環(huán)境管理手冊-2015版-

1、環(huán)境管理手冊Environmental Management Manual（依據 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 標準）EM-2016版本： A 0編 制： 行政夸B審核：批準：分發(fā)號：持有者：2016年4月8日發(fā)布2016年4月15日實施有限公司發(fā)布手冊總目錄及標準條款對照表0批準令1范圍2引用文件術語和定義3概況及手冊管理序 號過程名稱過程歸口包含小過程（標準條款號）總過程P1組織環(huán)境高層4組織所處的環(huán)境P計劃P2領導作用高層5領導作用P3風險機遇高層6.1應對風險機遇措施P4目標實現行政部6.2環(huán)境目標及實現策劃P5資源設備7.1資源D實施P6人力資源行

2、政部7.2能力7.3意識P7信息交流安環(huán)部7.4信息交流P8文件信息行政部7.5文件化信息P9運行策劃控制安環(huán)部8.1運行策劃控制P10應急準備響應安環(huán)部8.2應急準備和響應P11監(jiān)測分析評價安環(huán)部9.1.1 總則9.1.2 合規(guī)性評價C檢查P12內部審核安環(huán)部9.2內部審核P13管理評審高層9.3管理評審P14改進安環(huán)部10改進A處置附錄1:規(guī)范文件一覽表附錄2:工藝流程圖附錄3:適用法律法規(guī)、行業(yè)標準一覽表附錄4:重要環(huán)境因素清單附錄5:環(huán)境手冊更改記錄0批準令0.1發(fā)布令為規(guī)范公司行為，保證環(huán)境、社會、經濟三者之間的平衡，增強相關方滿意，公司建立了系統化、文件化的環(huán)境管理體系。該體系符合

3、GB/T24001 2016 idt ISO14001 : 2015標準的要求，編制了環(huán)境管理手冊。根據公司發(fā)展和管理提升的需要，結合2016版標準等要求，經領導層決策，發(fā)布本環(huán)境管理手冊。環(huán)境管理手冊闡述了公司新階段的環(huán)境方針和目標，規(guī)定了環(huán)境管理體系的組織結構、管理職責和管理體系的控制要求。是實施、保持公司環(huán)境管理體系的綱領性文件和進行環(huán)境管理的公司法規(guī)，也是向相關方提供環(huán)境管理的證實文件，并作為第三方環(huán)境管理體系認證的依據，要求全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行。從規(guī)定之日起實施。特批準發(fā)布總經理：2016年4月8日0.2任命書為了更好貫徹執(zhí)行 GB/T24001-2016 idt ISO1400

4、1: 2015標準，加強對環(huán)境管理體系的管理，特任命 同志為本組織的管理代表。管理代表的職責是：a）確保建立、實施、保持 環(huán)境管理體系并符合標準的要求；b）確保活動、過程、風險等得到識別、分析、確認、控制；c）報告報告環(huán)境管理體系的整體績效及其改進需求；d）確保在整個組織內推動持續(xù)改進、全員參與；確保在整個組織內提高員工的環(huán)境保護的意識。e）確保在策劃和實施環(huán)境管理體系變更時保持其完整性。f）就環(huán)境管理體系有關事宜的外部聯絡?？偨浝恚?016年4月8日0.3環(huán)境方針、目標和承諾環(huán)境方針：防治污染、節(jié)能低耗、守法經營、持續(xù)發(fā)展；環(huán)境目標：1廢水廢氣噪聲固廢達標排放 ；2無重大環(huán)境投訴和事故.主要

5、承諾：a）對環(huán)境管理體系的有效性負責；b）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目標，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；c）確保將環(huán)境管理體系要求融入組織的業(yè)務過程；d）確保可獲得環(huán)境管理體系所需的資源；e）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性進行溝通；f）確保環(huán)境管理體系實現其預期結果；g）指導并支持員工對環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻；h）促進持續(xù)改進；i）支持其他相關管理人員在其職責范圍內證實其領導作用。j）其它方面：1 ）嚴格遵守國家和地方的各項環(huán)境法律、法規(guī)，履行合規(guī)義務;2 ）生產原輔料采用環(huán)保產品，全生命周期過程污染預防。積極探索環(huán)保生產工藝，持續(xù)改進。進行“三廢”排放的

