物業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)自查表

1、附件2物業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)自查表（月）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址物業(yè)管理單位自查時(shí)間安全責(zé)任人聯(lián)系方式一、消防方面序號(hào)檢杳內(nèi)容自查情況1明確消防安全責(zé)任人，對(duì)本項(xiàng)目的消防安全工作全面負(fù)責(zé)。是否2按規(guī)定配置或維護(hù)消防設(shè)施、器材，保證。正常、有效使用。是否3保障疏散通道、安全出口、消防車通道暢通，落實(shí)防火防煙分區(qū)、防 火間距消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。是否4實(shí)行每日防火巡查，并建立巡查記錄。是否5維護(hù)安全疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明設(shè)施、機(jī)械排煙送風(fēng)、火災(zāi)事故廣 播等設(shè)施處于正常狀態(tài)。是否6組織防火檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患采取有效措施，及時(shí)消除火災(zāi)隱患。是否7消防控制室實(shí)行每日24小時(shí)專人值班制度，每班不應(yīng)少于 2人。是否8值班人員

2、取得建（構(gòu)）筑物消防員職業(yè)資格是否9對(duì)占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道的行為予以勸 阻并督促改正；對(duì)拒不改正的，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)或公安派出 所報(bào)告。是否發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)任人簽字：年月日二、電梯方面10在電梯轎廂內(nèi)或者出入口的明顯位置張貼安全注意事項(xiàng)、警示標(biāo)志和 有效的安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志。是否11維護(hù)電梯緊急報(bào)警裝置能夠有效應(yīng)答緊急呼救。是否12電梯安裝、改造、維修和日常維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)的人員應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)的特 種設(shè)備作業(yè)人員證書。是否發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)任人簽字：年月日三、供水設(shè)施方面13禁止下列行為：擅自接裝、改裝公共供水設(shè)施；擅自在水表井內(nèi)安裝水管或穿插其他管道； 擅自啟動(dòng)、拆卸、挪動(dòng)公共

3、供水設(shè)施； 在城市公共供水管網(wǎng)上直抽加壓； 將自備水源管道、加壓設(shè)備等與公共供水設(shè)施接通； 在埋設(shè)公共供水設(shè)施的地面上及兩側(cè)安全間距內(nèi)，挖坑、取土、植樹、 埋桿、傾倒廢渣廢液；在埋設(shè)公共供水設(shè)施的地面上及兩側(cè)安全間距內(nèi)，修建與供水無關(guān)的 建筑物、構(gòu)筑物，或堆物、堆料。已檢杳未檢杳發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)任人簽字：年月日四、排水方面14遵守安全操作規(guī)程，進(jìn)入排水和再生水設(shè)施有限空間實(shí)施作業(yè)的，應(yīng) 當(dāng)米取有效的安全防護(hù)措施。是否15定期巡查、維護(hù)排水和再生水井蓋、雨水算子。是否16禁止下列損害排水和再生水設(shè)施的行為： 擅自占?jí)?、拆卸、移?dòng)排水和再生水設(shè)施； 穿鑿、堵塞排水和再生水設(shè)施； 向排水和再生水設(shè)施傾倒

4、垃圾、糞便、渣土、施工廢料、污水處理產(chǎn) 生的污泥等廢棄物；向排水管網(wǎng)排放超標(biāo)污水、有毒有害及易燃易爆物質(zhì)； 在排水和再生水設(shè)施用地范圍內(nèi)取土、爆破、埋桿、堆物； 擅自接入公共排水和再生水管網(wǎng)； 住宅區(qū)再生水設(shè)施處理糞便水和重污染水； 其他損害排水和再生水設(shè)施的行為。已檢杳未檢杳發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)任人簽字：年月日五、電氣方面17電氣線路、電氣設(shè)備應(yīng)選用具有生產(chǎn)許可證或 CCC證書的電器產(chǎn)品。是否18電表箱、配電盤（柜）設(shè)的短路、過負(fù)荷、漏電等保護(hù)裝置應(yīng)保持完 好有效，測試保護(hù)功能。是否19配電箱內(nèi)各接線端子導(dǎo)線壓接應(yīng)規(guī)范、牢固，箱內(nèi)不應(yīng)堆放雜物，導(dǎo) 線端部無變色、老化現(xiàn)象，金屬裸露部分保護(hù)措施完好有效

5、。是否20電表箱、配電盤（柜）應(yīng)固定在不燃材料上，并與可燃材料保持安全 距離。電表箱、配電盤（柜）內(nèi)及其周圍不應(yīng)堆放雜物。是否21電氣線路的敷設(shè)方式應(yīng)規(guī)范、保護(hù)措施保持完好，不應(yīng)在導(dǎo)線上懸掛 其他物品，導(dǎo)線絕緣層無破損、老化現(xiàn)象。是否22電纜井連通其他區(qū)域的孔洞防火封堵措施應(yīng)完好，電纜井防火門應(yīng)鎖 閉并保持完好，電纜井內(nèi)不應(yīng)堆放雜物。是否23不得將電動(dòng)車違規(guī)停放在樓梯間、走道、門廳等建筑公共區(qū)域，或違 規(guī)私拉亂接電氣線路為電動(dòng)車充電。是否24住宅小區(qū)電動(dòng)車充電樁、車棚電氣線路安裝、敷設(shè)符合有關(guān)規(guī)定，米 用質(zhì)量合格的電器產(chǎn)品。是否25開展電氣線路、設(shè)備設(shè)施安全檢查維護(hù)保養(yǎng)。是否發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)任人簽

6、字：年月日六、有限空間26對(duì)進(jìn)入有限空間進(jìn)行施工、檢修、清理作業(yè)的實(shí)施作業(yè)審批。未經(jīng)作 業(yè)審批，任何人不得進(jìn)入有限空間作業(yè)。是否27按規(guī)范在有限空間進(jìn)入點(diǎn)附近設(shè)置警示標(biāo)志。是否發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)任人簽字：年月日七、地下空間28制定落實(shí)治安、消防、衛(wèi)生、建筑等管理法律、法規(guī)、規(guī)章的具體措 施。是否29不得擅自改變地下空間工程的主體結(jié)構(gòu)或者拆除地下空間工程的設(shè)備 設(shè)施。是否30安全出口和疏散通道符合安全規(guī)范。安全出口不得米用卷簾門、轉(zhuǎn)門、 吊門或者側(cè)拉門，門向疏散方向開啟。是否31在地下空間的入口處設(shè)置人民防空主管部門、建設(shè)（房屋）行政主管 部門制發(fā)的人民防空工程、普通地下室使用標(biāo)志牌。是否32建立安全

