占25%主要制造部門占50%。5.4.9造成嚴(yán)重客戶投訴并扣工廠

15、獎金的，每次扣20分績效；（品質(zhì)占50%FQG占20%主要制造部門占30%。5.4.10因產(chǎn)線品質(zhì)異常導(dǎo)致當(dāng)天未出貨的，相關(guān)部門每次扣3分績效，如遭到客戶嚴(yán)重投訴，相關(guān)部門每次扣10分績效，生產(chǎn)部門連帶責(zé)任扣績效10分。5.5一般異常管理責(zé)任處罰規(guī)定：5.5.1當(dāng)月內(nèi)一般異常發(fā)生在同一組長管轄范圍5次，該組長扣除10分績效分、帶班師傅扣除5分績效分，副主管扣除3分績效分。5.5.2當(dāng)月內(nèi)一般異常發(fā)生在同一組長管轄范圍10次，該組長取消管理資格，帶班師傅扣除10分績效分，副主管扣除5分績效分，主管扣除3分績效分。5.5.3當(dāng)月內(nèi)一般異常在同一部門內(nèi)超出規(guī)定目標(biāo)2倍，該部門主管5分績效分。依次類推

16、。文件類型文件編號哥瑞光學(xué)實業(yè)有限公司版本生效日期A12018-03-20管理部門品質(zhì)部質(zhì)量獎懲管理規(guī)定頁碼6/85.6致命不良管理責(zé)任處罰規(guī)定：5.6.1當(dāng)月內(nèi)致命異常發(fā)生在同一組長管轄范圍3次，該組長扣除10分績效分、帶班師傅扣除5分績效分，副主管扣除3分績效分。5.6.2當(dāng)月內(nèi)致命異常發(fā)生在同一組長管轄范圍5次，該組長取消管理資格，帶班師傅扣除10分績效分，副主管扣除5分績效分，主管扣除3分績效分。5.6.3當(dāng)月內(nèi)致命異常在同一部門內(nèi)超出規(guī)定目標(biāo)2倍，該部門主管10分績效分。依次類推。5.7重大異常管理責(zé)任處罰規(guī)定：5.7.1當(dāng)月內(nèi)重大異常發(fā)生在同一組長管轄范圍2次，該組長取消管理資格、

17、帶班師傅扣除10分績效分，副主管扣除5分績效分、主管扣除3分績效分。5.7.2當(dāng)月內(nèi)重大異常發(fā)生在同一組長管轄范圍3次，該組長取消管理資格，師傅/副主管降級處理，主管扣除10分績效分。5.7.3當(dāng)月內(nèi)重大異常在同一部門內(nèi)超出規(guī)定目標(biāo)2倍，該部門主管20分績效分。依次類推。5.7.4連續(xù)3個月該部門重大異常超標(biāo)，則對該部門主管給出黃牌警告，同時部門需提供重大異常的改善報告，并全廠通報。5.7.5該部門累計獲得3次黃牌警告，則由廠部裁決處理。6.獎勵規(guī)定：6.1向品質(zhì)人員反映產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量問題（非本崗位），經(jīng)品質(zhì)人員確認(rèn)屬實的視情況給予獎勵。6.2各生產(chǎn)部門根據(jù)員工每個月個人產(chǎn)量及品質(zhì)完成情況

18、，評選部門優(yōu)秀員工，評選人數(shù)不超過部門總?cè)藬?shù)白33%廠部對優(yōu)秀員工予以公開表揚，并給予個人獎勵。6.3部門連續(xù)一季度未出現(xiàn)品質(zhì)致命不良，且每季度良率為部門評比排名前三的，給予獎勵。6.4解決本廠重大技術(shù)難題（包括工藝優(yōu)化、），避免公司直接經(jīng)濟損失或節(jié)約成本的，視情況給予獎勵。6.5每月6S檢查評比A名時，對部門獎勵100元。6.6各生產(chǎn)工序每周良率達(dá)標(biāo)時（按產(chǎn)品項目），超出良率目標(biāo)按每0.1%獎勵0.1分的標(biāo)準(zhǔn)依次類推計算。7.異常目標(biāo)制定7.1良率目標(biāo)/漏檢目標(biāo)根據(jù)項目工程師制定后經(jīng)過各部門主管及廠部確認(rèn)人后方可生效。7.2異常目標(biāo)根據(jù)各部門在職員工計算得：一般異常=部門在耳R人員/50;致命異常=部門在職人員/200;