6、綜合管理，從污染預防出發(fā)，采用少污染或無污染和低能耗工 藝?？刂颇苜Y源消耗，3 ）按ISO14001標準要求強化管理， 加強消防安全管理， 提升環(huán)境績效，實現環(huán)境目標。4）不斷傳播環(huán)保理念，提高全員環(huán)境意識，使全員參與體系運行控制工作，創(chuàng)造優(yōu)良 的工作和生活環(huán)境?？偨浝恚?016年4月8日1范圍1.1 覆蓋的產品本手冊覆蓋的產品：XXXX的生產及相關管理活動。1.2 覆蓋的區(qū)域：位于江蘇省蘇州市 區(qū)路號的所有辦公、制造現場和部門。1.3 覆蓋的體系要求本手冊覆蓋 GB/T24001 2016 idt ISO14001:2015的全部標準內容。2引用標準和術語2.1 引用標準GB/T24001

7、2016 idt ISO14001: 2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南。2.2 專用術語公司指：xxxxW限公司3概況3.1 公司概況3.2 手冊管理3.2.1 手冊編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由公司辦公室統一歸口管理。3.2.2 手冊由辦公室組織編制修訂、管理代表審核、總經理批準發(fā)布實施。a）公司領導、各部門負責人等有關人員持有紅色“受控”章的手冊，并進行編號、登 記，實施更改控制。b）向第三方認證機構呈報蓋紅色“受控”章的受控文本，亦實施更改控制。c）需要時向上級機關、顧客和其它部門提供蓋藍色“受控”章的受控文本，需經管理 代表批準，并進行編號、登記，不實施更改控制。d）手冊持有

8、人員有妥善保管手冊的責任，不得復印、外借、外送；發(fā)生損壞和丟失時應向辦公室報告，員工調離本公司時應交回手冊。a）在執(zhí)行過程中，員工有權對手冊提出更改建議并反饋到辦公室，由辦公室統一研究 處理；對手冊實質性內容的修改，由總經理批準，在正式更改前應按原條款執(zhí)行，任何人不 得自行其事；b）局部更改時，由辦公室將更改頁和更改通知單發(fā)給每位手冊持有人；手冊持有人得到通知及更改頁后將更改頁納入手冊中，并填寫手冊更改記錄將原頁碼交回辦公室，辦公室留存一份，有必要情況下加蓋“作廢保留”標記后存檔，其余全部銷毀；c）換版更改時必須在發(fā)放新版手冊的同時及時收回原受控版手冊，除保留存檔并加蓋“作廢保留”標識的手冊外

9、，其余全部銷毀。行政部。P1-組織環(huán)境過程名稱組織 環(huán)境標準要素：4組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處環(huán)境4.2理解相關方的需求和期望4.3確定環(huán)境管埋體系的范圍4.4環(huán)境管理體系P01過程責任主要職責高 層管理 代表行政部質檢部技術部生產部銷售部安環(huán)部采購部財務部總經理/管理 代表過程文件主要文件環(huán)境手冊，過程識別分析匯總，文件化信息策劃總清單相關文件所有制度規(guī)范、所有記錄、證據過程顧客內部總經理 中高層及公司所有部門員工夕卜部相關方相關過程所有過程過程輸入過程輸出顧客要求、期望：顧客特殊要求， 合同及技術協議法律法規(guī)標準體系要求市場信息競爭對手資料,內部改進建議工廠 經營理念、經營計劃、

10、中長期方 針目標動態(tài)的內部因素、外部 因素相美方及其需求和期望 組織所用產品和服務、 基礎設施、 活動外部供應過程、產品、服務風險、人員、產品安全要求資源需求：人員、設備實施、原輔材料等得到任命的管理 代表、顧客代表、質量代表得到識別的環(huán)境管理體系過程 內部、顧客溝通，確認顧客特殊要求手冊，規(guī)范，流程，記 錄。數據服務器、指導書、手冊、指南、樣品、軟件、表格、 記錄等。技術規(guī)范、過程流程圖、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范、平 面布置圖等工藝文件。 項目開發(fā)進度計劃產品接受準則風 險及控制措施等組織及具環(huán)境概述、企業(yè)網站、開發(fā)可行性分析、經營發(fā)展規(guī)劃（使命愿景價值觀等戰(zhàn)略）、年度計劃、方針、合同、協議、訂