7、設(shè)施檢查、維修管理制度，保障安全設(shè)施正常使用。是否33對(duì)有關(guān)行政主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患， 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)予以消除。是否34依法及時(shí)報(bào)告火災(zāi)、傳染病疫情等突發(fā)性事件。是否35不得將地下空間出租給無合法有效證件、證明的單位或者個(gè)人。是否36遵守國家及本市其他有關(guān)地下空間安全使用的管理規(guī)定。是否37地下空間的安全使用應(yīng)當(dāng)符合本市有關(guān)房屋建筑使用安全管理、治安 管理和房屋租賃管理的相關(guān)規(guī)定以及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。地下空間用于出租 的，應(yīng)當(dāng)按照本市房屋租賃管理的相關(guān)規(guī)定辦理登記。禁止將違法建 設(shè)的地下空間出租，禁止將規(guī)劃用途為非居住用途的地下空間出租居 住。是否發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)任人簽字：年月日八、建筑安全38對(duì)

8、房屋建筑進(jìn)行檢查維護(hù)，發(fā)現(xiàn)危及房屋建筑使用安全的問題時(shí)及時(shí) 向住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門報(bào)告，并對(duì)危害房屋建筑使用安全的行 為進(jìn)行制止。是否39禁止下列影響房屋建筑使用安全的行為：擅自變動(dòng)房屋建筑主體和承重結(jié)構(gòu)；違法存放爆炸性、毒害性、放射 性、腐蝕性等危險(xiǎn)物品；超過設(shè)計(jì)使用何載使用房屋建筑； 損壞、挪用或者擅自拆除、停用消防設(shè)施、器材； 占用、堵塞、封閉房屋建筑的疏散通道、安全出口以及其他妨礙安全 疏散的行為；在人員密集場所門窗上設(shè)置障礙物；損壞或者擅自拆改供水、排水、供電、供氣、供熱、防雷裝置、電梯 等設(shè)施設(shè)備；其他違反法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。已檢杳未檢杳發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)任人簽字：年月日九、高空

9、作業(yè)40從事高處懸吊作業(yè)的人員應(yīng)當(dāng)取得特種作業(yè)操作資格證書。是否41在施工現(xiàn)場配備安全檢查人員，負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場的安全檢查和施工過程 的安全監(jiān)控。在其作業(yè)下方設(shè)置警戒線，在醒目處設(shè)置安全警示標(biāo)志 牌，并設(shè)專人看守，確保施工現(xiàn)場的安全。是否42與承包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確約定各自安全管理職責(zé)。是否發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)任人簽字：年月日十、公共區(qū)域43維護(hù)公共區(qū)域內(nèi)標(biāo)志標(biāo)識(shí)，確保安全有效。是否44檢查路燈、草坪燈、景觀照明、宣傳欄照明、廣告燈（箱）及相關(guān)配 電柜（箱）電路，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)維修。是否45檢查道路、散水、圍墻和人造景觀等，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)及時(shí)修補(bǔ)。修補(bǔ) 期間應(yīng)在作業(yè)區(qū)域設(shè)置圍擋，并于顯著位置設(shè)置警

10、示標(biāo)識(shí)。是否46檢查樓外立面，包括外墻、外檐、空調(diào)欄板或護(hù)欄、外窗（樓道）和 其他懸掛物等，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)及時(shí)修補(bǔ)。修補(bǔ)期間應(yīng)在作業(yè)區(qū)域設(shè)置 圍擋，并于顯著位置設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。對(duì)于需要分流的區(qū)域，應(yīng)加設(shè)指 示標(biāo)識(shí)，引導(dǎo)人員或車輛由安全路線通過。是否47對(duì)照室外管網(wǎng)圖和實(shí)地情況，對(duì)所有污水井、集水坑、化糞池、雨水 井及其附屬管線進(jìn)行檢查，并檢查排水管線與周邊市政排水管網(wǎng)的接 口，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)及時(shí)維修或清理，并注意做好檢查、清理和維修的 工作記錄。是否發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)任人簽字：年月日十一、監(jiān)控防控48建立值班監(jiān)看制度、安全檢查制度、運(yùn)行維護(hù)制度、應(yīng)急處理制度。 發(fā)現(xiàn)涉及公共安全的可疑信息及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告

11、。已建立未建立49保持監(jiān)控圖像信息畫面清晰，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。是否50建立圖像信息使用登記制度，對(duì)圖像信息的錄制人員、調(diào)取時(shí)間、調(diào) 取用途等事項(xiàng)進(jìn)行登記。已建立未建立51按照規(guī)定期限留存圖像信息，不得擅自刪改、破壞留存期限內(nèi)圖像信 息的原始數(shù)據(jù)記錄。是否52在公共區(qū)域設(shè)置的公共圖像信息系統(tǒng)，應(yīng)當(dāng)設(shè)置標(biāo)識(shí)。有無發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)任人簽字：年月日十二、電動(dòng)自行車管理53加強(qiáng)防火檢查、夜間巡查和宣傳提示，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止電動(dòng)車違規(guī)停 放及充電行為。已落實(shí)未落實(shí)54將電動(dòng)車火災(zāi)防范納入日常工作，加強(qiáng)對(duì)居住、商業(yè)、辦公等場所及 樓院的電動(dòng)車存放、充電管理。嚴(yán)禁在疏散樓梯間、疏散走道等公共 區(qū)域違規(guī)停放電動(dòng)車，嚴(yán)

12、禁亂接亂拉電氣線路充電，嚴(yán)格落實(shí)電動(dòng)自 行車棚用電安全管理。已落實(shí)未落實(shí)發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)任人簽字：年月日十二、藥劑使用55向有資質(zhì)的單位購買并指定專人對(duì)有害有毒藥劑（品）實(shí)施出入庫的 管理。是否56管理人員應(yīng)當(dāng)知曉藥品的使用方法、中毒急救措施和注意事項(xiàng)，并對(duì) 使用人加以培訓(xùn)。是否57在放置鼠藥時(shí)，應(yīng)當(dāng)張貼明顯標(biāo)識(shí)，并注明藥品名稱、有效時(shí)間、解 藥名稱、中毒急救措施等注意事項(xiàng)，以起到警示作用。是否58在處理過期或失效的危險(xiǎn)品時(shí)，不應(yīng)與生活垃圾混淆，可采取由購買 單位回收的方式處理。是否發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)任人簽字：年月日十四、裝飾裝修管理59物業(yè)管理單位應(yīng)當(dāng)按照裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議進(jìn)行現(xiàn)場檢查，對(duì)違反 法律

