10不合格控制程序

1、坤因電盛TUFCOM廣東省電信實業(yè)集團廣州市電信器材分公司不合格控制程序文件編號：QCQP 10修訂狀態(tài)：A/01. 目的為本公司不合格產(chǎn)品/效勞的記錄、評審和處置提供程序準(zhǔn)那么，防止不合格品的非預(yù)期使用和不合格效勞 得到及時發(fā)現(xiàn)和糾正。2. 適用范圍適用于本公司對不合格產(chǎn)品/效勞的控制。3. 流程、職責(zé)和關(guān)鍵控制點流程職責(zé)關(guān)鍵控制點相關(guān)文件/記錄開始工作人員 檢查員 檢查者 綜合部通過對產(chǎn)品和效勞采購以及效勞實現(xiàn) 過程和結(jié)果的監(jiān)視和測量，及時識別和發(fā)現(xiàn) 不合格品和不合格效勞；不合格品的識別和發(fā)現(xiàn)，可通過：a各類產(chǎn)品、效勞用品在采購驗收檢查中 依據(jù)相關(guān)的工作標(biāo)準(zhǔn)的要求識別和發(fā)現(xiàn) 不合格品：b在

2、使用過程、貯存品的盤點等活動中識 別和發(fā)現(xiàn)不合格品。c在交付顧客及顧客使用中識別和發(fā)現(xiàn)不 合格品。不合格效勞的識別和發(fā)現(xiàn)可通過：a上下工序倉儲、配送等之間，在工 作交接和轉(zhuǎn)移時，下工序應(yīng)對上工序進 行復(fù)核檢查，識別和發(fā)現(xiàn)違反相關(guān)工作 流程/標(biāo)準(zhǔn)的不合格效勞；b上級部門公司或本公司定期的效勞 質(zhì)量監(jiān)督檢查中識別和發(fā)現(xiàn)不合格服 務(wù)；C顧客投訴的不合格效勞；?電信器材驗收 標(biāo)準(zhǔn)?效勞質(zhì)量監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)?1T不合格產(chǎn)品/服 務(wù)的識別1流程職責(zé)關(guān)鍵控制點相關(guān)文件/記錄1F工作人員 檢查人員檢查人員 部門經(jīng)理 副總/ 總經(jīng)理責(zé)任部門 責(zé)任人員通過工作人員自查、檢查人員專查、部門 內(nèi)部檢查、公司組織抽查、上級

3、部門檢查 還是通過其他途徑發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品/或效勞都應(yīng)進行記錄和必要的標(biāo)識。記錄真實、準(zhǔn)確。不合格品出現(xiàn)部門應(yīng)及時對不合格品進 行評審，并對不合格產(chǎn)品/效勞及時糾正； 部門經(jīng)理審核評審提出的處置意見； 副總/總經(jīng)理批準(zhǔn)重大/嚴(yán)重的不合格產(chǎn) 品/效勞的評審處置意見。不合格產(chǎn)品處置方式a退換；b讓步接受；c選擇使用；d拒收；e報廢等。不合格效勞處置方式a抱歉現(xiàn)場、 、上門；c更正業(yè)務(wù)重新效勞；d發(fā)出?糾正/預(yù)防措施通知單?；e理賠；g對責(zé)任人進行處理等。?不合格處理報告?投訴受理單?效勞質(zhì)量監(jiān)督 檢查標(biāo)準(zhǔn)?不合格處理報告?投訴受理單?效勞質(zhì)量監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)不合格產(chǎn)品/服 務(wù)的記錄1不合格產(chǎn)品/ 效勞

4、評審1r不合格產(chǎn)品/ 效勞處置1"因電盛emMA TFIFCOM 廣東省電信實業(yè)集團 廣州市電信器材分公司修訂狀態(tài)：A/0文件編號：QCQP 10不合格控制程序呻囪電盛CHINA THE COM 廣東省電信實業(yè)集團 廣州市電信器材分公司不合格控制程序文件編號：QCQP 10修訂狀態(tài)：A/0關(guān)鍵控制點相關(guān)文件/記錄綜合部 責(zé)任部門綜合部 責(zé)任部門各部門1 F檢查人員指定驗證 人員各部門綜合部處理結(jié)果應(yīng)記錄在?不合格處理報告?的跟蹤欄中。所有不合格處置應(yīng)跟蹤至有效解決為止。 跟蹤記錄應(yīng)填制在?不合格處理報告?的 跟蹤欄內(nèi)。各部門次月5日前將上月不合格產(chǎn)品/服 務(wù)信息分類統(tǒng)計及相應(yīng)的分析報告送綜 合部；根據(jù)?糾正措施管理程序? ?預(yù)防措施 管理程序?的規(guī)定識別是否需采取糾 正預(yù)防措施。根據(jù)相應(yīng)的規(guī)定責(zé)成相關(guān)部門采取措施 并驗證。按?質(zhì)量記錄管理程