11、單、規(guī)范、標準、約定、告知書等，顧 客及其要求清單，合格供方及要求清單，其它相關方及要求（如 有），確定納入范圍產品過程活動、環(huán)境營理體系范圍及刪減理由（如有）、網站.過程識別分析。由一次洞片白總經理、各過程業(yè)務主管所而八、原口心電話；計算機/網絡；辦公設備；會議室等過程方法要點過程衡量指標規(guī)范規(guī)定的方法識別顧客要求等外部需求職責、權限的確定、溝通環(huán)境方針目標建立內外部信息交流途徑編制環(huán)境體系文件。識別確 定內外部影響因素：SWO出析法、行業(yè)環(huán)境分析、 培訓會議、統計分析、管理評審等。識別確定相關 方。顧客、供方調查審核，過程方法、SIAOR法，風險應對策劃和控制規(guī)范。指標頻次考核重要信息及時

12、評審更新率 100%每年參 考符合性、有效性、適用 性4組織所處的環(huán)境4.1理解公司及其所處的環(huán)境公司應確定與其宗旨相關并影響其實現環(huán)境管理體系預期結果的能力的外部和內部問題。這些問題應包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。公司領導層確定了企業(yè)目標和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識別、分析和評價，公司管理會議討論研究，明確了與公司目標和戰(zhàn)略方向相關的各種外部和內部因素。內部環(huán)境包括：公司 的使命、愿景、價值觀、總方針、文化、知識和以往績效等相關因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。核心理念包括：使命：做可靠質量產品，服務社會大眾；愿景：成為行業(yè)領域具有優(yōu)勢品牌的；價值觀：創(chuàng)新、責任、求

13、實、品牌；總方針：外部環(huán)境：包括國際、國內、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術、競爭對手、市場變動和價格、文化、社會和經濟因素；公司通過實施、策劃“6.1應對風險的機遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責，相應的準則，通過適宜的方法對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，確保充分識別風險，消除風險，降低或減緩風險，充分利用可能的發(fā)展機遇，保證實現企業(yè)效益和環(huán)境管理體系預期結果。3.3 理解相關方的需求和期望公司應確定：a）與環(huán)境管理體系有關的相關方；b）這些相關方的有關需求和期望（即要求）；c）這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務。公司明確了影響企業(yè)績效或受到企業(yè)經營影響的相關方，通過調查、訪談了

14、解上述相關方的要求。同時每年通過訪談、網站向社會告知企業(yè)聯系方式和經營情況，持續(xù)與相關方溝通，了解相關方要求，對他們的要求進行評審、并施加環(huán)境影響。3.4 確定環(huán)境管理體系的范圍公司應確定環(huán)境管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。確定范圍時組織應考慮：a） 4.1所提及的內、外部問題；b） 4.2所提及的合規(guī)義務；c）其組織單元、職能和物理邊界；d）其活動、產品和服務；e）其實施控制與施加影響的權限和能力。范圍一經界定，在該范圍內組織的所有活動、產品和服務均需納入環(huán)境管理體系。范圍應作為的文件化信息予以保持，并可為相關方獲取。3.5 環(huán)境管理體系為實現組織的預期結果，包括提高其環(huán)境績效，公司應

15、根據本標準的要求建立、實施、保持并持續(xù)改進環(huán)境管理體系，包括所需的過程及其相互作用。在建立并保持環(huán)境管理體系時，應考慮4.1和4.2所獲得的知識。1 EMS總過程清單-體系過程與條款、歸口部門（20個過程）序號過程名稱過程歸口包含小過程（標準條款號）總過程P1組織環(huán)境高層4組織所處的環(huán)境P2領導作用高層5領導作用PP3風險機遇高層6.1應對風險機遇措施計劃P4目標實現行政部6.2環(huán)境目標及實現策劃P5資源設備7.1資源D實施P6人力資源行政部7.2能力7.3意識P7信息交流安環(huán)部7.4信息交流P8文件信息行政部7.5文件化信息P9運行策劃控制安環(huán)部8.1運行策劃控制p10應急準備響應安環(huán)部8.

16、2應急準備和響應P11監(jiān)測分析評價安環(huán)部9.1.1 總則9.1.2合規(guī)性評價C檢查P12內部審核安環(huán)部9.2內部審核P13管理評審高層9.3管理評審P14改進安環(huán)部10改進A處置X 2體系過程與業(yè)務總流程相互作用圖X 3體系過程相互關系矩陣圖強相關性：X弱相關：。"過程過程、，一、P1組織環(huán)境P2領導作用P3風險機遇P4目標實現P5資源P6人力資源P7信息交流P8文件信息P9運行策 劃控制P10應急準備 相應P11監(jiān) 測分析 評價P12內部審核P13管理評審P14改進P1組織環(huán)境XXXXXXXXXXXXXP2領導作用XXXXXXXXXXXXXP3風險機遇XXXXXXXXXXXXXP4