13、、法規(guī)和裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)要求裝修人和裝飾裝修 企業(yè)糾正，并將檢杳記錄存檔。已落實(shí)未落實(shí)60物業(yè)服務(wù)企業(yè)應(yīng)在物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)設(shè)立裝修垃圾暫存點(diǎn)，設(shè)置明顯標(biāo) 識(shí)，并定期組織清運(yùn)。是否發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)任人簽字：年月日十五、內(nèi)部管理61為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。是否62特種作業(yè)的崗位從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)持證上崗，包括電工、焊接、制冷與空 調(diào)作業(yè)、電梯、有限空間、消防、高處作業(yè)、供水等。是否63設(shè)置或維護(hù)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全警示標(biāo)志。有無64配置必要的應(yīng)急救援設(shè)備和器材，建立臺(tái)賬并定期檢查。是否65不得將物業(yè)管理事項(xiàng)、場所、設(shè)

14、備發(fā)包或出租給不具備安全生產(chǎn)條件 或相應(yīng)資質(zhì)的單位或個(gè)人。是否發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)任人簽字：年月日汛期增項(xiàng)（每年6至9月）序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是本項(xiàng)目防汛工作第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)防汛準(zhǔn)備、汛期 指揮、協(xié)助搶救等工作。是否2逐一檢查地下車庫、地下室及人防、首層出入口，對(duì)低于室外地面及 易發(fā)生雨水倒灌窗井的部位，應(yīng)配備擋水板、防汛沙袋等堵水物資， 沙袋碼放及擋水板高度不低于 50厘米，有條件的可砌筑擋水臺(tái)。已檢杳未檢杳3逐一對(duì)所有污水井、集水坑、化糞池、雨水井及其附屬管線進(jìn)行檢查。 并檢查排水管線與周邊市政排水管網(wǎng)的接口。發(fā)現(xiàn)井蓋和井篦破損、 管線堵塞或不暢通的，應(yīng)及時(shí)維修或清理，并注意做好檢

15、查、清理和 維修的工作記錄。已檢杳未檢杳4逐一對(duì)項(xiàng)目內(nèi)污水井、集水坑的排水泵逐一檢查，重點(diǎn)檢查運(yùn)轉(zhuǎn)及排 水情況。由工程維修人員進(jìn)行點(diǎn)動(dòng)測試后，若出現(xiàn)不能正常啟動(dòng)、運(yùn) 行有異響，或管道及法蘭接口滲漏等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)修復(fù)。點(diǎn)動(dòng)測試后， 將控制柜（箱）開關(guān)恢復(fù)至“自動(dòng)”位置。已檢杳未檢杳5逐一對(duì)屋面防水層、保護(hù)層及上一汛期中的漏水點(diǎn)進(jìn)行全面檢查，如 發(fā)現(xiàn)防水層或保護(hù)層鼓包、破損、裂紋、接口開裂等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)修 補(bǔ)，并進(jìn)行不少于48小時(shí)的閉水實(shí)驗(yàn)，確認(rèn)無滲漏點(diǎn)。已檢杳未檢杳6逐一對(duì)屋面的雨水落水口、落水管進(jìn)行檢查，清理屋面的雜物，確保 雨水落水口無堵塞，管線暢通。對(duì)于管線開裂、脫落、滲水等，及時(shí) 更換或

16、修復(fù)。已檢杳未檢杳7逐一對(duì)路燈、草坪燈、景觀照明、宣傳欄照明、廣告燈（箱）及相關(guān) 配電柜（箱）進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)安裝松動(dòng)、柜（箱）體破損等，應(yīng)加固 或更換，發(fā)現(xiàn)接線裸露的進(jìn)行絕緣處理。已檢杳未檢杳8逐一對(duì)道路、散水、圍墻、人造景觀等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)塌陷、傾斜、 沉降、裂縫等問題，應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)。修復(fù)期間應(yīng)在作業(yè)區(qū)域設(shè)置圍擋， 并于顯著位置設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。已檢杳未檢杳發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)任人簽字：年月日物業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)自查表（年）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址物業(yè)單位自查時(shí)間安全責(zé)任人聯(lián)系方式序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果1制定物業(yè)管理項(xiàng)目的消防安全制度、消防安全操作規(guī)程，制定滅火和 應(yīng)急疏散預(yù)案并組織演練。已制定未制定2按照檢測規(guī)范對(duì)建

17、筑消防設(shè)施每年至少進(jìn)行一次全面檢測，確保完好 有效。已完成未完成3建立消防檔案，確定消防安全重點(diǎn)部位，設(shè)置防火標(biāo)志，實(shí)行嚴(yán)格管 理。已建立未建立4每半年至少組織一次有針對(duì)性的消防演練。已開展未開展5建立電梯技術(shù)檔案，內(nèi)容包括技術(shù)資料、竣工驗(yàn)收資料、疋期檢測報(bào) 告、日常維修養(yǎng)護(hù)記錄、中大修記錄等。已建立未建立6配置電梯專職安全管理人員，履行電梯安全管理責(zé)任。是否7電梯安全管理人員應(yīng)當(dāng)掌握突發(fā)事件處理流程。是否8建立并嚴(yán)格執(zhí)行電梯安全運(yùn)行管理制度。已建立未建立9制定電梯事故應(yīng)急措施與救援預(yù)案，并組織演練。已制定未制定10委托取得資質(zhì)的單位實(shí)施電梯安裝、改造、維修和日常維護(hù)保養(yǎng)活動(dòng)。是否11對(duì)在用電

18、梯進(jìn)行定期檢驗(yàn)，未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的電梯，不 得繼續(xù)使用。是否12供水應(yīng)當(dāng)取得衛(wèi)生部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證和人員健康證.是否13建立水質(zhì)管理制度，定期進(jìn)行常規(guī)檢測并對(duì)各類儲(chǔ)水設(shè)施清洗消毒 （每 半年不得少于1次）。是否14建立健全飲用水衛(wèi)生管理制度，配備專職或兼職衛(wèi)生管理員。已建立未建立15制定排水設(shè)施年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，并按照計(jì)劃對(duì)設(shè)施進(jìn)行巡查、養(yǎng)護(hù)、維 護(hù)，并保存記錄。已制定未制定16制定排水和再生水設(shè)施突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案并按照規(guī)定進(jìn)行演練。專用 排水和再生水設(shè)施運(yùn)營單位不具備應(yīng)急搶修能力的，應(yīng)當(dāng)事先與具備 搶修能力的單位簽訂搶修協(xié)議，共同制定應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行演練。已制定未制定17物業(yè)管理單位應(yīng)

