(標(biāo)準(zhǔn)化)17.建立承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度

1、有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度1、目的為加強(qiáng)對(duì)承包商和供應(yīng)商安全管理，防止承包商與供應(yīng)商因出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽(yù)和業(yè)績(jī)，特制訂本制度。2、范圍本公司供應(yīng)商與承包商.3、職責(zé) 1)綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)承包商進(jìn)行資格預(yù)審，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)承包商的選擇。負(fù)責(zé)對(duì)承包商開(kāi)工前的準(zhǔn)備的審查，作業(yè)過(guò)程監(jiān)督,施工完后對(duì)承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立合格承包商名錄和檔案。 2)綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商的選擇，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立合格供應(yīng)商名錄和檔案。 3）企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)承包商和供應(yīng)商進(jìn)行選擇。4、承包商管理制度。資格預(yù)審 1)安全生產(chǎn)管理部根據(jù)項(xiàng)目的具體情況

2、，發(fā)布招標(biāo)通知書(shū)，提出安全管理要求.安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)承包商進(jìn)行預(yù)審，審查內(nèi)容包括：資質(zhì)證書(shū);安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；安全生產(chǎn)規(guī)章制度；安全操作規(guī)程；以往業(yè)績(jī)表現(xiàn);經(jīng)營(yíng)范圍和能力;負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等. 2）對(duì)沒(méi)有相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)、沒(méi)有設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、沒(méi)有健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績(jī)不佳、人員持證不齊全的承包商，堅(jiān)決不錄用。3)審查完畢，選取符合要求的承包商上報(bào)公司相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。2選擇1）安全生產(chǎn)管理部門(mén)協(xié)助公司相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)承包商的投標(biāo)書(shū)中的安全生產(chǎn)保證措施部分進(jìn)行審查,作為選擇承包商的重要依據(jù)，并對(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)承包商進(jìn)行選擇

3、作出建議。2）選擇好承包商后,應(yīng)與承包商簽訂施工合同，合同中應(yīng)有安全管理要求及約定雙方的安全職責(zé)范圍。.3開(kāi)工前的準(zhǔn)備1）安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)中標(biāo)后的承包商在開(kāi)工前進(jìn)行監(jiān)督檢查,內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)計(jì)劃是否符合實(shí)際要求；是否對(duì)所有人員安全培訓(xùn)教育情況;是否為員工配備勞動(dòng)防護(hù)用品；是否對(duì)作業(yè)相關(guān)的安全設(shè)施進(jìn)行檢查、檢查；是否為施工項(xiàng)目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機(jī)構(gòu)；2）安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)承包商進(jìn)行相應(yīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，為承包商辦理入廠證。3）若發(fā)現(xiàn)承包商沒(méi)有做好上述安全要求或沒(méi)有遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度，安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)立即與承包商進(jìn)行交涉，停止其施工作業(yè)。并對(duì)不符合要求的方面提出整改建議，監(jiān)督

4、其改正，承包商整改完成，經(jīng)安全生產(chǎn)部驗(yàn)收通過(guò)后方可施工。4）若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督,或不按要求進(jìn)行整改的，安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)上報(bào)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人，取消承包商的施工資格。4作業(yè)過(guò)程監(jiān)督1)安全生產(chǎn)管理部應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規(guī)章制度的要求。2)若承包商公司相關(guān)安全規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)及時(shí)制止其施工活動(dòng)，并向承包商下達(dá)“隱患整改通知單”，并跟蹤復(fù)查，確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。3）對(duì)安全措施不落實(shí)的，根據(jù)制止其施工作業(yè)，并上報(bào)至公司相關(guān)負(fù)責(zé)人取消其施工資格。5表現(xiàn)評(píng)價(jià)與續(xù)用1）項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目相關(guān)管理部門(mén)應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)管理部的安

5、全監(jiān)督考核情況對(duì)承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)做出評(píng)價(jià)。2）安全生產(chǎn)管理部對(duì)合格的承包商錄入合格承包商名錄，作為是否續(xù)用的依據(jù)，并建立承包商檔案,內(nèi)容應(yīng)包括：承包商資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件;過(guò)去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu);安全管理制度目錄;特種作業(yè)人員證書(shū)復(fù)印件;安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告及其他有關(guān)資料。 3）安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。5、供應(yīng)商管理制度5.資格預(yù)審1）由購(gòu)銷(xiāo)部門(mén)、質(zhì)量管理、技術(shù)部門(mén)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)聯(lián)合編制、發(fā)送招標(biāo)書(shū)（包含安全要求）。2）接受供應(yīng)商投標(biāo)書(shū)后，對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等進(jìn)行預(yù)審。3）預(yù)