17、目標實現XXXXXXXXXXXXXP5資源XXXXXXXXXXXXXP6人力資源XXXXXXXXXXXXXP7信息交流XXXXXXXXXXXXXP8文件信息XXXXXXXXXXXXXP9運行策劃控制XXXXXXXXXXXXXP10應急準備相應XXXXXXXXXXXXXP11監(jiān)測分析評價XXXXXXXXXXXXXP12內部審核XXXXXXXXXXXXXP13管理評審XXXXXXXXXXXXXP14改進XXXXXXXXXXXXX派4 體系過程與標準條款關系矩陣圖強相關性：弱相關：口條款號標準條款名稱P1組 織環(huán) 境P2領 導作 用P3風險機遇P4目標實現P5資源P6人 力資源P7信 息交 流P8文

18、件信息P9運彳劃控制P10應急 準備相 應P11監(jiān)測分析 評價P12 內部 審核P13 管理 評審P14改進4組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處環(huán)境4.2理解相美方需求和期望4.3確定環(huán)境管理體系范圍4.4環(huán)境管理體系5領導作用5.1領導作用與承諾5.2環(huán)境方針5.3組織的角色職責和權限6策劃6.1應對風險機遇措施6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務6.1.4措施的策劃6.2環(huán)境目標及其實現策劃條款號標準條款名稱P1組織環(huán) 境P2領 導作 用P3風險機遇P4目標實現P5資源P6人 力資源P7信 息交 流P8文件信息P9運彳劃控制P10應急 準備相 應P11監(jiān) 測分析 評價P12

19、 內部 審核P13 管理 評審P14改進7支持7.1資源7.2能力7.3意識7.4信息交流7.5文件化信息8運行8.1運行策劃和控制 一8.2應急準備和相應9績效評價9.1監(jiān)視測量分析和評價9.2內部審核9.3管理評審10改進10.1總則10.2不合格和糾正措施10.3持續(xù)改進P2-領導作用過程名稱領導 作用標準要素：5領導作用 5.1 領導作用與承諾5.2環(huán)境方針5.3組織角色、職責和權限P02過程責任主要職責高 層管理 代表行政部質檢部技術部生產部銷售部安環(huán)部采購部一財務部業(yè)務/生產設 備過程文件主要文件相關文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進控制規(guī)范過程顧客內部所有部門、員工外部顧客等相關方相

20、關過程所有過程過程輸入過程輸出法律、法規(guī)、標準、顧客、體系要求，市場調研結果、水平對比數據，市場趨勢統計預測信息、環(huán)境工具應用 結果、組織背景、戰(zhàn)略、總方針總目標，組織成功改進 程度類型，相關方需求和期望，已定義的過程，所需資源；利益相關方的潛在貢獻，組織機構圖，人力資源及技能評價，方針目標、崗位要求描述資格等環(huán)境體系領導作用承諾.會議報告、記錄；應對措施；修訂的目標；行動準則計劃規(guī)范；配備資源；批準發(fā)布義件化的環(huán)境方針；紙質、電子版、網 絡等不同的發(fā)布方式；各級領導崗位描述（生命 周期全過程）；手冊規(guī)范，培訓需求，口頭指導， 信息化職權分配，崗位職權分配風險及控制措施等所需資源信息確保獲得環(huán)

21、境管理體系所需的各類資源；人員、環(huán)境、場所、資金、計算機、設備設施過程方法要點過程衡量指標管理評審；信息交流，建立更新評 價方針目標規(guī) 范，體系與業(yè)務整合，確保職能接口；明確的職責分工；確保資源；促進過程方法、風險思維；監(jiān)視工作進度會議；目標與顧客需求期望夫聯 ，溝通顧客需求期望，顧客滿意監(jiān)測分析措施，相關風險與機遇等；組織宗旨、環(huán)境戰(zhàn)略一致性確認；績效度 量分析；風險方針內容；總經理辦公會；職責風險機遇應對指標頻次考 核領導承諾執(zhí)行率100%每季參 考5領導作用5.1領導作用和承諾最高管理者通過下術方面活動，證實其在環(huán)境管理體系方面的領導作用和承諾:a）對環(huán)境管理體系的有效性負責；b）確保建