19、制定用電安全管理制度和各類電氣設(shè)備操作規(guī)程。是否18配備具備職業(yè)資格的專業(yè)電工。是否19開展居民用電安全宣傳，制定電氣火災(zāi)應(yīng)急處置預(yù)案，并組織員工和 居民開展演練。是否20建立健全有限空間作業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制已建立未建立21制定專項(xiàng)作業(yè)方案、安全作業(yè)操作規(guī)范、事故應(yīng)急救援預(yù)案、安全技 術(shù)措施等有限空間作業(yè)管理制度。已制定未制定22保證有限空間作業(yè)的安全投入，提供符合要求的通風(fēng)、檢測、防護(hù)、 照明等安全防護(hù)設(shè)施和個(gè)人防護(hù)用品。是否23對(duì)有限空間作業(yè)負(fù)責(zé)人員、作業(yè)者和監(jiān)護(hù)者開展安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn) 應(yīng)有記錄。已開展未開展24簽訂有限空間承發(fā)包合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)與分包方簽訂專門的安全生產(chǎn)管理 協(xié)議，或在承發(fā)包

20、合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。是否25物業(yè)服務(wù)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定和約定依法承擔(dān)普通地下室安全使用責(zé) 任。是否26制定落實(shí)治安、消防、衛(wèi)生、建筑等管理法律、法規(guī)、規(guī)章的具體措 施。已制定未制定27使用人民防空工程，應(yīng)當(dāng)按照所在地人民防空主管部門批準(zhǔn)的要求使 用。是否28按規(guī)定建立房屋建筑使用安全管理檔案。已建立未建立29做好防雷裝置的日常維護(hù)工作，并按照國家氣象主管機(jī)構(gòu)規(guī)定的期限 進(jìn)行檢測。是否30對(duì)屋面防水層、保護(hù)層及上一汛期中的漏水點(diǎn)進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問 題應(yīng)當(dāng)及時(shí)修補(bǔ)。是否31安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立健全情況。已建立未建立32安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的建立和執(zhí)行情況。已落實(shí)未落實(shí)33事故隱

21、患排查治理制度建立健全情況。已建立未建立34按規(guī)定編制應(yīng)急預(yù)案并組織定期演練情況。已演練未演練35對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并建立教育和培訓(xùn)檔案。已開展未開展發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)任人簽字：年月日企業(yè)隱患自查自改共同內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱自查情況制表說明1安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況1.1是否建立企業(yè)法疋代表人責(zé)任制，并 有相關(guān)執(zhí)行記錄符合/基本符合/不符合1.2是否建立主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、各職能機(jī)構(gòu)、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度符合/基本符合/不符合2安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立和落實(shí)情況符合/基本符合/不符合2.1設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專（兼） 職安全管理人員符合/基本符合/不符合22安全管理制

22、度和崗位安全作業(yè)建立情況符合/基本符合/不符合是否依據(jù)國家法規(guī)、行業(yè)規(guī)定以及企 業(yè)實(shí)際情況，編制安全管理、教育培 訓(xùn)、安全檢查、工傷管理等一系列規(guī) 章制度是/否是否建立健全各級(jí)崗位安全作業(yè)規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程等是/否2.3安全管理制度和崗位安全作業(yè)規(guī)程執(zhí)行情況符合/基本符合/不符合對(duì)安全作業(yè)規(guī)程執(zhí)行記錄有沒有定期檢杳有/無對(duì)安全作業(yè)規(guī)程執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題有沒有落實(shí)整改有/無2.4隱患排查整改情況符合/基本符合/不符合有沒有制定隱患檢查和整改制度有/無是否定期組織安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，及 時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，建立完 善的隱患整治檔案，并向相關(guān)管理部 門申報(bào)有/無建立健全事故隱患檔案，將群眾舉報(bào)、

23、 檢查發(fā)現(xiàn)、上報(bào)等各類事故隱患的發(fā) 現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān) 管責(zé)任人、整改結(jié)果、復(fù)查時(shí)間等一 一進(jìn)行詳細(xì)記錄有/無2.5重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理情況符合/基本符合/不符合對(duì)危險(xiǎn)源的監(jiān)控、登記、評(píng)估、控制管理情況是否符合相關(guān)規(guī)定要求是/否是否有重大危險(xiǎn)源預(yù)案并對(duì)預(yù)案實(shí)施 演練是/否建立健全重大危險(xiǎn)源檔案，將危險(xiǎn)源 數(shù)量、類型、所在單位、具體位置和 部位、危險(xiǎn)程度、可能發(fā)生的事故類 型、監(jiān)控措施、管理責(zé)任人、監(jiān)控責(zé) 任人、檢查時(shí)間、檢查情況等詳細(xì)登 記造冊(cè)有/無2.6作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)督檢杳符合/基本符合/不符合是否建立作業(yè)現(xiàn)場安全管理檢查規(guī) 定，包括分級(jí)分項(xiàng)的檢查內(nèi)容有/無是否定期進(jìn)行專業(yè)性、全

24、面性的作業(yè) 現(xiàn)場檢杳有/無對(duì)記錄有沒有定期檢查有/無作業(yè)現(xiàn)場安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題有沒有及時(shí)進(jìn)行整改是/否2.7外來施工隊(duì)伍（承包商）安全監(jiān)管情況符合/基本符合/不符合承包商具備相應(yīng)的等級(jí)資質(zhì)是/否是否對(duì)承包商進(jìn)行資格和資質(zhì)的審查管理，是否對(duì)承包商的安全效績定期考核是/否是否簽訂了安全協(xié)議并進(jìn)行監(jiān)督管理是/否3貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況3.1安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取與（安全投入）（）元3.2風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納（）元3.3為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)有/無3.4新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否依法履行“三同時(shí)”情況符合/基本符合/不符合同時(shí)設(shè)計(jì)符合/基本符合/不符合同時(shí)施工符合/基本符合/不符合同時(shí)驗(yàn)收投入使用符合/

25、基本符合/不符合4安全培訓(xùn)教育情況4.1是否建立健全安全培訓(xùn)教育制度符合/基本符合/不符合4.2是否按法規(guī)要求對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)有/無4.3是否進(jìn)行了全員（含農(nóng)民工）培訓(xùn)及相關(guān)記錄有/無4.4員工（新員工）入廠安全教育情況及記錄有/無4.5企業(yè)負(fù)責(zé)人是否持證上岡有/無4.6安全管理人員是否持證上崗有/無4.7特種作業(yè)人員是否持證上崗有/無5應(yīng)急管理情況5.1是否依法建立專（兼）職機(jī)構(gòu)安全管 理人員、是否編制預(yù)案、準(zhǔn)備必要的 應(yīng)急物資、設(shè)備5.2應(yīng)急預(yù)案是否制定有/無5.3應(yīng)急預(yù)案是否演練有/無（）次/年6事故處理和責(zé)任追究情況提示用戶本軟件系統(tǒng)提供了事故報(bào)告 整個(gè)處理流程，要求用戶在事

