質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核知識(shí)匯總內(nèi)部審核程序

1、深圳市千木化工有限公司內(nèi)部審核程序文件編號(hào)版本生效日期頁次QP13A2004/03/01第1頁共6頁制定單位制定審查批準(zhǔn)ISO辦公室NO早-P8修訂摘要修訂人修訂記錄1.目的通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)，驗(yàn)證各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)與相關(guān)結(jié)果，是否符合計(jì)劃安排進(jìn)度，而判斷質(zhì)量體系的有效性。2.適用范圍適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核過程。3.職責(zé)本程序由ISO辦公室制定，相關(guān)單位配合執(zhí)行4 .定義（無）5 .作業(yè)內(nèi)容5.1 內(nèi)部質(zhì)量審核作業(yè)流程:執(zhí)行單位 審核組長(zhǎng)管理者代表管理者代表內(nèi)審組長(zhǎng)審核方與被審核方 審核方與被審核方 審核方與被審核方 審核方被審核方內(nèi)審組 內(nèi)審組長(zhǎng)管理者代表管理者代表制定“年度審核計(jì)劃

2、”< 審批任命審核組織審核準(zhǔn)備首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核末次會(huì)議發(fā)出糾正報(bào)告1提出糾正措施及執(zhí)行糾正不可時(shí)重新糾正驗(yàn)證糾正情況編寫審核報(bào)告可 除交管迪評(píng)審審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“一年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”，工作內(nèi)容摘要填寫計(jì)劃表在計(jì)劃表上在計(jì)劃表上批準(zhǔn)編制質(zhì)量體系檢查表并發(fā)出審核通知安排審核計(jì)劃依據(jù)檢查表等報(bào)告審核結(jié)果被審核方簽收落實(shí)改善審核 員追蹤得出審 核結(jié)論在審核報(bào)告上在管理評(píng)審時(shí)報(bào)管理者代表批，對(duì)質(zhì)量體系全部條款的執(zhí)行情況進(jìn)行審核，每年至少進(jìn)行兩次，必要時(shí)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可以增加審核次數(shù)。5.3成立審核組織根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃，由管理者代表指定負(fù)責(zé)具體范圍/項(xiàng)目的審核組長(zhǎng)及審核組成員，由本公司內(nèi)審員

3、擔(dān)任，審核組長(zhǎng)及成員必須與被審核的部門無直接關(guān)系，內(nèi)審員由管理者代表在滿足下述要求人員中任命：a.必須經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得內(nèi)部質(zhì)量體系審核員培訓(xùn)合格證書；b.對(duì)公司質(zhì)量體系運(yùn)作有一定的了解；c.在公司擔(dān)任主管（含）以上（含管理者代表指定的人）管理職務(wù)。5.3審核準(zhǔn)備工作“第一一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后書面通知受審核部門負(fù)責(zé)人?！百|(zhì)量體系檢查表”，由審核組長(zhǎng)審核。5.4實(shí)施審核核活動(dòng)的目的、內(nèi)容和過程安排執(zhí)行審核?！皟?nèi)審不合格報(bào)告”，所有不合格項(xiàng)必須經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。5.5審核報(bào)告“第一次內(nèi)審報(bào)告”，在審核結(jié)束一或兩個(gè)星期內(nèi)完成。5.6決定和措施：

4、受審核部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)根據(jù)報(bào)告的結(jié)論作決定，對(duì)不合格項(xiàng)應(yīng)及時(shí)米取糾正措施，按糾正和預(yù)防措施程序執(zhí)行。5.7跟蹤驗(yàn)證：審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行狀況跟蹤驗(yàn)證，跟蹤驗(yàn)證工作以“誰審核，誰跟蹤”的原則進(jìn)行，由審核組長(zhǎng)審核跟蹤驗(yàn)證結(jié)果，呈交管理者代表審批。5. 8內(nèi)部質(zhì)量體系審核的有關(guān)信息，如“第一次內(nèi)審報(bào)告”、“內(nèi)審不合格報(bào)告”，由管理者代表提交總經(jīng)理作為管理評(píng)審之內(nèi)容之一。5.9記錄與保存：以上活動(dòng)均應(yīng)有記錄，由文控保存，保存期限為至少三年。6.附件6.1 附件一、一年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃6.2 附件二、第一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃6.3 附件三、6.4 附件四、6.5 附件五、7.參考

5、文件質(zhì)量體系檢查表 內(nèi)審不合格報(bào)告 第一次內(nèi)審報(bào)告7.1糾正和預(yù)防措施程序7.2質(zhì)量記錄管理程序附件一、一年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃審核項(xiàng)次審核時(shí)間審核范圍備注管理者代表批準(zhǔn)/日期I審核組長(zhǎng)制定/日期QP1301-1.0附件二、第一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃審核目的審核依據(jù)審核范圍審核組織審核時(shí)間第組第組首次會(huì)議末次會(huì)議說明：批準(zhǔn)制定QP1302-1.0附件三、質(zhì)量體系檢查表（格式）N0.單位編制時(shí)間項(xiàng)次一rn午p（條款）抽查內(nèi)容判定備忘1可不填0KNG批準(zhǔn)制y定QP1303-1.0附件四、內(nèi)審不合格報(bào)告NO.受審單位審核時(shí)間不合格事實(shí)描述：違反早節(jié)（條款）：違反文件：不合格類型：審核員：責(zé)任部門主管：要求完成期限：年月日前原因分析：責(zé)任部門主管：糾正措施及預(yù)防措施完成時(shí)間：責(zé)任部門主管：糾正和預(yù)防措施執(zhí)行狀況驗(yàn)證描述：審核員/時(shí)間：結(jié)案：審核組長(zhǎng)：管理者代表意見：簽名：QP1304-1.0附件五、一年第一次內(nèi)審報(bào)告頁次:審核的目的和范圍：審核組成員