22、立環(huán)境方針和環(huán)境目標，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；c）確保將環(huán)境管理體系要求融入組織的業(yè)務過程；d）確?？色@得環(huán)境管理體系所需的資源；e）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性進行溝通；。確保環(huán)境管理體系實現其預期結果；g）指導并支持員工對環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻；h）促進持續(xù)改進；i）支持其他相關管理人員在其職責范圍內證實其領導作用。5.2環(huán)境方針公司制定E環(huán)境方針，控制方針的內容、制定、溝通，確保滿足以下要求。最高管理者在界定的環(huán)境管理體系范圍內建立、實施并保持環(huán)境方針，充分考慮：a）適合于組織的宗旨和組織所處的環(huán)境，包括其活動、產品和服務的性質、規(guī)模和環(huán)

23、境影響；b）為制定環(huán)境目標提供框架；c）包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預防及其他與組織所處環(huán)境有關的特定承諾；d）包括履行其合規(guī)義務的承諾；e）包括持續(xù)改進環(huán)境管理體系以提高環(huán)境績效的承諾。環(huán)境方針應： 保持文件化信息； 在組織內得到溝通； 可為相關方獲取。5.3組織的角色、職責和權限公司根據職能建立組織結構，確保整個組織內相關角色的職責、權限得到分派、溝通和理解見附件組織結構圖和環(huán)境管理體系條款職責部門分配表見下表，各崗位人員職責見ED5.3.1各崗位質量環(huán)境職權及要求等?？偨浝泶_保對下列事項分配職責和權限：a）確保環(huán)境管理體系符合本標準的要求；b）向最高管理者報告環(huán)境管理體系的績效，包括

24、環(huán)境績效。組織機構圖總經理管理代表境全安環(huán)梳安行政部采購部設備倉庫銷售部技 術 部條款號標準條款名稱總經理管理代表行政部安環(huán)部銷售部技術部質檢部生產部財務部采購部4組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解相關方的需求和期望4.3確定環(huán)境管理體系的范圍4.4環(huán)境管理體系5領導作用5.1領導作用與承諾5.2環(huán)境方針5.3組織的角色、職責和權限6策劃6.1應對風險和機遇的措施6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務6.1.4措施的策劃6.2環(huán)境目標及其實現的策劃條款號標準條款名稱總經理管理代表行政部安環(huán)部銷售部技術部質檢部生產部財務部采購部備注：主要職責次要或配合職責環(huán)境管理體

25、系條款職責分配表7支持7.1資源7.2力 匕匕r 7.3意識7.4信息交流7.5文件化信息p 8運行8.1運行策劃和控制8.2應急準備和相應9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.2內部審核9.3管理評審10改進10.1總則10.2不合格和糾正措施10.3持續(xù)改進P3-風險和機遇過程名稱風險機遇標準要素：6.1應對風險和機遇措施6.1.1總則 6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務P036.1.4措施的策劃過程責任主要職責高 層管理 代表行政部質檢部技術部生產部銷售部安環(huán)部采購部財務部業(yè)務/生產設 備口口過程文件主要文件相關文件內部審核控制規(guī)范，管理評審控制規(guī)范，文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改 進控

26、制規(guī)范過程顧客內部所有部門、人員外部顧客相關過程所有過程過程輸入過程輸出組織的環(huán)境相美方的需求和期望組織戰(zhàn)略，體系的各個過程 環(huán)境因素，法律法規(guī)標準等風險機會的體系范圍各個過程的風險和機會所有風險機會應對措施計劃 風險機會措施有效性評價 環(huán)境因素識別評價表 重要環(huán)境因素法律法規(guī)標準清單 合規(guī)性義務清單所需資源信息內外部全體人員、基礎設施（環(huán)境、場所、資金、計算機、設備等）、原材料等過程方法要點過程衡量指標風險機會控制規(guī)范，波特五力，PESTEL , SWOT, FMEA監(jiān)測分析和評價內審、管理評審指標頻次考 核風險機會控制率99%每季參考6.1 應對風險和機遇的措施6.1.1 總則公司建立、實

27、施并保持滿足 6.1.1至6.1.4的要求所需的過程?？刂骑L險和機遇。策劃環(huán)境管理體系時，公司考慮：a） 4.1所提及的問題；b） 4.2所提及的要求；c）其環(huán)境管理體系的范圍；并且，應確定與環(huán)境因素（見 6.1.2 ）、合規(guī)義務（見6.1.3 ）、4.1和4.2中識別的其他 問題和要求相關的需要應對的風險和機遇，以： 確保環(huán)境管理體系能夠實現其預期結果； 預防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響； 實現持續(xù)改進。公司確定其環(huán)境管理體系范圍內的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。公司保持以下內容的文件化信息： 需要應對的風險和機遇的； 6.1.1至6.1.4