26、故發(fā)生 時(shí)通過本系統(tǒng)完成事故報(bào)告6.1事故報(bào)告制度是否建立符合/基本符合/不符合6.2已發(fā)生事故是否按照“四不放過”的 原則要求符合/基本符合/不符合事故原因是否查清是/否對(duì)事故責(zé)任者和群眾是否進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)教育是/否是否制定防范措施是/否事故責(zé)任者是否處理是/否6.3對(duì)責(zé)任人的追究和落實(shí)整改符合/基本符合/不符合6.4對(duì)事故處理過程是否有完善的檔案符合/基本符合/不符合建筑施工企業(yè)建筑施工企業(yè)隱患自查自改內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱自查情況制表說明1企業(yè)依法取得施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)許 可證的情況符合/基本符合/不符合1.1企業(yè)資質(zhì)證書有/無1.2安全生產(chǎn)許可證有/無1.3營業(yè)執(zhí)照有/無2企業(yè)依法進(jìn)行建筑施

27、工活動(dòng)的情況以及遺留問題的整改情況符合/基本符合/不符合3工程的總承包企業(yè)、分包企業(yè)及工程 監(jiān)理單位等的安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況符合/基本符合/不符合2.1工程的總承包企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任是/否22工程的分包企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任是/否2.3工程的工程監(jiān)理單位安全生產(chǎn)責(zé)任是/否3按照建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn) (JGJ59-99)管理符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的情 況符合/基本符合/不符合3.1施工現(xiàn)場腳手架符合/基本符合/不符合3.2施工現(xiàn)場基坑支護(hù)符合/基本符合/不符合3.3施工現(xiàn)場模板工程符合/基本符合/不符合3.4施工現(xiàn)場四口、五臨邊符合/基本符合/不符合凡1.5米X 1.5米以下的孔洞，預(yù)埋通 長鋼筋網(wǎng)或加固定蓋板有

28、/無1.5米X 1.5米以上的洞口，四周必須 設(shè)兩道護(hù)身欄桿，洞口下張?jiān)O(shè)安全平 網(wǎng)有/無電梯井口設(shè)防護(hù)欄桿或固定柵門，電 梯井內(nèi)每隔兩層最多隔10米設(shè)安全網(wǎng)有/無施工現(xiàn)場的通道口上部搭設(shè)安全防護(hù)棚有/無設(shè)置1米高的雙層圍欄或搭設(shè)安全立 網(wǎng)有/無3.5施工現(xiàn)場咼邊坡符合/基本符合/不符合3.6施工現(xiàn)場物料提升機(jī)符合/基本符合/不符合3.7施工現(xiàn)場外用電梯符合/基本符合/不符合3.8施工現(xiàn)場塔吊等重要部位符合/基本符合/不符合3.9施工作業(yè)人員人身安全防護(hù)符合/基本符合/不符合3.11勞動(dòng)保護(hù)措施的落實(shí)符合/基本符合/不符合4施工現(xiàn)場臨時(shí)用電設(shè)施執(zhí)行施工現(xiàn)場臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范(JGJ46-200

29、5)的情況符合/基本符合/不符合4.1安全技術(shù)檔案臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)的全部資料有/無保護(hù)接零有/無技術(shù)交底資料有/無臨時(shí)用電工程檢查驗(yàn)收表有/無電氣設(shè)備的試、檢驗(yàn)憑單和調(diào)試記錄有/無接地電阻測定記錄表有/無定期檢(復(fù))查表有/無電工維修工作記錄有/無4.2外電防護(hù)有/無4.3接地與防雷有/無4.4保護(hù)接零有/無5施工現(xiàn)場起重、吊裝設(shè)備及機(jī)具的安 全檢測檢驗(yàn)合格符合/基本符合/不符合6塔吊、物料提升機(jī)等安裝、拆除方案 的制訂及使用情況符合/基本符合/不符合7腳手架的設(shè)計(jì)、制造、搭設(shè)、使用、 管理和維修符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況符合/基本符合/不符合8高大模板支撐體系、長大隧道、高大 橋梁等危險(xiǎn)性較

30、大工程安全專項(xiàng)施工 方案制訂及專豕組論證情況符合/基本符合/不符合9高大模板支撐體系、長大隧道、高大 橋梁等危險(xiǎn)性較大工程審查、審批情 況10落實(shí)設(shè)計(jì)方案、預(yù)案的審查和演練情 況符合/基本符合/不符合11落實(shí)設(shè)計(jì)方案和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情況符合/基本符合/不符合長大隧道施工的地質(zhì)超前預(yù)報(bào)有/無洞內(nèi)通風(fēng)有/無鉆爆設(shè)計(jì)和爆破器材的管理有/無圍巖變形監(jiān)控量測及初期支護(hù)有/無二次砌襯有/無防水堵漏有/無12預(yù)案的審查和演練情況符合/基本符合/不符合坍塌有/無涌水有/無突泥有/無瓦斯爆炸事故有/無其它有害放射性元素措施的落實(shí)以及應(yīng)急求援有/無電力企業(yè)電力企業(yè)隱患自查自改內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱自查情況制表說明1)發(fā)電

31、企業(yè)1特種設(shè)備和壓力容器的安全質(zhì)量檢驗(yàn) 檢測、維護(hù)管理和鑒定等情況符合/基本符合/不符合2水電站大壩的安全監(jiān)測、補(bǔ)強(qiáng)加固和 缺陷處理情況符合/基本符合/不符合3并網(wǎng)電廠涉及電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的監(jiān) 控系統(tǒng)、勵(lì)磁系統(tǒng)和調(diào)速系統(tǒng)、繼電 保護(hù)和安全自動(dòng)裝置等設(shè)備的安全運(yùn) 行、維護(hù)情況符合/基本符合/不符合3.1應(yīng)妥善保護(hù)各種監(jiān)測儀器設(shè)備和附屬 設(shè)施，加強(qiáng)監(jiān)測儀器的日常維護(hù)及檢 查，使系統(tǒng)始終處于良好的工作狀態(tài)符合/基本符合/不符合現(xiàn)場檢杳有/無審閱系統(tǒng)運(yùn)行有/無檢查及維護(hù)記錄有/無提出監(jiān)測系統(tǒng)年度詳查報(bào)告有/無4火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、火火系統(tǒng)、安全出口、 廠內(nèi)消防通道等消防安全情況符合/基本符合/不符合5預(yù)防惡