6、審?fù)戤吅?，選取合格的供應(yīng)商送公司相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行選擇。5。2選用1）根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認(rèn)，選擇供應(yīng)商。2）必要時(shí)需成立一個(gè)由采購(gòu)、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應(yīng)商評(píng)選小組，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，對(duì)質(zhì)量水平、交貨能力、價(jià)格水平、技術(shù)能力、服務(wù)等進(jìn)行評(píng)選。3)對(duì)所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價(jià)格、付款期、售后服務(wù)等與供應(yīng)商進(jìn)行逐一測(cè)試或交流。4）對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證.5）根據(jù)合作情況，簽訂供應(yīng)合同（包括安全管理要求條款），逐步加大采購(gòu)的力度。5.3續(xù)用1）購(gòu)銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度評(píng)價(jià),對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務(wù)

7、好的給予續(xù)用。2）購(gòu)銷(xiāo)部門(mén)應(yīng)將合作良好的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄和檔案。3）購(gòu)銷(xiāo)部門(mén)應(yīng)及時(shí)識(shí)別人為風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和自然風(fēng)險(xiǎn)等采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)反饋給供應(yīng)商,以便降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。4）購(gòu)銷(xiāo)部門(mén)不能只考慮預(yù)測(cè)和防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，更應(yīng)該站在整個(gè)公司的角度上，考慮由此對(duì)公司制造、物流、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、質(zhì)量、售后服務(wù)等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權(quán)益成本，而不只是采購(gòu)成本；使得整個(gè)公司的利潤(rùn)最大化、成本最低、風(fēng)險(xiǎn)最小。6、相關(guān)的文件安全作業(yè)管理制度、合格承包商名錄與檔案、合格供應(yīng)商名錄與檔案本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行本文件修改記錄序號(hào)更改日期更改章節(jié)號(hào)、原因和說(shuō)明更改人批準(zhǔn)人備注第 16 頁(yè)

8、 附件承包商資格預(yù)審記錄表 編號(hào)：序號(hào)承包商名稱經(jīng)營(yíng)范圍與能力過(guò)去三年安全生產(chǎn)情況安全體系建設(shè)、運(yùn)行情況人員持證情況過(guò)往業(yè)績(jī)表現(xiàn)預(yù) 審 結(jié) 果存 在 問(wèn) 題備注預(yù)審部門(mén)： 負(fù)責(zé)人： 預(yù)審時(shí)間： 年 月 日承包商表現(xiàn)評(píng)價(jià)表 編號(hào)：序號(hào)承包商商名稱承包項(xiàng)目施工質(zhì)量情況施工進(jìn)度情況安全生產(chǎn)工作情況存在問(wèn)題綜合評(píng)價(jià)備注評(píng)價(jià)部門(mén)： 負(fù)責(zé)人： 評(píng)價(jià)時(shí)間: 年 月 日合格承包商名錄表 編號(hào):序號(hào)承包商名稱業(yè)務(wù)范圍與能力通訊地址聯(lián)系電話聯(lián)系人備 注編 制： 批 準(zhǔn)： 日 期：供應(yīng)商資格預(yù)審記錄表 編號(hào)：序號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品資質(zhì)情況產(chǎn)品性能、質(zhì)量?jī)r(jià)格交貨能力售后服務(wù)安全特點(diǎn)預(yù)審結(jié)果存在問(wèn)題備注預(yù)審部門(mén): 記錄人: 年 月 日供應(yīng)商表現(xiàn)評(píng)價(jià)表 編號(hào)：序號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)品性能、質(zhì)量?jī)r(jià)格交貨能力服務(wù)質(zhì)量安全特點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果存在問(wèn)題備注評(píng)價(jià)部門(mén)： 負(fù)責(zé)人: 評(píng)價(jià)時(shí)間： 年 月 日合格供應(yīng)商名錄表 編號(hào)：序號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品類(lèi)別通訊地址聯(lián)系電話聯(lián)系人備 注編 制: 批 準(zhǔn)： 日 期：采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表 編號(hào)：采購(gòu)產(chǎn)品名稱供應(yīng)商名稱企業(yè)類(lèi)型企業(yè)地址聯(lián)系電話聯(lián)系人風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容供貨商風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商合法性供應(yīng)商資質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量交貨能力安全特點(diǎn)售后服務(wù)供應(yīng)商信譽(yù)供應(yīng)商要求供貨商風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論采購(gòu)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)目標(biāo)采購(gòu)時(shí)間采購(gòu)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論采購(gòu)員風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)員專業(yè)素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平采購(gòu)員責(zé)任心采購(gòu)員職業(yè)道德及遵