28、中所需過程，其詳盡程度應使人確信這些過程按策劃實施。6.1.2 環(huán)境因素公司在所界定的環(huán)境管理體系范圍內，確定其活動、產品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影響，此時應考慮生命周期觀點。確定環(huán)境因素時，公司必須考慮：a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產品和服務；b）異常狀況和可合理預見的緊急情況。公司運用所建立的準則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。適當時，公司在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。公司保持以下內容的文件化信息：環(huán)境因素及相關環(huán)境影響；用于確定其重要環(huán)境因素的準則；重要環(huán)境因素。6.1.3 合規(guī)義務公司

29、：a）確定并獲取與其環(huán)境因素有關的合規(guī)義務；b）確定如何將這些合規(guī)義務應用于組織；c）在建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務。公司保持其合規(guī)義務的文件化信息。6.1.4措施的策劃公司策劃：a）采取措施管理其：1）重要環(huán)境因素；2）合規(guī)義務；3） 6.1.1所識別的風險和機遇。b）如何：1）在環(huán)境管理體系過程 （見6.2,7,8和9.1 ）中或其他業(yè)務過程中融入并實施這些措施;2）評價這些措施的有效性（見 9.1 ）。當策劃這些措施時，公司考慮其可選技術方案、財務、運行和經營要求。P4-目標實現過程名稱目標實現標準要素：6.2環(huán)境目標及其實現的策劃6.2.1環(huán)境目標6.

30、2.2實現環(huán)境目標措施的策劃P04過程責任主要職 責高 層管理 代表行政部質檢部技術部生產部銷售部安環(huán)部采購部財務部高層1過程文件主要文件相關文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進控制規(guī)范，管理評審控制規(guī)范過程顧客內部總經理及公司所有部門員工夕卜部顧客相關過程1.管理評審2.內部審核 3.分析評價4知識信息過程輸入過程輸出公司戰(zhàn)略宗旨，法律法規(guī)顧客要求，股東 及政府的要求內部需求、經營計劃、環(huán)境 方針目標、公司發(fā)展競爭對手資料行業(yè) 背景資料/信息以往績效數據內外部審核結果 過程績效指標統計組織動態(tài) 變化環(huán)境、供方及合作伙伴發(fā)展預測、各過 程風險機遇的評審， 管理體系及過程；利益 相美方需求期望及變化，

31、顧客感受監(jiān)測，交付業(yè)績，供方交付業(yè)績；產品：產量、環(huán)境因 素、不合格、報廢等，服務。中長期年度經營計劃及分解計劃：包括銷售、 環(huán)境目標、生產、采購、培訓、技術開發(fā)、人力 資源開發(fā)、設備預防性和預見性維護保養(yǎng)、勞動 安全環(huán)保等計劃方案環(huán)境方針目標及其衡量方 法、完成情況過程有效性結論生產成本改進建議/措施，糾正措施，風險及控制措施等.資源的冉狄得：機構、人員、工藝、技術、設備、設施、環(huán)境因 素、材料、信息等；職權分配與再分配；體系、 過程的變更；體系的完整性。數據分析評價報告所需資源信息1 .總經理、管代、各部門主管2 .電話；計算機/網絡；辦公設備；會議室，內/外部經營數據過程方法要點過程衡量

32、指標過程規(guī)范規(guī)定經營計劃、目標策劃競爭對手分析以往績效趨勢分析行業(yè)背景分析模擬可行性分析，實施 跟蹤 評審 修訂過程實際績效的統計分析產能分析 前置時間分析平面布置評價過程流程評價。新風險評估，風險應對。組織環(huán)境變化價值分析/價值工程，平衡記分卡，SWOT SWART4W1H,KPI。比較、測量、分析、預測、開拓；體系變 更策劃規(guī)范，利益相美方需求變更論證分析 .指標頻次考 核目標完成達成率100%季參 考6.2環(huán)境目標及其實現的策劃6.2.1環(huán)境目標公司制定ED6.2.1環(huán)境目標及分解方案，針對其相關職能和層次建立環(huán)境目標，此時必須考慮組織的重要環(huán)境因素及相關的合規(guī)義務，并考慮其風險和機遇。