32、劣氣候等自然災(zāi)害和迎峰度夏 措施落實(shí)情況符合/基本符合/不符合2)電網(wǎng)企業(yè)符合/基本符合/不符合1電網(wǎng)一次、二次設(shè)備的安全運(yùn)行、維 護(hù)情況符合/基本符合/不符合2防火、防雷設(shè)施的配備、使用和維護(hù) 情況符合/基本符合/不符合3對(duì)重要用戶供電管理情況符合/基本符合/不符合4.1預(yù)防惡劣氣候等自然災(zāi)害和迎峰度夏 措施落實(shí)情況符合/基本符合/不符合4.2電網(wǎng)運(yùn)行方式的復(fù)核審查情況符合/基本符合/不符合道路運(yùn)輸企業(yè)道路運(yùn)輸企業(yè)隱患自查自改內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱自查情況制表說明1.1取得有關(guān)經(jīng)營、運(yùn)輸合法證照、資質(zhì)有/無1.2車輛、駕駛員等取得合法證照、資質(zhì)有/無1.3建立完善安全管理基礎(chǔ)臺(tái)賬情況有/無2.1清

33、理個(gè)體掛靠車輛情況符合/基本符合/不符合2.2是否存在“掛靠”經(jīng)營的個(gè)體運(yùn)輸戶、私營運(yùn)輸企業(yè)是/否3防止駕駛員超速、超載、疲勞駕駛、 違章操作等違法行為米取的措施及落 實(shí)情況符合/基本符合/不符合3.1依據(jù)有關(guān)規(guī)章制度對(duì)駕駛員發(fā)生交通違法和交通事故進(jìn)行教育處理有/無3.2對(duì)交通違法行為記滿12分的駕駛員督促其依法參加學(xué)習(xí)、考試有/無4車輛安全措施及落實(shí)情況符合/基本符合/不符合4.1嚴(yán)格執(zhí)行車輛安全檢驗(yàn)制度，確保車 輛性能符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合/基本符合/不符合4.2防止帶病上路運(yùn)行的情況符合/基本符合/不符合4.3車輛投保法定保險(xiǎn)的情況符合/基本符合/不符合5“五整頓、三加強(qiáng)”工作的落實(shí)符合/

34、 基本符合 /不符合五整頓：1、駕駛員隊(duì)伍整頓工作2、路面行車秩序整頓工作3、交通運(yùn)輸企業(yè)整頓工作4、組織機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)、改裝企 業(yè)整頓工作5、危險(xiǎn)路段整頓工作三加強(qiáng)：1、加強(qiáng)責(zé)任制2、加強(qiáng)宣傳教育3、加強(qiáng)執(zhí)法檢查5.1運(yùn)輸經(jīng)營者市場準(zhǔn)入關(guān)有/無5.2營運(yùn)車輛技術(shù)狀況關(guān)有/無5.3營運(yùn)車輛駕駛員從業(yè)資格關(guān)有/無5.4執(zhí)行湖北省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l例的規(guī)定，落實(shí)“門檢”制度的情況符合/基本符合/不符合6.1對(duì)長途客運(yùn)和危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛和駕駛 員的監(jiān)管，按規(guī)定在沿途休息符合/基本符合/不符合6.2是否積極推廣應(yīng)用GPS系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)行車過程的動(dòng)態(tài)監(jiān)管有/無公路養(yǎng)護(hù)施工單位公路養(yǎng)護(hù)施工單位隱患自查自改內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目

35、名稱自查情況制表說明1施工單位按照有關(guān)規(guī)疋，取得施工許可證的相關(guān)手續(xù)符合/基本符合/不符合2制疋相關(guān)施工保通方案符合/基本符合/不符合3按照交通部公路養(yǎng)護(hù)安全作業(yè)規(guī)程(JTGH30-2004的規(guī)定，在養(yǎng)護(hù)維修作業(yè)控制區(qū)設(shè)置相應(yīng)的交通安全標(biāo)志 和養(yǎng)護(hù)安全設(shè)施情況符合/基本符合/不符合4在養(yǎng)護(hù)維修作業(yè)控制區(qū)設(shè)置相應(yīng)的交通安全標(biāo)志是/否5在養(yǎng)護(hù)維修作業(yè)控制區(qū)設(shè)置相應(yīng)的養(yǎng)護(hù)安全設(shè)施是/否6在公路養(yǎng)護(hù)維修作業(yè)現(xiàn)場按規(guī)定安排專職人員，做好交通疏導(dǎo)和施工安全監(jiān)管等情況符合/基本符合/不符合7認(rèn)真做好關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)是/否8核實(shí)塔吊、物料提升機(jī)、履帶吊等大 型運(yùn)輸設(shè)備的基礎(chǔ)穩(wěn)固和拉接、 放風(fēng)、 防雷裝

36、置情況是/否水上運(yùn)輸企業(yè)水上運(yùn)輸企業(yè)隱患自查自改內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱自查情況制表說明1.1經(jīng)營資質(zhì)及其主管人員、般員、港口倉儲(chǔ)作業(yè)人員取得資質(zhì)情況符合/基本符合/不符合1.2旅客意外傷害責(zé)任保險(xiǎn)的落實(shí)情況符合/基本符合/不符合2.1老舊客滾船的安全技術(shù)檢驗(yàn)和運(yùn)行狀況符合/基本符合/不符合22建立車輛綁扎、惡劣天氣停航、防止超重車輛上船和防止船舶航行碰撞情況符合/基本符合/不符合3.1船舶通信、消防、救生等安全設(shè)備保養(yǎng)、配備情況符合/基本符合/不符合3.2未執(zhí)行船舶修理計(jì)劃使船舶帶病經(jīng)營情況符合/基本符合/不符合4船舶管理公司對(duì)代管船舶實(shí)施安全管理情況符合/基本符合/不符合4.1是否存在只收取管理費(fèi)

37、用未實(shí)施安全管理問題有/無5.1航運(yùn)公司特別是中小航運(yùn)公司對(duì)聘用船員的把關(guān)情況符合/基本符合/不符合5.2對(duì)聘用船員的資格、適用能力的考核、上船前的培訓(xùn)情況符合/基本符合/不符合5.3按最低配員要求足額配備船員情況符合/基本符合/不符合對(duì)海船“ 200總噸以上至未滿 500總 噸”和“ 200kw及以上至未滿250kw” 的配員標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)調(diào)整，總體上略有提 高。如：原配員表中對(duì) 100至500總 噸的特殊規(guī)定為“連續(xù)航行時(shí)間超過 36小時(shí)，須增加駕駛員1人”。本次修 改為“連續(xù)航行時(shí)間超過24小時(shí)，須 增加二副一人”。符合/基本符合/不符合對(duì)海船“100總噸及以上至未滿 200 總噸”和“未滿7

38、5kw”的配員標(biāo)準(zhǔn)適 當(dāng)降低。如：100總噸以上至未滿200 總噸的船舶，按照原配員表至少需要4 人（船長、三副各一人，值班水手2人），如果航行時(shí)間超過 36小時(shí)，還 需要增加1名駕駛員，本次修改后為， 一般規(guī)定為三人（船長、二副、值班 水手各一人），如航行時(shí)間超過36小 時(shí)，增加1名二副，如航行時(shí)間不足8（6）小時(shí)，可減免三副1人，總體上 減少1-2名配員符合/基本符合/不符合四等海船的配員標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)調(diào)整，有升 有降。如，原配員表對(duì)四等以下河船 甲板部的附加規(guī)定為“連續(xù)航行時(shí)間 超過6小時(shí)的，須增加駕駛員1人”， 本次修改為“連續(xù)航行時(shí)間超過 8小 時(shí)的，須增加駕駛員1人”，標(biāo)準(zhǔn)略有 放寬。而