33、環(huán)境目標應：a）與環(huán)境方針一致；b）可度量（如可行時）；c）得到監(jiān)視；d）予以溝通；e）適當時予以更新。公司保持環(huán)境目標的文件化信息。6.2.2實現環(huán)境目標措施的策劃策劃如何實現環(huán)境目標時，公司確定：a）要做什么；b）需要什么資源；c）由誰負責；d）何時完成；e）如何評價結果，包括用于監(jiān)視實現其可度量的環(huán)境目標的進程所需的參數（見9.1.1 ）。公司考慮如何能將實現環(huán)境目標的措施融入其業(yè)務過程。P5-資源過程名稱資源標準要素：7.1資源P05過程責任主要職責高 層管理 代表行政部質檢部技術部生產部銷售部安環(huán)部采購部財務部業(yè)務/生產設備口口口口口口口口口過程文件主要文件相關文件文件信息控制規(guī)范、

34、持續(xù)改進控制規(guī)范等過程顧客內部設備使用部門，員工外部顧客相關過程1.公司戰(zhàn)略2.管理評審3.內部審核4.生產過程5.監(jiān)測資源6.應急計劃7.分析評價8.文件信息9.設計開發(fā)10.工作環(huán)境過程輸入過程輸出相關方要求，體系要求產能/生產率需求環(huán)保 設備制造商建議 以往設備維護/故障經驗經營 計劃，維護保養(yǎng)計劃三同時要求法規(guī)、技術標準 要求審核不符合項 以往安全環(huán)境事故信息合 格產品和服務要求。工藝規(guī)范、指導書監(jiān)測設備 現場工作環(huán)境。得到識別并維護滿足要求的各設備工裝設 施環(huán)境監(jiān)測資源財務資源等效率和有效性 得到改進具備能力的資源應急計劃，備品備件清單清潔有序整理的工作環(huán)境風險及 控制措施等三同時所

35、需資源合格監(jiān)測設 備合格現場工作環(huán)境所需資源信息電話；傳真；計算機/網絡；辦公設備；會議室；設備使用的場地、維修工具、 維修配件、檢測設備、工裝檢查量具、有資格的量具管理人員、校準裝置；工 裝制作/維修設備、工裝放置區(qū)，財務資源過程方法要點過程衡量指標過程規(guī)范規(guī)定的方法設備識 另I、維護計劃、預防性維護、 備件管理、故障模式分析、 預測性維護、修理，應急處理、 評估 改進維護目標環(huán)境因素 識別,5S管理指標頻次考 核設備工裝配備率98%每季設備保養(yǎng)完成率100%每季環(huán)保資金投入保證率100%每月監(jiān)測設備按期校檢率100%每季參考7.1資源公司確定并提供建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系所需

36、的資源。識別、確定、控制所需的基礎設施、工作環(huán)境、基礎設施控制規(guī)范、過程作業(yè)環(huán)境規(guī)范、ED7.1.3監(jiān)測資源控制規(guī)范、ED7.2.1人力資源控制規(guī)范進行控制。P6-人力資源過程名稱人力資源標準要素：7.2能力7.3意識P06過程責任主要職責高 層代管 表理行政部質檢部技術部生產部一銷售部安環(huán)部采購部財務部一7業(yè)務/人力資 源口口口口口口口口口口過程文件主要文件相關文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進控制規(guī)范各部門質量環(huán)境職責權限各崗位質量環(huán)境職責權限及要求過程顧客內部所有部門，員工夕卜部顧客相關過程1.公司戰(zhàn)略2.體系策劃3.管理評審4.內部溝通5.內部審核6.知識信息過程輸入過程輸出1 .企業(yè)發(fā)展

37、規(guī)劃，業(yè)務計劃,生產計劃,訂單/合同2 .法律法規(guī)標準要求、審核員資格3 .環(huán)境管理體系要求4 .生產技術/工具掌握等內部需求（人力資源規(guī)劃、招聘計劃）員工檔案掌握了統計技術基本概念（變差、控制、能力、過度調整）的人員，符合崗位要求的員工滿意的員工：具備資格、技能、意識的人員有效的培訓：培訓全套記錄風險及控制措施等人員激勵、授權、考核獎罰的記錄所需資源信息1 .培訓老師、考核、管理人員2 .電話；傳真；計算機/網絡；辦公設備；會議室；投影儀、培訓資料、考核資料、 激勵措施及資源，招聘交流會過程方法要點過程衡量指標 ED7.2.1人力資源控制規(guī)范，ED7.4.1信息交流溝通控制規(guī)范 上崗培訓在職