39、對(duì)四等客船原配員表規(guī)定“駕 駛員、水手各1人”本次明確為“船 長1人，水手1人”符合/基本符合/不符合五等河船配員標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)降低。如：對(duì) 五等河船取消了輪機(jī)部增加輪機(jī)員的 附加規(guī)定，一般規(guī)定只要求“駕駛員1 人（機(jī)駕合一的可免）”符合/基本符合/不符合6.1從事港口危險(xiǎn)貨物裝卸、倉儲(chǔ)作業(yè)企 業(yè)取得合法港口經(jīng)營許可證、港口危 險(xiǎn)貨物作業(yè)許可證有/無6.2危險(xiǎn)貨物堆存地點(diǎn)、倉儲(chǔ)設(shè)備符合安全標(biāo)準(zhǔn)情況符合/基本符合/不符合7港口作業(yè)部門為控制船舶超載裝卸、客運(yùn)站點(diǎn)超額售票行為采取的措施及落實(shí)情況符合/基本符合/不符合7.1是否填寫水上運(yùn)輸企業(yè)現(xiàn)場安全檢查表是/否船舶、機(jī)械、助航設(shè)備等處于良好的技術(shù)狀態(tài)（

40、查資料 看現(xiàn)場）是/否消防設(shè)施、救生設(shè)備按照國家有關(guān)規(guī)定配備齊全共處于良好狀態(tài)（看現(xiàn)場）是/否船舶系纜設(shè)備牢固、可靠，纜繩無斷 裂、損傷（看現(xiàn)場）是/否船員配備不得低于“船舶最低安全配 員”標(biāo)準(zhǔn)（查資料）是/否從業(yè)人員能熟練使用消防、救生設(shè)備（看現(xiàn)場）是/否建立應(yīng)急救援組織，預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng)健 全，聯(lián)絡(luò)通訊通暢（查資料，詢、問）是/否嚴(yán)格執(zhí)行“安全航行十項(xiàng)禁令”（現(xiàn)場 了解）是/否認(rèn)真召開航次會(huì)議，做好會(huì)議記錄是/否認(rèn)真填寫航行日志、輪機(jī)日志和車鐘記錄（查資料）是/否制定重大危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)物品裝卸、運(yùn) 輸和水上交通事故、消防救生、人貝 疏散等應(yīng)急、救援預(yù)案，并疋期進(jìn)行 演練（查資料走訪）是/否客船、

41、站埠按規(guī)定配備危險(xiǎn)品專（兼） 職檢查人員，人員嚴(yán)于職守，嚴(yán)格查 堵攜帶易燃易爆和化學(xué)危險(xiǎn)品上船（看現(xiàn)場）是/否從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)拇凹捌湓O(shè)施 應(yīng)符合有關(guān)安全規(guī)定要求（查資料看 現(xiàn)場）是/否客船、站埠、碼頭用線線路無老化和私接亂拉現(xiàn)象，符合安全用電要求（查臺(tái)賬看現(xiàn)場）是/否保持客船、站埠安全通道暢通，安全標(biāo)識(shí)明顯查臺(tái)賬看現(xiàn)場15按船舶核載售票，無超載和人貨混裝現(xiàn)象（查臺(tái)賬 看現(xiàn)場）是/否按進(jìn)出口港船舶安全檢查規(guī)則要求堅(jiān) 持對(duì)船舶進(jìn)行檢查（查資料走訪）是/否對(duì)安全檢查中或群眾舉報(bào)的事故隱患 要米取有效控制措施，做到及時(shí)排除 和限期整改（查資料走訪）是/否農(nóng)機(jī)行業(yè)農(nóng)機(jī)行業(yè)隱患自查自改內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名

42、稱自查情況制表說明1拖拉機(jī)登記證書、號(hào)牌、行駛證和聯(lián)合收割機(jī)號(hào)牌、行駛證的發(fā)放情況，拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)駕駛證申領(lǐng)情況符合/基本符合/不符合1.1進(jìn)一步規(guī)范牌證核法行為的措施和落實(shí)情況符合/基本符合/不符合排查出的無牌無證、未參加定期檢審的拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)及駕駛?cè)擞?無配合公安交管部門在動(dòng)態(tài)管理中糾正 無牌無證、不參加檢審等違法行為， 杜絕“黑機(jī)非駕”有/無對(duì)于逾期未辦理相應(yīng)手續(xù)的，要米取 有效措施有/無2防范駕駛員超速、超載、非法載客、 無證駕駛、違章操作和無牌行駛等違 法行為的措施和落實(shí)情況符合/基本符合/不符合2.1防范人身機(jī)械傷害措施落實(shí)情況符合/基本符合/不符合3農(nóng)機(jī)事故報(bào)告制度建立

43、情況和農(nóng)機(jī)事故統(tǒng)計(jì)、上報(bào)等工作情況符合/基本符合/不符合3.1對(duì)已發(fā)生的農(nóng)機(jī)事故按“四不放過”的原則調(diào)查處理情況符合/基本符合/不符合四不放過：即 事故原因不放 過、責(zé)任人員 沒處理不放 過、整改措施 沒落實(shí)不放 過、有關(guān)人員 沒受到教育不 放過3.2對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任追究和整改落實(shí)情況符合/基本符合/不符合4拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)參加年度檢驗(yàn)情 況符合/基本符合/不符合4.1駕駛員參加審驗(yàn)和安全學(xué)習(xí)情況符合/基本符合/不符合4.2提咼牌證檢驗(yàn)率、審驗(yàn)率的措施及落實(shí)情況符合/基本符合/不符合學(xué)校學(xué)校隱患自查自改內(nèi)容序號(hào)1項(xiàng)目名稱自查情況制表說明一一一消防設(shè)施、應(yīng)急照明、指示標(biāo)志、疏 散通道、安全出

44、口符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 的落實(shí)情況1消防設(shè)施1.1校園內(nèi)要按規(guī)定配置消防栓和滅水 器。新建、擴(kuò)建工程是否按消防規(guī)定 配置消防栓，并經(jīng)消防部門驗(yàn)收合格 后投入使用；老校舍是否根據(jù)實(shí)際情 況配足滅火器符合/基本符合/不符合教學(xué)樓、辦公樓、宿舍等公共場所的 各樓層（樓梯口）要配置消防栓和滅 火器有/無各專用功能室，需另外配置相應(yīng)型號(hào)的滅火器有/無1.2配置的消防設(shè)施是否有進(jìn)行定期維 護(hù)。室內(nèi)外消防栓要定期檢查開關(guān)的 靈活性，接水帶的放置要整齊、清潔。 滅火器干粉若失效要及時(shí)更換，氣壓 不達(dá)標(biāo)要及時(shí)充氣，每次維護(hù)時(shí)要做 好記錄，參加人貝要簽到，并疋期整 理存檔符合/基本符合/不符合1.3開展消防器材的使用

45、培訓(xùn)。各校要不 定期邀請(qǐng)消防大隊(duì)人員作消防設(shè)備的 維護(hù)、器材的使用培訓(xùn)講座，做到人 人會(huì)使用符合/基本符合/不符合2應(yīng)急照明2.1第一部分是由消防應(yīng)急工作照明燈組 成的消防工作照明功能系統(tǒng)，是為了 火災(zāi)事故情況下為火火及救援人員的 工作而設(shè)置符合/基本符合/不符合22第二部分是由消防應(yīng)急疏散照明燈組 成的消防疏散照度功能系統(tǒng)，是保障 人員安全、迅速疏散提供必須的照度 而設(shè)置符合/基本符合/不符合2.3第二部分是由消防應(yīng)急標(biāo)志燈及其它 標(biāo)志型式（例光致發(fā)光標(biāo)志板）組成 的疏散標(biāo)識(shí)功能系統(tǒng)，目的是為人員 安全、快速疏散提供明確的引導(dǎo)方向 及途徑符合/基本符合/不符合3扌曰示標(biāo)志3.1人員密集場所內(nèi)

46、的疏散走道、安全出 口及樓梯間應(yīng)設(shè)置燈光型疏散指示標(biāo) 志，并應(yīng)符合以下規(guī)定符合/基本符合/不符合安全出口的正上方應(yīng)采用“安全出口”作為指示標(biāo)志有/無沿疏散走道設(shè)置的疏散指示標(biāo)志應(yīng)設(shè) 置在疏散走道的墻面上，指示標(biāo)志間 距應(yīng)科學(xué)合理有/無疏散樓梯應(yīng)在各樓層適當(dāng)位置設(shè)置樓層標(biāo)識(shí)，首層與地下室連接處的樓層標(biāo)識(shí)設(shè)置應(yīng)明顯醒目有/無4疏散通道及安全出口4.1對(duì)疏散通道、疏散樓梯和安全出口的 數(shù)量、寬度，火災(zāi)事故應(yīng)急照明的設(shè) 置場所、位置、數(shù)量不符合消防技術(shù) 規(guī)范要求的；疏散指示標(biāo)志缺少、損 壞和標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤的；應(yīng)急照明燈損壞或 失效的；常閉式防火門閉門裝置損壞 不能保持常閉狀態(tài)的，以及疏散門開 啟方向錯(cuò)誤的；

47、等現(xiàn)場應(yīng)立即整改符合/基本符合/不符合4.2對(duì)疏散通道、疏散樓梯、安全出口數(shù) 量不符合消防技術(shù)規(guī)范要求，確因客 觀原因不能整改，經(jīng)安全評(píng)估確認(rèn)一 旦發(fā)生火災(zāi)極易造成群死群傷的，要 采取果斷措施，以確保學(xué)生安全。符合/基本符合/不符合4.3對(duì)在人員密集場所的疏散通道、疏散 樓梯、安全出口處設(shè)置鐵柵欄的和在 公共區(qū)域的外窗安裝金屬護(hù)欄影響消 防安全疏散和應(yīng)急救援的，要立即拆 除符合/基本符合/不符合二二二租用拼裝車、報(bào)廢車和個(gè)人機(jī)動(dòng)車接 送學(xué)生情況；購買或租用專門用于接 送學(xué)生的機(jī)動(dòng)車輛經(jīng)檢驗(yàn)合格并定期 維護(hù)和監(jiān)測情況；接送學(xué)生的機(jī)動(dòng)車 駕駛員具備合法資質(zhì)情況。1凡接送中小學(xué)生和幼兒的客運(yùn)車輛必

48、須是符合道路客運(yùn)安全管理辦法 所規(guī)定的車輛，嚴(yán)禁使用貨運(yùn)車、摩 托車、農(nóng)用車（包括農(nóng)用面包車）、機(jī) 動(dòng)二輪車、拖拉機(jī)等非客運(yùn)車輛，更 不得使用報(bào)廢車、無牌無證車及拼裝 車接送中小學(xué)生和幼兒。實(shí)行“誰組 織用車誰負(fù)責(zé)，誰使用車輛誰負(fù)責(zé) 的責(zé)任追究制度符合/基本符合/不符合2駕駛員必須身體健康、熱愛青少年兒 童，具有與所駕駛車輛相符的駕駛證、 行車證、機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)證（合乘客意 外險(xiǎn)）等有效證件，有三年以上駕齡， 責(zé)任心強(qiáng)，無吸煙喝酒不良習(xí)慣，自 覺遵守交通規(guī)則，在不良路段能夠提 醒學(xué)生注意安全符合/基本符合/不符合3凡組織用車接送中小學(xué)生時(shí)，必須有 教師或同乘人員在車中監(jiān)護(hù)。接送幼 兒時(shí)，必須有教

49、師或保育員在車中監(jiān) 護(hù)。駕駛員副座不準(zhǔn)乘坐中小學(xué)生和 幼兒，如發(fā)生不測危險(xiǎn)情況，司機(jī)和 教師必須首先做好救護(hù)學(xué)生和幼兒工 作符合/基本符合/不符合4用車接送中小學(xué)生和幼兒時(shí)，必須按額定的人數(shù)乘坐，嚴(yán)禁超載符合/基本符合/不符合5用車接送中小學(xué)生和幼兒的客運(yùn)車輛 必須按規(guī)定定期檢測，確保車門、車 窗開啟靈活，剎車裝置性能良好，車 內(nèi)必須有火火器材，確保車輛狀況良 好。學(xué)校要制定用車接送安全制度， 司乘人員必須自覺接受交通運(yùn)管部 門、公安交警部門有關(guān)交通法規(guī)、交 通安全方面的教育和管理符合/基本符合/不符合6凡學(xué)校和幼兒園組織學(xué)生和幼兒春、秋游或其它外出集體活動(dòng)時(shí)，不得租、包個(gè)體營運(yùn)車輛符合/基本符合/不符合7中小學(xué)校和幼兒園必須加強(qiáng)對(duì)全體師 生的交通安全教育，增強(qiáng)交通安全和 自我保護(hù)意識(shí)，要做到定員乘車，每