38、培訓 委托外部培訓招聘轉崗培訓 激勵衡量員工認知度 人力資源外包2能力公司制定E以下活動：a）確定在其控制卜-工作，對具環(huán)境績效和指標頻次考 核培訓計劃完成率100%每年參考履行合關見義務的能力有影響的人員所需的能b）基于適當的教育、培訓或經歷，確保這些人員能夠勝任的；c）確定與其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系相關的培訓需求；d）適當時，采取措施以獲得所必需的能力，并評價所采取措施的有效性。公司保留適當的文件化信息作為能力的證據。7.3意識公司確保在其控制下工作的人員意識到:a）環(huán)境方針；b）與他們的工作相關的重要環(huán)境因素和相關的實際或潛在的環(huán)境影響;c）他們對環(huán)境管理體系有效性的貢獻，包括對提高環(huán)境

39、績效的貢獻；d）不符合環(huán)境管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務的后果。P7-信息交流過程名稱信息交流標準要素：7.4信息交流P07過程責任主要職責高 層管理 代表行政部質檢部技術部生產部銷售部安環(huán)部采購部財務部業(yè)務：行政過程文件主要文件E相關文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進控制規(guī)范過程顧客內部所有部門，員工夕卜部顧客相關過程1.公司戰(zhàn)略2.體系策劃3.管理評審4.內部溝通5.內部審核過程輸入過程輸出1 .企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，業(yè)務計劃 ,生產計劃，訂單/合同2 .環(huán)境法律法規(guī)標準要求3 .相關方要求4 .生廣技術/工具等內部需求5、內部信息、外部信息企業(yè)檔案內外部信息溝通的證據各類文件、記錄、數據、信

40、息的有效傳達所需資源信息1 .培訓老師、考核、管理人員2 .電話；傳真；計算機；網絡；辦公設備；會議室；培訓資、考核資料、 激勵措施及資源，招聘交流會；宣傳資源、渠道等過程方法要點過程衡量指標信息交流控制規(guī)范，職工代表會、管理評審，內部審核、業(yè)務會、生產協調會、環(huán)境安全例會； 方針目標宣傳、人員培訓、文件發(fā)布實施；業(yè) 務數據統計報表；合理化建議改善、與組織有 關的選型手冊、報刊、信息簡報、看板、OA系統等內部信息媒體； 組織內部局域網及外部 網絡傳輸；相關方溝通、滿意度調查評估分析 以及其它各種相關交流活動指標頻次考 核信息及時溝通率100%每年參考7.4信息交流 7.4.1總則公司建立、實施

41、并保持與環(huán)境管理體系有關的內部與外部信息交流所需的過程包括：a）信息交流的內容；b）信息交流的時機；c）信息交流的對象；d）信息交流的方式。策劃信息交流過程時，公司：必須考慮其合規(guī)義務；確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實可信。公司對其環(huán)境管理體系相關的信息交流做出響應。適當時，公司保留文件化信息，作為其信息交流的證據。7.4.2 內部信息交流公司：a）在其各職能和層次間就環(huán)境管理體系的相關信息進行內部信息交流，適當時，包括交流環(huán)境管理體系的變更；b）確保其信息交流過程使在其控制下工作的人員能夠為持續(xù)改進做出貢獻。7.4.3 外部信息交流公司按其合規(guī)義務的要求建立的信息交流過

42、程，就環(huán)境管理體系的相關信息進行外部信息交流。P8-文件信息過程名稱信息交流標準要素：7.4信息交流P07過程責任主要職責業(yè)務：行政高 層管理代表 口行政部 質檢部 口技術部 口生產部 口銷售部 口安環(huán)部 采購部 口財務部 口過程文件主要文件E相關文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進控制規(guī)范過程顧客內部所有部門，員工夕卜部顧客相關過程1.公司戰(zhàn)略2.體系策劃3.管理評審4.內部溝通5.內部審核過程輸入過程輸出1 .企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，業(yè)務計劃，生產計劃，訂單/合 同2 .環(huán)境法律法規(guī)標準要求3 .相關方要求4 .生廣技術/工具等內部需求5、內部信息、外部信息企業(yè)檔案內外部信息溝通的證據各類文件、記錄、數據、信息的有效傳達所需資源信息1 .培訓老師、考核、管理人員2 .電話；傳真；計算機；網絡；辦公設備；會議室；培訓資、考核資料、 激勵措施及資源，招聘交流會；宣傳資源、渠道等過程方法要點過程衡量指標信息交流控制規(guī)范，職工代表會、管理評審，內部審核、業(yè)務會、生產協調會、環(huán)境安全例會； 方針目標宣傳、人員培訓、文件發(fā)布實施；業(yè) 務數據統計報表；合理化建議改善、與組織有 關的選型手冊、報刊、信息簡報、看板、OA